| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 1225.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO 20/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0000024 | 02/01/2015 | 5500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTBEIS, RELATIVO A ELABORAÇAO DO BALANÇO ANUAL 2013, DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 780.00 | 00001331758475 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 780.00 | 00010300297416 | LEONARDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 780.00 | 00008131456439 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 780.00 | 00011139089471 | JOSE FELIPE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 1530.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 1110.00 | 00010530572451 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 1013.60 | 00009669044430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 1110.00 | 00003914966467 | ALEXSANDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 780.00 | 00007209447407 | JOSE ADRIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 1013.60 | 00006687048457 | ADALBERTO FRANCISCO RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 25.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 51.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 51.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 25.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 1514.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 38.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 225.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 41.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 54.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 50.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 50.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 25.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 50.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 50.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000015 | 02/01/2015 | 2735.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000016 | 02/01/2015 | 4042.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000017 | 02/01/2015 | 9200.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTNADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000018 | 02/01/2015 | 2928.74 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTNADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000034 | 02/01/2015 | 2735.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 162.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000021 | 02/01/2015 | 4095.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 2067.70 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 2316.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2015 | 1515.00 | 07314400000110 | S. L PNEUS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2015 | 570.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 03 (TRES) OXIGENIO PPU E OXIGENIO 07M3, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2015 | 556.20 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO ESTADO PE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2015 | 1378.72 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO ESTADO PE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2015 | 1195.16 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO ESTADO PE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2015 | 588.65 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO ESTADO PE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2015 | 136.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2015 | 81.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2015 | 124.24 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2015 | 4800.00 | 00044171021472 | JOSE ARIMATEIA DESTERRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KIZ-9759 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SENDO 08 (OITO) VIAGENS DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2015 | 315.00 | 00010971043469 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS PARCIAIS COMO SECRETARIA DE TRANSPORTE E COMPRA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2015 | 225.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSOA DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS COMO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2015 | 600.00 | 07314400000110 | S. L PNEUS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL, TRATOR E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2015 | 193.25 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2015 | 225.00 | 00022608168434 | MARIA LÚCIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO TESOUREIRA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2015 | 520.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PAGOS PELA FONTE FPM RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2015 | 193.30 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REALIZAÇAO DO ALMOCO DO PREFEITO COM OS SERCRETARIOS MUNICIPAIS, NO DIA 06.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2015 | 43.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2015 | 260.00 | 09078061000146 | RENATO AUGUSTO PETRAGLIA SASSI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2015 | 598.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 50 SACOS DE ARGAMASSA, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2015 | 7500.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 124 TUBOS PA1 400X1000 DESTINADOS A DRENAGEM DAS LOCALIDADES: BAIRRO MARIA PEIXOTO, SITIOS NOGUEIRA,CUMATI,GRANJEIRO,CABRAL,BENTA HORA,GASPAR,TAMANDUA,ACARA E BAIRRO ALTO DO SEIXO, PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2015 | 1644.20 | 14829681000100 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2015 | 667.18 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2015 | 724.00 | 00009438258493 | CASSIA E. P. DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2015 | 724.00 | 00010075384493 | MARIA CAMILA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2015 | 724.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2015 | 724.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2015 | 1448.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJM-4663, EM VIAGENS COM OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2015 | 1250.00 | 00007529393430 | DENISE DE FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2015 | 1250.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2015 | 1250.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2015 | 724.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA CIDADE RETROATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2015 | 400.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSTRUTOR DE FLAUTA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2015 | 362.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSTRUTORA DE RECREACAO INFANTIL E DE ARTESANATO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2015 | 1250.00 | 00006569255401 | RAFAELLA SOARES MARQUES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2015 | 300.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA JOVENS E ADULTOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2015 | 850.00 | 00008325963450 | MARCIO ALFREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NO PREDIO DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2015 | 1250.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSISTENCIA SOCIAL NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2015 | 724.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOI MARTINS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OFICINEIRA DE BALLET NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI) NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2015 | 955.00 | 00075993384468 | WELLIGHTON MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSTRUTOR DE HIDROGINASTICA NO SCFV - SERVICO DE VINCULOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (3ª IDADE), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2015 | 382.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCA NO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (PROJOVEM) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2015 | 724.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES E LAZER DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (PROJOVEM) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2015 | 724.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANTOS NO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2015 | 724.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DESENHO NO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2015 | 382.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCA DO GRUPO DE MULHERES NO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2015 | 724.00 | 00008080251479 | LUIZ FERNANDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA NO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2015 | 840.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CULTURA NO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (PROJOVEM) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2015 | 840.00 | 00008112549419 | GLERISTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CULTURA NO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (PROJOVEM) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/01/2015 | 751.75 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2015 | 850.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2015 | 850.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA DO ESNINO FUNDAMENTAL JOAO PEDRO TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2015 | 7880.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIICAO DE LIVROS: ABRAÇO/ MEU CANTINHO DA LEITURA -CEDIC E AVENTURAS GRANDIOSAS SERIES I E X, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2015 | 1834.33 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/01/2015 | 970.00 | 19560771000161 | HOSP SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 MICRO CENTRIFUGA COM REPARO NOS PES DE BORRACHA,REPARO NO MOTOR,TROCA DA BORRACHA,TESTES E LIMPEZA.MANUTENÇAO CORRET. E PREVENT. EM 01 MICRO. BINOCULAR COM LIMPEZA DASOBJETIVAS,REPARO NOS PRISMAS NAS OCULARES.MANUT. CORRET. E PREVEN. EM 01 MICRO CENTRIFUGA COM REPARO NO MOTOR, REPARO DOS ÉS DE BORRACHA TESTES E LIMPEZA, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/01/2015 | 3400.00 | 00002995685470 | GUSTAVO ITHAMAR SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COMO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2015 | 1020.00 | 19560771000161 | HOSP SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 BANHO MARI COM REPARO NA CUBA E TROCA DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA E TROCA DAS RESISTENCIA TESTES E LIMPEZA.MANUTENÇAO CORRET. E PREVENT. EM 01 ESPECTOFOTOMETRO COMREPARO NOS FILTROS TROCA DA LAMPADA.MANUTE. CORRET. E PREVENT. EM 01 ESTUFA DE SECAGEM COM TROCA DAS RESISTENCIAS TESTES E LIMPEZA, PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2015 | 7.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELA CEF REFERENTE AO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 00624023-7 DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000064 | 07/01/2015 | 796.70 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2015 | 715.00 | 00003371865452 | SEVERINO XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS NA NO CONCERTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-7977-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2015 | 320.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DE UM RETENTOR PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO DE MARCA RANDON PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2015 | 950.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2015 | 127.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A GARAGEM PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2015 | 25.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS BANCARIOS DOCUMENTO TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 4139-4 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2015 | 25.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2015 | 49.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2015 | 1288.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE UM POR CENTO DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS BANCARIOS DOCUMENTO TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 4139-4 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2015 | 80.00 | 00023731591472 | CARLOS VIRGINIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PIPA DE AGUA PARA MORADORES DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PADRE JOAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2015 | 370.00 | 00001838875492 | LUIS LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 1800 (UM MIL E OITOCENTOS) TIJOLOS MANUAIS, DESTINADOS A REPAROS NO CENTRO DE EVENTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2015 | 4200.00 | 00000785573488 | ELENICE COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2015 | 318.00 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTO PARA ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2015 | 200.00 | 00003988417483 | JOSE ROBERTO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2015 | 724.00 | 00006569255401 | RAFAELLA SOARES MARQUES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2015 | 724.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTESANATOS PARA GRUPO DE MULHERES DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2015 | 350.00 | 00008112549419 | GLERISTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLAO PARA O GRUPO DE CRIANCAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNIICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2015 | 78383.11 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL MDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2015 | 1200.00 | 00004451656427 | HUMBERTO MARIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COORDENADOR DA COMICAO DE LICITACAO EM SAUDE NA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2015 | 400.00 | 00011925044459 | NILTON CESAR RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PREPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04/01/2015 A 09/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2015 | 1130.00 | 00008916842476 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VACINADOR NA CAMPANHA ANTI-RABICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/10/2014 A 18/11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2015 | 21.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELA CEF REFERENTE AO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 00624023-7 DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2015 | 14.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELA CEF REFERENTE AO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 00624024-5 DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS BANCARIOS DOCUMENTO TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 6438-6 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2015 | 1666.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DA CACAMBA DE PLACA OGD-7977 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2015 | 555.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) LUBRAX TURBO SAE 10W API CF SIS. HIDRAULICO CONTENDO 20L CADA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE MARCA RONDON, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2015 | 545.00 | 00703157000183 | CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2015 | 3170.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE UM POR CENTO DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2015 | 2.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE UM POR CENTO DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2015 | 250.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2015 | 22671.80 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL FOLHAS PAGAS COM FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2015 | 595.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS BANCARIOS DOCUMENTO TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 2405-8 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA A MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2015 | 70.00 | 00003309615430 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2015 | 0.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE UM POR CENTO DA CID PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2015 | 49.98 | 10778770000113 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) FECHADURA DE MODELO SILVANA DE INOX, DESTINADA A TESORARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2015 | 1700.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO POLICIAMENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2015 | 1020.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2015 | 1100.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2015 | 250.00 | 00010923161406 | LEONILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2015 | 250.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2015 | 107.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2015 | 41.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2015 | 115.00 | 00002025952422 | JOSE GILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS DE CONCRETO PARA LAJES E 04 (QUATRO) TRILHOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2015 | 16.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM CAP MACHO 2 IRRIPLAST 1009 PARA IRRIGACAO DO CAMPÓ DE FUTEBOL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2015 | 30.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2015 | 1117.50 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000147 | 12/01/2015 | 13360.00 | 14718953000102 | LADEMIR LEAL LIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHAO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2015 | 1124.00 | 00006236849420 | ADRIANA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2015 | 724.00 | 00003226325442 | ANA PAULA G. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2015 | 500.00 | 00004447868482 | LUCIANA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO IMOVEL RESIDENCIAL ALUGADO PARA MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2015 | 724.00 | 00004702295438 | ANDREA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MINSTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2015 | 824.00 | 00011618761463 | JOSE JEFFERSON FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2015 | 724.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2015 | 1185.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2015 | 724.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2015 | 724.00 | 00003303536406 | MAURICIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2015 | 1447.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COORDENADOR DE TRANSPORTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2015 | 360.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF ANCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2015 | 724.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDAE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2015 | 724.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HEMRMINA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2015 | 724.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2015 | 824.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2015 | 850.00 | 00025055577487 | EDINALVA MARIA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2015 | 360.00 | 00007369332470 | LEIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2015 | 724.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2015 | 800.00 | 00044364075787 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MOGEIRO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2015 | 360.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2015 | 833.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2015 | 824.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2015 | 1185.00 | 00003446665498 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2015 | 800.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2015 | 1185.00 | 00002338872452 | JOSE NOALDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2015 | 774.00 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2015 | 724.00 | 00002496266405 | JOSUE DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2015 | 724.00 | 00007028690407 | EDENILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2015 | 724.00 | 00008284181444 | LUANA REGIS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2015 | 360.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2015 | 800.00 | 00001223508471 | MARIA DA GUIA MAXIMINO DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2015 | 410.21 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2015 | 824.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2015 | 824.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NNA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA D SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2015 | 360.00 | 00010155553739 | VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2015 | 1207.00 | 00002330998406 | MARIA DA GUIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2015 | 774.00 | 00001440813426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2015 | 774.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2015 | 632.00 | 00008867579401 | REYNALDO FELIX DA SILVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2015 | 1185.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2015 | 724.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2015 | 1185.00 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2015 | 1324.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2015 | 1185.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA N SSECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2015 | 724.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2015 | 724.00 | 00009482528476 | MICHERLANIA DARK DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECEPCIONISTA DFA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2015 | 1185.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2015 | 510.00 | 00010176400419 | RAYANE FRANCINY BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO ANCORA DO SITIO AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/01/2015 | 824.00 | 00010176400419 | RAYANE FRANCINY BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2015 | 724.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO, DURABTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2015 | 1185.00 | 00079767630406 | VANDUILSON ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2015 | 360.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO GASPAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMRBO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2015 | 824.00 | 00059130989434 | TERESA SOUSA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2015 | 724.00 | 00010542764474 | JOAO GILBERTO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRTIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2015 | 724.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO MARIA POEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2015 | 59.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2015 | 62.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS BANCARIOS DOCUMENTO TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 6438-6 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2015 | 930.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2015 | 260.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MPW-3377 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2015 | 90.00 | 00007042733495 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2015 | 100.00 | 00008113733477 | VILMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2015 | 895.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2015 | 724.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/01/2015 | 1185.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORSTA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/01/2015 | 1185.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0000213 | 13/01/2015 | 547.00 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PAES SEDA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA EM 13/01/2014, DESTINADA AS UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/01/2015 | 7.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELA CEF REFERENTE AO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 00624023-7 DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/01/2015 | 14.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELA CEF REFERENTE AO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 00624021-0 DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/01/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS BANCARIOS DOCUMENTO TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 6438-6 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2015 | 38.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2015 | 80.00 | 00023731591472 | CARLOS VIRGINIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PIPA DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO PINTADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2015 | 269.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BR IMPORT. E COM. DE PROD. DE INF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COMERCIO ELETRONICO FORNECIDO COM ANTVIRUS KASPERSKY, PARA OS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2015 | 3200.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTOE RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIAS | DISTRIBUICAO DE PREMIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/01/2015 | 650.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BRINDES PARA O SORTEIO DO IPTU QUE ACONTECERA DIA 06-02-2015, NESTE MINUCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/01/2015 | 1010.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000232 | 14/01/2015 | 6500.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMIONETA,DESTINADO AO TRANSPORTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/01/2015 | 17387.56 | 00378257000181 | FNDE - FUDNO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO 703190/2010 SIAFI 665507 FIRMADO COM O FNDE PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE ATRAVES DO PROGRAMA PROINFANCIA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/01/2015 | 2220.08 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA/BRASILIA, BRASILIA/ JOAO PESSOA COM LOCALIZADOR 7QWEC2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/01/2015 | 400.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/01/2015 | 2300.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NPZ-5643, TRANSPORTANDO OS SECRETARIOS DE TRANSPORTE E COMPRAS A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/01/2015 | 750.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE D FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/01/2015 | 2300.00 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NULEO DE APOIO A SAUDE D FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/01/2015 | 900.00 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO EDUCADOR FISICO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/01/2015 | 750.00 | 00067678130449 | ESITA ELISABETH DIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/01/2015 | 500.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/01/2015 | 750.00 | 00005583514418 | MARISA JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/01/2015 | 1300.00 | 00065823958404 | PAULA MARGARIDA DO NASCIMENTO SPINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/01/2015 | 750.00 | 00096409177453 | ANA CARLA JORDAO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/01/2015 | 29.20 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELA CEF REFERENTE AO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 00624021-0 DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/01/2015 | 540.00 | 00007134030474 | CLEMILSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENCAO DOS COMPOUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/01/2015 | 260.00 | 00001624552404 | TATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0000236 | 15/01/2015 | 5100.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO,ALIMENTAÇAO E MONITORIAMENTO DOS PROGRAMAS ON-LINE DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO (SIMEC, SIGPC, SIGARP, DENTREOUTROS) E DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS(PDE,PDDE,MAIS EDUCAÇAO,PDE INTERATIVO,PDDE RURAL,ESCOLA NO CAMPO, DENTRE OUTROS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0000244 | 15/01/2015 | 55000.00 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/01/2015 | 500.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA MINHA CASA SITUADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.S.F DE MOGEIRO DE BAIXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/01/2015 | 500.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO DURNTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/01/2015 | 2500.00 | 00000019778490 | WALDEREZ MARIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/01/2015 | 3000.00 | 00054595070306 | FRANCISCA ILANIA MALHEIRO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/01/2015 | 7.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELA CEF REFERENTE AO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 00624021-0 DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/01/2015 | 114.00 | 00002025952422 | JOSE GILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS DE CONCRETO PARA LAJES E 04 (QUATRO) TRILHOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/01/2015 | 1900.00 | 00007820454482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MECANICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/01/2015 | 7950.00 | 03660203000100 | FÁCIL FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 35 ANEIS PV INTERMEDIARIO 1000X400MM E LAJE EXCENTRICAS 1150X120MM, DESTINADOS A REUPERAÇAO DOS POÇOS DE CHA DE AREIA,ACARA E GRANJEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2015 | 145.38 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA DO MERCADO, MATADOURO E SANITARIOS PUBLICOS E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2015 | 960.00 | 00008846198425 | JOSE WELLINGTON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/01/2015 | 1980.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO 07,08,09E 14/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS BANCARIOS DOCUMENTO TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 4139-4 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/01/2015 | 600.00 | 00003636471473 | IRIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA NA RUA JOSE SILVEIRA S/N, CASA B - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA MORADIA DE UM PROFISSIONAL MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE MOGEIRO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2015 | 600.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA CASA SITUADA NA RUA MANOEL FRANCISCO GONÇALVES,S/N - CENTRO- NESTE MUNICIPIO, DESTINADA O FUNCIONAMENTO DO PEVA, DURNTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2015 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA COPIADORA PARA TIRAGEM DE COPIAS NO SETOR DE ATENÇAO BSIC EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/01/2015 | 908.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/01/2015 | 2325.00 | 00079773540472 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VRICULO DE PLACA OGA 1348 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2015 | 7.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELA CEF REFERENTE AO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 00624021-0 DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/01/2015 | 1000.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM DE PRODS LAB E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) ABX, DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/01/2015 | 272.00 | 00002810622779 | VALDENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PESSOA CARERENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000246 | 16/01/2015 | 1133.30 | 15307224000118 | ENEDINA CHAGAS AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000247 | 16/01/2015 | 915.00 | 15307224000118 | ENEDINA CHAGAS AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CADASTRADORES E DIGITADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000248 | 16/01/2015 | 2665.00 | 15307224000118 | ENEDINA CHAGAS AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTCIPANTES DOS GRUPOS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2015 | 400.00 | 00027845197831 | JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/01/2015 | 95.11 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE EMAILS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2015 | 185.36 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2015 | 240.00 | 00023731591472 | CARLOS VIRGINIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) PIPA DE AGUA PARA MORADORES DO BAIRRO MARIA PEIXOTO E ST. MANGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2015 | 58.90 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CONSERTO DA PORTEIRA DO MATADOURO PUBLICO MUNIICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2015 | 250.00 | 00010923161406 | LEONILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2015 | 250.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000264 | 19/01/2015 | 4700.00 | 14718953000102 | LADEMIR LEAL LIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA SER USADO NA EXECUCAO DE SERVICOS E TRANSPORTE DE SURPEVISORES E ORIENTADORES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2015 | 2096.11 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2015 | 1500.00 | 00029836298487 | CICERO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2015 | 1160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO: OGD-5747, A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HEMRINIA DA SILVEIRA E SECRETARIA DE SAUDE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2015 | 7.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELA CEF REFERENTE AO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 00624021-0 DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2015 | 33525.59 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2015 | 9103.27 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2015 | 4728.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2015 | 37905.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2015 | 9976.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2015 | 39903.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2015 | 11518.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2015 | 3953.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2015 | 1521.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2015 | 4164.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2015 | 1800.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENTE DE VIGILANCIA SANITARIA E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2015 | 6084.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2015 | 54614.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2015 | 2700.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2015 | 7818.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2015 | 5250.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2015 | 1400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDETE DA ATENCAO BASICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2015 | 21237.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2015 | 8347.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AS ESCOLAS E CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2015 | 61544.01 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2015 | 165881.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2015 | 4375.68 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2015 | 13052.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2015 | 114012.11 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2015 | 16068.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2015 | 1339.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2015 | 300.00 | 00001232084409 | JOSÉ ERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME MEDICO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2015 | 12345.86 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2015 | 3152.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2015 | 19071.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2015 | 56.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2015 | 240.00 | 00023731591472 | CARLOS VIRGINIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) PIPA DE AGUA PARA OS MORADORES DO SITIO CAMURIM E CARIATA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2015 | 362.00 | 00006351657407 | JOSÉ FERNANDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2015 | 64758.11 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2015 | 1559.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE UM POR CENTO DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2015 | 8518.67 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DOS ENCARGOS COBRADOS PELO O INSS TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EM ATRASO DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2015 | 8518.66 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DOS ENCARGOS COBRADOS PELO O INSS TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EM ATRASO DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DESTINADA A UBAM (UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2015 | 2362.49 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO PAGAS COM O FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2015 | 52813.95 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2015 | 7880.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2015 | 11891.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2015 | 8640.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO NA CONTA ICMS DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2015 | 37582.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2015 | 3976.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2015 | 6193.06 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2015 | 10001.53 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/01/2015 | 880.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/01/2015 | 600.00 | 00005902178444 | FABIANO DA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/01/2015 | 790.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PIPA DE PLACA OGE-7717, PERTENCENTE A SECRTETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/01/2015 | 790.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PIPA DE PLACA OGE-7717, PERTENCENTE A SECRTETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/01/2015 | 105.00 | 00003309615430 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/01/2015 | 924.00 | 00075994810444 | CELEIDE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/01/2015 | 6574.99 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/01/2015 | 3000.00 | 00004235941410 | ROBERTA CARNEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEDICA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, COM DOIS 02 PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA COM DURACAO DE 24HRS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/01/2015 | 5000.00 | 00008277130457 | FELIPE SERRANO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MIOSTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO COM 05(CINCO) PLANTOES DE 24 HRS E UM PLANTAO DE FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/01/2015 | 6000.00 | 00005754141467 | JOSE ALENCAR LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO COM 06 (SEIS) PLANTOES DE 24HRS E 02 DOIS PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/01/2015 | 330.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS INTEGRAIS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA -DF PARA INDICACAO DO NOVO PRESIDENTE DO CONASEMS, NO PERIODO DE 20/01/2015 A 21/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/01/2015 | 1500.00 | 00006746865436 | CAROLINA NOBREGA BERNARDINO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00006620556400 | MAIARA LARÊNIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEDICA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, COM UM PLANTAO COM DURACAO 24 HORAS NO DIA 01/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/01/2015 | 2000.00 | 00005334017470 | ALINE ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEDICA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, COM UM PLANTAO DE 24HRS NO DIA 21/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/01/2015 | 14.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELA CEF REFERENTE AO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 00624020-2 DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/01/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS BANCARIOS DOCUMENTO TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 6438-6 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/01/2015 | 1700.00 | 00002991312467 | ERIDELSON MANOEL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 6,5 (SEIS E MEIO) PLANTOES NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/01/2015 | 5000.00 | 00007375354405 | GILBERTO CANDIDO CORREIA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE 04(QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS, INCLUINDO 02(DOIS) PLANTOEEM FINAIS DE SEMANA E 01 (UM) PLANTAO NATALINO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/01/2015 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/01/2015 | 2000.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE 10 (DEZ) PLANTOES DE 24 HORAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/01/2015 | 1400.00 | 00006466636402 | TAYANA PRISCILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINI DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 (SETE) PLANTOES NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/01/2015 | 3200.00 | 00005943386467 | WALKIRIA FERREIRA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE URGENCIA E EMERGENCIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/01/2015 | 364.00 | 00010920732488 | GLAUCIA REGINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/01/2015 | 300.00 | 00008663047460 | JANAINA MEIRELES CORREIA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/01/2015 | 360.00 | 00002491406403 | MARCIA REGINA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE NUTRICIONISTA NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DO P.S.E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/01/2015 | 510.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO P.S.F DO SITIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS BANCARIOS DOCUMENTO TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 6438-6 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/01/2015 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RU JOSE SILVEIRA S/N - CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES OSONTOLOGICOS (CEO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0000354 | 22/01/2015 | 55000.00 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/01/2015 | 80.00 | 00023731591472 | CARLOS VIRGINIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01(UMA) PIPA DE AGUA, DESTINADA A DISTRIBUICAO COS MORADORES DO ASSENTAMENTO PADRE JOAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/01/2015 | 18.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/01/2015 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/01/2015 | 70.00 | 00084019913404 | MARIA JOSÉ CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA INTEGRAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CHEFE DA JUNTA MILITAR) EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS BANCARIOS DOCUMENTO TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 4139-4 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2015 | 550.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FLORES DESTINADAS AO VELORIO DA SERVIDORA PUBLICA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/01/2015 | 299.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/01/2015 | 4407.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/01/2015 | 67.32 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1,4500 M DE MANGUEIRA MEDIA PRESSAO R5 AZUL, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MUNUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0000363 | 23/01/2015 | 15200.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DO CURSO DE FORMAÇAO INICIAL E CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM CARGA-HORARIA TOTAL DE 40(QUARENTA) HORAS,E CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA,COM CARGA-HORARIA TOTAL DE 64(SESSENTA E QUTRO) HORAS,A 50 VOLUNTARIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | REALIZACAO DE CURSOS CAPACITACAO PROFIS.EDU. INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0000366 | 23/01/2015 | 31800.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO COM DURAÇAO DE 40 HORAS/AULAS,PARA APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO QUE ATUAM NA CRECHE MUNICIPAL,ATRVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/01/2015 | 3400.00 | 00002995685470 | GUSTAVO ITHAMAR SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COMO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/01/2015 | 724.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2015 | 1000.00 | 00036541982449 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO 6923 NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PINTADO PARA PRESTAREM ASSISTENCIA MEDICA NAS COMUNIDADES RURAIS DO SITIO CABRAL,SITIOGASPAR,SITIO ACARA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/01/2015 | 4080.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/01/2015 | 7.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELA CEF REFERENTE AO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 00624023-7 DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/01/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS BANCARIOS DOCUMENTO TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 6438-6 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/01/2015 | 480.62 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DE 3 DENTE CENTRAL, 1 DENTE LATERAL ESQUERDO E DIREITO 14 PARAFUSO DE LAMINA E 14 PORCAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO DE MARCA RANDON PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2015 | 1800.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRED VAZ DA C. PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2015 | 97.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/01/2015 | 194.78 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTANCAO DO MERCADO, MATADOUR E SANITARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2015 | 250.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 24 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/01/2015 | 250.00 | 00010923161406 | LEONILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 24 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2015 | 800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2015 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO 21 E 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/01/2015 | 115.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/01/2015 | 1800.00 | 00000772051461 | TATIANA COSTA PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ENFEREMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 (NOVE) PLANTOES NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/01/2015 | 240.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2015 | 100.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2015 | 992.00 | 00008058682403 | THAYNARA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 45 (QUARENTA E CINCO) CAMISAS PARA O GRUPO DA 3 IDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2015 | 155.00 | 00003854938438 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTA E SALGADOS DESTINADOS AO GRUPO DA 3 IDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/01/2015 | 130.00 | 00079909078449 | JOSEANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A PAGAMENTO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2015 | 26198.82 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL FUNDEB MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2015 | 350.00 | 00003264746417 | GUTEMBERG PATRICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2015 | 255.00 | 00003854938438 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTA E SALGADOS DESTINADOS A COLAÇAO DE GRAU DOS ALUNOS DO 9 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/01/2015 | 788.00 | 00001219789402 | CLEMILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/01/2015 | 788.00 | 00030894824449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/01/2015 | 224.98 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2015 | 784.96 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/01/2015 | 440.75 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A ESCOLA IRACIR RODRIGUES, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS BANCARIOS DOCUMENTO TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 37225-0 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/01/2015 | 350.00 | 00011925044459 | NILTON CESAR RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PREPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/01/2015 A 23/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/01/2015 | 1500.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/01/2015 | 4149.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/01/2015 | 7.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELA CEF REFERENTE AO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 00624023-7 DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS BANCARIOS DOCUMENTO TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 6438-6 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/01/2015 | 140.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 10 PAPEL RINO 500F, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/01/2015 | 800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE,DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/01/2015 | 1872.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS COBRADOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/01/2015 | 3929.14 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS COBRADOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/01/2015 | 8372.80 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADIANTAMENTO DE PARCELA PARA RENEGOCIACAO DO DEBITO JUNTO AO INSS NOS TERMOS DA LEI 12996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/01/2015 | 2093.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADIANTAMENTO DE PARCELA PARA RENGOCIACAO DE DEBITO RELACIONADO A PASEP NOS TERMOS DA LEI 12996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/01/2015 | 2093.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADIANTAMENTO DE PARCELA PARA RENGOCIACAO DE DEBITO RELACIONADO A PASEP NOS TERMOS DA LEI 12996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/01/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS BANCARIOS DOCUMENTO TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 4139-4 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/01/2015 | 39.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS BANCARIOS DOCUMENTO TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 9594-X DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS BANCARIOS DOCUMENTO TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 2405-8 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2015 | 1500.00 | 00008384203466 | EVERARDO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/01/2015 | 362.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/01/2015 | 1118.00 | 00005469874435 | JOSE SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/01/2015 | 1118.00 | 00005469874435 | JOSE SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2015 | 715.00 | 00003371865452 | SEVERINO XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGA-9797-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2015 | 70.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 BIELA BRANCO, DESTINADA AO MOTOR DO CARRO PIPA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2015 | 112.40 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2015 | 850.00 | 00004166193473 | JUNIA FLAVIA F. LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000414 | 28/01/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2015 | 498.00 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO MEDICA DO P.S.F DO CENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/01/2015 | 318.00 | 00007459952419 | WALDEGLEIDE BENEVIDES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO ENFERMEIRA DO P.S.F DO SITIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2015 | 318.00 | 00003386691404 | ALEXANDRE JORGE DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO CIRURGIAO DENTISTA DO P.S.F DE CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2015 | 318.00 | 00039768562404 | LINDOMAR BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO ENFERMEIRA DO P.S.F DE CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2015 | 318.00 | 00005870796490 | FABIANA DA PENHA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO ENFERMEIRA DO P.S.F DO CENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2015 | 318.00 | 00007897524760 | ODNEY LEITE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO CIRURGIAO DENTISTA DO P.S.F DO CENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2015 | 498.00 | 00000802837484 | WAGNER LUIZ EGITO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO MEDICO DO P.S.F DO SITIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2015 | 318.00 | 00013943120597 | LUIZ ADEMARO ARAUJO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO CIRURGIAO DENTISTA DO P.S.F DO SITIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/01/2015 | 318.00 | 00030257077634 | REGINA MARIA GUEDES THOMAZELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO CIRURGIAO DENTISTA DO P.S.F DE PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2015 | 318.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO ENFERMEIRA DO P.S.F DO SITIO PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2015 | 498.00 | 00008723452463 | PEDRO THIAGO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO MEDICO DO P.S.F DO SITIO PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/01/2015 | 498.00 | 00006939354484 | RENATA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO MEDICA DO P.S.F DO SITIO CHA DE AREI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/01/2015 | 318.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO ENFERMEIRA DO P.S.F DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/01/2015 | 1400.00 | 00008277130457 | FELIPE SERRANO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MIOSTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO COM 05(CINCO) PLANTOES DE 24 HRS E UM PLANTAO DE FINAL DE SEMANA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2015 | 2600.00 | 00005754141467 | JOSE ALENCAR LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO COM 06 (SEIS) PLANTOES DE 24HRS E 02 DOIS PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2015 | 1100.00 | 00007375354405 | GILBERTO CANDIDO CORREIA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE 04(QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS, INCLUINDO 02(DOIS) PLANTOEEM FINAIS DE SEMANA E 01 (UM) PLANTAO NATALINO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/01/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS BANCARIOS DOCUMENTO TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 6438-6 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2015 | 70.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO: UNO/NPW-3377, PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2015 | 1112.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO: UNO/NPW-3377, PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2015 | 110.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PEÇAS DO VEICULO: UNO/NPW-3377, PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2015 | 150.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO: UNO/NPW-3377, PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/01/2015 | 1275.17 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINDOS A ALIMENTAÇAO DA EQUIPE DO PROJETO RODOM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/01/2015 | 1350.03 | 09623522000114 | JMV COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 03 (TRES) REGULADOR DE PRESSAO PARA OXIGENIO COM FLUXOMETRO - FOX E UMIDIFICADOR 500 ML PARA OXIGENIO - PROTEC, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000439 | 29/01/2015 | 2800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NO LABORATORIO DE ANALISE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000440 | 29/01/2015 | 4000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/01/2015 | 318.00 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO CIRURGIAO DENTISTA DO P.S.F DE MOGEIRO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2015 | 498.00 | 00010874062420 | JACY MIRANDA CAVALCANTI DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO MEDICA DO P.S.F DE MOGEIRO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/01/2015 | 318.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO ENFERMEIRA DO P.S.F DE MOGEIRO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/01/2015 | 318.00 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO CIRURGIA DENTISTA DO P.S.F DO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/01/2015 | 318.00 | 00000988994496 | CLENILDA ALVES DE BRITO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2015 | 1054.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DO EDITAL DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2015 | 8372.80 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADIANTAMENTO DE PARCELAS PARA RENEGOCIACAO DO DEBITO JUNTO AO INSS NOS TERMOS DA LEI 12996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/01/2015 | 1191.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO DE NUMERO 10467-401441/2014-13 REFERENTE A PASEP EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/01/2015 | 714.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO DE NUMERO 10467-401816/2010-11 REFERENTE A PASEP EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/01/2015 | 617.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO DE NUMERO 13447-720073/2012-66 REFERENTE A PASEP EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/01/2015 | 97.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE UM POR CENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2015 | 36.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2015 | 8372.80 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADIANTAMENTO DE PARCELA PARA RENEGOCIACAO DO DEBITO JUNTO AO INSS NOS TERMOS DA LEI 12996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2015 | 7217.95 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL RENEGOCIADO NOS TERMOS DA LEI 12810/2013 REFERENTE A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2015 | 2026.27 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2015 | 8518.67 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARTE DOS JUROS COBRADOS PELO INSS TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EM ATRASO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2015 | 2537.36 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL FOLHAS DO FPM REFERENTE A COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2015 | 3362.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE UM POR CENTO DA 3ª COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS BANCARIOS DOCUMENTO TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 2405-8 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2015 | 157.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2015 | 724.00 | 00003721802489 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2015 | 1174.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16.12.2014 A 30 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2015 | 1874.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO SEGURO DO CARRO DE PLACA OGE-7717 PERTENCENTE A SECRETARIUA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2015 | 3000.00 | 00042488044415 | JOSE FRANCISCO GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE JANELA E PORTAS NO CENTRO DE EVENTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2015 | 4365.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER-EQUIP.DE FIBRAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 03 (TRES) CAIXA D'AGUA 5000 LTS. DESTINADOS A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PADRE JOAO MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2015 | 75.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) BAHOO12AD ROLAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY-0323 A DISPOSIÇAO DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2015 | 2206.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2015 | 36.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELA CEF REFERENTE AO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 00624021-0 DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2015 | 6683.97 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL ACS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2015 | 8633.20 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL PACS REFERENTE A COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2015 | 4575.12 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL PSF REFERENTE A COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2015 | 3179.17 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL PSB REFERENTE A COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2015 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS BANCARIOS DOCUMENTO TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA 6438-6 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2015 | 6478.83 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2015 | 893.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2015 | 472.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SERVIDORA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENGIA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2015 | 1484.77 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2015 | 1631.16 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 15,84 M2 DE LAMBRIL TAUARI E 5,40 M2 DE ASSOALHO DE IPE 1, DESTINADOS A ESCOLA MARIA DS DORES CHAGAS E IRACI RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2015 | 147.62 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADO O CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2015 | 687.02 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PINTURA, DESTINADO O CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2015 | 47197.91 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL FUNDEB MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2015 | 200.00 | 00002583335456 | SEVERINO INOCÊNCIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU GENITOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2015 | 235.00 | 00008127696439 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2015 | 724.00 | 00071526323400 | ANA LUCIA ALVES MILANEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS COM OFICINA DE ARTESANATO COM MATERIAL RECICLAVEL COM MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2015 | 75.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) BAHOO12AD ROLAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MPW-3377 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2015 | 150.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2015 | 120.00 | 00008660946448 | POLLYANNA LILIAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO COM UMA CONSULTA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2015 | 100.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTINADA A UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLARIGOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2015 | 150.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM A REALIXACAO DE EXAME MEDICO PARA TRATAMENTE DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2015 | 120.00 | 00003573059490 | ANA RITA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2015 | 100.00 | 00082495564453 | ARISTIDES VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE MNEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2015 | 90.00 | 00007265587456 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2015 | 120.00 | 00000974973475 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM ,UMA CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2015 | 60.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2015 | 150.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2015 | 80.00 | 00003229375408 | MARIA JOANA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2015 | 160.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2015 | 180.00 | 00005029810404 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCECAO DE 04 DIARIAS PARCIAIS COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM VIAGENS AS CIDADES DE JOOA PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA-PB, A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2015 | 147.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1094, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2015 | 181.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 186-1743 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2015 | 7.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE ACESSO 83 3266-1140 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2015 | 1575.00 | 00003550269455 | ADERLINDO TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS NOS BANCOS DOS ONIBUS DE PLACA MOK-9092 E NQK-9717,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2015 | 7620.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BRINQUEDOTECA MASTER C/34 ITENS, BRIBQUEDOTECA BASICA C/21 ITENS E 02 (DUAS) MESA COM QUATRO CADEIRAS, DESTINADO A E.M.E.I.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2015 | 741.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBNA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DOS GRUPOS A B e E CONFORME RDC 306/01, COLETA DE 2 BOMBONAS DE 200 LITROS 1X POR SEMANA NAPOLICLINICA MUNICIPAL ISABEL HENRIQUE FERREIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2015 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA COPIADORA PARA TIRAGEM DE COPIAS NO SETOR DE ATENCAO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2015 | 87.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1086, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2015 | 5.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1086, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2015 | 859.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1201, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2015 | 11.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA A FUNCIONAMENTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2015 | 129.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA A FUNCIONAMENTO DO PSF DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2015 | 193.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA A FUNCIONAMENTO DO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2015 | 45.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA A FUNCIONAMENTO DO SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2015 | 12.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA A FUNCIONAMENTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2015 | 72.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA A FUNCIONAMENTO DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2015 | 60.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA A FUNCIONAMENTO DO PSF DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/02/2015 | 44.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2015 | 1340.00 | 15325765000179 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESIVAGEM DE VEICULO PARA ATENCAO BASICA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2015 | 216.29 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO MERCADON E MATADOURO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2015 | 230.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2015 | 1555.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/02/2015 | 250.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2015 | 250.00 | 00010923161406 | LEONILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2015 | 111.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 03 (TRES) CARIMBOS 4911, 4910, 4912, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2015 | 217.68 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0000506 | 02/02/2015 | 5500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTBEIS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE DOC E TED DA CONTA 2405-8 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2015 | 340.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1334, PERTENCENTE A ESTA EDELIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2015 | 600.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/02/2015 | 680.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA EDELIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/02/2015 | 413.00 | 00026226714824 | MARIA VANUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇAO E DIVULGAÇAO DE AÇOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/02/2015 | 724.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NESTA REPARTIÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/02/2015 | 1078.00 | 00042187460444 | JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQI-9758, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/02/2015 | 2500.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA ORIENTAÇAO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇAO,CONTROLE INTERNO E PATRIMONIO, DESTE MUNICIPIO COM PROCESSOS JURIDICOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/02/2015 | 362.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVA NESTA REPARTIÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/02/2015 | 362.00 | 00005892437485 | LIZANIA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SETOR DE INDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/02/2015 | 1078.00 | 00042187460444 | JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQI-9758, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/02/2015 | 346.75 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/02/2015 | 510.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO TELECENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/02/2015 | 700.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/02/2015 | 3000.00 | 00003979706419 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFW-2712, NA REALIZAÇAO DE 60(SESSENTA) HORAS DE SOM PARA DIVULGAÇAO DE ATOS E NOTAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/02/2015 | 1047.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLPAG DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PAGAS COM A FONTE FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/02/2015 | 850.00 | 00007078947436 | JOSÉ CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/02/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE DOC E TED DA CONTA 2405-8 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/02/2015 | 724.00 | 00007733880440 | ADAILTON BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/02/2015 | 900.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA MINHA CASA SITUADA NA RUA PRES. J. PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2015 | 300.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2015 | 800.00 | 00008082440430 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NO CENTRO DE EVENTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2015 | 1700.00 | 00003644657432 | RAIMUNDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CACETEIRO NA COLOCAÇAO DE 76 MTS QUADRADO DE MEIO FIO E 118 MTS QUADRADOS DE PEDRAS DE PARALELEPIPADOS NO PATIO DO CENTRO DE EVENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2015 | 310.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA MARIA ROSA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2015 | 300.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2015 | 780.00 | 00001331758475 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2015 | 1110.00 | 00010530572451 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2015 | 780.00 | 00011139089471 | JOSE FELIPE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2015 | 780.00 | 00007209447407 | JOSE ADRIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/02/2015 | 1700.00 | 00012137091720 | JOSEMAR ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CACETEIRO NA COLOCAÇAO DE 76 MTS QUDRADO DE MEIO FIO E 118 MTS QUADRADO DE PEDRAS DE PARALELEPIPADOS NO PATIO DO CENTRO DE EVENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/02/2015 | 1700.00 | 00006305447438 | MANOEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CACETEIRO NA COLOCAÇAO DE 76 MTS QUDRADO DE MEIO FIO E 118 MTS QUADRADO DE PEDRAS DE PARALELEPIPADOS NO PATIO DO CENTRO DE EVENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2015 | 510.00 | 00002534996401 | JOSE ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS N DISTRIBUIÇO DE AGUA POTAVEL,NO SITIO CAMURIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/02/2015 | 400.00 | 00009831118472 | INACIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LINDA FLOR AO SITIO CARITA,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/02/2015 | 724.00 | 00010690097417 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇAO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/02/2015 | 4000.00 | 00017944376300 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/02/2015 | 724.00 | 00031909957453 | DJALMA MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/02/2015 | 1110.00 | 00003914966467 | ALEXSANDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/02/2015 | 874.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2015 | 925.00 | 00010705966470 | IVO INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/02/2015 | 780.00 | 00008131456439 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/02/2015 | 300.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/02/2015 | 800.00 | 00003515965424 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NO CENTRO DE EVENTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/02/2015 | 300.00 | 00005740046459 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/02/2015 | 350.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/02/2015 | 300.00 | 00010019579462 | THIAGO JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/02/2015 | 300.00 | 00006912372473 | ESTACIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/02/2015 | 780.00 | 00010300297416 | LEONARDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2015 | 880.00 | 00007620408401 | NELSON JOSÉ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DE SOLDA DO ESCREPE PATROL,CAÇAMBA,PEÇA DO VASCULHANTE,REFORMA DOS BICOS DA PA MECANICA E EMENDA DA LAMINA DA PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2015 | 300.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2015 | 724.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO SITIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTEN O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/02/2015 | 250.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2015 | 480.00 | 00009650579419 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/02/2015 | 350.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO LIXAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/02/2015 | 1200.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFH-2066/PB, TRANSPORTANDO ATERRO PARA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO LAGOA DE VELHO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/02/2015 | 320.00 | 00067579205491 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR-230 NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO VERDE AO SITIO AMARELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/02/2015 | 710.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/02/2015 | 650.00 | 00006438855448 | DANIEL DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CDF-9955, EM 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/02/2015 | 2920.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/02/2015 | 450.00 | 00010564431460 | ANTONIO JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENÇAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/02/2015 | 1200.00 | 00001303915499 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/02/2015 | 720.00 | 00001303928477 | ANTONIO RICARDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/02/2015 | 678.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/02/2015 | 930.00 | 00007336843433 | EDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESTAÇAO ELEVATORIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/02/2015 | 300.00 | 00002341353444 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/02/2015 | 1674.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/02/2015 | 300.00 | 00003527748431 | FELIX GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO SITIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/02/2015 | 1000.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/02/2015 | 904.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/02/2015 | 900.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/02/2015 | 400.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/02/2015 | 1380.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/02/2015 | 1900.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/02/2015 | 934.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/02/2015 | 724.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/02/2015 | 2200.00 | 00008077277411 | JOSE JUSCELINO M. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA-RETRO ESCAVADEIRA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/02/2015 | 1480.00 | 00009083578429 | JOSE MARCOS FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/02/2015 | 724.00 | 00009982826425 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/02/2015 | 362.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCA EMILIA GONÇALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/02/2015 | 724.00 | 00009641779435 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/02/2015 | 510.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/02/2015 | 724.00 | 00003625763435 | JOSENILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/02/2015 | 724.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS SITIOS CAMORIM E AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/02/2015 | 1000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA AREA DE SUA PROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITARIO, DESTINADO AO LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/02/2015 | 362.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/02/2015 | 1013.60 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/02/2015 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/02/2015 | 300.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/02/2015 | 1200.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/02/2015 | 362.00 | 00008062993477 | MARCELO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO ESTADIO ADERALDO G. DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/02/2015 | 774.00 | 00052108120491 | MARCUS AURELIO DE SOUSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/02/2015 | 300.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/02/2015 | 934.00 | 00006351684480 | NELSON ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/02/2015 | 874.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/02/2015 | 1380.00 | 00011951083890 | ROSILDO FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/02/2015 | 395.00 | 00067464963415 | SEVERINO INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NO SITIO ESTAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/02/2015 | 1680.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/02/2015 | 784.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA OTAVIANO JOAQUIM DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/02/2015 | 400.00 | 00001705271405 | WALLISON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/02/2015 | 400.00 | 00005902178444 | FABIANO DA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/02/2015 | 814.00 | 00001200861400 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO SITIO ACARA E DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/02/2015 | 757.53 | 00042498279415 | GIVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/02/2015 | 810.00 | 00009633739780 | MARINEIDE DE FRANÇA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/02/2015 | 1530.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/02/2015 | 540.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/02/2015 | 300.00 | 00003228051471 | JOEL REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI NO SITIO CAMURIM, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/02/2015 | 400.00 | 00009783606727 | JOSÉ DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO NESTE MUNIOCIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/02/2015 | 600.00 | 00007683072443 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA OGD-0380, TRANSPORTANDO O ELETRICISTA E SEUS AJUDANTES NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS COMUNIDADES DE AREIAL, DOIS RIACHOS, JUA E GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/02/2015 | 540.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/02/2015 | 1300.00 | 00079006370444 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS NO DITRITO DE GAMELIERA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/02/2015 | 900.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CAPINADOR DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/02/2015 | 350.00 | 00032325460487 | GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/02/2015 | 1500.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/02/2015 | 1560.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/02/2015 | 1073.60 | 00006687048457 | ADALBERTO FRANCISCO RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/02/2015 | 724.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/02/2015 | 300.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/02/2015 | 440.00 | 00001193897467 | JOSE PAULO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DA CASA DA SENHORA VERA EUNICE LOPÉS SOBRAL, SITUADA NA RYA GERALDO DE ANDRADE SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/02/2015 | 1740.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/02/2015 | 1620.00 | 00001219690457 | FERNANDO JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/02/2015 | 1620.00 | 00003091257401 | ADAILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/02/2015 | 4500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/02/2015 | 4500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/02/2015 | 724.00 | 00078871433491 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMRBO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/02/2015 | 850.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO QUE LIGA O SITIO CARIATA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/02/2015 | 874.00 | 00001677405716 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO SITIO ACARA E DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/02/2015 | 690.00 | 00006635079440 | FÁBIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/02/2015 | 300.00 | 00007731975401 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/02/2015 | 750.00 | 00034365680404 | SEVERINO BENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/02/2015 | 2260.00 | 00002290527467 | Josinaldo Abilio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BMF-4641 NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/02/2015 | 600.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/02/2015 | 950.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/02/2015 | 850.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO QUE LIGA O SITIO CARIATA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/02/2015 | 250.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMV-1539/PE, TRANSPORTANDO ATERRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO GRANJEIRO AO SITIO MANGUEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/02/2015 | 300.00 | 00002550151437 | LUCIANO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE LAVA JATO SITUADO NA RUA FIRMNINO FLORENTINO DESTINADO A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/02/2015 | 600.00 | 00006460271402 | FABIANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/02/2015 | 724.00 | 00007456801436 | EDSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/02/2015 | 1185.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/02/2015 | 500.00 | 00001120139457 | JAICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE VEICULO PLACA KLB- 2986, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DO SITIO CAMURIM PARA ATENDIMENTO MEDICO NA COMUNIDADE DO SITIO AREIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/02/2015 | 2949.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 69 EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, CAMPANHA CONTRA O CANCER DE MAMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/02/2015 | 2300.00 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NULEO DE APOIO A SAUDE D FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/02/2015 | 1430.00 | 00003371865452 | SEVERINO XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO DE PLACA QFC- 5438 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE , PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/02/2015 | 800.00 | 00003826282418 | LEANDRO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIGITADOR DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/02/2015 | 724.00 | 00010542764474 | JOAO GILBERTO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRTIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/02/2015 | 200.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/02/2015 | 1644.20 | 02832274000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/02/2015 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGE NO POSTO ANCORA DO SITIO AREIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2015 | 724.00 | 00001955302413 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2015 | 300.00 | 00008867176471 | SUENIO ANDERSON F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SECRETRIA DA EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2015 | 724.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LBB-4961, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DO SITIO CAMURIM PARA SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/02/2015 | 600.00 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/02/2015 | 1448.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO AVELINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/02/2015 | 824.00 | 00008318983483 | LUCAS MATHEUS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/02/2015 | 510.00 | 00002988679401 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/02/2015 | 300.00 | 00005880565459 | MARIA NAZARE MARTINS REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/02/2015 | 650.00 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE LEMBRANCAS PARA OS EVENTOPS DE FORMATURA DAS TURMAS DO 5º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/02/2015 | 365.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/02/2015 | 840.00 | 00002171388455 | RINALDO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/02/2015 | 724.00 | 00008127686476 | EVANDRO MICHEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/02/2015 | 724.00 | 00009234533429 | JOSEFA PATRICIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL CRENILDA LIRA, NO SITIO MANGUEIRA, NMESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/02/2015 | 724.00 | 00007945374484 | LIDIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/02/2015 | 724.00 | 00001214302432 | VERONEIDE CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/02/2015 | 970.00 | 20433700000187 | RENATA RAQUEL DE ANDRADE CARLOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KKW-7992, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUAÇAOO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/02/2015 | 724.00 | 00001207176460 | MARIA JOSE REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIOCOS GERAIS COMO SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/02/2015 | 1043.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRABALHAM NA EDUCACAO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/02/2015 | 700.00 | 00001265354421 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PLACA MUF - 9857, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/02/2015 | 500.00 | 00096445009468 | SEVERINA DE QUEIROZ SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBISTITUTA COM OS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/02/2015 | 280.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MINHA CASA SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/02/2015 | 310.00 | 00010684852489 | JOCIELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/02/2015 | 300.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE LEITE NO DISTRITO DE GAMELEIRA E SITIO ACARA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/02/2015 | 510.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS SOCIAS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/02/2015 | 362.00 | 00003312109400 | JOSEVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/02/2015 | 1300.00 | 00005864497444 | ANDREA DANTAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/02/2015 | 900.00 | 00010795683448 | ARTHUR ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/02/2015 | 724.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/02/2015 | 724.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/02/2015 | 670.00 | 00007775214406 | JOSENILDO DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DO SITIO PINTADO PARA OS SITIOS CUMATI E NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/02/2015 | 724.00 | 00007980142454 | LILIANE CARMEM GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/02/2015 | 362.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CORTE DE CABELOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/02/2015 | 724.00 | 00002849947407 | MARISELMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/02/2015 | 724.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/02/2015 | 492.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇAO DO LEITE E FUBA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/02/2015 | 724.00 | 00003259840427 | VALDETE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/02/2015 | 1230.08 | 00001205985409 | MARIA SILVANIA B. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/02/2015 | 250.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/02/2015 | 724.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/02/2015 | 435.00 | 00007885485730 | JOSENALDO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/02/2015 | 850.00 | 00008325963450 | MARCIO ALFREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NO PREDIO DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/02/2015 | 130.00 | 00003810274496 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/02/2015 | 100.00 | 00006457848427 | MARIA CRISTINA FERREIRA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/02/2015 | 170.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/02/2015 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/02/2015 | 100.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/02/2015 | 150.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/02/2015 | 160.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/02/2015 | 80.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/02/2015 | 100.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/02/2015 | 200.00 | 00030275199487 | ARMANDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/02/2015 | 120.00 | 00008301082461 | LILIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/02/2015 | 100.00 | 00054875439415 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/02/2015 | 200.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU NETO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/02/2015 | 100.00 | 00008113733477 | VILMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPLEMENTAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/02/2015 | 200.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/02/2015 | 500.00 | 00011089056419 | JOSEFA JUSSARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO, NO SITIO CAMURIM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/02/2015 | 1980.00 | 00028152972487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA SALA NO TERREO LOCALIZADA NA RUA JOSE SILVEIRA, PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/02/2015 | 600.00 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/02/2015 | 665.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 117 AGUA MINERAL-BOTIJAO 20L E 02 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/02/2015 | 132.02 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/02/2015 | 1140.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS COM A CONFECCAO DE TALONARIOS DE NOTIFICACOES E RECEITUARIOS DESTINADOS A POLICLINICA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/02/2015 | 51.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/02/2015 | 70.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/02/2015 | 450.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/02/2015 | 107.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 03 (TRES) CARIMBOS 4910 E 01 (UM) CARIMBO 4912, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/02/2015 | 1000.00 | 00015107892434 | MIGUEL CAPELLA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOSE SILVEIRA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/02/2015 | 400.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA, REFERENTE A ANALISE DE ALTERAÇAO DOS VALORES DA PLANILHA ORÇAMENTARIA,CONFORME PA GIGOV/JP 001/2015,DE 02/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/02/2015 | 1581.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DO EDITAL DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/02/2015 | 110.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 FAQUEIRO 24 PC PRETO 24 UN E 05 PAPEL A-ONE 500F, DESTINADO A ESSA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE DOC E TED DA CONTA 9595-8 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/02/2015 | 1010.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA, DESTINADA A ESSA EDELIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/02/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO 04/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/02/2015 | 51.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/02/2015 | 550.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 100 TALOES COBRANÇA DE FEIRA, 700 FICHAS CADASTRO IMOBILIARIO E 200 ENVELOPES TIMBRADO, DESTINADO AOS SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/02/2015 | 323.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLPAG DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PAGAS COM A FONTE FPM REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE DOC E TED DA CONTA 2405-8 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/02/2015 | 201.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/02/2015 | 830.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 05 (CINCO) OXIGENIO PPU E 04 (QUATRO) OXIGENIO 07M3, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/02/2015 | 136.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE DOC E TED DA CONTA 6438-6 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/02/2015 | 390.00 | 00035042087400 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIK - 4873, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ESCOLA JOAO VICENTE DE BRITO PARA OS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/02/2015 | 533.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRABALHAM NA EDUCACAO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/02/2015 | 187.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRABALHAM NA EDUCACAO FUNDAMENTAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/02/2015 | 1000.00 | 00010949992453 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESSE MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/02/2015 | 150.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFG-9134, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/02/2015 | 198.14 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/02/2015 | 150.00 | 00011925044459 | NILTON CESAR RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PREPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02/02/2015 A 04/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/02/2015 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE DOC E TED DA CONTA 6438-6 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/02/2015 | 260.00 | 09078061000146 | RENATO AUGUSTO PETRAGLIA SASSI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/02/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE DOC E TED DA CONTA 2405-8 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/02/2015 | 40.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGD-7977 (CACAMBA), PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/02/2015 | 240.00 | 00023731591472 | CARLOS VIRGINIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) PIPA DE AGUA, DESTINADA A DISTRIBUICAO AOS MORADORES DO ASSENTAMENTO PADRE JOAO, CARIATA E JOAO PEDRO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/02/2015 | 1680.00 | 00010476618452 | JOSE DAVID DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COLOCACAO DO FORRO EM PVC, NO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/02/2015 | 273.24 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENCAO DE UMA ROCADEIRA MODELO MASTER 1000-TRAPP, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/02/2015 | 250.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/02/2015 | 250.00 | 00010923161406 | LEONILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/02/2015 | 81.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/02/2015 | 2510.50 | 24502742000183 | Farmec Produtos Farmaceuticos e Cirurgicos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERAIS PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/02/2015 | 2997.40 | 10526783000103 | HIGILAB - PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/02/2015 | 51.10 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELA CEF REFERENTE AO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 00624021-0 DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/02/2015 | 500.00 | 00010425036480 | JAILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM O FUNERAL DE DAVI LUCAS DE SA FILHO MENOR DE 6 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/02/2015 | 500.00 | 00044153724491 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE PARA DESPESA COM O FUNERAL DE MANOEL ALVES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/02/2015 | 200.00 | 00003988417483 | JOSE ROBERTO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU NETO MENOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/02/2015 | 508.12 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇAO DO PROJETO RODON, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2015 | 20509.66 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL MDE REFERENTE A COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/02/2015 | 550.00 | 11749920000123 | JV DETETIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 DETETIZAÇOES COMPLETA INTERNA E EXTERNA,CONTRA BARATA,CUPIM,ESCORPIAO,ARANHA ETC. NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DOS SITIOS CAMURIM E CHA DE AREIA, SITUADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/02/2015 | 160.95 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/02/2015 | 202.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/02/2015 | 230.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000778 | 10/02/2015 | 13360.00 | 14718953000102 | LADEMIR LEAL LIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO CAMINHAO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/02/2015 | 178.48 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/02/2015 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO POR ESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2015 | 12874.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/02/2015 | 3200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA RETIRADA DE PENDENCIAS, APOIO ADMINISTRATIVO AO RH, SEC FINANÇAS DO MUNICIPIO, JUNTO A RFB PARA COM EMISSAO CERTIDOES, APOIO A RETIRADA DE PENDENCIA DA RAIS E CORREÇOES GFIPS ENTREOUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/02/2015 | 6525.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE UM POR CENTO DA 1ª COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/02/2015 | 7217.95 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL RENEGOCIADO NOS TERMOS DA LEI 12810/2013 REFERENTE A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/02/2015 | 2043.02 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CONTRATADO CCOM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2015 | 19369.70 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS PAGAS COM A FONTE FPM REFERENTE A COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/02/2015 | 7353.75 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COBRADOS PELO INSS TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EM ATRASO DA COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/02/2015 | 14177.11 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DOS ENCARGOS COBRADOS PELO INSS TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EM ATRASO DA COMPETENCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE DOC E TED DA CONTA 2405-8 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA A MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/02/2015 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PARA PUBLICACAO DA PRORROGACAO DO CONTRATO DE REPASSE 0279800-60 DO CONVENIO 647749. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/02/2015 | 54.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/02/2015 | 3200.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTOE RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/02/2015 | 1800.00 | 00002394460466 | BERONALDO REGIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFY 7117 NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE SITIO CAMURIM PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E DOMUNICIPI0 DE ITABAIANA, NO PERIODO DE 01/07/2014 A 24/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/02/2015 | 2130.00 | 00003237588431 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS BAIRROS JOSE HENRIQUE DE ANDRADE,PRAÇA MARIA ROSA E LOTEAMENTO CORDULA VELOSO BORGES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE-PE,CAMPINAGRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,EM VEICULO FIAT UNO PLACA KLN 3802, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLZ-6042, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES CENTRO, MARIA PEIXOTO, PEDRO LOPES DE MACEDO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ITABAIANA, CAMPINAGRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/02/2015 | 1408.80 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/02/2015 | 280.00 | 00005194004451 | ALMIR DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS PARCIAIS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DE MOGEIRO, ONDUZINDO PACIENTES EM VIAGENS PARA OS HOSPITAIS NA CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS PERIODOS DE 19/01/2015 A 22/01/2015 E 27/01/2015 A 30/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/02/2015 | 9.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/02/2015 | 500.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO DURNTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/02/2015 | 1432.00 | 00007641378404 | JOSÉ PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES CENTRO,LOTEAMENTO MARI PEIXOTO E LOTEAMENTO PEDRO LOPES DE MACEDO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS IDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAOPESSOA-PB,ITABAIANA-PB E RECIFE-PE, EM VEICULO DE PLACA NPY 6451 TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, NO MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/02/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE DOC E TED DA CONTA 6438-6 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/02/2015 | 724.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.I.E.F. JOAO AVELINO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/02/2015 | 724.00 | 00007468532460 | ADNA RAQUEL JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/02/2015 | 724.00 | 00009529994478 | CARINNY NEVES DA SILVA VALENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000813 | 11/02/2015 | 12105.74 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MUNUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/02/2015 | 2500.00 | 21101664000117 | LUIZ FERNANDO MATOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AOS ALFABETIZANDOS E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA ETAPA DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MUNUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/02/2015 | 5500.00 | 21101664000117 | LUIZ FERNANDO MATOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPRODUCAO DE TESTES COGNITIVOS DE SAIDA DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, MANUAL DE APLICACAO PARA ALFABETIZANDO E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ETAPA 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/02/2015 | 724.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANTOS NO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/02/2015 | 724.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOI MARTINS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OFICINEIRA DE BALLET NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI) NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/02/2015 | 1250.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSISTENCIA SOCIAL NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/02/2015 | 724.00 | 00008080251479 | LUIZ FERNANDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA NO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/02/2015 | 724.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DESENHO NO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/02/2015 | 1448.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES E LAZER DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (PROJOVEM) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/02/2015 | 382.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (PROJOVEM) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/02/2015 | 724.00 | 00001230731466 | JOSE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSE-0826, EM VIAGENS COM OS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/02/2015 | 955.00 | 00075993384468 | WELLIGHTON MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSTRUTOR DE HIDROGINASTICA NO SCFV - SERVICO DE VINCULOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (3ª IDADE), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/02/2015 | 840.00 | 00008112549419 | GLERISTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLAO PARA O GRUPO DE CRIANCAS NO SCFV - SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/02/2015 | 840.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CULTURAL DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (PROJOVEM) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/02/2015 | 724.00 | 00071526323400 | ANA LUCIA ALVES MILANEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO COM MATERIAIS NAO PERECIVEIS SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/02/2015 | 400.00 | 00009236044484 | LARISSA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/02/2015 | 1000.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM DE PRODS LAB E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) ABX, DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/02/2015 | 1000.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM DE PRODS LAB E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) ABX, DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/02/2015 | 1700.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/02/2015 | 1400.00 | 00002991312467 | ERIDELSON MANOEL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 (SETE) PLANTOES NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/02/2015 | 3400.00 | 00002995685470 | GUSTAVO ITHAMAR SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COMO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/02/2015 | 1200.00 | 00006466636402 | TAYANA PRISCILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINI DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 (SEIS) PLANTOES NO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/02/2015 | 6300.00 | 00008277130457 | FELIPE SERRANO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO COM 0,5(MEIO) PLANTAO DE FINAL DE SEMANA, 4,5 (QUATRO E MEIO) PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/02/2015 | 1500.00 | 00006746865436 | CAROLINA NOBREGA BERNARDINO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/02/2015 | 1000.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 HORAS,NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/02/2015 | 1800.00 | 00000772051461 | TATIANA COSTA PENAFORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ENFEREMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 (NOVE) PLANTOES NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/02/2015 | 183.12 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/02/2015 | 362.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO MARIA POEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/02/2015 | 1162.00 | 00006236849420 | ADRIANA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/02/2015 | 362.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/02/2015 | 362.00 | 00003226325442 | ANA PAULA G. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/02/2015 | 1162.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/02/2015 | 362.00 | 00004702295438 | ANDREA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MINSTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/02/2015 | 362.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/02/2015 | 1274.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA D SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/02/2015 | 362.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/02/2015 | 512.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/02/2015 | 812.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/02/2015 | 1447.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COORDENADOR DE TRANSPORTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/02/2015 | 824.00 | 00001440813426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/02/2015 | 313.70 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/02/2015 | 800.00 | 00001223508471 | MARIA DA GUIA MAXIMINO DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/02/2015 | 462.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/02/2015 | 1395.00 | 00002330998406 | MARIA DA GUIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/02/2015 | 180.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/02/2015 | 180.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF ANCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/02/2015 | 180.00 | 00002491406403 | MARCIA REGINA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE NUTRICIONISTA NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DO P.S.E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/02/2015 | 1086.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HEMRMINA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/02/2015 | 1185.00 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/02/2015 | 425.00 | 00025055577487 | EDINALVA MARIA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/02/2015 | 362.00 | 00008284181444 | LUANA REGIS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/02/2015 | 362.00 | 00007028690407 | EDENILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/02/2015 | 724.00 | 00010542764474 | JOAO GILBERTO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRTIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/02/2015 | 362.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDAE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/02/2015 | 1185.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA N SSECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/02/2015 | 400.00 | 00044364075787 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MOGEIRO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/02/2015 | 1200.00 | 00004451656427 | HUMBERTO MARIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COORDENADOR DA COMICAO DE LICITACAO EM SAUDE NA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZENBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/02/2015 | 512.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/02/2015 | 1195.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/02/2015 | 1106.00 | 00003446665498 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/02/2015 | 1185.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/02/2015 | 400.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/02/2015 | 1106.00 | 00002338872452 | JOSE NOALDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/02/2015 | 362.00 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/02/2015 | 362.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/02/2015 | 724.00 | 00009482528476 | MICHERLANIA DARK DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECEPCIONISTA DFA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/02/2015 | 1185.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/02/2015 | 824.00 | 00010176400419 | RAYANE FRANCINY BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/02/2015 | 362.00 | 00002496266405 | JOSUE DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/02/2015 | 362.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/02/2015 | 412.00 | 00011618761463 | JOSE JEFFERSON FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/02/2015 | 180.00 | 00007369332470 | LEIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/02/2015 | 250.00 | 00004447868482 | LUCIANA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO IMOVEL RESIDENCIAL ALUGADO PARA MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/02/2015 | 1274.00 | 00059130989434 | TERESA SOUSA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/02/2015 | 1500.00 | 00029836298487 | CICERO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/02/2015 | 180.00 | 00010155553739 | VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/02/2015 | 180.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO GASPAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/02/2015 | 1185.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/02/2015 | 762.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/02/2015 | 1106.00 | 00079767630406 | VANDUILSON ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/02/2015 | 462.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO, DURABTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/02/2015 | 255.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGE NO POSTO ANCORA DO SITIO AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/02/2015 | 255.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO P.S.F DO SITIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/02/2015 | 1185.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORSTA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/02/2015 | 1785.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/02/2015 | 527.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DO EDITAL DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/02/2015 | 345.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/02/2015 | 1399.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MERCADORIA AO CENTRO DE EVENTOS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/02/2015 | 180.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE UMA ABRACADEIRA 25-38 DESTINADO A LIMPEZA URBANA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/02/2015 | 7500.00 | 00007375354405 | GILBERTO CANDIDO CORREIA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE 05(CINCO) PLANTOES DE 24 HORAS EM FINAIS DE SEMANA, DURANTEO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/02/2015 | 8600.00 | 00005754141467 | JOSE ALENCAR LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO COM 06 (SEIS) PLANTOES DE 24HRS E 02 DOIS PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/02/2015 | 3000.00 | 00004235941410 | ROBERTA CARNEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEDICA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, COM DOIS 02 PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA COM DURACAO DE 24HRS NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/02/2015 | 3000.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 02(DOIS) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA COM DURAÇAO 24 HORAS,NO MES DE FEVEREIRO DE2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/02/2015 | 182.00 | 00010920732488 | GLAUCIA REGINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/02/2015 | 150.00 | 00008663047460 | JANAINA MEIRELES CORREIA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/02/2015 | 180.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/02/2015 | 450.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS INTEGRAIS E 06 (SEIS) DIARIAS PARCIAIS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/02/2015 | 400.00 | 00011925044459 | NILTON CESAR RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PREPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/02/2015 A 10/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/02/2015 | 181.29 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/02/2015 | 600.00 | 00003636471473 | IRIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE SILVEIRA S/N, CASA B - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA MORADIA DE UM PROFISSIONAL MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE MOGEIRO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/02/2015 | 500.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.S.F DE MOGEIRO DE BAIXO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/02/2015 | 1500.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE IMUNIZAÇAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/02/2015 | 2585.00 | 00079773540472 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VRICULO DE PLACA OGA 1348 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/02/2015 | 54.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE DOC E TED DA CONTA 6438-6 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/02/2015 | 1200.00 | 17792799000280 | NIVTECH SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET CABIADA COM VELOCIDADE DE MEGAS DESTINADO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/02/2015 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO AVELINO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/02/2015 | 5500.00 | 11749920000123 | JV DETETIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 22 ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, QUE FORAM DETETIZADAS INTERNAS E EXTERNAS COMPLETA, PARA: BARATAS, CUPINS, ESCORPIOES E ETC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000918 | 18/02/2015 | 4700.00 | 14718953000102 | LADEMIR LEAL LIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULOS TIPO CAMINHONETE PARA SER USADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DE SUPERVISORES E ORIENTADORES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/02/2015 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE DOC E TED DA CONTA 2405-8 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/02/2015 | 535.64 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/02/2015 | 527.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DO EDITAL DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/02/2015 | 5967.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 03 (TRES) COMPUTADORES COM SEUS ACESSORIOS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/02/2015 | 1831.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO 29,30,31/01/2015 E 04,07,11/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/02/2015 | 270.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/02/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE DOC E TED DA CONTA 9594-X REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/02/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE DOC E TED DA CONTA 2405-8 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/02/2015 | 45.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS PRETOS PARA SECRETARIA DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/02/2015 | 2027.90 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COM SEUS ACESSORIOS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/02/2015 | 250.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/02/2015 | 250.00 | 00010923161406 | LEONILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/02/2015 | 5796.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/02/2015 | 4587.00 | 05052456000380 | COM.NOBREGA DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAL: SENADOR RUI CARNEIRO,MARIA JOSE VIERIA,CREMILDA DA SILVA LIRA E A ESCOLA DE CUMATI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/02/2015 | 365.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1020, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/02/2015 | 22872.94 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL FUNDEB OUTRAS DESPESAS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/02/2015 | 25.56 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/02/2015 | 426.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/02/2015 | 1100.00 | 00011925044459 | NILTON CESAR RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PREPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/02/2015 A 20/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/02/2015 | 1600.00 | 00036541982449 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO 6923 NO TRANSPORTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE SITIO CABRAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/02/2015 | 44210.54 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/02/2015 | 8202.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/02/2015 | 41454.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , LOTADOS NO FUMUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/02/2015 | 15318.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL , LOTADOS NO FUMUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/02/2015 | 7818.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/02/2015 | 4073.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/02/2015 | 1521.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/02/2015 | 7300.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , CONTRATADOS POR INTRESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/02/2015 | 54614.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/02/2015 | 32043.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/02/2015 | 2700.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/02/2015 | 6650.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/02/2015 | 1400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENTE DA ATENCAO BASICA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/02/2015 | 900.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENTE DE VIGILANCIA SANITARIA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/02/2015 | 1600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL CONTRATADO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/02/2015 | 4728.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/02/2015 | 5303.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/02/2015 | 64991.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/02/2015 | 164086.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/02/2015 | 17345.57 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/02/2015 | 3322.72 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/02/2015 | 18442.47 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/02/2015 | 14365.32 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/02/2015 | 95353.31 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/02/2015 | 20645.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/02/2015 | 7647.86 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CADERNOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/02/2015 | 14383.35 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NOVA EJA LOTADOS NA SECERETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/02/2015 | 340.00 | 00003576824405 | SHEILA VANESSA SANTOS DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATOS COM O GRUPO DA 3 IDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/02/2015 | 261.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 186-1743, PERTENCENTE A SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/02/2015 | 12183.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/02/2015 | 3152.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/02/2015 | 3544.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO PARA INSTALAÇAO DE POÇO ARTESIANO DO SITIO CHA DE AREA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/02/2015 | 2455.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO PARA INSTALAÇAO DE POÇO ARTESIANO DO SITIO CHA DE AREA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/02/2015 | 63381.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/02/2015 | 10001.53 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/02/2015 | 5930.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/02/2015 | 37582.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/02/2015 | 600.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE UM POR CENTO DA 2ª COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/02/2015 | 0.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE UM POR CENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DESTINADA A UBAM (UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/02/2015 | 58137.48 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/02/2015 | 7880.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/02/2015 | 11891.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/02/2015 | 151.46 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/02/2015 | 990.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 10 MEGA LINK DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/02/2015 | 590.00 | 00005938272440 | JANILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE DE COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/02/2015 | 300.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 3 MEGA LINK DESTINADO A PRAÇA JOAO HYBERNON DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/02/2015 | 250.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/02/2015 | 250.00 | 00010923161406 | LEONILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/02/2015 | 933.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 30 MT TECIDO FELTRO MACIO, 48 MT HELANCA LIGHT BRANCA 100% E 190 MT TNT 1,40 LARG, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/02/2015 | 100.00 | 00025201239404 | MARIA DE LOURDES GOMES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/02/2015 | 600.00 | 00002696430446 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU IRMAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/02/2015 | 990.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 10 MEGA LINK DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/02/2015 | 200.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 2 MEGA LINK DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/02/2015 | 200.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 2 MEGA LINK DESTINADO AO SCFV - PROJOVEN, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/02/2015 | 210.00 | 00002738148425 | PATRICIA SILVEIRA DE S. LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAL COMO PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL NO PNAIC, NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/02/2015 | 210.00 | 00000019645422 | DAYSE DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAL COMO PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL NO PNAIC, NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/02/2015 | 988.00 | 00075994810444 | CELEIDE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/02/2015 | 990.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 10 MEGA LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/02/2015 | 724.00 | 00002940268436 | SILVANEIDE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/02/2015 | 788.00 | 00001219789402 | CLEMILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/02/2015 | 788.00 | 00030894824449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/02/2015 | 210.00 | 00084019271453 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAL COMO PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL NO PNAIC NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/02/2015 | 441.27 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRABALHAM NA EDUCACAO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/02/2015 | 700.00 | 00006597268156 | JORGE ISEL CONLLEDO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO MEDICO DO P.S.F DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/02/2015 | 306.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 20 TELHA PARAI FIBRA 2 ONDAS 500MM INC-0.60, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/02/2015 | 3000.00 | 00054595070306 | FRANCISCA ILANIA MALHEIRO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/02/2015 | 180.00 | 00010186967411 | ROSYVANIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TORTA E 100(CEM) SALGADOS PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM EQUIPE DE GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 20/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182014 | 0001103 | 24/02/2015 | 29888.68 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO DO CONTRATO 73/2014. DESTINADO A CONSTRUICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO | 00152014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/02/2015 | 2650.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVICOS DE SAUDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPRODUTIVA E A CIDADANIA NOS TERMOS DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A REFERIDA ASSOCIAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/02/2015 | 724.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MONITORA DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/02/2015 | 1230.80 | 00010796904413 | DEBORA WYGNA FELINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO AREIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/02/2015 | 724.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/02/2015 | 510.00 | 00013571415728 | JULIA MISTEFANIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/02/2015 | 1785.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO AVELINO DA SILVA NO ST. CHA DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2014 A 15 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/02/2015 | 364.50 | 00010796902470 | ELIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BENTA HORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/02/2015 | 1247.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA NQF-9070, DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/02/2015 | 362.00 | 00009072399439 | ADELINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO MEU VEICULO DE PLACA KKR-6509, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUEIRA E DOM MARCELO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/02/2015 | 510.00 | 00008118898407 | SILVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/02/2015 | 510.00 | 00007509861748 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/02/2015 | 510.00 | 00007992067410 | SEVERINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/02/2015 | 510.00 | 00008997882708 | RISONEIDE DOMIGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/02/2015 | 724.00 | 00001226382479 | MARLY DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUTA NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/02/2015 | 724.00 | 00092910181472 | ROSA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/02/2015 | 510.00 | 00003185431413 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/02/2015 | 510.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/02/2015 | 510.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/02/2015 | 510.00 | 00005612461496 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/02/2015 | 510.00 | 00007695610470 | ELANIR CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/02/2015 | 510.00 | 00001217014411 | EDNA CRISTINA ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/02/2015 | 724.00 | 00002976078475 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/02/2015 | 724.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GRANJEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/02/2015 | 1267.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/02/2015 | 724.00 | 00006619077404 | RIZONEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/02/2015 | 724.00 | 00006264618470 | ROZEANE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/02/2015 | 724.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/02/2015 | 724.00 | 00032420013468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/02/2015 | 724.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/02/2015 | 724.00 | 00008701128485 | ZARIA MICAELLY REGINA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MARIA JOSE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/02/2015 | 1230.80 | 00001122559496 | MARILUCE MARIA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CUMATI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/02/2015 | 1230.80 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/02/2015 | 1086.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F JOAO PEDRO TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/02/2015 | 364.50 | 00010691535752 | MARIA JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEXEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/02/2015 | 1230.80 | 00005890247441 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/02/2015 | 724.00 | 00002530950423 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/02/2015 | 724.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/02/2015 | 724.00 | 00004494863467 | ILERANDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/02/2015 | 724.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. MUN. ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/02/2015 | 724.00 | 00012338098498 | JOECIA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/02/2015 | 724.00 | 00011920914420 | JOSE WILLIAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/02/2015 | 724.00 | 00001234780496 | JOSEANA REGIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/02/2015 | 724.00 | 00006113951421 | JOSEANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. ENS. INF. ENS. FUND. JOAO PAULO II NO SITIO BENTA HORA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/02/2015 | 724.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/02/2015 | 724.00 | 00003257361467 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. JOAO AVELINO DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/02/2015 | 724.00 | 00006714348452 | JOSELY DA SILVA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/02/2015 | 724.00 | 00009970063405 | JOSIANE MATIAS ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/02/2015 | 724.00 | 00004998560409 | JOYCE MARIA VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/02/2015 | 724.00 | 00005654178431 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/02/2015 | 724.00 | 00003250506435 | LUCI FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/02/2015 | 724.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESC. ENS. FUND. DO SITIO ACARA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/02/2015 | 724.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/02/2015 | 724.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/02/2015 | 724.00 | 00001812994451 | MARLLOM RUAM SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/02/2015 | 724.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. DO SITIO PINTADO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/02/2015 | 1020.00 | 00002563393418 | MARIA HOSANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/02/2015 | 1230.80 | 00084019425434 | LUCIANA MARIA DA ONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MONITORA DA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/02/2015 | 724.00 | 00005300062430 | MARIA DEÇULINA GONÇASLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/02/2015 | 724.00 | 00010829081429 | MARIA JANAINA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F. PAULO VI, NO SITIO GRANJEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/02/2015 | 724.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA F. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/02/2015 | 724.00 | 00002094039420 | MARLENE IRACI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/02/2015 | 724.00 | 00001231734426 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. DO SITIO AMARELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/02/2015 | 724.00 | 00060366222449 | SONIA DE FATIMA J. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/02/2015 | 724.00 | 00009318815441 | MARTINARA BARBOSA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/02/2015 | 724.00 | 00004980297439 | ANA RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/02/2015 | 724.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO, NO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/02/2015 | 724.00 | 00075278758449 | ANA LÚCIA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/02/2015 | 724.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/02/2015 | 724.00 | 00006271656480 | ALEX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/02/2015 | 724.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. ENS. FUND. DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/02/2015 | 724.00 | 00011945493496 | DEBORA BARBOSA DE MENEZES MASIERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/02/2015 | 724.00 | 00009959523454 | EDISANDRA LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. DO SITIO GUARAREMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/02/2015 | 724.00 | 00005880567400 | ELIZANGELA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENS. FUND. 01 DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/02/2015 | 724.00 | 00001247242480 | FERNANDA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/02/2015 | 1080.00 | 00008240820441 | LIDIVANIA MARIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/02/2015 | 365.00 | 00008127645443 | KELLY CRISTINA DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/02/2015 | 1230.80 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/02/2015 | 724.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIUA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/02/2015 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/02/2015 | 724.00 | 00010212804456 | MARIA SABRINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENS. FUND. JOSE ANTONIO RODRIGUES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/02/2015 | 724.00 | 00079908845420 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAO VICENTE DE BRITO DO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/02/2015 | 510.00 | 00006703173494 | JANEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES CHAGAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/02/2015 | 724.00 | 00008675513488 | JOSEILSON ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/02/2015 | 5580.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 305 AGUA MINERAL-BOTIJAO 20L E 75 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/02/2015 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE DOC E TED DA CONTA 37225-0 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/02/2015 | 13723.91 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL FUNDEB MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/02/2015 | 724.00 | 00031909957453 | DJALMA MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/02/2015 | 2030.00 | 00035042087400 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIK - 4873, NO TRANSPORTE DE ATERRO PARA ESTRADA VICINAIS DO SITIO NOVO AO SITIO CABRALL NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/02/2015 | 1180.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LGP - 4713/PB, TRANSPORTE DE ATERRO PARA A ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ASSENTAMENTO DOM MARCELO A SEDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MESES DE NOVEMBRO E DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/02/2015 | 2030.00 | 00006438855448 | DANIEL DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CDF-9955, EM 06 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/02/2015 | 250.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 15 PACOTE DE PAPEL RINO 500F, 01 UNIDADE CANECA C/1 AT411/AT283 E 01 FAQUEIRO DE 24 PCS MAXINOX, PARA ESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/02/2015 | 70.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVOÇO DO SETOR DE LICITAÇAO NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/02/2015 | 70.00 | 00002865684466 | SILVANA GRACIANO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇAO NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/02/2015 | 70.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS COMO AUXILIAR ADMNISTRATIVO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/02/2015 | 40.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DE UMA ATA DA ESCOLA M.E.I.E.F JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE DOC E TED DA CONTA 9594-X REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE DOC E TED DA CONTA 2405-8 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001105 | 25/02/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/02/2015 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO 24/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/02/2015 | 736.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM ATRASO CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/02/2015 | 300.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FLORES DESTINADAS AO VELORIO DA Sr MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/02/2015 | 45.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001108 | 25/02/2015 | 2800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NO LABORATORIO DE ANALISE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001109 | 25/02/2015 | 4000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE DOC E TED DA CONTA 6438-6 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE DOC E TED DA CONTA 6438-6 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/02/2015 | 16068.54 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL PSF REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/02/2015 | 5194.53 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL PSB REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/02/2015 | 1730.00 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL PEVA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/02/2015 | 51.10 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TARIFA COBRADA PELA CEF REFERENTE AO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 00624021-0 DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/02/2015 | 70.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 P107PASTILHA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OEX-5287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/02/2015 | 240.00 | 00005480806408 | MARIA BETÂNIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO MEDIO IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NO PERIODO DE 02 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/02/2015 | 160.00 | 00023731591472 | CARLOS VIRGINIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) PIPA DE AGUA, DESTINADA A ESCOLA IRACI RODRIGUES E O PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/02/2015 | 1200.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/02/2015 | 88.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE UM POR CENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/02/2015 | 2400.56 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/02/2015 | 105.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS SENDO UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA 5 REUNIAO DO CONCIDADE NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/02/2015 | 2520.59 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/02/2015 | 788.73 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLPAG DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PAGAS COM A FONTE FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/02/2015 | 12.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE DOC E TED DA CONTA 4008-8 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/02/2015 | 2449.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE UM POR CENTO DA 3ª COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0001147 | 27/02/2015 | 5500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTBEIS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/02/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE,DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/02/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/02/2015 | 1201.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 10467-401441/2014-13 CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/02/2015 | 719.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 10467-401816/2010-11 CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/02/2015 | 622.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 13447-720073/2012-66 CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/02/2015 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE DOC E TED DA CONTA 2405-8 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/02/2015 | 157.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJANMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/02/2015 | 1874.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO SEGURO DO CARRO DE PLACA OGE-7717 PERTENCENTE A SECRETARIUA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/02/2015 | 104.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/02/2015 | 3000.00 | 00025073796420 | FRANCISCO ALVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFT-8365 NO TRANSPORTE 15(QUINZE) ANEIS PV INTERMEDIARIO DA NOTA FISCAL Nº 0656 15/01//2015 PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NOS POÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/02/2015 | 700.00 | 00002860595414 | EUGENIA MARIA LEITE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL REFERENTE A UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES FERREIRA, SN-BAIRRO PEDRO LOPES, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO E O LABORATORIO DE INFORMATICA DA E.M.E.F. IRACI RODRIGUESDE FARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/02/2015 | 63000.00 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL FUNDEB MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/02/2015 | 15184.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS PROFISSINAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/02/2015 | 39688.38 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS PROFISSINAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/02/2015 | 400.00 | 00027845197831 | JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/02/2015 | 300.00 | 00003668352461 | MARIA APARACIDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/02/2015 | 330.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/02/2015 | 955.00 | 00075993384468 | WELLIGHTON MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSTRUTOR DE HIDROGINASTICA NO SCFV - SERVICO DE VINCULOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (3ª IDADE), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/02/2015 | 382.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (PROJOVEM) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/02/2015 | 724.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOI MARTINS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OFICINEIRA DE BALLET NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI) NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/02/2015 | 724.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES E LAZER DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (PROJOVEM) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/02/2015 | 724.00 | 00008080251479 | LUIZ FERNANDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA NO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/02/2015 | 724.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DESENHO NO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/02/2015 | 724.00 | 00071526323400 | ANA LUCIA ALVES MILANEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO COM MATERIAL RECICLAVEL COM MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/02/2015 | 1250.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSISTENCIA SOCIAL NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/02/2015 | 788.00 | 00010075384493 | MARIA CAMILA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/02/2015 | 788.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001143 | 27/02/2015 | 4030.00 | 15307224000118 | ENEDINA CHAGAS AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTCIPANTES DOS GRUPOS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/02/2015 | 750.00 | 00006959181410 | MARCO ANTONIO LOPES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE SOM PARA A SEMANA DE CULTURAS E SABERES DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2014, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/02/2015 | 724.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/02/2015 | 500.00 | 00005880566420 | JOSILEIDE CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ATAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/02/2015 | 150.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/02/2015 | 100.00 | 00096436026487 | LINDALVA SOARES DA S. REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/02/2015 | 250.00 | 00001624552404 | TATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/02/2015 | 100.00 | 00011619823454 | MARIA JOSE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA A COMPRA DE ALIMENTOS E GAS DE COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/02/2015 | 50.00 | 00009164216438 | GILVANDRO GONÇALVES RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/02/2015 | 90.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/02/2015 | 80.00 | 00007794025702 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/02/2015 | 60.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/02/2015 | 70.00 | 00009029430494 | WEVERTON FERNANDO RICHELLY MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA A COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/02/2015 | 50.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/02/2015 | 20.00 | 00008127653462 | MARICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/02/2015 | 20.00 | 00003668352461 | MARIA APARACIDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/02/2015 | 160.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, PARA MEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/02/2015 | 250.00 | 00007355171771 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/02/2015 | 4400.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 03(TRES) PLANTOES DE 24HR E 02 PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE FEVEREIRO DE2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/02/2015 | 600.00 | 00011925044459 | NILTON CESAR RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PREPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/02/2015 A 27/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00006746865436 | CAROLINA NOBREGA BERNARDINO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/02/2015 | 14.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELA CEF REFERENTE AO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 00624024-5 DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/02/2015 | 58.40 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELA CEF REFERENTE AO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 00624023-7 DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE DOC E TED DA CONTA 6438-6 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/02/2015 | 462.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO SERVIDOR DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/03/2015 | 48.04 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/03/2015 | 2000.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/012015 A 30/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/03/2015 | 80.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/03/2015 | 201.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DACONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 186-1743, PERTENCENTE A SECRETARIA ONDE ESTA LOCALIZADO O PROGRAMNA BOLSA FAMILIA , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/03/2015 | 200.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 02 MEGA LINK DESTINADO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0001193 | 02/03/2015 | 5100.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª PARCELA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO, ALIMENTACAO E MONITPORAMENTO DOS PROGRAMAS ON-LINE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SIMEC,SIGPC, SIGARP DENTRE OUTROS)E DAS UNIDADES EXECULTORAS DAS ESCOLAS (PDDE, PDE, MAIS EDUCACAO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO, DENTRE OUTROS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/03/2015 | 800.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/03/2015 | 4500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/03/2015 | 799.00 | 00058012176653 | ANTONIO CARLOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BWG - 3986, REFERENTE A 01 (UMA) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 01 PARA O ASSENTAMENTO PADRE JOAO E 01 PARA O ALTO DO SEIXO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/03/2015 | 17.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ASSOCIAÇAO NOVA ESPERANÇA NO SITIO GRANJEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/03/2015 | 40.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/03/2015 | 45.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/03/2015 | 51.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA MARIA ROSA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/03/2015 | 49.30 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 17 DETERGENTE IVOLIMP LIMAO 2LT, DESTINADO AO BANHEIRO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/03/2015 | 270.00 | 00022608168434 | MARIA LÚCIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COMO TESOUREIRA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/03/2015 | 210.00 | 00064596761434 | JOSE JOAO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COMO AUXILIAR ADM. A SERVIÇO DA TESOURARIA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MARÇODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/03/2015 | 60.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/03/2015 | 577.50 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS SENDO DUAS INTEGRAIS E 03 PARCIAIS COMO PREFEITO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00008384203466 | EVERARDO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/03/2015 | 250.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1033, PERTENCENTE A ESTA EDELIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/03/2015 | 850.00 | 00004166193473 | JUNIA FLAVIA F. LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/03/2015 | 900.00 | 00010564431460 | ANTONIO JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENÇAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/03/2015 | 900.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00015107892434 | MIGUEL CAPELLA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOSE SILVEIRA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/03/2015 | 250.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/03/2015 | 250.00 | 00010923161406 | LEONILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001213 | 03/03/2015 | 12254.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DISEL) COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-3358,OGD-7977,OGE-7717, PERTENCENTE A SECRTETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/03/2015 | 1182.00 | 00003512335470 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/03/2015 | 1000.00 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLARES E IMPRESSAO DE MATERERIAIS PARA FORMACOA CONTINUA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/03/2015 | 1500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001214 | 03/03/2015 | 11661.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DISEL) COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-5146, OGE-7190, OFG-9134, OGF-0720, PERTENCENTE A SECRTETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/03/2015 | 6248.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/03/2015 | 300.00 | 00009650577475 | SILVANIA APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DE MINHA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/03/2015 | 118.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1094, PERTENCENTE A SEC DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/03/2015 | 273.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 08 MT TECIDO FELTRO MACIO, 9,5 MT HELANCA LIGHT BRANCA 100% E 80 MT TNT 1,40 LARG, DESTINADO AO IGDBF , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/03/2015 | 4034.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/03/2015 | 300.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACA QFC-5438E QFC-5448 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/03/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA POR EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB DESTA EDELIDADE,REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/03/2015 | 1200.00 | 17792799000280 | NIVTECH SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET CABIADA COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA POR EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB DESTA EDELIDADE,REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/03/2015 | 200.00 | 00009424653425 | JOSE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/03/2015 | 48.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02(DUAS) ARGAMASSA 20KG, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N° PB20150009563, DE OBRA E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/03/2015 | 135.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSOA DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS COMO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/03/2015 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO 03/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/03/2015 | 260.00 | 09078061000146 | RENATO AUGUSTO PETRAGLIA SASSI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/03/2015 | 800.00 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PAES SEDA DESTINADO AO PETI, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/03/2015 | 788.00 | 00032420013468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/03/2015 | 788.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/03/2015 | 788.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/03/2015 | 788.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. DO SITIO PINTADO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/03/2015 | 788.00 | 00001226382479 | MARLY DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/03/2015 | 788.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESC. ENS. FUND. DO SITIO ACARA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/03/2015 | 788.00 | 00003257361467 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. JOAO AVELINO DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/03/2015 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/03/2015 | 788.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. MUN. ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/03/2015 | 1267.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/03/2015 | 788.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/03/2015 | 1247.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA NQF-9070, DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/03/2015 | 788.00 | 00075278758449 | ANA LÚCIA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/03/2015 | 788.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/03/2015 | 788.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. ENS. FUND. DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/03/2015 | 362.00 | 00001955302413 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/03/2015 | 724.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESC. ENS. FUND. DO SITIO ACARA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/03/2015 | 362.00 | 00003250506435 | LUCI FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/03/2015 | 362.00 | 00001231734426 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. DO SITIO AMARELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/03/2015 | 615.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/03/2015 | 724.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. ENS. FUND. DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/03/2015 | 724.00 | 00003257361467 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. JOAO AVELINO DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/03/2015 | 362.00 | 00001234780496 | JOSEANA REGIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/03/2015 | 724.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/03/2015 | 924.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA SUBISTITUTO NA E.F.DO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/03/2015 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/03/2015 | 724.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. MUN. ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/03/2015 | 1267.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/03/2015 | 615.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F JOAO PEDRO TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/03/2015 | 724.00 | 00075278758449 | ANA LÚCIA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/03/2015 | 362.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA F. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/03/2015 | 362.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO, NO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/03/2015 | 362.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/03/2015 | 362.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GRANJEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/03/2015 | 1247.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA NQF-9070, DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/03/2015 | 724.00 | 00009529994478 | CARINNY NEVES DA SILVA VALENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/03/2015 | 615.00 | 00010796904413 | DEBORA WYGNA FELINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO AREIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/03/2015 | 362.00 | 00009959523454 | EDISANDRA LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. DO SITIO GUARAREMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/03/2015 | 724.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/03/2015 | 724.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/03/2015 | 615.00 | 00001122559496 | MARILUCE MARIA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CUMATI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/03/2015 | 362.00 | 00002094039420 | MARLENE IRACI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/03/2015 | 724.00 | 00001226382479 | MARLY DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/03/2015 | 724.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. DO SITIO PINTADO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/03/2015 | 255.00 | 00003185431413 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/03/2015 | 724.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/03/2015 | 362.00 | 00006264618470 | ROZEANE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/03/2015 | 724.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/03/2015 | 724.00 | 00032420013468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/03/2015 | 724.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/03/2015 | 362.00 | 00008701128485 | ZARIA MICAELLY REGINA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MARIA JOSE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/03/2015 | 7.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELA CEF REFERENTE AO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 00624068-7, DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/03/2015 | 700.00 | 00011925044459 | NILTON CESAR RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PREPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02/03/2015 A 06/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/03/2015 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPIADORA PARA TIRAGEM DE COPIAS NO SETOR DE ATENCAO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/03/2015 | 2300.00 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NULEO DE APOIO A SAUDE D FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/03/2015 | 51.10 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELA CEF REFERENTE AO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 00624021-0, DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/03/2015 | 159.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/03/2015 | 73.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/03/2015 | 119.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/03/2015 | 245.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/03/2015 | 155.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/03/2015 | 24.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/03/2015 | 24.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/03/2015 | 25.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/03/2015 | 27.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/03/2015 | 158.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA POR EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB DESTA EDELIDADE,REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/03/2015 | 186.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/03/2015 | 700.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/03/2015 | 20.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) RET 025X035 DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MMY -0189 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/03/2015 | 362.00 | 00001214302432 | VERONEIDE CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/03/2015 | 510.00 | 00002988679401 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/03/2015 | 570.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/03/2015 | 1250.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/03/2015 | 1250.00 | 00007529393430 | DENISE DE FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/03/2015 | 1250.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/03/2015 | 1250.00 | 00006569255401 | RAFAELLA SOARES MARQUES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/03/2015 | 73.80 | 41200882000116 | Mercadinho Cestão Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/03/2015 | 548.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES PAGAS COM A FONTE FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/03/2015 | 82.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/03/2015 | 325.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BOMBA ANAUGER 900 60902, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/03/2015 | 230.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 10 (DEZ) ARGAMASSA 20KG, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/03/2015 | 250.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 07 DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/03/2015 | 250.00 | 00010923161406 | LEONILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 07 DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/03/2015 | 468.00 | 00012533954705 | ANA KELLY ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/03/2015 | 39.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/03/2015 | 560.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETIFICACAO DO CARRO FIAT UNO PLACA NPW-3377, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/03/2015 | 1453.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NKF-9070 PERTENCENTE A SECRETARIUA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/03/2015 | 49879.32 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/03/2015 | 23282.22 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL FUNDEB OUTRAS DESPESAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/03/2015 | 3456.36 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/03/2015 | 44033.59 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/03/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA POR EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB DESTA EDELIDADE,REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/03/2015 | 27.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/03/2015 | 27.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/03/2015 | 27.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001331 | 10/03/2015 | 13360.00 | 14718953000102 | LADEMIR LEAL LIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPOCAMINHAO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/03/2015 | 2230.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGA-9797 PERTENCENTE A SECRETARIUA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/03/2015 | 1054.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA A PUBLICACAO DO EDITAL DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/03/2015 | 40.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA CERTIDAO DE SUA RESPONSABILIDADE,PERTENCENTE A ESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/03/2015 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PARA PUBLICACAO DA PRORROGACAO DO CONTRATO DE REPASSE 1013083-53 DO CONVENIO 799147 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/03/2015 | 3499.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA 1ª COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/03/2015 | 0.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/03/2015 | 6014.10 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DOS ENCARGOS COBRADOS PELO INSS TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EM ATRASO DA COMPETENCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/03/2015 | 32582.98 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS PAGAS COM A FONTE FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/03/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/03/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA A MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/03/2015 | 53.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/03/2015 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/03/2015 | 3200.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTOE RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/03/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO 03/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/03/2015 | 990.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 10 MEGA LINK DESTINADO A PREFEITURA DE MOGEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N° PB20150010589, DE OBRA E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N° PB20150010594, DE OBRA E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N° PB20150010573, DE OBRA E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N° PB20150010600, DE OBRA E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/03/2015 | 300.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 3 MEGA LINK DESTINADO PRACA JOAO HYBERNON DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/03/2015 | 850.00 | 18628276000184 | FACILITA PLOTAGENS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PLANCHAS NO FORMATO A1,PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS CONVENIOS 1002295-29 E 1002173-34 PAVIMENTACOES EM PARALELEPIPEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/03/2015 | 80.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 VELA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGD-5747, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/03/2015 | 100.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMAPASTILHA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KFC5438, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/03/2015 | 7.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELA CEF REFERENTE AO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 00624024-5, DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/03/2015 | 14.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELA CEF REFERENTE AO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 00624023-7, DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/03/2015 | 210.00 | 00006236849420 | ADRIANA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DOIS) PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/03/2015 | 2000.00 | 00002991312467 | ERIDELSON MANOEL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 (DEZ) PLANTOES NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/03/2015 | 1050.00 | 00002991312467 | ERIDELSON MANOEL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/03/2015 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/03/2015 | 1050.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/03/2015 | 1600.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE 08 (OITO) PLANTOES,NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/03/2015 | 2200.00 | 00006466636402 | TAYANA PRISCILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINI DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 (ONZE) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/03/2015 | 500.00 | 00011925044459 | NILTON CESAR RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PREPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09/03/2015 A 13/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/03/2015 | 1237.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/03/2015 | 1260.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE 06 (SEIS) PLANTOES,NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/03/2015 | 1185.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORSTA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/03/2015 | 210.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA POR EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB DESTA EDELIDADE,REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/03/2015 | 150.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM ROLAMENTO EMBREAGEM PARA VEICULO DE PLACA MMY-0189, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/03/2015 | 85.00 | 00009482520491 | ALCIBERTO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECUPERACAO DE 02 (DOIS) EIXOS DO VEICULO DE PLACA MMY-0189 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/03/2015 | 990.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 10 MEGA LINK DESTINADO SECRETARIA DE EDUCACO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/03/2015 | 158.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NPW 3377, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/03/2015 | 200.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 2 MEGA LINK DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/03/2015 | 200.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 2 MEGA LINK DESTINADO AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/03/2015 | 200.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 2 MEGA LINK DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/03/2015 | 990.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 10 MEGA LINK DESTINADO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/03/2015 | 1559.50 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/03/2015 | 500.00 | 00011027938418 | GENE SIMMOM RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDO A DESPESA COM ATAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/03/2015 | 850.00 | 00008325963450 | MARCIO ALFREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NO PREDIO DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/03/2015 | 200.00 | 00001233250485 | MARIA VANDA SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/03/2015 | 29.20 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELA CEF REFERENTE AO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 00624021-0, DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/03/2015 | 325.02 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/03/2015 | 394.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO, DURABTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/03/2015 | 1188.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA D SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/03/2015 | 788.00 | 00010176400419 | RAYANE FRANCINY BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/03/2015 | 394.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/03/2015 | 394.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/03/2015 | 800.00 | 00001223508471 | MARIA DA GUIA MAXIMINO DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/03/2015 | 394.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/03/2015 | 930.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/03/2015 | 394.00 | 00009482528476 | MICHERLANIA DARK DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECEPCIONISTA DFA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/03/2015 | 394.00 | 00001440813426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/03/2015 | 788.00 | 00010542764474 | JOAO GILBERTO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRTIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/03/2015 | 394.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/03/2015 | 494.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/03/2015 | 1188.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/03/2015 | 900.00 | 00004451656427 | HUMBERTO MARIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COORDENADOR DA COMICAO DE LICITACAO EM SAUDE NA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/03/2015 | 1185.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/03/2015 | 394.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLZ-6042, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES CENTRO, MARIA PEIXOTO, PEDRO LOPES DE MACEDO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ITABAIANA, CAMPINAGRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/03/2015 | 394.00 | 00007028690407 | EDENILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/03/2015 | 788.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HEMRMINA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/03/2015 | 394.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/03/2015 | 1185.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/03/2015 | 1747.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COORDENADOR DE TRANSPORTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/03/2015 | 394.00 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/03/2015 | 788.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/03/2015 | 1185.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/03/2015 | 1427.00 | 00002330998406 | MARIA DA GUIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/03/2015 | 1185.00 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/03/2015 | 1185.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/03/2015 | 394.00 | 00008284181444 | LUANA REGIS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/03/2015 | 600.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/03/2015 | 1094.00 | 00006236849420 | ADRIANA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/03/2015 | 394.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/03/2015 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE SILVEIRA - CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/03/2015 | 600.00 | 00003636471473 | IRIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE SILVEIRA S/N, CASA B - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA MORADIA DE UM PROFISSIONAL MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE MOGEIRO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/03/2015 | 500.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.S.F DE MOGEIRO DE BAIXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/03/2015 | 500.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO DURNTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/03/2015 | 1600.00 | 00003237588431 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS BAIRROS JOSE HENRIQUE DE ANDRADE,PRAÇA MARIA ROSA E LOTEAMENTO CORDULA VELOSO BORGES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE-PE,CAMPINAGRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,EM VEICULO FIAT UNO PLACA KLN 3802, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/03/2015 | 3055.00 | 00079773540472 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGA 1348 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/03/2015 | 4200.00 | 00005754141467 | JOSE ALENCAR LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO COM 03(TRES) PLANTOES DE 24HRS E 02 DOIS PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/03/2015 | 5600.00 | 00008277130457 | FELIPE SERRANO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO COM 0,5(MEIO) PLANTAO DE FINAL DE SEMANA, 4 (QUATRO ) PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/03/2015 | 1050.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 CINCO PLANTOES COMO ENFERMEIRAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/03/2015 | 62.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA POR EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB DESTA EDELIDADE,REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/03/2015 | 1500.40 | 00064598500468 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA S. ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMADE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/03/2015 | 3829.65 | 00003386691404 | ALEXANDRE JORGE DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIADO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/03/2015 | 300.00 | 00009330056440 | ERIKA CINAIDE PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMADE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/03/2015 | 1500.40 | 00001653745436 | MANUELA DO NASCIMENTO MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMADE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/03/2015 | 408.37 | 00046836373400 | LUZIMAR SANTINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/03/2015 | 650.37 | 00001861309457 | LUCILENE MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/03/2015 | 425.70 | 00000776330403 | LUZIANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/03/2015 | 650.37 | 00003258138419 | MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/03/2015 | 390.22 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/03/2015 | 532.12 | 00001852273410 | REJANE ALVES LOPES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/03/2015 | 390.22 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/03/2015 | 499.12 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO AUX. DE SERV. GERAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIADO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/03/2015 | 299.47 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO AUX. DE SERV. GERAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIADO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/03/2015 | 499.12 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO AUX. DE SERV. GERAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIADO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/03/2015 | 408.37 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO AUX. DE SERV. GERAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIADO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/03/2015 | 771.73 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO C. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSOE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/03/2015 | 771.73 | 00008713923480 | BRENNO JOSE SILVA SOBRAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSOE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/03/2015 | 900.24 | 00009029119454 | YASMIN MAYARA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/03/2015 | 900.24 | 00001410153495 | DJANE BELMIRA SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/03/2015 | 300.00 | 00003254722469 | ALDENICE CAVALCANTE PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/03/2015 | 6382.75 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DODO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/03/2015 | 6382.75 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIADO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/03/2015 | 465.36 | 00001220753408 | ANA PAULA FELIX DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/03/2015 | 664.80 | 00002505018480 | FRANCISCA NEVES F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/03/2015 | 465.36 | 00010434374440 | JOSEANE BISPO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/03/2015 | 531.84 | 00003258557497 | MARIA JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/03/2015 | 6143.46 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB,ENFERMEIRA COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/03/2015 | 1748.45 | 00009640949752 | JACQUELINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO TEC. DE ENFERMAGE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/03/2015 | 1589.50 | 00003239867494 | MARISE CRISTIANE CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO TEC DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/03/2015 | 6382.45 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSOE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/03/2015 | 1430.55 | 00075992965491 | MARIA JOSE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO TEC DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/03/2015 | 1748.45 | 00008266949425 | MARIA FERNANDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO TEC DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/03/2015 | 1589.50 | 00006113953475 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO TEC DE ENFERMAGE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/03/2015 | 1430.55 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO TEC DE ENFERMAGE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/03/2015 | 6382.75 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSOE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/03/2015 | 771.73 | 00005199421409 | ERICK CISNEIRO DE C. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSOE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/03/2015 | 771.73 | 00009859869480 | SEVERINO BRUNO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSOE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/03/2015 | 50.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/03/2015 | 1078.00 | 00042187460444 | JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQI-9758, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/03/2015 | 724.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO SITIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/03/2015 | 815.00 | 00002025952422 | JOSE GILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) TIJOLOS MANUAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE TRES BASES DE CAIXA D'AGUA PARA O ASSENTAMENTO PADRE JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/03/2015 | 395.00 | 00067464963415 | SEVERINO INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NO SITIO ESTAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/03/2015 | 724.00 | 00001251839410 | MARIVALDO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA OTAVIANO JOAOQUIM DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/03/2015 | 724.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA OTAVIANO JOAQUIM DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/03/2015 | 1000.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/03/2015 | 1630.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/03/2015 | 724.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/03/2015 | 850.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO QUE LIGA O SITIO CARIATA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/03/2015 | 724.00 | 00006351684480 | NELSON ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/03/2015 | 784.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/03/2015 | 1000.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/03/2015 | 950.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/03/2015 | 724.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/03/2015 | 724.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/03/2015 | 724.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/03/2015 | 678.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/03/2015 | 362.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/03/2015 | 788.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/03/2015 | 724.00 | 00001677405716 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO SITIO ACARA E DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/03/2015 | 250.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CONDICIONADOR DE AR SPLIT, NO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE EMPENHO DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/03/2015 | 850.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO QUE LIGA O SITIO CARIATA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE DOC E TED DA CONTA 9595-8 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/03/2015 | 250.00 | 00012528331487 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCECAO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARCIAIS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS AS CIODADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N° PB20150009235, DE OBRA E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/03/2015 | 510.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 18 CARIMBOS EM MADEIRA, 13 CARIMBOS 4911 E 02 CARIMBO 4913, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA POR EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB DESTA EDELIDADE,REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/03/2015 | 6000.00 | 00007375354405 | GILBERTO CANDIDO CORREIA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE 06(SEIS) PLANTOES DE 24 HORAS EM FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/03/2015 | 14.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 624023-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/03/2015 | 3829.65 | 00039768562404 | LINDOMAR BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSOE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/03/2015 | 5209.05 | 00010874062420 | JACY MIRANDA CAVALCANTI DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSOE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/03/2015 | 3409.56 | 00000802837484 | WAGNER LUIZ EGITO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSOE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/03/2015 | 3125.43 | 00006939354484 | RENATA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSOE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/03/2015 | 2611.12 | 00000988994496 | CLENILDA ALVES DE BRITO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSOE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/03/2015 | 4261.95 | 00008723452463 | PEDRO THIAGO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSOE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/03/2015 | 3836.51 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSOE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/03/2015 | 2817.65 | 00007897524760 | ODNEY LEITE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO CIRURGIAO DENTIST DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/03/2015 | 1012.00 | 00030257077634 | REGINA MARIA GUEDES THOMAZELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO CIRURGIAO DENTIST DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/03/2015 | 299.47 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AUX DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/03/2015 | 2018.92 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO COORDENADOR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/03/2015 | 724.00 | 00002849947407 | MARISELMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/03/2015 | 978.55 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO GRUPO DA 3ª IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/03/2015 | 2172.00 | 00002392478414 | ADILSON TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBISTITUTO COMO VIGIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/03/2015 | 152.38 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/03/2015 | 109.24 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO,SANITARIO PUBLICO , MATADOURO PUBLICO E SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/03/2015 | 250.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 14 DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/03/2015 | 250.00 | 00010923161406 | LEONILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 14 DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/03/2015 | 724.00 | 00070068898479 | MERLY LUIZA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/03/2015 | 250.00 | 00003576824405 | SHEILA VANESSA SANTOS DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMETO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 16 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/03/2015 | 150.00 | 00032418698491 | NOÉ ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CONCESSAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/03/2015 | 205.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/03/2015 | 1372.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO SEGURO DO ONIBUS DE PLACA NQF-9070 PERTENCENTE A SECRETARIUA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/03/2015 | 1704.95 | 41200882000116 | Mercadinho Cestão Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/03/2015 | 282.69 | 41200882000116 | Mercadinho Cestão Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADO A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/03/2015 | 65.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OGD 5747, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/03/2015 | 929.00 | 09223967000107 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMNETOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, MARIA HERMINIA DA SILVEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/03/2015 | 3858.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DE CENTRO DE ATEND. PSICOSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/03/2015 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO,MOGEIRO PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) NO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/03/2015 | 3400.00 | 00002995685470 | GUSTAVO ITHAMAR SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COMO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/03/2015 | 1238.00 | 00059130989434 | TERESA SOUSA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/03/2015 | 2500.00 | 00000019778490 | WALDEREZ MARIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA POR EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB DESTA EDELIDADE,REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/03/2015 | 5734.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/03/2015 | 11449.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/03/2015 | 70.00 | 00042187389472 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA A JOAO PESSOA A SERVICO DO DETOR DE IDENTIFICACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/03/2015 | 70.00 | 00003309615430 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/03/2015 | 60.77 | 00378257000181 | FNDE - FUDNO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA 6496-3 REFERENTE AO RECURSO DO PDDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/03/2015 | 800.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OGA 9797, PERTENCENTE A SECRTETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/03/2015 | 4819.24 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O CONCERTO DO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OGA-9797, PERTENCENTE A SECRTETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/03/2015 | 21.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELA CEF REFERENTE AO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 00624021-0, DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/03/2015 | 450.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS INTEGRAIS E 06 (SEIS) DIARIAS PARCIAIS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/03/2015 | 620.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA PARA O GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDDE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/03/2015 | 220.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) LUBRAX EXTRA TURBO 20 LITROS, DESTINADO AO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/03/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA POR EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB DESTA EDELIDADE,REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001531 | 18/03/2015 | 4700.00 | 14718953000102 | LADEMIR LEAL LIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULOS TIPO CAMINHONETE PARA SER USADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DE SUPERVISORES E ORIENTADORES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/03/2015 | 160.00 | 00004779058465 | SUELENE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/03/2015 | 108.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/03/2015 | 520.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) COLCHA D20, DESTINADO UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/03/2015 | 245.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA OGB-7509 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/03/2015 | 529.85 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA POR EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB DESTA EDELIDADE,REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/03/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OGE-7717, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/03/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO 18/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/03/2015 | 365.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/03/2015 | 788.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA 2ª COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/03/2015 | 7217.95 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL RENEGOCIADO NOS TERMOS DA LEI 12810/2013 REFERENTE A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/03/2015 | 7673.05 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DOS ENCARGOS COBRADOS PELO INSS TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EM ATRASO DA COMPETENCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/03/2015 | 2057.63 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/03/2015 | 905.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO 10,11,17/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DESTINADA A UBAM (UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/03/2015 | 58991.39 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/03/2015 | 7880.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/03/2015 | 11891.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/03/2015 | 5930.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/03/2015 | 289.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1033, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/03/2015 | 37582.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/03/2015 | 180.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 60 TALOES COBRANÇA DE FEIRA DESTINADO AOS SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/03/2015 | 10851.53 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N° PB20150011550, DE OBRA E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N° PB20150011553, DE OBRA E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/03/2015 | 399.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/03/2015 | 2167.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGA-9797 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/03/2015 | 64754.44 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/03/2015 | 840.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE-7190 PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/03/2015 | 5043.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/03/2015 | 44669.18 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/03/2015 | 300.00 | 00011925044459 | NILTON CESAR RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PREPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/03/2015 A 20/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/03/2015 | 2100.00 | 00000785573488 | ELENICE COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESE DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/03/2015 | 9308.99 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/03/2015 | 40654.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/03/2015 | 15090.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/03/2015 | 3953.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/03/2015 | 1521.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/03/2015 | 1600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR INTERESSE EXCPCIONAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/03/2015 | 900.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENTE DE VIGILANCIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/03/2015 | 7300.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/03/2015 | 33439.99 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/03/2015 | 28387.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/03/2015 | 2700.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONARIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/03/2015 | 7818.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/03/2015 | 8000.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/03/2015 | 1200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENTE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/03/2015 | 700.00 | 00006597268156 | JORGE ISEL CONLLEDO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO MEDICO DO P.S.F DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/03/2015 | 134.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DACONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1094, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/03/2015 | 622.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 73 AGUA MINERAL-BOTIJAO 20L E 02 BOTIJAO COMPLETO DE AGUA MINERAL E 03 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/03/2015 | 12183.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/03/2015 | 3152.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/03/2015 | 988.00 | 00075994810444 | CELEIDE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/03/2015 | 180.00 | 00096431598415 | MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA D EEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/03/2015 | 488.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DACONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1020, PERTENCENTE A SECRETARIA SE EDUCACO , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/03/2015 | 72725.69 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/03/2015 | 185868.82 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/03/2015 | 98413.09 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/03/2015 | 15995.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/03/2015 | 21136.93 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCUCAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/03/2015 | 1812.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCUCAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/03/2015 | 44518.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCUCAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/03/2015 | 19899.35 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGAMA NOVA EJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/03/2015 | 16240.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/03/2015 | 510.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/03/2015 | 256.20 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001610 | 23/03/2015 | 898.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001611 | 23/03/2015 | 1203.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001612 | 23/03/2015 | 19914.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001613 | 23/03/2015 | 1622.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001614 | 23/03/2015 | 2669.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001618 | 23/03/2015 | 2800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NO LABORATORIO DE ANALISE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001619 | 23/03/2015 | 4000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AMARCO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/03/2015 | 546.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 PNEU 175/70R13 TOURING TI DUNLOP PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO: OGB-7489, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/03/2015 | 168.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/03/2015 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/03/2015 | 653.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1201, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/03/2015 | 9.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1086, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/03/2015 | 245.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) LUBRAX GL5 SAE 80W90 BD CONTENDO 20L PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/03/2015 | 2370.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/03/2015 | 180.00 | 18628276000184 | FACILITA PLOTAGENS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PLANCHAS NO FORMATO A1,PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS CONVENIOS 1013497-38 E 799712., COM AS OBRAS DE DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/03/2015 | 218.83 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO,SANITARIO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/03/2015 | 69.48 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/03/2015 | 194.22 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE EMAILS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/03/2015 | 180.00 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/03/2015 | 790.00 | 00067464963415 | SEVERINO INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA NO SITIO ESTAÇAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/03/2015 | 724.00 | 00078871433491 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/03/2015 | 724.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CAPINADOR DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/03/2015 | 210.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA REFERIDA AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OGE-7717, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/03/2015 | 250.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 24 DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/03/2015 | 250.00 | 00010923161406 | LEONILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 21 DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/03/2015 | 542.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/03/2015 | 690.00 | 00004451656427 | HUMBERTO MARIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA COMICAO DE LICITACAO EM SAUDE NA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/03/2015 | 1600.00 | 00036541982449 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO 6923 NO TRANSPORTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE SITIO CABRAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/03/2015 | 9.62 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE ACESSO 83 3266-1201 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/03/2015 | 200.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE:MARIA FRANCISCA DE LIMA, RELATIVO AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBRO SUPERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/03/2015 | 980.00 | 00030894824449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/03/2015 | 980.00 | 00001219789402 | CLEMILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/03/2015 | 2300.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BOR-6538, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MOGEIRO/CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/03/2015 | 1200.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) BATERIA BOSCH S5X 150D, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK-9717 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/03/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015,BOMBEIRO 2015,SEG OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PLACA MOK-9092, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/03/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015,BOMBEIRO 2015,SEG OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PLACA OFG-9134, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/03/2015 | 510.00 | 00008997882708 | RISONEIDE DOMIGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/03/2015 | 724.00 | 00006271656480 | ALEX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/03/2015 | 290.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MMY-0189, NQK-9717, OFG-9134, OFC-5146, MOK-9092, NQF-9070, NQJ-5558, OGE-7190, OGF-0720 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/03/2015 | 5325.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/03/2015 | 3925.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 200 DIARIO CLASSE ENS. FUND. 6º AO 9º ANO, 50 DIARIO 4º E 5º ANO, 30 DIARIO PARA O 2º,3º E 1º ANO E 15 DIARIO CLASSE EJA 1ª A 4ª SERIE, PERTENCENTE AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/03/2015 | 80.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMY- 0189 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/03/2015 | 1505.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANIUTENCAO DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/03/2015 | 300.00 | 00007042733495 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/03/2015 | 160.00 | 00004927132439 | HELOISA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/03/2015 | 130.00 | 00001624552404 | TATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/03/2015 | 400.00 | 00027845197831 | JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/03/2015 | 350.00 | 00005548243454 | EDINEIDE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA A PAGAMENTO DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/03/2015 | 40.80 | 00008301082461 | LILIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/03/2015 | 80.00 | 00002848433426 | JOELMA MARIA DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE ENXOVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/03/2015 | 300.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/03/2015 | 385.50 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND.COM. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 2 ( DOIS) MOLDADO DE MDF 15MM REV.BRANCO DESTINADO A OFICINA DE PINTURA PARA O GRUPO DE MULHERES DA 3ª IDADE DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/03/2015 | 279.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DACONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1020, PERTENCENTE AO SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/03/2015 | 6000.00 | 00082700567404 | MARIA DERLENE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO NOPERIODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/03/2015 | 150.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) DISCO TACOGRAFO SEMANAL 125KM/H, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA POR EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB DESTA EDELIDADE,REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/03/2015 | 240.00 | 00001280229497 | EDINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONCERTO DE UMA PORTEIRA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A FAZENDA LINDA FLOR A RODOVIA PB 408, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/03/2015 | 336.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DACONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1334, PERTENCENTE A PREFEITURA DE MOGEIRO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/03/2015 | 274.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DACONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1334, PERTENCENTE A PREFEITURA DE MOGEIRO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/03/2015 | 2144.63 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/03/2015 | 26.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE DOC E TED DA CONTA 4008-8 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/03/2015 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELA DEVOLUCAO DO CHEQUE DO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/03/2015 | 65.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/03/2015 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO NOVA ESPERANCA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/03/2015 | 52.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 08 (OITO) KG DE SACOLAS PLASTICAS PARA DISTRIBUICAO DE SEMENTES PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/03/2015 | 240.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DACONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1033, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001673 | 26/03/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/03/2015 | 1430.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/03/2015 | 3000.00 | 00054595070306 | FRANCISCA ILANIA MALHEIRO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/03/2015 | 2323.00 | 00041455991449 | JOSE MARCOS DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M,01 (UM) UMIDIFICADOR E 01 (UM) REGULADOR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 05/04/2013 A 04/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/03/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA POR EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB DESTA EDELIDADE,REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MUNUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/03/2015 | 1750.00 | 00005861393460 | MARIA CRISTIANE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E LITERARIOS PARA OS ALFABETIZADORES E ALFABETIZADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/03/2015 | 12.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) ANEL VEDACAO CAVALETE PARA VEICULO DE PLACA MMY-0189, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/03/2015 | 700.00 | 00002860595414 | EUGENIA MARIA LEITE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL REFERENTE A UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES FERREIRA, SN-BAIRRO PEDRO LOPES, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO E O LABORATORIO DE INFORMATICA DA E.M.E.F. IRACI RODRIGUESDE FARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/03/2015 | 950.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM KIT PIVO SUSP. SUP/INF VOLARE 4X4, PARA A MANUTENCAO O VEICULO DE PLACA OGD-0720 CARRO A DISPOPSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/03/2015 | 100.00 | 00008113733477 | VILMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/03/2015 | 150.00 | 00010796922403 | MARIA PATRICIA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/03/2015 | 350.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CARPINTEIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02/03 A 06/03 DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/03/2015 | 400.00 | 00011925044459 | NILTON CESAR RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PREPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/03/2015 A 27/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/03/2015 | 349.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE NUMERO 000646-52.2014.815.0381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/03/2015 | 872.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO 18,21/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/03/2015 | 590.00 | 06901710000179 | INSTITUTO PAULO ZIULKOSKI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇAO PARA O SEMINARIO ALTERNATIVA PARA A GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COM REALIZAÇAO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | IMPLANTACAO DE ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001690 | 29/03/2015 | 61381.30 | 11602733000112 | COFEM- CONSTRUCOES, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES DE LIMA,LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 0310704-65/2009-MINISTERIO DOS ESPORTES. | 00052012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/03/2015 | 250.00 | 00009516058442 | JOANA DARC J. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 OVOS DE CHOCOLATE PARA COMEMORACAO DA PASCOA COM OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/03/2015 | 1247.00 | 00008318983483 | LUCAS MATHEUS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9092 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/03/2015 | 1182.00 | 00003512335470 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/03/2015 | 362.00 | 00009072399439 | ADELINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO MEU VEICULO DE PLACA KKR-6509, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUEIRA E DOM MARCELO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/03/2015 | 150.00 | 00070970432453 | ALBERTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO RELIZACAO DE EXAME MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/03/2015 | 60.00 | 00007265587456 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/03/2015 | 70.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/03/2015 | 120.00 | 00070488796458 | TAMIRES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PPAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/03/2015 | 50.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/03/2015 | 715.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/03/2015 | 647.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1201, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/03/2015 | 193.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/03/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA POR EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB DESTA EDELIDADE,REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/03/2015 | 217.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/03/2015 | 2686.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA 3ª COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/03/2015 | 0.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/03/2015 | 70.00 | 00042187389472 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA A JOAO PESSOA A SERVICO DO DETOR DE IDENTIFICACAO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/03/2015 | 4000.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NPZ-5643,TRANSPORTANDO OS SECRETARIO DE TRANSPORTE E COMPRAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTEOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/03/2015 | 1874.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OGE-7717 PERTENCENTE A SECRETARIUA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/03/2015 | 250.00 | 00010923161406 | LEONILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 28 DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/03/2015 | 250.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 30 DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/03/2015 | 360.00 | 00007775117702 | SEVERINO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ROSSO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE GAMELEIRA AO SITIO ACARA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/03/2015 | 223.08 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO BANHEIRO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO E SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/03/2015 | 2549.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/03/2015 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 9594-X BB, DESTA EDELIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/03/2015 | 46.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 2405-8 BB, DESTA EDELIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/03/2015 | 54.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 4139-4 BB, DESTA EDELIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/03/2015 | 1210.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 10467-401441/2014-13, CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/03/2015 | 723.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 10467-401816/2010-11, CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/03/2015 | 626.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 13447-720073/2012-66, CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/03/2015 | 3673.11 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/03/2015 | 7.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELA CEF REFERENTE AO ENVIO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 00624022-9, DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/03/2015 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 (DUAS) CONSULTAS REUMATOLOGICAS, DESTINADA AOS PACIENTES: JESSICA BEZERRA DA SILVA E MARIA INACIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/03/2015 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SEDACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES AOS PACIENTES: BRUNO JONATAS REGIS XAVIER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/03/2015 | 150.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/03/2015 | 50.00 | 00008127653462 | MARICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/03/2015 | 125.00 | 00001533905495 | EVA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/03/2015 | 50.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/03/2015 | 700.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/03/2015 | 1372.00 | 00001183692455 | SAULO JOSE VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 49 CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS VIGIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/04/2015 | 724.00 | 00009234533429 | JOSEFA PATRICIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL CRENILDA LIRA, NO SITIO MANGUEIRA, NMESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/04/2015 | 724.00 | 00008127686476 | EVANDRO MICHEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/04/2015 | 365.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/04/2015 | 300.00 | 00005880565459 | MARIA NAZARE MARTINS REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/04/2015 | 300.00 | 00008867176471 | SUENIO ANDERSON F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SECRETRIA DA EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/04/2015 | 500.00 | 00011089056419 | JOSEFA JUSSARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO, NO SITIO CAMURIM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/04/2015 | 1448.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSORA SUBISTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E JOAO AVELINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/04/2015 | 840.00 | 00002171388455 | RINALDO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/04/2015 | 1800.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DE ASSISTENCIA JURIDICA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/04/2015 | 724.00 | 00001205985409 | MARIA SILVANIA B. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/04/2015 | 362.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CORTE DE CABELOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/04/2015 | 724.00 | 00007980142454 | LILIANE CARMEM GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/04/2015 | 670.00 | 00007775214406 | JOSENILDO DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DO SITIO PINTADO PARA OS SITIOS CUMATI E NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/04/2015 | 724.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/04/2015 | 724.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/04/2015 | 362.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇAO DO LEITE E FUBA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/04/2015 | 400.00 | 00009236044484 | LARISSA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00010949992453 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESSE MUNICPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00010949992453 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESSE MUNICPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/04/2015 | 310.00 | 00010684852489 | JOCIELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/04/2015 | 362.00 | 00003312109400 | JOSEVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/04/2015 | 510.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS SOCIAS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/04/2015 | 500.00 | 00010720222494 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDEMANTE CARENTE PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTINADO AO SR. GENIVAL PEDRO DA SILVA DE ACORDO COM CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/04/2015 | 250.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/04/2015 | 435.00 | 00007885485730 | JOSENALDO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/04/2015 | 200.00 | 00030275199487 | ARMANDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/04/2015 | 160.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, PARA MEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/04/2015 | 100.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/04/2015 | 100.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/04/2015 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/04/2015 | 80.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/04/2015 | 100.00 | 00054875439415 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/04/2015 | 200.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU NETO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/04/2015 | 724.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/04/2015 | 840.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MINHA CASA SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/04/2015 | 150.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/04/2015 | 724.00 | 00003259840427 | VALDETE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/04/2015 | 990.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 10 MEGA LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/04/2015 | 100.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPACAO DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00001233250485 | MARIA VANDA SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA NRECONHECIDAMENTE CARENTE PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/04/2015 | 100.00 | 00006457848427 | MARIA CRISTINA FERREIRA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/04/2015 | 500.00 | 00001120139457 | JAICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE VEICULO PLACA KLB- 2986, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DO SITIO CAMURIM PARA ATENDIMENTO MEDICO NA COMUNIDADE DO SITIO AREIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/04/2015 | 1185.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/04/2015 | 724.00 | 00007456801436 | EDSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/04/2015 | 70.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GIRO FLEX, DO VEICULO DE PLACA MQI-9585 (SAMU), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELO BB SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 FUS, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/04/2015 | 362.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVA NESTA REPARTIÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA ORIENTAÇAO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇAO,CONTROLE INTERNO E PATRIMONIO, DESTE MUNICIPIO COM PROCESSOS JURIDICOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/04/2015 | 724.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NESTA REPARTIÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/04/2015 | 850.00 | 00004166193473 | JUNIA FLAVIA F. LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/04/2015 | 600.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/04/2015 | 362.00 | 00005892437485 | LIZANIA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SETOR DE INDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/04/2015 | 260.00 | 09078061000146 | RENATO AUGUSTO PETRAGLIA SASSI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0001850 | 01/04/2015 | 5500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTBEIS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELO BB SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00008384203466 | EVERARDO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/04/2015 | 724.00 | 00007733880440 | ADAILTON BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/04/2015 | 900.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA MINHA CASA SITUADA NA RUA PRES. J. PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/04/2015 | 300.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/04/2015 | 450.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/04/2015 | 724.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS SITIOS CAMORIM E AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/04/2015 | 362.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCA EMILIA GONÇALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00011951083890 | ROSILDO FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/04/2015 | 510.00 | 00009633739780 | MARINEIDE DE FRANÇA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/04/2015 | 774.00 | 00052108120491 | MARCUS AURELIO DE SOUSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/04/2015 | 560.00 | 00008062993477 | MARCELO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO ESTADIO ADERALDO G. DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/04/2015 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/04/2015 | 724.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/04/2015 | 724.00 | 00003625763435 | JOSENILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/04/2015 | 510.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/04/2015 | 724.00 | 00009641779435 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/04/2015 | 800.00 | 00009982826425 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/04/2015 | 1870.00 | 00004906982476 | JOSÉ MÁRCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00008077277411 | JOSE JUSCELINO M. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA-RETRO ESCAVADEIRA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/04/2015 | 362.00 | 00006351657407 | JOSÉ FERNANDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/04/2015 | 724.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/04/2015 | 724.00 | 00001200861400 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO SITIO ACARA E DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/04/2015 | 1900.00 | 00007820454482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MECANICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/04/2015 | 800.00 | 00005902178444 | FABIANO DA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/04/2015 | 724.00 | 00007336843433 | EDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESTAÇAO ELEVATORIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/04/2015 | 800.00 | 00001303928477 | ANTONIO RICARDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00001303915499 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA AREA DE SUA PROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITARIO, DESTINADO AO LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/04/2015 | 1118.00 | 00005469874435 | JOSE SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/04/2015 | 1386.74 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/04/2015 | 4500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/04/2015 | 350.00 | 00032325460487 | GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/04/2015 | 600.00 | 00007683072443 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA OGD-0380, TRANSPORTANDO O ELETRICISTA E SEUS AJUDANTES NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS COMUNIDADES DE AREIAL, DOIS RIACHOS, JUA E GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/04/2015 | 724.00 | 00010690097417 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇAO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/04/2015 | 350.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/04/2015 | 1350.00 | 00007620408401 | NELSON JOSÉ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DA LAMINA DA PATROL,PECA DO VASCULHANTE,REFORMA DOS BICOS DA PA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/04/2015 | 675.00 | 00010089885457 | MARCILIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA COLOCACAO DE 95 (NOVENTA E CINCO METROS QUADRADOS) DE PEDRAS DE PARALELEPIPADOS NO PATIO DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/04/2015 | 1110.00 | 00010530572451 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/04/2015 | 780.00 | 00011139089471 | JOSE FELIPE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/04/2015 | 1110.00 | 00003914966467 | ALEXSANDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/04/2015 | 780.00 | 00010300297416 | LEONARDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/04/2015 | 1100.00 | 00006687048457 | ADALBERTO FRANCISCO RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/04/2015 | 780.00 | 00001331758475 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/04/2015 | 600.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/04/2015 | 1530.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/04/2015 | 780.00 | 00007209447407 | JOSE ADRIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/04/2015 | 675.00 | 00045729336420 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CALCETEIRO NA COLOCACAO DE 95( NOVENTA E CINCO) METROS QUADRADOS DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS NO PATIO DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00015107892434 | MIGUEL CAPELLA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOSE SILVEIRA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/04/2015 | 320.00 | 00067579205491 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR-230 NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO VERDE AO SITIO AMARELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/04/2015 | 250.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/04/2015 | 400.00 | 00009831118472 | INACIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LINDA FLOR AO SITIO CARITA,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/04/2015 | 510.00 | 00002534996401 | JOSE ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS N DISTRIBUIÇO DE AGUA POTAVEL,NO SITIO CAMURIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/04/2015 | 710.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/04/2015 | 4000.00 | 00017944376300 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/04/2015 | 800.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/04/2015 | 540.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/04/2015 | 788.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO LUIZ GONCALVES DE LIMA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/04/2015 | 350.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO LIXAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/04/2015 | 680.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA EDELIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/04/2015 | 700.00 | 00010705966470 | IVO INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/04/2015 | 310.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA MARIA ROSA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/04/2015 | 992.20 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) MOTO BOMBA TOYAMA AE 3 4T 6,5CV, DESTINADO AOS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/04/2015 | 152.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 METROS DE MANGOTE P/SUCCAO 3' AZUL IBIRA 4017, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/04/2015 | 788.00 | 00031909957453 | DJALMA MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/04/2015 | 300.00 | 00003763085750 | Levi Francisco Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHD-6310, REFERENTE A 02 DUAS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE-7717 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/04/2015 | 540.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/04/2015 | 85.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 METROS DE MANGOTE P/SUCCAO 3' AZUL IBIRA 4017, DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/04/2015 | 850.00 | 00007078947436 | JOSÉ CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/04/2015 | 360.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSOA DE 08 (OITO) DIARIAS PARCIAIS COMO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB,A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/04/2015 | 2000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ELABORACAO DE LAYOUT PROJETO VISUAL DE RENOVACAO DE FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/04/2015 | 2650.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVICOS DE SAUDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPRODUTIVA E A CIDADANIA NOS TERMOS DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A REFERIDA ASSOCIAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/04/2015 | 633.27 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE D FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/04/2015 | 633.27 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO EDUCADOR FISICO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/04/2015 | 950.00 | 00067678130449 | ESITA ELISABETH DIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/04/2015 | 633.27 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/04/2015 | 633.27 | 00005583514418 | MARISA JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/04/2015 | 606.62 | 00065823958404 | PAULA MARGARIDA DO NASCIMENTO SPINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/04/2015 | 1050.00 | 00002991312467 | ERIDELSON MANOEL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/04/2015 | 1050.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/04/2015 | 1185.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/04/2015 | 1260.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/04/2015 | 2300.00 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NULEO DE APOIO A SAUDE D FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/04/2015 | 1185.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORSTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/04/2015 | 2415.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11,5 (ONZE E MEIO) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/04/2015 | 50.40 | 00007426522466 | ANTONIO JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA SECRETARIA DE ACAO SOCAIL NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/04/2015 | 300.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE LEITE NO DISTRITO DE GAMELEIRA E SITIO ACARA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/04/2015 | 100.00 | 00008113733477 | VILMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/04/2015 | 200.00 | 00009516058442 | JOANA DARC J. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM O PAGAMENTO DA SUA CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/04/2015 | 690.00 | 00006635079440 | FÁBIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/04/2015 | 550.00 | 00009530806418 | EDUARDO DA SILVA MOIZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/04/2015 | 1156.00 | 00009083578429 | JOSE MARCOS FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/04/2015 | 500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA SALARIAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/04/2015 | 3800.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM VIDRO PARA MAQUINA RONDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/04/2015 | 790.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 25,31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/04/2015 | 105.00 | 00084019913404 | MARIA JOSÉ CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIA INTEGRAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CHEFE DA JUNTA MILITAR) EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/04/2015 | 528.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PGAMENTO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES PAGAS COM A FONTE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/04/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 02/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/04/2015 | 280.00 | 00003721802489 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VIAGENS PARA VISITAS TECNICAS DO ATERRO SANITARIO DAS CIDADES DE BONITA DE SANTA FE, CONCEICAO E PIANCO - PB, JUNTO A SECRETARIA DOSRECURSOS HIDRICOS DO MEIO AMVBIENTE E DA CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA DOS DIAS 08,09 E 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/04/2015 | 1000.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/04/2015 | 471.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014,BOMBEIRO 2014,SEG OBRIGATORIO 2014, DO VEICULO DE PLACA OGE-7717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/04/2015 | 1900.00 | 00007820454482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MECANICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001893 | 07/04/2015 | 1150.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/04/2015 | 407.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014,BOMBEIRO 2014,SEG OBRIGATORIO 2014, DO VEICULO DE PLACA NPW-3377, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/04/2015 | 600.00 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/04/2015 | 374.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PGAMENTO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES PAGAS COM A FONTE FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/04/2015 | 2500.00 | 00000019778490 | WALDEREZ MARIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/04/2015 | 3000.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE IMUNIZACAO N SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/04/2015 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA COPIADORA PARA TIRAGEM DE COPIAS NO SETOR DE ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/04/2015 | 1200.00 | 17792799000280 | NIVTECH SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET CABIADA COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182014 | 0001898 | 07/04/2015 | 28073.76 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDICAO DO CONTRATO 73/2014. DESTINADO A CONSTRUICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO | 00152014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/04/2015 | 2347.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANIUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/04/2015 | 51.10 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFICA COBRADA PELA CEF SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624021-0, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/04/2015 | 157.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SEC DE SAUDE PAGAS COM A FONTE SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0001904 | 07/04/2015 | 15700.54 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO DO CONTRATO 01/2015. DESTINADO A CONSTRUICAO DA ACADEMIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO | 00162014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/04/2015 | 2650.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVICOS DE SAUDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPRODUTIVA E A CIDADANIA NOS TERMOS DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A REFERIDA ASSOCIAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/04/2015 | 500.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO DURNTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/04/2015 | 500.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.S.F DE MOGEIRO DE BAIXO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/04/2015 | 3000.00 | 00054595070306 | FRANCISCA ILANIA MALHEIRO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/04/2015 | 2000.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001921 | 08/04/2015 | 893.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001922 | 08/04/2015 | 284.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001923 | 08/04/2015 | 4985.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001924 | 08/04/2015 | 1518.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001908 | 08/04/2015 | 1599.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA EJA (EDUCACO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/04/2015 | 2300.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE CABECOTE PARA ESMERILHAR VALVULS E SUBSTITUIR JUNTAS,RETENTORES,REMOVER PISTOES PARA DESCARBINIZAR PISTOES,ANEIS DE SEGMENTO,BRONZINAS E BOMBA DE OLEO.SUBSTITUIR CORREIA DENTADA E TENSOR,LIMPEZA DOS BICOS NO ULTRA-SOM,LIMPEZA E ANALISE DO SISTEMA DE INJECAO,VELAS E FILTROS,CABOS DE VELAS E REPROGRAMACAO DO SISTEMA,REVOSAO E REAPERTO GERAL NA SUSPENSAO E OUTROS SERVICOS DO VEICULO DE PLACA:OEX 5287, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/04/2015 | 3000.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E REPARO GERAL NA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, AJUSTAR FEIXES DE MOLAS,TROCAR BUCHAS DO FEIXE LUBRIFICAR ROLAMENTOS DE RODAS,REVISAO E AJUSTAR FREIOS E FAZER LIMPEZAS NO SISTEMA, DO VEICULO DE PLACA:OFC 5146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/04/2015 | 60.00 | 00082495564453 | ARISTIDES VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/04/2015 | 150.00 | 00087377829400 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE MEDICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/04/2015 | 69.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/04/2015 | 950.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/04/2015 | 650.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TREIBUTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/04/2015 | 35.80 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) MOUSE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/04/2015 | 1600.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 07 TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/04/2015 | 70.00 | 00042187389472 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/04/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/04/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/04/2015 | 1314.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANIUTENCAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/04/2015 | 250.00 | 00010923161406 | LEONILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 04 ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/04/2015 | 250.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 04 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/04/2015 | 788.00 | 00092893902472 | MANOELA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRADA DE COPIAS DOS EIXOS A SEREM TRABALHADOS NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/04/2015 | 420.00 | 00003367904490 | ERICA CARLA DE VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA O GRUPO DA 3ª IDADE DO SERVOCO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/04/2015 | 330.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM BANNER EM IMPRESSAO DIGITAL E UMA FAIXA EM IMPRESSAI DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001925 | 09/04/2015 | 2664.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001926 | 09/04/2015 | 880.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001927 | 09/04/2015 | 1280.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/04/2015 | 298.39 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMY-0189 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACO, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/04/2015 | 300.00 | 14983974000147 | VAGNER GALDINO RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSERTO, LIMPEZA E SERVICOS DE SOLDA NO RADIADOR E NO INTERCULER DO VEICULO DE PLACA MMY-0189 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/04/2015 | 741.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBNA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DOS GRUPOS A B e E CONFORME RDC 306/04, COLETA DE 2 BOMBONAS DE 200 LITROS 1X POR SEMANA NAPOLICLINICA MUNICIPAL ISABEL HENRIQUE FERREIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/04/2015 | 741.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBNA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DOS GRUPOS A B e E CONFORME RDC 306/04, COLETA DE 2 BOMBONAS DE 200 LITROS 1X POR SEMANA NAPOLICLINICA MUNICIPAL ISABEL HENRIQUE FERREIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/04/2015 | 2591.30 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO ESTADO PE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/04/2015 | 1202.90 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO ESTADO PE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/04/2015 | 727.60 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO ESTADO PE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/04/2015 | 7.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFICA COBRADA PELA CEF SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624024-5, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/04/2015 | 14.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFICA COBRADA PELA CEF SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624023-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/04/2015 | 7.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFICA COBRADA PELA CEF SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624021-0, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/04/2015 | 7.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFICA COBRADA PELA CEF SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624024-5, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/04/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELO BB SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 FUS, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/04/2015 | 788.00 | 00006236849420 | ADRIANA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/04/2015 | 788.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE DE SAUDE DA FMILIA DE CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/04/2015 | 788.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE DE SAUDE DA FMILIA DO SITIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/04/2015 | 1747.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COORDENADOR DE TRANSPORTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/04/2015 | 1185.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/04/2015 | 788.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/04/2015 | 788.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/04/2015 | 788.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HEMRMINA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/04/2015 | 788.00 | 00007028690407 | EDENILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/04/2015 | 788.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/04/2015 | 788.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/04/2015 | 788.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/04/2015 | 1185.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/04/2015 | 788.00 | 00002496266405 | JOSUE DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/04/2015 | 360.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF ANCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/04/2015 | 360.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/04/2015 | 788.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/04/2015 | 788.00 | 00008284181444 | LUANA REGIS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/04/2015 | 1185.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/04/2015 | 1238.00 | 00059130989434 | TERESA SOUSA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/04/2015 | 360.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/04/2015 | 938.00 | 00002330998406 | MARIA DA GUIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/04/2015 | 800.00 | 00001223508471 | MARIA DA GUIA MAXIMINO DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/04/2015 | 788.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/04/2015 | 788.00 | 00001440813426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/04/2015 | 1182.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/04/2015 | 888.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/04/2015 | 888.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DOIS) PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/04/2015 | 1088.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA D SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/04/2015 | 888.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/04/2015 | 735.50 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/04/2015 | 788.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/04/2015 | 788.00 | 00009482528476 | MICHERLANIA DARK DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/04/2015 | 1185.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/04/2015 | 788.00 | 00010176400419 | RAYANE FRANCINY BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/04/2015 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGE NO POSTO ANCORA DO SITIO AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/04/2015 | 360.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO GASPAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/04/2015 | 360.00 | 00010155553739 | VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/04/2015 | 788.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO, DURABTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/04/2015 | 1185.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/04/2015 | 788.00 | 00010542764474 | JOAO GILBERTO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRTIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/04/2015 | 70.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 10 DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/04/2015 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE SILVEIRA,S/N-CENTRO NESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CEO), DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/04/2015 | 800.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 (DEZ) BOLSA DE LON AMARELA, DESTNADA AOS SERVICOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00029836298487 | CICERO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/04/2015 | 788.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/04/2015 | 1600.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLZ-6042, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES CENTRO, MARIA PEIXOTO, PEDRO LOPES DE MACEDO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ITABAIANA, CAMPINAGRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/04/2015 | 1600.00 | 00003237588431 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS BAIRROS JOSE HENRIQUE DE ANDRADE,PRAÇA MARIA ROSA E LOTEAMENTO CORDULA VELOSO BORGES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE-PE,CAMPINAGRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,EM VEICULO FIAT UNO PLACA KLN 3802, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/04/2015 | 600.00 | 00003636471473 | IRIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE SILVEIRA S/N, CASA B - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA MORADIA DE UM PROFISSIONAL MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE MOGEIRO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/04/2015 | 788.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/04/2015 | 14.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFICA COBRADA PELA CEF SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624020-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/04/2015 | 14.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFICA COBRADA PELA CEF SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624021-0, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/04/2015 | 30818.77 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL SAUDE (PEVA, PACS E PSF) RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/04/2015 | 54.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELO BB SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 FUS, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/04/2015 | 1185.00 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/04/2015 | 450.00 | 00009072399439 | ADELINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO MEU VEICULO DE PLACA KKR-6509, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUEIRA E DOM MARCELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOJ-3775 NO TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO DO SITIO CABRAL A SEDE NO PERIODO DE 19 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/04/2015 | 4130.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001956 | 10/04/2015 | 8955.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DISEL) COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK9092, OGE-7190, OFG-9134, OGF-0720, PERTENCENTE A SECRTETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/04/2015 | 3443.11 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL MDE RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001957 | 10/04/2015 | 13360.00 | 14718953000102 | LADEMIR LEAL LIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHAO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRI DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 10/03/2015 A 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001958 | 10/04/2015 | 5741.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) B COMUM S10 DESTINADO AOS VEICULOS: OGE-3358 E PA CARREGADEIRA-RETRO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/04/2015 | 45.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO TELECENTRO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/04/2015 | 11221.58 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL RENEGOCIADO NOS TERMOS DA 12810/2013 REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/04/2015 | 2076.16 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/04/2015 | 3798.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE UM POR CENTO DA 1ª COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/04/2015 | 0.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE UM POR CENTO DA COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/04/2015 | 6.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE UM POR CENTO DA COTA DO CFM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/04/2015 | 1202.50 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL FOLHAS PAGAS COM O FPM RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/04/2015 | 14694.60 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COBRADOS PELO INSS TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EM ATRASO DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/04/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/04/2015 | 59.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/04/2015 | 300.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 3 MEGA LINK DESTINADO A PRACA JOAO HYBERNON DA SILVA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/04/2015 | 990.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 10 MEGA LINK DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/04/2015 | 990.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 10 MEGA LINK DESTINADO A SERETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/04/2015 | 200.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 2 MEGA LINK DESTINADO AO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/04/2015 | 200.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 02 MEGA LINK DESTINADO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/04/2015 | 200.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 02 MEGA LINK DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/04/2015 | 300.00 | 00010057896739 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTRE CARENTE COM O PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/04/2015 | 69918.52 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/04/2015 | 300.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 06 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/04/2015 | 788.00 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/04/2015 | 66.00 | 00004451656427 | HUMBERTO MARIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTO DO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA COMICAO DE LICITACAO EM SAUDE NA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL 026785 EMITIDADIA 24/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/04/2015 | 127.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/04/2015 | 1422.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 237 AGUA MINERAL BOTIJAO 20L, DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/04/2015 | 1624.00 | 19942170000113 | LUIS OCTAVIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 203 METROS DE RODA TETO NA UBS DO SITIO CAMURIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELO BB SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/04/2015 | 824.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 01,08/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/04/2015 | 250.00 | 00010923161406 | LEONILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 11 ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/04/2015 | 250.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 11DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/04/2015 | 4876.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/04/2015 | 277.52 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/04/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO 08 E 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/04/2015 | 3200.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTOE RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELO BB SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/04/2015 | 11600.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 08(OITO) PLANTOES DE 24HR E 04 PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE MARCO DE2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/04/2015 | 4500.00 | 00007375354405 | GILBERTO CANDIDO CORREIA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE 03(TRES) PLANTOES DE 24 HORAS EM FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE MARCO2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/04/2015 | 8500.00 | 00008277130457 | FELIPE SERRANO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO COM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 HORAS, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/04/2015 | 660.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUTRO) DIARIAS INTEGRAIS COMO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADES DE FOZ DO IGUACU,PARANA,PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO REGIONAL CENTRO-OESTE,SUDESTE E SUL E XXXI CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIASMUNICIPAIS DE SAUDE DO PARANA,A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 17 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/04/2015 | 14.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFICA COBRADA PELA CEF SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624023-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/04/2015 | 7.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFICA COBRADA PELA CEF SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624068-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/04/2015 | 7.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFICA COBRADA PELA CEF SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624034-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/04/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELO BB SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 FUS, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002041 | 14/04/2015 | 19979.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/04/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 37225-0 BB, DESTA EDELIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/04/2015 | 47.50 | 12792107000107 | J. R. PIMENTEL ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS PARA VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA OFG-9134 E MMY-0189, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/04/2015 | 2024.24 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPECAS PARA MANUTENCAO DE MOTO BROS DE PLACA MNW-9365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/04/2015 | 205.32 | 41200882000116 | Mercadinho Cestão Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/04/2015 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/04/2015 | 1400.00 | 00002991312467 | ERIDELSON MANOEL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 (SETE) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/04/2015 | 1400.00 | 00006466636402 | TAYANA PRISCILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINI DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 (SETE) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/04/2015 | 3400.00 | 00002995685470 | GUSTAVO ITHAMAR SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COMO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/04/2015 | 1700.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA D SILVEIR NESTE MUNICIPIO, DURANTE 8,5 (OITO E MEIO) PLANTOES NO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/04/2015 | 2100.00 | 00000785573488 | ELENICE COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESE DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/04/2015 | 1500.00 | 00000731542100 | DIOGO PEREIRA FALCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE 01(UM) PLANTAO DE 24 HORAS EM FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/04/2015 | 423.44 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO VEICULO PLACA:NQI-9585 (SAMU), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/04/2015 | 76.56 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 FUSIVEL PARA TENSAO INFERIOR A 1.000V PARA O VEICULO PLACA:NQI-9585 (SAMU), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/04/2015 | 110.40 | 00004451656427 | HUMBERTO MARIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTO DO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA COMICAO DE LICITACAO EM SAUDE NA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL 026785 EMITIDADIA 24/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/04/2015 | 21.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFICA COBRADA PELA CEF SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624021-0, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELO BB SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 FUS, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DESTINADA A UBAM (UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/04/2015 | 2001.07 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPECAS PARA MANUTENCAO DE MOTO BROS DE PLACA MNW-9365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/04/2015 | 788.00 | 00003625763435 | JOSENILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0002079 | 16/04/2015 | 19036.02 | 00001086582446 | CLAUDINO CÉSAR FREIRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA,SUPERVISAO,ACOMPANHAMENTOS E CONTROLE FISCAL DAS OBRAS DO CANAL ACAUA-ARACAGI (VERTENTE LITORANEA), PRESTADOS EM FVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0002080 | 16/04/2015 | 3492.35 | 00001086582446 | CLAUDINO CÉSAR FREIRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA,SUPERVISAO,ACOMPANHAMENTOS E CONTROLE FISCAL DAS OBRAS DO CANAL ACAUA-ARACAGI (VERTENTE LITORANEA), PRESTADOS EM FVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/04/2015 | 134943.77 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DA CONTA VINCULADA AO CONTRATO DE REPASSE 0196616-60/2006 FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/04/2015 | 821.96 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA/BRASILIA, BRASILIA/ JOAO PESSOA COM LOCALIZADOR LD79GC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/04/2015 | 160.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TREIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NOS DIAS 04 A 11 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/04/2015 | 1617.00 | 00079773540472 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DE CENTRO DE ATEND. PSICOSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/04/2015 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO,MOGEIRO PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) NO MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/04/2015 | 1617.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORIST NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/04/2015 | 14.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFICA COBRADA PELA CEF SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624021-0, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/04/2015 | 500.00 | 00011925044459 | NILTON CESAR RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PREPAROS NA USF DO SITIO GASPAR E UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13/04/2015 A 17/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELO BB SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 FUS, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/04/2015 | 300.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJM-4663,PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA SCFV- SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VNCULO NO BAIRRO MARIA PEIXOTO E SITIO CHA DE AREIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/04/2015 | 150.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TOPOGRAFO PARA INSERIUR NUMERO DE PLACA EM TOPOGRAFO, AFERIR COM USO DE EQUIPAMENTOS TACHO E TESTE1000 (ACTIA), NO VEICULO DE PLACA OGE-7717 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/04/2015 | 394.80 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO DE MARCA RANDON PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/04/2015 | 302.80 | 34151100004209 | SOTREQ S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CATEPILHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/04/2015 | 1424.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) ELETR. SUBM. THEBE 1.5CV TSM 1017 MONO, DESTINADO A COMUNIDADE DO SITIO ACARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/04/2015 | 36.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) ELETRODO DE NIVEL DESTINANDO AO EQUIPAMENTO ELETR. SUBM. THEBE 1.5CV TSM 1017 MONO, PERTENCENTE A COMUNIDADE DO SITIO ACARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002091 | 18/04/2015 | 4700.00 | 14718953000102 | LADEMIR LEAL LIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULOS TIPO CAMINHONETE PARA SER USADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DE SUPERVISORES E ORIENTADORES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/04/2015 | 73786.51 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRPFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/04/2015 | 190598.57 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRPFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/04/2015 | 1812.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRPFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/04/2015 | 22781.32 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRPFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/04/2015 | 15452.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/04/2015 | 96627.08 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/04/2015 | 15229.36 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/04/2015 | 51767.79 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/04/2015 | 11073.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/04/2015 | 3152.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/04/2015 | 788.00 | 00008977197430 | AYUSKA SAYONARA PEREIRA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANTO COM O GRUPO DE 3ª IDADE DO SCFV- SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/04/2015 | 47378.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/04/2015 | 10990.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/04/2015 | 39437.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/04/2015 | 14933.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/04/2015 | 7990.32 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/04/2015 | 45954.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/04/2015 | 28227.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/04/2015 | 4583.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/04/2015 | 1521.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/04/2015 | 3600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/04/2015 | 7350.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/04/2015 | 1200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM A SUPERINTENDENTE DA ATENCAO BASICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/04/2015 | 3577.84 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/04/2015 | 1600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/04/2015 | 900.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/04/2015 | 7818.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/04/2015 | 63210.31 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/04/2015 | 11271.79 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/04/2015 | 37844.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/04/2015 | 5930.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/04/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO 15 E 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/04/2015 | 1043.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE UM POR CENTO DA 2ª COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/04/2015 | 7880.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/04/2015 | 11891.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/04/2015 | 56130.88 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/04/2015 | 1050.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) SPLIT KOMECO 12000 BTUS BRIZE 220V, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/04/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 4139-4 BB, DESTA EDELIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/04/2015 | 5979.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/04/2015 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELO BB SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELO BB SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/04/2015 | 431.88 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES PAGAS COM A FONTE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/04/2015 | 305.49 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES PAGAS COM A FONTE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002147 | 22/04/2015 | 5137.60 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSPLACA MMW-6251, NPW 3377, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/04/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N° PB20150017039, DE OBRA E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002135 | 22/04/2015 | 19595.52 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) DESTINADO AOS VEICULOS:TRATOR,TRATOR AZUL,PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/04/2015 | 15972.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/04/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TREIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA DO DIA 18, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/04/2015 | 250.00 | 00010923161406 | LEONILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 18 ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/04/2015 | 250.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 18 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002134 | 22/04/2015 | 35963.66 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY-0323,DQK-6129,OGD-5747,OGB-7489,OGB-7509,OGB-7519,QFC-5438,QFC-5448,QFG-0027,NQI-9585 (SAMU),MZC-1720,LKM-4358, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/04/2015 | 305.49 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SEC DE SAUDE PAGAS COM A FONTE FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/04/2015 | 5057.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELO BB SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 FUS, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/04/2015 | 2017.48 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA OFC-5146 E OGE-7190 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002131 | 22/04/2015 | 17701.65 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DISEL) COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK9092, OGE-7190, MMY-0189, NQJ-5558, NQK-9717, PERTENCENTE A SECRTETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002132 | 22/04/2015 | 4680.56 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEX-5287 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/04/2015 | 6892.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIOAL , PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/04/2015 | 381.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1020, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/04/2015 | 1412.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO SEGURO DO ONIBUS DE PLACA NQF-9070 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/04/2015 | 1500.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO DO ONIBUS DE PLACA OGF-0720 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA REFERIDA AO VEICULO CONIBUS PLACA OFG-9134, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA REFERIDA AO VEICULO ONIBUS PLACA NQF9070, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA REFERIDA AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE7190, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA REFERIDA AO VEICULO ONIBUS PLACA NQK9717, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/04/2015 | 888.00 | 00075994810444 | CELEIDE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/04/2015 | 94.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1094, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/04/2015 | 215.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 186-1743, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/04/2015 | 180.00 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS COMO COORDENADORA DO NASF DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELO BB SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 FUS, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/04/2015 | 700.00 | 00006597268156 | JORGE ISEL CONLLEDO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO MEDICO DO P.S.F DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/04/2015 | 2167.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGA-9797 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/04/2015 | 788.00 | 00003625763435 | JOSENILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/04/2015 | 140.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSOA DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS COMO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB, PARA UM ENCONTRO DOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL NA FAMUP SOBRE PROGRAMA AGUA PARA TODOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/04/2015 | 1000.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/04/2015 | 344.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1334, PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/04/2015 | 73.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE UM POR CENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/04/2015 | 2400.00 | 00003979706419 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFW-2712, NA REALIZAÇAO DE 48 HORAS DE SOM PARA DIVULGAÇAO DE ATOS E NOTAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/04/2015 | 20.88 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/04/2015 | 1268.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 10,15,16,18/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/04/2015 | 70.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA INTEGRAL PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIAO ORDINARIA DO CONCIDADES / PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/04/2015 | 222.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1033, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/04/2015 | 1500.00 | 00003721802489 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/04/2015 | 32.62 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONE FIXO DE NUMERO 8332661334, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/04/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/04/2015 | 2520.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 36 RECARGA DE TONER, PERTENCENTE AS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/04/2015 | 527.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA A PUBLICACAO DO EDITAL DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/04/2015 | 788.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CARPINTEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/03 A 20/03 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/04/2015 | 286.00 | 00011925044459 | NILTON CESAR RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PREPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22/04/2015 A 24/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/04/2015 | 757.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1201, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/04/2015 | 237.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MOGEIRO DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/04/2015 | 161.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELO BB SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 FUS, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/04/2015 | 50.00 | 00012229870408 | ALESSANDRA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA PASSAGEM PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, NESTE MUCICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/04/2015 | 630.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, SENDO 04 INTEGRAL E 01 PARCIAL COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOPERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/04/2015 | 120.00 | 00006152528429 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM REMAUTOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/04/2015 | 80.00 | 00007265587456 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/04/2015 | 60.00 | 00005534713410 | JOSÉ BELO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/04/2015 | 150.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE COM A COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/04/2015 | 150.00 | 00007604943470 | RODRIGO SAMUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM A COMPLEMENTACAO DE UM EXAME MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MEU ESPOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/04/2015 | 1576.00 | 00010254194486 | JOSE FELIPE BACALHAU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/04/2015 | 250.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/04/2015 | 788.00 | 00003576824405 | SHEILA VANESSA SANTOS DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/04/2015 | 788.00 | 00022612076468 | CLAÚDIO LUIZ LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MRCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/04/2015 | 788.00 | 00008310369409 | LUANA ISAURA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/04/2015 | 708.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE-7190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0002190 | 24/04/2015 | 5100.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 5ª PARCELA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO, ALIMENTACAO E MONITPORAMENTO DOS PROGRAMAS ON-LINE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SIMEC,SIGPC, SIGARP DENTRE OUTROS)E DAS UNIDADES EXECULTORAS DAS ESCOLAS (PDDE, PDE, MAIS EDUCACAO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO, DENTRE OUTROS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/04/2015 | 14383.35 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROFRAMA NOVA EJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/04/2015 | 5516.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NOVA EJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/04/2015 | 200.00 | 00003668352461 | MARIA APARACIDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/04/2015 | 50.00 | 00012099527423 | NAIANNE ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/04/2015 | 52.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE MARCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/04/2015 | 850.00 | 00009029436425 | TIAGO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV ( SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/04/2015 | 88.00 | 07877485000145 | MJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002212 | 27/04/2015 | 4000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/04/2015 | 7800.00 | 14935042000129 | MEDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE UM APARELHO DE RAIO X HOSPITALAR E UMA PROCESSADORA COM REPOSICAO DE PECAS DO SISTEMA ELETRICO E SISTEMA DE ELEVACAO DO CABECOTE,DESTINADO A SALA DE RAIO XNA POLICLINICA ISABEL HENRIQUE FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002215 | 27/04/2015 | 5024.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002216 | 27/04/2015 | 2800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NO LABORATORIO DE ANALISE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL 2015.ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/04/2015 | 1600.00 | 00036541982449 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO 6923 NO TRANSPORTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE SITIO CABRAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EJOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/04/2015 | 5522.25 | 00007459952419 | WALDEGLEIDE BENEVIDES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/04/2015 | 6382.75 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/04/2015 | 3829.65 | 00005870796490 | FABIANA DA PENHA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACCESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/04/2015 | 664.80 | 00003731151480 | ELISSANDRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/04/2015 | 664.80 | 00003529153400 | LISSANDRA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/04/2015 | 664.80 | 00001252521456 | JOSENILDA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/04/2015 | 664.80 | 00009029434481 | ELIVELTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/04/2015 | 664.80 | 00075280612472 | JOSEFA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/04/2015 | 664.80 | 00002673530495 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/04/2015 | 664.80 | 00002999199430 | JOSE ANTONIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/04/2015 | 664.80 | 00002276112417 | IARA LUCIA VELOSO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/04/2015 | 664.80 | 00002570901423 | GUILHERME CHAGAS DE AMORIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/04/2015 | 664.80 | 00001232035467 | ERILDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/04/2015 | 664.80 | 00004638893473 | JOSEFA ANGELA A. VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/04/2015 | 664.80 | 00003276692414 | EMILIA CABRAL DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/04/2015 | 199.44 | 00003182172441 | ALCILEIDE TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/04/2015 | 664.80 | 00007269010404 | JOÃO BATISTA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/04/2015 | 664.80 | 00002527424430 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/04/2015 | 664.80 | 00001213256445 | ZENAIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/04/2015 | 664.80 | 00050440390478 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/04/2015 | 664.80 | 00002584445417 | ODETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/04/2015 | 664.80 | 00098030671415 | ROGERIO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/04/2015 | 664.80 | 00079005160420 | MÕNICA DE LOURDES DE A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/04/2015 | 664.80 | 00003179120460 | JANETE HENRIQUES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/04/2015 | 664.80 | 00079908764420 | EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/04/2015 | 664.80 | 00075356414404 | IVANILDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/04/2015 | 664.80 | 00001302994484 | MARTA QUIRINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/04/2015 | 664.80 | 00002507741430 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/04/2015 | 664.80 | 00001218792400 | IRANILDA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/04/2015 | 664.80 | 00051107040400 | MARIA JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/04/2015 | 664.80 | 00005451628408 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/04/2015 | 664.80 | 00054876028400 | MARIA INES DA SILVA SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/04/2015 | 664.80 | 00002166673481 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/04/2015 | 664.80 | 00003251661450 | MARIA DO SOCORRO DA S. ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/04/2015 | 190.00 | 00070586972480 | CARLOS VANDERSON HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04( QUATRO ) DIARIAS COMO GARI NA LIMPEZA DO PATIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/04/2015 | 1000.00 | 00058012176653 | ANTONIO CARLOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BWG - 3986, REFERENTE A 01 (UMA) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 03 DIARIAS NA COLETA DO LIXO A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/04/2015 | 850.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO QUE LIGA O SITIO CARIATA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/04/2015 | 400.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO SITIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/04/2015 | 788.00 | 00078871433491 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/04/2015 | 788.00 | 00001677405716 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO SITIO ACARA E DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/04/2015 | 850.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/04/2015 | 788.00 | 00031909957453 | DJALMA MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/04/2015 | 788.00 | 00001200861400 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO SITIO ACARA E DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/04/2015 | 250.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 25 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/04/2015 | 250.00 | 00010923161406 | LEONILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 25 ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/04/2015 | 840.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 07 TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/04/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TREIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NOS DIAS 25 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/04/2015 | 1078.00 | 00042187460444 | JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQI-9758, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/04/2015 | 950.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/04/2015 | 788.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/04/2015 | 788.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CAPINADOR DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/04/2015 | 919.30 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA OTAVIANO JOAQUIM DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/04/2015 | 788.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/04/2015 | 788.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO SITIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/04/2015 | 788.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO LUIZ GONCALVES DE LIMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/04/2015 | 850.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO QUE LIGA O SITIO CARIATA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/04/2015 | 950.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/04/2015 | 394.00 | 00006351657407 | JOSÉ FERNANDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/04/2015 | 1120.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/04/2015 | 788.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/04/2015 | 400.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/04/2015 | 788.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/04/2015 | 400.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/04/2015 | 788.00 | 00001251839410 | MARIVALDO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA OTAVIANO JOAOQUIM DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/04/2015 | 788.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/04/2015 | 1200.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/04/2015 | 788.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/04/2015 | 788.00 | 00006351684480 | NELSON ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/04/2015 | 1840.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/04/2015 | 1600.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PINTOR EM SERVICO DE PINTURA DO PREDIO DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/04/2015 | 70.00 | 00005194004451 | ALMIR DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DE MOGEIRO, CONDUZINDO PACIENTES EM VIAGENS PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/04/2015 | 180.00 | 00003854938438 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTA E SALGADOS DESTINADO AO GRUPO DA 3ª IDADE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/04/2015 | 788.00 | 00056881185472 | MARIA MARTA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATOS PARA O GRUPO DA 3ª IDADE, NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/04/2015 | 1576.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/04/2015 | 1250.00 | 00006569255401 | RAFAELLA SOARES MARQUES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/04/2015 | 1250.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/04/2015 | 1250.00 | 00007529393430 | DENISE DE FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/04/2015 | 1250.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/04/2015 | 801.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL) , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/04/2015 | 800.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL) , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/04/2015 | 1803.20 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIG-1144,NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS STS,GUARAREMA E BENTA HORA NESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DURANTE O PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/04/2015 | 1136.80 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMV-1539/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. GRANGEIRO VIA MANGUEIRA NESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DURANTE O PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/04/2015 | 2030.00 | 00009206663453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HVK-9380/PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RITA E CIPUA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 28 DE FFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/04/2015 | 1260.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LBB-4961, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE NO PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/04/2015 | 420.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LGP - 4713/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/04/2015 | 1136.80 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP-4682, NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS STS. AMARELO E GRANJEIRO DESTE MUNICIPIO PARA S ESCOLAS DA SEDE DURANTE O PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/04/2015 | 980.00 | 00030894824449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/04/2015 | 980.00 | 00001219789402 | CLEMILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/04/2015 | 875.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BOR-6538, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MOGEIRO/CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE19 A 28 FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/04/2015 | 1116.50 | 00091729939449 | Geraldo Gomes Domingos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGI-2517/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. GAVIAO E ASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEXEIRA NESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE,DURANTE O PERIODO DE 19 A 28 DEFEVEREIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/04/2015 | 735.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIN-4340, NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS ST. GASPAR DESTE MUNICIPIO PARA S ESCOLAS DA SEDE DURANTE O PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/04/2015 | 862.40 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYI-1480/PB, NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS STS. BENTA HORA E GUARARE DESTE MUNICIPIO PARA S ESCOLAS DA SEDE DURANTE O PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/04/2015 | 823.20 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KKR-3389/PE, NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS ST. NOVO VIA CABRAL DESTE MUNICIPIO PARA S ESCOLAS DA SEDE DURANTE O PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/04/2015 | 693.00 | 00006438855448 | DANIEL DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CDF-9955, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. TAMANDUA NESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS D SEDE, DURANTE O PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/04/2015 | 901.25 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXJ-2082, NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO PARA S ESCOLAS DA SEDE DURANTE O PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/04/2015 | 882.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFH-2066/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE VELHO E AREIAL PARA AS ESCOLAS SEDES DO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS DE 19 A 28 DE FEVEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/04/2015 | 876.00 | 00010567050432 | JOSE AUGUSTO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BWU-2139, NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. CABRAL VIA GASPAR DESTE MUNICIPIO PARA S ESCOLAS DA SEDE DURANTE O PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/04/2015 | 775.95 | 00001211970426 | ELICLEIDE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIN- 4340/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CUMATI, NOGUEIRA E PEDRA BRANCA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/04/2015 | 801.50 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MNU-2245/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA E AREAL PARA ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/04/2015 | 705.60 | 00035042087400 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIK - 4873, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO PARA O SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/04/2015 | 901.25 | 00080642225400 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KHZ- 5680/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VOLTA, PIRAUA E COVAO NESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/04/2015 | 22630.31 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL FUNDEB OUTRAS DESPESAS RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/04/2015 | 7890.00 | 02427729000174 | KROMME-IMP. DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE PLACA EM ACM, CONFECCAO DE PLACA EM INOX INAUGURAL E CONFECCAO DE PLACA PARA SINALIZACAO INTERNA DESTINADAS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/04/2015 | 788.00 | 00003257361467 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. JOAO AVELINO DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/04/2015 | 788.00 | 00003257361467 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. JOAO AVELINO DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/04/2015 | 788.00 | 00071526323400 | ANA LUCIA ALVES MILANEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO COM O GRUPO DA 3ª IDADE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/04/2015 | 543.20 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO ESTADO PE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/04/2015 | 363.80 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO ESTADO PE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/04/2015 | 1200.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/04/2015 | 27.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/04/2015 | 285.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/04/2015 | 44.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/04/2015 | 1054.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA A PUBLICACAO DO EDITAL DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/04/2015 | 728.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 10476-401816/2010-11, CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/04/2015 | 1222.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 10467-401441/2014-13, CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/04/2015 | 751.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 10467-400676/2015-61, CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/04/2015 | 631.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 13447-720073/2012-66, CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/04/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/04/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE,DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/04/2015 | 27.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | AQUIS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002369 | 30/04/2015 | 152400.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA E ACESSORIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA,CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº 1013083-53/2013 - MAPA/PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO/CAIXA, ELEMENTO DE DESPESA:449052. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/04/2015 | 5500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTBEIS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 4139-4 BB, DESTA EDELIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/04/2015 | 46.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 9595-8 BB, DESTA EDELIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/04/2015 | 2685.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE UM POR CENTO DA 3ª COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/04/2015 | 6.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE UM POR CENTO DA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 9594-X BB, DESTA EDELIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/04/2015 | 3481.72 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS COBRADOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DAS PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002383 | 30/04/2015 | 1961.44 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS:MOTO DE PLACA MMW-6251, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/04/2015 | 26.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/04/2015 | 16.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/04/2015 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002368 | 30/04/2015 | 8017.39 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) DESTINADO AOS VEICULOS:TRATOR,TRATOR AZUL,PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/04/2015 | 360.00 | 00011925044459 | NILTON CESAR RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PREPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA,E NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 27/04/2015 A 30/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/04/2015 | 225.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS COMO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/04/2015 | 14.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFICA COBRADA PELA CEF SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624021-0, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/04/2015 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELO BB SOBRE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 FUS, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/04/2015 | 5186.33 | 00088113892400 | TARCIANA CRISTINA ARAUJO DA MOTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB,COMO SUPERENTENDENTE DE ATENCAO BASICA,NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2014,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/04/2015 | 250.00 | 00001647638720 | ANDRE LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PÁRA A COMPLEMANTACAO DE UM EXAME MEDICO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/04/2015 | 1576.00 | 00010075384493 | MARIA CAMILA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/04/2015 | 1576.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/04/2015 | 788.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/04/2015 | 788.00 | 00009438258493 | CASSIA E. P. DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/04/2015 | 788.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/04/2015 | 150.00 | 00008992830475 | MARIA LETICIA MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/04/2015 | 1576.00 | 00003512335470 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LGP - 4713/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES MARCO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/04/2015 | 2503.80 | 00010567050432 | JOSE AUGUSTO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BWU-2139, NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. CABRAL VIA GASPAR DESTE MUNICIPIO PARA S ESCOLAS DA SEDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/04/2015 | 3248.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP-4682, NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS STS. AMARELO E GRANJEIRO DESTE MUNICIPIO PARA S ESCOLAS DA SEDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/04/2015 | 3190.00 | 00091729939449 | Geraldo Gomes Domingos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGI-2517/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. GAVIAO E ASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEXEIRA NESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE,DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/04/2015 | 2100.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIN-4340, NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS ST. GASPAR DESTE MUNICIPIO PARA S ESCOLAS DA SEDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/04/2015 | 2352.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KKR-3389/PE, NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS ST. NOVO VIA CABRAL DESTE MUNICIPIO PARA S ESCOLAS DA SEDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/04/2015 | 2217.00 | 00001211970426 | ELICLEIDE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIN- 4340/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CUMATI, NOGUEIRA E PEDRA BRANCA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/04/2015 | 3248.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMV-1539/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. GRANGEIRO VIA MANGUEIRA NESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/04/2015 | 2290.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MNU-2245/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA E AREAL PARA ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/04/2015 | 2520.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFH-2066/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE VELHO E AREIAL PARA AS ESCOLAS SEDES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/04/2015 | 5152.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIG-1144,NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS STS,GUARAREMA E BENTA HORA NESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/04/2015 | 2464.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYI-1480/PB, NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS STS. BENTA HORA E GUARAREMA DESTE MUNICIPIO PARA S ESCOLAS DA SEDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/04/2015 | 5800.00 | 00009206663453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HVK-9380/PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RITA E CIPUA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/04/2015 | 2575.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXJ-2082, NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO PARA S ESCOLAS DA SEDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/04/2015 | 1980.00 | 00006438855448 | DANIEL DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CDF-9955, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. TAMANDUA NESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS D SEDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/04/2015 | 3600.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LBB-4961, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/04/2015 | 2575.00 | 00080642225400 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KHZ- 5680/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VOLTA, PIRAUA E COVAO NESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/04/2015 | 2016.00 | 00035042087400 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIK - 4873, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO PARA O SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002366 | 30/04/2015 | 3667.04 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OEX-5287 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002367 | 30/04/2015 | 12474.64 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) S500 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQJ-5558,MMY-0189,MOK-9092,NQK-9717,NQF-9070,OGE-7190, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 6335-5 BB, DESTA EDELIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/04/2015 | 788.00 | 00007093369421 | CELIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/04/2015 | 1576.00 | 00007093369421 | CELIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/05/2015 | 303.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 186-1743, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/05/2015 | 100.00 | 00054875439415 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/05/2015 | 100.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/05/2015 | 200.00 | 00030275199487 | ARMANDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/05/2015 | 788.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/05/2015 | 160.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, PARA MEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/05/2015 | 955.00 | 00004400420469 | ZULEIDE IRACEMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/05/2015 | 250.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/05/2015 | 840.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CULTURAL DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/05/2015 | 100.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/05/2015 | 840.00 | 00008112549419 | GLERISTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CULTURAL NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/05/2015 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/05/2015 | 100.00 | 00008113733477 | VILMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/05/2015 | 788.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/05/2015 | 150.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/05/2015 | 170.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006457848427 | MARIA CRISTINA FERREIRA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/05/2015 | 200.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU NETO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/05/2015 | 80.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/05/2015 | 160.00 | 00000974973475 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM ,UMA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/05/2015 | 120.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/05/2015 | 435.00 | 00007885485730 | JOSENALDO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/05/2015 | 310.00 | 00010684852489 | JOCIELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/05/2015 | 1600.00 | 00002698079428 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO MEU SOM E ILUMINACAO PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS DA SEMANA CULTURAL DO SCFV- SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI) DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2014 E NA DISTRIBUICAO DECESTA NATALINA COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/05/2015 | 362.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CORTE DE CABELOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/05/2015 | 510.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS SOCIAS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/05/2015 | 362.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇAO DO LEITE E FUBA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/05/2015 | 955.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOI MARTINS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/05/2015 | 400.00 | 00009236044484 | LARISSA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/05/2015 | 90.00 | 00001525623460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDID A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/05/2015 | 50.00 | 00007265587456 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/05/2015 | 990.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 10 MEGA LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/05/2015 | 200.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 02 MEGA LINK DESTINADO A SECRETARIA PARA O CRAS ACAO SOCIAL PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/05/2015 | 200.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 02 MEGA LINK DESTINADO A SECRETARIA PARA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/05/2015 | 788.00 | 00008127686476 | EVANDRO MICHEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/05/2015 | 365.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/05/2015 | 300.00 | 00005880565459 | MARIA NAZARE MARTINS REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/05/2015 | 500.00 | 00011089056419 | JOSEFA JUSSARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO, NO SITIO CAMURIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001256446475 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ANEXO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MRCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/05/2015 | 2400.00 | 00002392478414 | ADILSON TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBISTITUTO COMO VIGIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/05/2015 | 2300.00 | 00002698079428 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO MEU SOM PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS DA SEMANA LITERARIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 12 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/05/2015 | 700.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/05/2015 | 250.00 | 00008657783452 | GEOVANE MOUZINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUTO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23 A 31 DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/05/2015 | 700.00 | 00002860595414 | EUGENIA MARIA LEITE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL REFERENTE A UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES FERREIRA, SN-BAIRRO PEDRO LOPES, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO E O LABORATORIO DE INFORMATICA DA E.M.E.F. IRACI RODRIGUESDE FARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO, NO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/05/2015 | 1247.00 | 00058012176653 | ANTONIO CARLOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/05/2015 | 1247.00 | 00058012176653 | ANTONIO CARLOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/05/2015 | 788.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESC. ENS. FUND. DO SITIO ACARA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/05/2015 | 362.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/05/2015 | 788.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F JOAO PEDRO TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/05/2015 | 788.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. DO SITIO PINTADO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/05/2015 | 788.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/05/2015 | 510.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO AVELINO DA SILVA NO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/05/2015 | 788.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO VALENTIN DOS SANTOS DO SITIO ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/05/2015 | 788.00 | 00032420013468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/05/2015 | 788.00 | 00005480806408 | MARIA BETÂNIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA E.M.E.I.E.F JOAO AVELINO DA SILVA NO SITIO CHA DE AREIA CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. ENS. FUND. DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001226382479 | MARLY DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. ENS. FUND. DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/05/2015 | 510.00 | 00007901485442 | MARIA JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUCICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/05/2015 | 510.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/05/2015 | 788.00 | 00005890247441 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/05/2015 | 510.00 | 00005300062430 | MARIA DEÇULINA GONÇASLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/05/2015 | 788.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/05/2015 | 1247.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA NQF-9070, DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/05/2015 | 1267.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/05/2015 | 788.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. MUN. ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/05/2015 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001231734426 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. DO SITIO AMARELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/05/2015 | 788.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MONITORA DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/05/2015 | 788.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI DO SITIO GRANJEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/05/2015 | 788.00 | 00007992067410 | SEVERINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/05/2015 | 788.00 | 00006619077404 | RIZONEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/05/2015 | 1247.00 | 00008318983483 | LUCAS MATHEUS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9092 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/05/2015 | 510.00 | 00009318815441 | MARTINARA BARBOSA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/05/2015 | 510.00 | 00002563393418 | MARIA HOSANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/05/2015 | 724.00 | 00060366222449 | SONIA DE FATIMA J. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/05/2015 | 788.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/05/2015 | 510.00 | 00008118898407 | SILVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/05/2015 | 510.00 | 00007509861748 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/05/2015 | 724.00 | 00004980297439 | ANA RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA MARIA LEONARDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/05/2015 | 1247.00 | 00008318983483 | LUCAS MATHEUS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9092 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/05/2015 | 788.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. MUN. ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/05/2015 | 510.00 | 00002976078475 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/05/2015 | 510.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/05/2015 | 510.00 | 00004998560409 | JOYCE MARIA VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/05/2015 | 510.00 | 00005612461496 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/05/2015 | 510.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESC. ENS. FUND. DO SITIO ACARA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/05/2015 | 510.00 | 00012338098498 | JOECIA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/05/2015 | 788.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI DO SITIO GRANJEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/05/2015 | 788.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. DO SITIO PINTADO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/05/2015 | 510.00 | 00006714348452 | JOSELY DA SILVA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/05/2015 | 510.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/05/2015 | 510.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO VALENTIN DOS SANTOS DO SITIO ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009970063405 | JOSIANE MATIAS ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/05/2015 | 788.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/05/2015 | 510.00 | 00002530950423 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/05/2015 | 788.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/05/2015 | 788.00 | 00084019425434 | LUCIANA MARIA DA ONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MONITORA DA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001226382479 | MARLY DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/05/2015 | 510.00 | 00006264618470 | ROZEANE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/05/2015 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/05/2015 | 1247.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA NQF-9070, DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/05/2015 | 1267.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/05/2015 | 4000.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO E REPAROS NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00009765028440 | ANDERSON BEZERRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KXU-1569 NO TRANSPORTE DA MEREND DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MRCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002562 | 04/05/2015 | 19781.07 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002566 | 04/05/2015 | 1614.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO EJA (ENSINO JOVENS E ADULTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002567 | 04/05/2015 | 2617.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002568 | 04/05/2015 | 882.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/05/2015 | 40.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA ATA DA ESCOLA SENADOR RUI CARNEIRO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/05/2015 | 840.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM DISCO DE EMBREAGEM E UM CABO SELETOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PALCA OGE-7190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/05/2015 | 1185.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/05/2015 | 2400.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/05/2015 | 6000.00 | 04281685000142 | J. E. T. P. GUEDES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS BLOCOS RECEITUARIO, DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002576 | 04/05/2015 | 144.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002577 | 04/05/2015 | 990.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002578 | 04/05/2015 | 425.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002579 | 04/05/2015 | 144.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002580 | 04/05/2015 | 1762.78 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/05/2015 | 865.00 | 00054875420404 | EDBERG DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS E CONCERTO DE SOLDA NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 04/05/2015 | 1155.64 | 00002341353444 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 15 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 04/05/2015 | 1400.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/05/2015 | 1103.20 | 00011157787495 | EVERTON MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 13 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 04/05/2015 | 1155.64 | 00006912372473 | ESTACIO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 15 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/05/2015 | 180.00 | 00009530806418 | EDUARDO DA SILVA MOIZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 13 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/05/2015 | 1400.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00025073796420 | FRANCISCO ALVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFT-8365 NO TRANSPORTE 15(QUINZE) ANEIS PV INTERMEDIARIO E LAJE DA NOTA FISCAL Nº 0656 15/01//2015 PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NOS POÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/05/2015 | 150.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/05/2015 | 510.00 | 00002534996401 | JOSE ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS N DISTRIBUIÇO DE AGUA POTAVEL,NO SITIO CAMURIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/05/2015 | 660.00 | 00070586972480 | CARLOS VANDERSON HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI NA LIMPEZA DO PATIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00015107892434 | MIGUEL CAPELLA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOSE SILVEIRA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/05/2015 | 600.00 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LUCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO QUE LIG O SITIO CARIATA O SITIO LINDA FLOR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/05/2015 | 1103.20 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE 24 DE FEVEREIRO A 13 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/05/2015 | 394.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO LIXAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/05/2015 | 788.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/05/2015 | 1155.64 | 00001218785462 | GUILHERME GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 15 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NPZ-5643,TRANSPORTANDO OS SECRETARIO DE TRANSPORTE E COMPRAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTEOS MES DE MARCO DE 2015,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/05/2015 | 1030.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KKR-3389/PE, NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS ST. NOVO VIA CABRAL DESTE MUNICIPIO PARA S ESCOLAS DA SEDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/05/2015 | 800.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/05/2015 | 250.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/05/2015 | 540.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/05/2015 | 310.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA MARIA ROSA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/05/2015 | 320.00 | 00067579205491 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR-230 NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO VERDE AO SITIO AMARELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/05/2015 | 1720.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE-7717 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/05/2015 | 500.00 | 00010705966470 | IVO INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 05 A 16 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010690097417 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇAO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/05/2015 | 788.00 | 00007456801436 | EDSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/05/2015 | 400.00 | 00009831118472 | INACIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LINDA FLOR AO SITIO CARITA,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/05/2015 | 600.00 | 00007683072443 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA OGD-0380, TRANSPORTANDO O ELETRICISTA E SEUS AJUDANTES NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS COMUNIDADES DE AREIAL, DOIS RIACHOS, JUA E GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/05/2015 | 680.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA EDELIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/05/2015 | 540.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/05/2015 | 3675.00 | 00003979730476 | TARCISICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE MEU VEICULO DE PLACA MNG-6823/PB NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/05/2015 | 1800.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00001303915499 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/05/2015 | 450.00 | 00010564431460 | ANTONIO JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENÇAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/05/2015 | 450.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/05/2015 | 800.00 | 00001303928477 | ANTONIO RICARDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/05/2015 | 938.00 | 00009641779435 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/05/2015 | 788.00 | 00007336843433 | EDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESTAÇAO ELEVATORIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/05/2015 | 788.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA SALARIAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/05/2015 | 810.00 | 00009633739780 | MARINEIDE DE FRANÇA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/05/2015 | 1990.00 | 00004906982476 | JOSÉ MÁRCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JJANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/05/2015 | 510.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/05/2015 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/05/2015 | 560.00 | 00008062993477 | MARCELO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO ESTADIO ADERALDO G. DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/05/2015 | 788.00 | 00052108120491 | MARCUS AURELIO DE SOUSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/05/2015 | 600.00 | 00011951083890 | ROSILDO FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/05/2015 | 788.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NESTA REPARTIÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/05/2015 | 394.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCA EMILIA GONÇALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/05/2015 | 788.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS SITIOS CAMORIM E AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/05/2015 | 1800.00 | 00008077277411 | JOSE JUSCELINO M. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA-RETRO ESCAVADEIRA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA AREA DE SUA PROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITARIO, DESTINADO AO LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/05/2015 | 7000.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/05/2015 | 49.50 | 18628276000184 | FACILITA PLOTAGENS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PLANCHAS NO FORMATO A1,PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/05/2015 | 600.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/05/2015 | 405.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSOA DE 09 (NOVE) DIARIAS PARCIAIS COMO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/05/2015 | 1650.00 | 00080645151491 | JERONIMO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGH-4171, NO TRANSPORTE DE 11 (ONZE) CARRADAS COM AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE CHA DE AREIA E PINTADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/05/2015 | 850.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA DA AREA ONDE SERA CONSTRUIDO PELO MINISTERIO DAS CIDADES O EMPREENDIMENTO DAS CASAS DE EMERGENCIA, LOCALIZADO NO BAIRRO LUIS GONCALVES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/05/2015 | 300.00 | 00010923161406 | LEONILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 02 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/05/2015 | 300.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 02 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/05/2015 | 400.00 | 00005902178444 | FABIANO DA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/05/2015 | 955.00 | 00005250753728 | LUIZ FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO PREDIO DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/05/2015 | 600.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/05/2015 | 670.00 | 00003446665498 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOV-9575, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE COMPRAS EM 08(OITO) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/05/2015 | 1350.00 | 00007078947436 | JOSÉ CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/05/2015 | 362.00 | 00005892437485 | LIZANIA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SETOR DE INDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/05/2015 | 394.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVA NESTA REPARTIÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/05/2015 | 779.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/05/2015 | 260.00 | 09078061000146 | RENATO AUGUSTO PETRAGLIA SASSI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/05/2015 | 365.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/05/2015 | 156.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE NUMERO 000646-52.2014.815.0381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/05/2015 | 885.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 23,24,25/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/05/2015 | 880.00 | 00007641378404 | JOSÉ PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS DE AREIAL, JUA, ESTACAO, CAMURIM, CABRAL COM SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/05/2015 | 788.00 | 00007733880440 | ADAILTON BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/05/2015 | 900.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA MINHA CASA SITUADA NA RUA PRES. J. PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00008384203466 | EVERARDO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/05/2015 | 300.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/05/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TREIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 02 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/05/2015 | 80.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS ATA , PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/05/2015 | 1667.39 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO TONER DESTINADO AS IMPRESSORAS DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/05/2015 | 80.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/05/2015 | 18.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/05/2015 | 62.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/05/2015 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ASSOCIACAO NOVA ESPERANCA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/05/2015 | 133.11 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PAC 2, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/05/2015 | 1136.46 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA DA JUVENTUDE DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/05/2015 | 350.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) CABO E UMA BOBINA PARA O MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/05/2015 | 1800.00 | 00004451656427 | HUMBERTO MARIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTO DO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA COMICAO DE LICITACAO EM SAUDE NA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL DE 2015.DIA 24/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/05/2015 | 50.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DE CENTRO DE ATEND. PSICOSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/05/2015 | 1662.35 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO A REPAROS NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB,REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/05/2015 | 875.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOJ-3775 NO TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO DO SITIO CABRAL A SEDE NO PERIODO DE 02 A 10 DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/05/2015 | 510.00 | 00009636841403 | ANGELICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURNTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002604 | 05/05/2015 | 1126.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/05/2015 | 150.50 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/05/2015 | 788.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/05/2015 | 1000.00 | 00010949992453 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESSE MUNICPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/05/2015 | 64.00 | 00007426522466 | ANTONIO JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/05/2015 | 230.85 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/05/2015 | 61.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/05/2015 | 239.50 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE CROCHE COM O GRUPO DE MULHERES REFERENCIADAS PELO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/05/2015 | 510.00 | 00005654178431 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/05/2015 | 788.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/05/2015 | 788.00 | 00010691535752 | MARIA JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEXEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/05/2015 | 1500.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02 (DOIS) CONDICIONADOR DE AR SPLIT,NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO E 03 NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/05/2015 | 615.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FONTE FUNDEB,REFERENTE AO MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/05/2015 | 4000.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LKM 4359 NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/05/2015 | 120.00 | 00043065414449 | ATENCIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM TECNICO EM TELEFONIA NA INSTALACAO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFONICA E 08 (OITO) RAMAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/05/2015 | 2000.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLSAS PARA DISTRIBUICAO PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/05/2015 | 1200.00 | 17792799000280 | NIVTECH SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET CABIADA COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392014 | 0002625 | 06/05/2015 | 4314.67 | 18965421000112 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MZC-1720 NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/05/2015 | 1050.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/05/2015 | 1050.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/05/2015 | 840.00 | 00002991312467 | ERIDELSON MANOEL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002629 | 06/05/2015 | 3072.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002630 | 06/05/2015 | 678.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002631 | 06/05/2015 | 3037.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/05/2015 | 550.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CORRIMAO PARA O PREDIO DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/05/2015 | 350.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/05/2015 | 300.00 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSAO DE TED E DOC ELETRONICO DA CONTA 14685-4 BB,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/05/2015 | 788.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/05/2015 | 295.75 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/05/2015 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE SILVEIRA S/N - CENTRO NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO (CEO), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/05/2015 | 465.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015,BOMBEIRO 2015,SEG OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/05/2015 | 500.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.S.F DE MOGEIRO DE BAIXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/05/2015 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA COPIADORA LASER PARA A O SETOR DE ATENCAO BASICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/05/2015 | 500.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO DURNTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DE CENTRO DE ATEND. PSICOSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/05/2015 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO,MOGEIRO PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) NO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DE CENTRO DE ATEND. PSICOSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/05/2015 | 7.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE DOC E TED ELETRONICO DA CONTA 624022-9 REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/05/2015 | 149.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/05/2015 | 43.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE DOC E TED ELETRONICO DA CONTA 624021-0 REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB,REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/05/2015 | 450.00 | 00009072399439 | ADELINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO MEU VEICULO DE PLACA KKR-6509, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUEIRA E DOM MARCELO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/05/2015 | 210.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSPECAO TECNICA,MAO DE OBRA E LIMPEZA DO VEICULO ONIBUS OFG-9134, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/05/2015 | 390.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/05/2015 | 190.00 | 00009432935450 | MARIA SIMONE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO - RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/05/2015 | 250.00 | 00003259840427 | VALDETE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DE DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002654 | 08/05/2015 | 5709.00 | 15307224000118 | ENEDINA CHAGAS AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTCIPANTES DOS GRUPOS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/05/2015 | 1376.00 | 00008112549419 | GLERISTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CULTURAL NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/05/2015 | 1376.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CULTURAL DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/05/2015 | 400.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOI MARTINS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE BALLET NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002660 | 08/05/2015 | 819.00 | 15307224000118 | ENEDINA CHAGAS AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTCIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE SSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/05/2015 | 1250.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/05/2015 | 1250.00 | 00007529393430 | DENISE DE FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/05/2015 | 1250.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/05/2015 | 1250.00 | 00006569255401 | RAFAELLA SOARES MARQUES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/05/2015 | 788.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/05/2015 | 788.00 | 00056881185472 | MARIA MARTA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATOS PARA O GRUPO DA 3ª IDADE, NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/05/2015 | 1576.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O RETROATIVO AO MES DE JANEIRO E REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/05/2015 | 1576.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/05/2015 | 990.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 10 MEGA LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/05/2015 | 200.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 3 MEGA LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/05/2015 | 200.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 2 MEGA LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/05/2015 | 200.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 2 MEGA LINK DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/05/2015 | 2615.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 50 DIARIO CLASSE ENS. FUND. 5º AO 8º ANO, 50 DIARIO 4º E 5º ANO,15 DIARIOS PARA CRECHE, 500 PARA ENSINO INFANTIL 500 PARA 1ª E 5ª DO ENSINO FUNDAMENTAL,400 FICHAS INDIVIDUAIS 6ª E 9ª E 2ª DOENSINO FUNDAMENTAL, 600 FICHAS DE HISTORICOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, PERTENCENTE AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/05/2015 | 950.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DMINISTRATIVO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/05/2015 | 300.00 | 00006832077416 | CARLOS SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O EVENTO DA 2ª TRILHA DAS SERRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/05/2015 | 68732.24 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL FUNDEB MAGISTERIO RELATIVA AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/05/2015 | 23880.77 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL FUNDEB OUTRAS DESPESAS RELATIVA AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/05/2015 | 7490.22 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCACAO EXCETO FUNDEB RELATIVA AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/05/2015 | 990.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 10 MEGA LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACO E CULTURA DE MOGEIRO , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/05/2015 | 420.00 | 00011925044459 | NILTON CESAR RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PREPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 04/05/2015 A 08/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/05/2015 | 450.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS PARCIAIS E 02 (DUAS) INTEGRAIS COMO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE D FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/05/2015 | 2300.00 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO EDUCADOR FISICO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/05/2015 | 1500.00 | 00067678130449 | ESITA ELISABETH DIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00005583514418 | MARISA JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/05/2015 | 2500.00 | 00000019778490 | WALDEREZ MARIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/05/2015 | 865.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO STRADA DE PLACA OEY-0323 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/05/2015 | 2415.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11,5 (ONZE E MEIO) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/05/2015 | 1395.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/05/2015 | 42901.73 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE RELATIVA AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/05/2015 | 14.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE DOC E TED ELETRONICO DA CONTA 624023-7 REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/05/2015 | 14.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE DOC E TED ELETRONICO DA CONTA 624021-0 REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/05/2015 | 46.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB,REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/05/2015 | 5785.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE UM POR CENTO DA 1ª COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/05/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DESTINADA A UBAM (UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/05/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0002671 | 08/05/2015 | 5500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTBEIS, RELATIVO A ELABORACAO DO BALANCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/05/2015 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO PARA COM REGULARIDADE DO CAUC-SIAF, APOIO NAS DECLARACOES JUNTO AO RH E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/05/2015 | 40592.01 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO PAGAS COM A FONTE FPM RELATIVA AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/05/2015 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSAO DE TED E DOC ELETRONICO DA CONTA 9595-8 BB,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/05/2015 | 37744.49 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO PAGAS COM A FONTE FPM RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/05/2015 | 9234.91 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DOS ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO DO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE NA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/05/2015 | 9234.91 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DOS ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO DO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE NA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/05/2015 | 300.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 3 MEGA LINK DESTINADO A PRACA JOAO HYBERNON DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/05/2015 | 990.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 10 MEGA LINK DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/05/2015 | 1200.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA A MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/05/2015 | 660.00 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS PARCIAIS COMO PREFEITO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/05/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TREIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 09 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/05/2015 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 24,25/04 E 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002724 | 11/05/2015 | 13360.00 | 14718953000102 | LADEMIR LEAL LIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULOS TIPO CACAMBA PARA SER USADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/05/2015 | 300.00 | 00010923161406 | LEONILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 09 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/05/2015 | 300.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 09 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUÇÃO DE PONTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002727 | 11/05/2015 | 30000.00 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONSTANTES NO BOLETIM DE MEDIÇÃO 06/2014, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DE ACESSO A COMUNIDADE SITIO CAMURIM, NO MUNICIPIO DE MOGEIRO CONTRATO 14/2014. | 00132014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/05/2015 | 3000.00 | 00054595070306 | FRANCISCA ILANIA MALHEIRO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/05/2015 | 1500.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE IMUNIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/05/2015 | 5600.00 | 00008277130457 | FELIPE SERRANO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO COM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/05/2015 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/05/2015 | 1400.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 (SETE) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/05/2015 | 1400.00 | 00006466636402 | TAYANA PRISCILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 (SETE) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00002991312467 | ERIDELSON MANOEL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 (SEIS) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/05/2015 | 1000.00 | 19046789000140 | JOAO PESSOA EXTINTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE EXTINTORES E 05 TESTE HIDROSTATICO E 05 MANUTENCAO DE VALVULA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/05/2015 | 2650.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVICOS DE SAUDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPRODUTIVA E A CIDADANIA NOS TERMOS DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A REFERIDA ASSOCIAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/05/2015 | 350.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/05/2015 | 100.00 | 00001217085432 | MARIA JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DO ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/05/2015 | 80.00 | 00012577712480 | GERLANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDID A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/05/2015 | 100.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDID A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/05/2015 | 80.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/05/2015 | 788.00 | 00009438258493 | CASSIA E. P. DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/05/2015 | 130.00 | 00001624552404 | TATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/05/2015 | 70.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/05/2015 | 200.00 | 00027845197831 | JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/05/2015 | 200.00 | 00042346452572 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DETINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/05/2015 | 200.00 | 00036225297847 | MANOELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE COM AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCA COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/05/2015 | 100.00 | 00009648021473 | CLEBERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/05/2015 | 250.00 | 00002277605492 | RUSSINEIDE FERRREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/05/2015 | 1250.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/05/2015 | 788.00 | 00056881185472 | MARIA MARTA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATOS PARA O GRUPO DA 3ª IDADE, NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/05/2015 | 1250.00 | 00007529393430 | DENISE DE FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/05/2015 | 1250.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/05/2015 | 1250.00 | 00006569255401 | RAFAELLA SOARES MARQUES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/05/2015 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/05/2015 | 100.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/05/2015 | 100.00 | 00004669950401 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/05/2015 | 250.00 | 00002594626406 | JOSÉ MARIA INOCÊNCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/05/2015 | 788.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/05/2015 | 788.00 | 00009341532485 | MARTILA CECILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/05/2015 | 788.00 | 00003221127456 | GILCELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/05/2015 | 510.00 | 00003185431413 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/05/2015 | 788.00 | 00010389793400 | MANUELA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.I.E.F OTAVIO FRANCISCO REGIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/05/2015 | 2500.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BOR-6538, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MOGEIRO/CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/05/2015 | 440.00 | 00028152972487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA SALA NO TERREO LOCALIZADA NA RUA JOSE SILVEIRA, PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/05/2015 | 510.00 | 00004788874423 | MARCIA GOMES DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/05/2015 | 378.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK-9092, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/05/2015 | 716.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE- 7190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/05/2015 | 788.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/05/2015 | 788.00 | 00009482528476 | MICHERLANIA DARK DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/05/2015 | 788.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/05/2015 | 788.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/05/2015 | 1088.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/05/2015 | 888.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA D SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/05/2015 | 788.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/05/2015 | 888.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/05/2015 | 788.00 | 00001440813426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/05/2015 | 788.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/05/2015 | 800.00 | 00001223508471 | MARIA DA GUIA MAXIMINO DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/05/2015 | 1182.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/05/2015 | 914.00 | 00002330998406 | MARIA DA GUIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/05/2015 | 360.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/05/2015 | 938.00 | 00059130989434 | TERESA SOUSA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/05/2015 | 1185.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/05/2015 | 1185.00 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/05/2015 | 788.00 | 00008284181444 | LUANA REGIS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/05/2015 | 838.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/05/2015 | 788.00 | 00002496266405 | JOSUE DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/05/2015 | 788.00 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/05/2015 | 1185.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/05/2015 | 788.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/05/2015 | 788.00 | 00010542764474 | JOAO GILBERTO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRTIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/05/2015 | 888.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/05/2015 | 1185.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORSTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/05/2015 | 360.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/05/2015 | 788.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/05/2015 | 788.00 | 00007028690407 | EDENILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/05/2015 | 788.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/05/2015 | 788.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/05/2015 | 1500.00 | 00029836298487 | CICERO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/05/2015 | 360.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF ANCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/05/2015 | 788.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/05/2015 | 1185.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/05/2015 | 1747.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COORDENADOR DE TRANSPORTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/05/2015 | 788.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/05/2015 | 788.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/05/2015 | 1088.00 | 00006236849420 | ADRIANA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/05/2015 | 360.00 | 00010155553739 | VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/05/2015 | 788.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/05/2015 | 360.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO GASPAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/05/2015 | 788.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/05/2015 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGE NO POSTO ANCORA DO SITIO AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/05/2015 | 788.00 | 00010176400419 | RAYANE FRANCINY BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/05/2015 | 1185.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/05/2015 | 1510.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLZ-6042, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES CENTRO, MARIA PEIXOTO, PEDRO LOPES DE MACEDO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ITABAIANA, CAMPINAGRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/05/2015 | 1510.00 | 00003237588431 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS BAIRROS JOSE HENRIQUE DE ANDRADE,PRAÇA MARIA ROSA E LOTEAMENTO CORDULA VELOSO BORGES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE-PE,CAMPINAGRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,ITABAIANA,EM VEICULO FIAT UNO PLACA KLN 3802, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/05/2015 | 1500.00 | 00003068489458 | RODOLFO SABINO GADELHA FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/05/2015 | 2900.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 0(DOIS) PLANTOES DE 24HR E 01 PLANTAO EM FINAL DE SEMANA, NO MES DE ABRIL DE2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/05/2015 | 3400.00 | 00002995685470 | GUSTAVO ITHAMAR SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COMO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/05/2015 | 716.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAMU DE PLACA NQI-9585 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/05/2015 | 14.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE DOC E TED ELETRONICO DA CONTA 624023-7 REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/05/2015 | 46.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB,REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/05/2015 | 550.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04(QUATRO) , DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, E AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/05/2015 | 1280.00 | 00003979730476 | TARCISICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE MEU VEICULO DE PLACA MNG-6823/PB NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/05/2015 | 788.00 | 00001251839410 | MARIVALDO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA OTAVIANO JOAOQUIM DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/05/2015 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DO PROGRAMA PAC2 DE PLACA OGD- 7977 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/05/2015 | 45.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/05/2015 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/05/2015 | 68.18 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DE MARCA RONDOM , PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/05/2015 | 800.00 | 00018717365449 | JORGE ALEXANDRE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 ( DEZESSEIS ) PIPAS DE AGUA 12000 LITROS DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DE ACARA, PINTADO, CHA DE AREIA, NOGUEIRA, MANGUEIRA, ASSENTAMENTO PADRE JOAO E CABRAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/05/2015 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 2405-8 BB, REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/05/2015 | 3125.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES NA REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO PME 2014-2024 NOS DIAS 06,07 E 08 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/05/2015 | 1241.28 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA/BRASILIA, BRASILIA/ JOAO PESSOA COM LOCALIZADOR 5R9ICJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/05/2015 | 68.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/05/2015 | 519.45 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 50 HRS DO TRATOR AZUL NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/05/2015 | 267.97 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 OLEO, 01 FILTRO DE OLEO,ELEMENTO FILTRO DESTINADO A REVISAO DO TRATOR AZUL NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/05/2015 | 97.11 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE EMAILS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/05/2015 | 1666.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 29/04 E 01,05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/05/2015 | 3200.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTOE RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/05/2015 | 49.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 2405-8 BB, REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/05/2015 | 1200.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/05/2015 | 1200.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/05/2015 | 1500.00 | 00034365680404 | SEVERINO BENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DESTE MUNICIPIO, RETROATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/05/2015 | 45.00 | 18628276000184 | FACILITA PLOTAGENS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PLANCHAS NO FORMATO A1,PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/05/2015 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELA PRORROGACAO DO CONTRATO Nº1002295-29 PAVIMENTACAO MARIA PEIXOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/05/2015 | 2800.00 | 00002375107586 | JOSE IVAN RODRIGUES ARAGAO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/05/2015 | 1423.00 | 00079773540472 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/05/2015 | 1423.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORIST NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/05/2015 | 5900.00 | 00000731542100 | DIOGO PEREIRA FALCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE 04(QUATRO) PLANTAO DE 24 HORAS INCLUINDO 01 (UM) PLANTAO EM FINAL DE SEMANA, DURANTE OMES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002838 | 13/05/2015 | 23785.04 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/05/2015 | 2774.99 | 05052456000380 | COM.NOBREGA DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO GAVIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/05/2015 | 1500.00 | 00009765028440 | ANDERSON BEZERRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KXU-1569 NO TRANSPORTE DA MEREND DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/05/2015 | 200.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/05/2015 | 150.00 | 00010053470427 | MARIA GIRLENE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/05/2015 | 95.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/05/2015 | 2600.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV- SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/05/2015 | 625.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS E IMPRESSOES DESTINADAS A CASA DA FAMILIA, PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/05/2015 | 201.69 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA A OFICINA DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/05/2015 | 400.00 | 00009340478479 | CRISTIANO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DE CAPOEIRA NO SCFV- SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 14/05/2015 | 420.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/05/2015 | 700.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/05/2015 | 1500.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO SEGURO DO ONIBUS DE PLACA OGF-0720 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/05/2015 | 1997.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA OFC - 5146 E OGE-7190 PERTENCENTES A SECRETARIUA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/05/2015 | 637.07 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FONTE FUNDEB,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 14/05/2015 | 2800.00 | 00002324038480 | MARCILENE TAVARES MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/05/2015 | 199.98 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO NSF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/05/2015 | 150.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB,REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/05/2015 | 326.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/05/2015 | 175.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/05/2015 | 1665.00 | 00003914966467 | ALEXSANDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/05/2015 | 2295.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/05/2015 | 420.00 | 00011925044459 | NILTON CESAR RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PREPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11/05/2015 A 15/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002861 | 15/05/2015 | 250.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB,REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002857 | 15/05/2015 | 1050.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002858 | 15/05/2015 | 5785.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/05/2015 | 4290.20 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA IRACIO RODRIGUES DE FARIAS MELO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/05/2015 | 300.00 | 00003132992429 | DIVALMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O GRUPO MUSICAL PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NA ESCOLA IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/05/2015 | 1000.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PROFESSORES DA NOVA EJA, DURANTE O CURSO DE FORMACAO CONTINUADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/05/2015 | 1000.00 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE MATERIAIS DIDATICOS-PEDAGOGICOS DESTINADOS A FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA NOVA EJA, REALIZADA PELA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/05/2015 | 1500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE MATERIAIS DIDATICOS-PEDAGOGICOS DESTINADOS A FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA NOVA EJA E MATERIAL PARA USO DOS ALUNOS EM SALA DE AULA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 15/05/2015 | 263.22 | 07170943009087 | BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 1ª SEMANA DO BEBE, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/05/2015 | 90.00 | 00008118924416 | MARIA DA CONCEICAO NUNES GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDID A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/05/2015 | 85.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDID A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/05/2015 | 303.18 | 75315333008940 | ATACADAO DIST COM E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DA I SEMANA DO BEBE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/05/2015 | 32.77 | 75315333008940 | ATACADAO DIST COM E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DA I SEMANA DO BEBE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | IMPLANTACAO DE ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002882 | 18/05/2015 | 1532.59 | 11602733000112 | COFEM- CONSTRUCOES, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES DE LIMA,LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 0310704-65/2009-MINISTERIO DOS ESPORTES. | 00052012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/05/2015 | 430.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA FABRICACAO DE 02 PORTOES DE FERRO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/05/2015 | 700.00 | 00006597268156 | JORGE ISEL CONLLEDO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO MEDICO DO P.S.F DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002877 | 18/05/2015 | 839.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002878 | 18/05/2015 | 346.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002879 | 18/05/2015 | 1336.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002880 | 18/05/2015 | 350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002881 | 18/05/2015 | 700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/05/2015 | 29.20 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE DOC E TED ELETRONICO DA CONTA 624021-0 REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/05/2015 | 110.00 | 41221128000162 | COSEMS-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0002887 | 18/05/2015 | 4496.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/05/2015 | 300.00 | 00010923161406 | LEONILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 16 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/05/2015 | 300.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 16DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/05/2015 | 2566.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 07,08,09,12,13/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/05/2015 | 251.50 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/05/2015 | 249.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/05/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TREIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 16 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/05/2015 | 40.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA ATA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/05/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 21/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/05/2015 | 6383.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/05/2015 | 9696.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/05/2015 | 150.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 RCPT12830 PASTILHA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO DE PLACAS: QFC 5438, QFC 5448 E QFG 0027 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/05/2015 | 5334.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/05/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB,REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/05/2015 | 87.30 | 05052456000380 | COM.NOBREGA DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO GAVIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/05/2015 | 2520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04 PNEU 205/75R16 OVATION PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO: S10/OEX-5287, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/05/2015 | 60.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DO VEICULO: S10/OEX-5287, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/05/2015 | 2352.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KKR-3389/PE, NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS ST. NOVO VIA CABRAL DESTE MUNICIPIO PARA S ESCOLAS DA SEDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/05/2015 | 2100.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIN-4340, NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS ST. GASPAR DESTE MUNICIPIO PARA S ESCOLAS DA SEDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/05/2015 | 2217.00 | 00001211970426 | ELICLEIDE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIN- 4340/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CUMATI, NOGUEIRA E PEDRA BRANCA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/05/2015 | 2464.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYI-1480/PB, NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS STS. BENTA HORA E GUARAREMA DESTE MUNICIPIO PARA S ESCOLAS DA SEDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/05/2015 | 2500.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BOR-6538, NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ACARA/MOGEIRO/ACARA PARA SEDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002900 | 19/05/2015 | 4700.00 | 14718953000102 | LADEMIR LEAL LIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULOS TIPO CAMINHONETE PARA SER USADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DE SUPERVISORES E ORIENTADORES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/05/2015 | 1200.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LGP - 4713/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/05/2015 | 2290.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MNU-2245/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA E AREAL PARA ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/05/2015 | 2016.00 | 00035042087400 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIK - 4873, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO PARA O SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/05/2015 | 1980.00 | 00006438855448 | DANIEL DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CDF-9955, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. TAMANDUA NESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS D SEDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/05/2015 | 3248.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMV-1539/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. GRANGEIRO VIA MANGUEIRA NESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/05/2015 | 2575.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXJ-2082, NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO PARA S ESCOLAS DA SEDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/05/2015 | 2503.80 | 00010567050432 | JOSE AUGUSTO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BWU-2139, NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. CABRAL VIA GASPAR DESTE MUNICIPIO PARA S ESCOLAS DA SEDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/05/2015 | 3248.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP-4682, NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS STS. AMARELO E GRANJEIRO DESTE MUNICIPIO PARA S ESCOLAS DA SEDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/05/2015 | 3190.00 | 00091729939449 | Geraldo Gomes Domingos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGI-2517/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. GAVIAO E ASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEXEIRA NESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE,DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/05/2015 | 2575.00 | 00080642225400 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KHZ- 5680/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VOLTA, PIRAUA E COVAO NESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/05/2015 | 2520.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFH-2066/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE VELHO E AREIAL PARA AS ESCOLAS SEDES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6335-5 BB, REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/05/2015 | 400.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE UMA CIRURGIA MEDICA PARA SEU NETO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/05/2015 | 100.00 | 00007771416470 | MARIA JOSÉLIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/05/2015 | 864.30 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVICOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/05/2015 | 11647.86 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/05/2015 | 3703.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/05/2015 | 5152.00 | 00001841155403 | SEVERINO GENUINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIG-1144, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO GUARAREMA E BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/05/2015 | 250.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM MOTOR DE PARA MANUTENCAO DE UM REFRIGERADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/05/2015 | 3600.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LBB- 4961, NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CAMURIM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/05/2015 | 77500.71 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/05/2015 | 28213.52 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/05/2015 | 191419.22 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/05/2015 | 15452.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/05/2015 | 99157.79 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/05/2015 | 14300.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/05/2015 | 55215.79 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/05/2015 | 13424.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NOVA EJA POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/05/2015 | 5516.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NOVA EJA POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/05/2015 | 70.00 | 00002991312467 | ERIDELSON MANOEL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS COMO ENFERMEIRO DO SAMU, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE AEROMEDICO,FISIOLOGIA DO VOO E GERENCIAMDE CABINE, NOS DIAS 23 E 24/04/2015,NA ESCOLA TECNICA DE ENFERMAGEM DA UFPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/05/2015 | 70.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS COMO ENFERMEIRO DO SAMU, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE AEROMEDICO,FISIOLOGIA DO VOO E GERENCIAMDE CABINE,NOSS DIAS 23 E 24/04/2015,NA ESCOLA TECNICA DE ENFERMAGEM DA UFPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/05/2015 | 70.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS COMO ENFERMEIRO DO SAMU, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE AEROMEDICO,FISIOLOGIA DO VOO E GERENCIAMDE CABINE, NOS DIAS 23 E 24/04/2015,NA ESCOLA TECNICA DE ENFERMAGEM DA UFPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/05/2015 | 2100.00 | 00000785573488 | ELENICE COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESE DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/05/2015 | 702.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO SITIO BENTA HORA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/05/2015 | 46193.97 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/05/2015 | 5018.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/05/2015 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB,REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/05/2015 | 350.00 | 41221128000162 | COSEMS-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SUPERENTENDENTE DA ATENCAO BASICA PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/05/2015 | 3042.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/05/2015 | 14016.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/05/2015 | 38520.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/05/2015 | 11562.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/05/2015 | 4583.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA LOTADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/05/2015 | 1521.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/05/2015 | 1600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/05/2015 | 900.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENTE DE VIGILANCIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/05/2015 | 8517.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTRESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/05/2015 | 57204.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/05/2015 | 27104.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/05/2015 | 2700.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/05/2015 | 7350.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/05/2015 | 1200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENTE DA ATENCAO BASICA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002969 | 20/05/2015 | 874.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0002970 | 20/05/2015 | 5820.86 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/05/2015 | 763.25 | 05052456000380 | COM.NOBREGA DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO GAVIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0002972 | 20/05/2015 | 421.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | IMPLANT. E RECUP. DE CALÇ. MEIO FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0002924 | 20/05/2015 | 11975.31 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª MEDICAO DO SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MOGEIRO EM PARCERIA COMO GOVERNO FEDERAL-CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0309390-52/2009 MTUR/PM MOGEIRO PROGRAMTURISMO DO BRASIL. | 00142014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | IMPLANT. E RECUP. DE CALÇ. MEIO FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332011 | 0002925 | 20/05/2015 | 74508.91 | 10254819000139 | GAMA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª MEDICAO DO SERVICO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MOGEIRO EM PARCERIA COMO GOVERNO FEDERAL-CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0309390-52/2009 MTUR/PM MOGEIRO. | 00142014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/05/2015 | 64945.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANT O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/05/2015 | 615.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE UM POR CENTO DA 2ª COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/05/2015 | 13540.52 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO PAGAS COM A FONTE FPM RELATIVA AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/05/2015 | 56433.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/05/2015 | 7880.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/05/2015 | 11891.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/05/2015 | 5930.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/05/2015 | 37834.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/05/2015 | 12230.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/05/2015 | 2000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVICO DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS INSTITUCIONAL, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/05/2015 | 788.00 | 00011807947459 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DA PATROL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/05/2015 | 345.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/05/2015 | 750.00 | 00034365680404 | SEVERINO BENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/05/2015 | 342.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO AO POSTO QUE FUNCIONARA O SEBRAE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002993 | 21/05/2015 | 5922.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) COMUM DESTINADO AOS VEICULOS: OGE-3358 E OGE 7717. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/05/2015 | 254.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MOGEIRO DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/05/2015 | 233.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/05/2015 | 64.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/05/2015 | 73.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/05/2015 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/05/2015 | 10.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/05/2015 | 32.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/05/2015 | 29.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/05/2015 | 72.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/05/2015 | 166.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA A MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/05/2015 | 988.00 | 00075994810444 | CELEIDE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/05/2015 | 2800.00 | 14990700000185 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA E DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/05/2015 | 40.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA ATA PARA O GRUPO ESCOLAR JOAO PAULO II , PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/05/2015 | 5800.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HVK- 9380/ PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RITA E CIPUA PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002994 | 21/05/2015 | 11793.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: OFC 5146, OGE 7190, OFG 9134, OGF 0720. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/05/2015 | 4320.00 | 04926110000130 | EKYART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 08 (OITO) ARMARIO, DESTINADO AS ESCOLAS DO SITIO CABRAL, GAMELEIRA E AS ESCOLAS IRACI RODRIGUES DE FARIA MELO, MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/05/2015 | 40.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA ATA PARA O GRUPO ESCOLAR ANTONIO JOSE DE ANDRADE , PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/05/2015 | 40.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA ATA PARA O GRUPO ESCOLAR JOAO VICENTE DE BRITO , PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/05/2015 | 1400.00 | 14990700000185 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) LIMPEZAS DE FOSSA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO E 02 (DUAS) LIMPEZAS DE FOSSA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES CHAGANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/05/2015 | 42.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 KG DE SACOLAS MIXADAS BRANCA, DESTINADA A ENTREGA DE PEIXE DA CONABE FEITA PELA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/05/2015 | 600.00 | 00011925044459 | NILTON CESAR RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PREPAROS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 18/05/2015 A 22/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/05/2015 | 600.00 | 00003636471473 | IRIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE SILVEIRA S/N, CASA B - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA MORADIA DE UM PROFISSIONAL MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE MOGEIRO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/05/2015 | 1000.00 | 00015107892434 | MIGUEL CAPELLA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOSE SILVEIRA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/05/2015 | 163.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0003004 | 23/05/2015 | 4912.80 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES MEDICO HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/05/2015 | 457.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/05/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB,REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/05/2015 | 175.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1094, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/05/2015 | 500.00 | 00007855652485 | GERLANDIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/05/2015 | 135.96 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/05/2015 | 70.00 | 00008127653462 | MARICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/05/2015 | 327.96 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/05/2015 | 371.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/05/2015 | 1400.00 | 14990700000185 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) LIMPEZAS DE FOSSA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAQUIM FERREIRA DE LIMA E 02 (DUAS) LIMPEZAS DE FOSSA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTAVIO FRANCISCOREGIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/05/2015 | 1400.00 | 14990700000185 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) LIMPEZAS DE FOSSA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO E 02 (DUAS) LIMPEZAS DE FOSSA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO AVELINO DASILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/05/2015 | 85.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE UM POR CENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/05/2015 | 293.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1334, PERTENCENTE A ESTA EDELIDADE, REFERENTE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/05/2015 | 2113.03 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/05/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/05/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TREIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 23 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/05/2015 | 274.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1033, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/05/2015 | 300.00 | 00010923161406 | LEONILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 23 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/05/2015 | 300.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 23 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/05/2015 | 1150.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPOSICAO DO CALCAMENTO DA AVENIDA JOAO PESSOA, CENTRO COMUNITARIO DE GAMELEIRA E O POSTO DO SITIO GAVIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/05/2015 | 339.77 | 07513293000311 | VERDEBRITA BENEFICAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERERIAS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/05/2015 | 58.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) TALHADEIRA BOSH, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/05/2015 | 4995.58 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCA PARA OS SERVICOS DE REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERLDO GONCALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ADESÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/05/2015 | 7929.26 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA REFERENTE AO APORTES MUNICIPAIS AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSAO DE TED E DOC ELETRONICO DA CONTA 9595-8 BB,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/05/2015 | 1448.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO AVELINO, DURANTE O MES MARCO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/05/2015 | 290.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO: MICRO-ONIBUS NQJ-5558, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/05/2015 | 4200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEU 215/75R17 OVATION, DESTINADO AO VEICULO: MICRO-ONIBUS NQJ-5558, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/05/2015 | 2400.00 | 14990700000185 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 (TRES) LIMPEZAS DE FOSSA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA E 03 (TRES) LIMPEZAS DE FOSA DA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/05/2015 | 600.00 | 14990700000185 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) LIMPEZAS DE FOSSA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/05/2015 | 145.16 | 00084020598487 | FELINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/05/2015 | 200.00 | 00016532414468 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COM UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/05/2015 | 100.00 | 00082495564453 | ARISTIDES VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/05/2015 | 100.00 | 00001229638490 | CLEIDE INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/05/2015 | 60.00 | 00001431328499 | MARIA APARECIDA DA SSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTINADA AO PAGEMENTO DE UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/05/2015 | 150.00 | 00010796922403 | MARIA PATRICIA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/05/2015 | 500.00 | 00000956184499 | FERNANDA TARGINO DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA O PAGAMENTO DE UM ATAUDE PARA O SENHOR SEVERINO FIRMO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/05/2015 | 100.00 | 00087377829400 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE MEDICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/05/2015 | 80.00 | 00009516058442 | JOANA DARC J. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM O PAGAMENTO DA SUA CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/05/2015 | 35.00 | 00008242937460 | FABIANA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/05/2015 | 600.00 | 00009210323408 | IRANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UM ATAUDE PARA O SENHOR ALCIDES JOSE DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/05/2015 | 282.06 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A OFICINA DE MULHERES DO PROGRAMA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSINTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/05/2015 | 558.08 | 75315333008940 | ATACADAO DIST COM E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O ALMOCO DESTINADA AO GRUPO DE 3ª IDADE DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/05/2015 | 150.00 | 00070970432453 | ALBERTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO RELIZACAO DE EXAME MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/05/2015 | 60.00 | 00002065248467 | INES MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTE DE UM OCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/05/2015 | 100.00 | 00009282996433 | MARILIA GABRIELA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM A COMPLEMENTACAO DE UM EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/05/2015 | 80.00 | 00008749242431 | MARIA IMACULADA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/05/2015 | 60.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COM UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/05/2015 | 250.00 | 00009164216438 | GILVANDRO GONÇALVES RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (INJECAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/05/2015 | 100.00 | 00007795883478 | WILIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/05/2015 | 53.22 | 00004594939490 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/05/2015 | 1395.25 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DOS DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/05/2015 | 143.20 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 08 (OITO) TOUCA DE NATACAO HAMEHED, DESTINADO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/05/2015 | 90.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS COMO TESOUREIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/05/2015 | 1600.00 | 00036541982449 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO 6923 NO TRANSPORTE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE SITIO CABRAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EJOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/05/2015 | 673.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1201, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/05/2015 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEU 175/7OR14SH406 SAILUN, DESTINADO AO VEICULO: KFC 5448, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/05/2015 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEU 175/7OR14SH406 SAILUN, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 5438, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/05/2015 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEU 175/7OR14 SH406 SAILUN, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD 5747, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/05/2015 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEU 175/7OR14 SH406 SAILUN, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0027 , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182014 | 0003064 | 26/05/2015 | 23563.44 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDICAO DO CONTRATO 73/2014, DESTINADO A CONSTRUICAO DE UBS EM MOGEIRO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO | 00152014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/05/2015 | 1630.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 CAMISETA DESTINADA AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003074 | 27/05/2015 | 2800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NO LABORATORIO DE ANALISES DO HOSPITAL DESTA SECRETARIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003075 | 27/05/2015 | 4000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DISTRIBUIDEOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/05/2015 | 200.00 | 00013457885761 | BERÔNEA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/05/2015 | 200.00 | 00010906285445 | DANILO SOUZA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM O PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/05/2015 | 100.00 | 00060366478400 | MARIA CECILIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA O PAGEMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/05/2015 | 980.00 | 00001219789402 | CLEMILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/05/2015 | 980.00 | 00030894824449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/05/2015 | 1840.00 | 00007717478455 | JOSE NUNES PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/05/2015 | 9592.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIOAL , PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/05/2015 | 2927.29 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO REPASSE DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/05/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE,DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/05/2015 | 281.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE UM POR CENTO DA TERCEIRA COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/05/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 26/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/05/2015 | 198.75 | 07513293000311 | VERDEBRITA BENEFICAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERERIAS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLOS DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA AREA DE SUA PROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITARIO, DESTINADO AO LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/05/2015 | 5700.00 | 00001303964430 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECUPERACAO DO CARROCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM SOLDA, E SERVICOS NA RECUPERACAO COM MADEIRA DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/05/2015 | 2574.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE UM POR CENTO DA QUARTA COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/05/2015 | 1.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE UM POR CENTO DA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/05/2015 | 54.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSAO DE TED E DOC ELETRONICO DA CONTA 4139-4, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/05/2015 | 101.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSAO DE TED E DOC ELETRONICO DA CONTA 9594-X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSAO DE TED E DOC ELETRONICO DA CONTA 2405-8, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/05/2015 | 11260.40 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DOS ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO DO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE NA COMPETENCIA MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/05/2015 | 11260.39 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DOS ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO DO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE NA COMPETENCIA MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/05/2015 | 11221.58 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL RENEGOCIADO NOS TERMOS DA 12810/2013 REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/05/2015 | 2093.09 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/05/2015 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO TARIFA BANCARIA DA CONTA 4139-4 BB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/05/2015 | 1061.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 15,19,21/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/05/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOO,DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/05/2015 | 758.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELA DO PARECELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0003106 | 29/05/2015 | 5500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTBEIS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/05/2015 | 990.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CARPINTEIRO NO TELHADO DA E.M.E.I.E.F JOAO AVELINO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/03 A 20/04 DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/05/2015 | 1770.00 | 00084020440425 | ANTONIO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 300 KG DE POLPA DE ACEROLA, DESTINADO AO SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/05/2015 | 15.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSAO DE DOC E TED ELETRONICO DA CONTA 37225-0 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/05/2015 | 1400.00 | 00006665826457 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DE REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/05/2015 | 4800.00 | 00003979706419 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFW-2712, NA REALIZAÇAO DE 48 HORAS DE SOM PARA DIVULGAÇAO DO INICIO DO CALENDARIO DE MATRICULA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/05/2015 | 70856.70 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL FUNDEB MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/05/2015 | 600.00 | 00002696430446 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU IRMAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/05/2015 | 1438.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A 1ª SEMANA DO BEBE, NESTE MUNIICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/05/2015 | 420.00 | 00011925044459 | NILTON CESAR RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PREPAROS NO SAMU, UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CHA DE AREIA E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/05/2015 | 24169.64 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB,REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0003107 | 30/05/2015 | 675.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/06/2015 | 2500.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS (GINECOLOGISTA). PRESTADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003125 | 01/06/2015 | 0.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 2969 DE 20/05/2015 EMPENHADA A MENOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/06/2015 | 138.95 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 35 UNIDADES DE COMBOGO 30X30 9 FUROS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO GAVIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/06/2015 | 300.00 | 00051899744487 | MARIA DULCINEIA DUARTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LVC-2656, TRANSPORTANDO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E USUARIOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA APRESENTACAODO GRUPO DE TEATRO EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/06/2015 | 120.00 | 00008992830475 | MARIA LETICIA MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GASTROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/06/2015 | 600.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE UMA CIRURGIA MEDICA PARA SEU NETO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/06/2015 | 100.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00006665826457 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DE REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0003115 | 01/06/2015 | 5100.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 6ª PARCELA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO, ALIMENTACAO E MONITPORAMENTO DOS PROGRAMAS ON-LINE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SIMEC,SIGPC, SIGARP DENTRE OUTROS)E DAS UNIDADES EXECULTORAS DAS ESCOLAS (PDDE, PDE, MAIS EDUCACAO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO, DENTRE OUTROS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/06/2015 | 700.00 | 00020314230459 | ALUIZIO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE 03 GIRANDOLAS DE FOGOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO MES MARIANO NA COMUNIDADE DE CAMURIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/06/2015 | 200.00 | 00003824211408 | FRANCISCA DO CARMO S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA A CONFECCAO DAS ROUPAS DOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA DA COMUNIDADE DO SITIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/06/2015 | 1500.00 | 04926110000130 | EKYART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO AVANTTI CRED OP 2, BALCAO ARVY 2103 02 PORTAS C/02 PTAS,MESA AUX.920X615X750 PANDIN PR,CONEXAO PANDIN M.RED MXC-20CC E MESA PANDIN SEC 1210X615X75MX120CC, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003120 | 01/06/2015 | 2982.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DE REDE MUNICICPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003121 | 01/06/2015 | 19977.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DE REDE MUNICICPAL DE ENSINO PAGO COM O PNAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003122 | 01/06/2015 | 1620.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) PAGO COM O PNAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/06/2015 | 3601.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/06/2015 | 28.00 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PASSAFIO DE AO ENERLUX, DESTINADO AO AR-CONDICIONADO DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/06/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 08/03/2015 ATE 08/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/06/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TREIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 30 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/06/2015 | 300.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS 02 (DUAS) PATROL R AS 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003128 | 01/06/2015 | 17679.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/06/2015 | 300.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 30 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/06/2015 | 300.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 30 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/06/2015 | 788.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS SITIOS CAMORIM E AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/06/2015 | 1013.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/06/2015 | 394.00 | 00006351657407 | JOSÉ FERNANDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/06/2015 | 788.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/06/2015 | 1800.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, RETROATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/06/2015 | 810.00 | 00009633739780 | MARINEIDE DE FRANÇA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/06/2015 | 788.00 | 00052108120491 | MARCUS AURELIO DE SOUSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/06/2015 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/06/2015 | 510.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/06/2015 | 788.00 | 00009641779435 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/06/2015 | 1500.00 | 00004906982476 | JOSÉ MÁRCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/06/2015 | 1800.00 | 00008077277411 | JOSE JUSCELINO M. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA-RETRO ESCAVADEIRA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/06/2015 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA SALARIAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/06/2015 | 788.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/06/2015 | 788.00 | 00007336843433 | EDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESTAÇAO ELEVATORIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/06/2015 | 1013.00 | 00001303928477 | ANTONIO RICARDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/06/2015 | 400.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/06/2015 | 788.00 | 00006351684480 | NELSON ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/06/2015 | 788.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/06/2015 | 1200.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/06/2015 | 1200.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/06/2015 | 788.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA OTAVIANO JOAQUIM DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/06/2015 | 450.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/06/2015 | 394.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCA EMILIA GONÇALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/06/2015 | 788.00 | 00001251839410 | MARIVALDO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA OTAVIANO JOAQUIM DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/06/2015 | 1050.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/06/2015 | 788.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/06/2015 | 788.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/06/2015 | 400.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/06/2015 | 788.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/06/2015 | 1900.00 | 00007820454482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MECANICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/06/2015 | 600.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/06/2015 | 400.00 | 00009831118472 | INACIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LINDA FLOR AO SITIO CARITA,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/06/2015 | 600.00 | 00007683072443 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA OGD-0380, TRANSPORTANDO O ELETRICISTA E SEUS AJUDANTES NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS COMUNIDADES DE AREIAL, DOIS RIACHOS, JUA E GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/06/2015 | 320.00 | 00067579205491 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR-230 NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO VERDE AO SITIO AMARELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003252 | 02/06/2015 | 7771.18 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS: TRATOR,TRATOR AZUL,PATROL,RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003253 | 02/06/2015 | 2227.12 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS: MMW-6251,NPW-3377,MNW-6516, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/06/2015 | 800.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/06/2015 | 788.00 | 00010690097417 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇAO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/06/2015 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/06/2015 | 788.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/06/2015 | 250.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/06/2015 | 788.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CAPINADOR DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/06/2015 | 788.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO LUIZ GONCALVES DE LIMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/06/2015 | 680.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA EDELIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/06/2015 | 788.00 | 00001677405716 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO SITIO ACARA E DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/06/2015 | 510.00 | 00006459729409 | PATRICIA ERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO, DESTE MUNICICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/06/2015 | 1600.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PINTOR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/06/2015 | 394.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO LIXAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/06/2015 | 1200.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/06/2015 | 540.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/06/2015 | 788.00 | 00078871433491 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/06/2015 | 1200.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/06/2015 | 1200.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE-7717 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/06/2015 | 788.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO SITIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/06/2015 | 540.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/06/2015 | 900.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/06/2015 | 850.00 | 00010966240448 | JORDIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/06/2015 | 900.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA MINHA CASA SITUADA NA RUA PRES. J. PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/06/2015 | 394.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVA NESTA REPARTIÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/06/2015 | 788.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NESTA REPARTIÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/06/2015 | 600.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/06/2015 | 45.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/06/2015 | 97.11 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE EMAILS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00005250753728 | LUIZ FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO PREDIO DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/06/2015 | 650.00 | 00001120139457 | JAICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE VEICULO PLACA KLB- 2986, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DO SITIO CAMURIM PARA ATENDIMENTO MEDICO NA COMUNIDADE DO SITIO AREIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/06/2015 | 365.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00001242088431 | JOSÉ PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/06/2015 | 1200.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/06/2015 | 850.00 | 00007078947436 | JOSÉ CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/06/2015 | 641.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO 13447-720073/2012-66 DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/06/2015 | 765.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO 10467-400676/2015-61 DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/06/2015 | 733.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO 10467-401816/2010-11 DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/06/2015 | 1244.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO 10467-401441/2014-13 DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/06/2015 | 710.00 | 00012338098498 | JOECIA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/06/2015 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/06/2015 | 788.00 | 00005480806408 | MARIA BETÂNIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA E.M.E.I.E.F JOAO AVELINO DA SILVA NO SITIO CHA DE AREIA CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/06/2015 | 510.00 | 00007901485442 | MARIA JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUCICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/06/2015 | 1470.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBISTITUTA DE AUXILIAR DE SERVICOS NA E.M.E.F IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/06/2015 | 788.00 | 00001256446475 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ANEXO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/06/2015 | 710.00 | 00009636841403 | ANGELICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURNTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/06/2015 | 788.00 | 00009024150426 | CLAUDEMIR JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/06/2015 | 788.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/06/2015 | 710.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/06/2015 | 510.00 | 00004788874423 | MARCIA GOMES DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/06/2015 | 510.00 | 00005612461496 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/06/2015 | 510.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/06/2015 | 710.00 | 00006714348452 | JOSELY DA SILVA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/06/2015 | 788.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/06/2015 | 788.00 | 00007992067410 | SEVERINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/06/2015 | 510.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO VALENTIN DOS SANTOS DO SITIO ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/06/2015 | 510.00 | 00008118898407 | SILVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/06/2015 | 788.00 | 00001226382479 | MARLY DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/06/2015 | 788.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/06/2015 | 510.00 | 00007509861748 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/06/2015 | 710.00 | 00005654178431 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/06/2015 | 394.00 | 00010691535752 | MARIA JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEXEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/06/2015 | 450.00 | 00009072399439 | ADELINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO MEU VEICULO DE PLACA KKR-6509, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUEIRA E DOM MARCELO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/06/2015 | 510.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/06/2015 | 788.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO ANEXO DA E.M.E.I.E.F MARIA DAS DORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/06/2015 | 510.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO AVELINO DA SILVA NO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/06/2015 | 2494.00 | 00008318983483 | LUCAS MATHEUS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9092 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE MARCO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/06/2015 | 788.00 | 00003257361467 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. JOAO AVELINO DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/06/2015 | 788.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. ENS. FUND. DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/06/2015 | 788.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/06/2015 | 510.00 | 00004980297439 | ANA RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA MARIA LEONARDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/06/2015 | 1247.00 | 00058012176653 | ANTONIO CARLOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/06/2015 | 510.00 | 00002976078475 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/06/2015 | 1267.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/06/2015 | 1247.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA NQF-9070, DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/06/2015 | 710.00 | 00006264618470 | ROZEANE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/06/2015 | 788.00 | 00006619077404 | RIZONEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/06/2015 | 788.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. DO SITIO PINTADO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/06/2015 | 788.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MONITORA DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/06/2015 | 710.00 | 00009318815441 | MARTINARA BARBOSA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/06/2015 | 788.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/06/2015 | 788.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/06/2015 | 788.00 | 00005890247441 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/06/2015 | 510.00 | 00002563393418 | MARIA HOSANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/06/2015 | 700.00 | 00002860595414 | EUGENIA MARIA LEITE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL REFERENTE A UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES FERREIRA, SN-BAIRRO PEDRO LOPES, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO E O LABORATORIO DE INFORMATICA DA E.M.E.F. IRACI RODRIGUESDE FARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/06/2015 | 710.00 | 00005300062430 | MARIA DEÇULINA GONÇASLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/06/2015 | 510.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/06/2015 | 788.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI DO SITIO GRANJEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/06/2015 | 510.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESC. ENS. FUND. DO SITIO ACARA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/06/2015 | 788.00 | 00084019425434 | LUCIANA MARIA DA ONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONRDO DE LIMA, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/06/2015 | 1088.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. MUN. ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/06/2015 | 710.00 | 00002530950423 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/06/2015 | 510.00 | 00004998560409 | JOYCE MARIA VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/06/2015 | 988.00 | 00009970063405 | JOSIANE MATIAS ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/06/2015 | 1200.00 | 00003035349401 | ELIAS VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/06/2015 | 788.00 | 00022612076468 | CLAÚDIO LUIZ LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/06/2015 | 510.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/06/2015 | 500.00 | 00011089056419 | JOSEFA JUSSARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO, NO SITIO CAMURIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/06/2015 | 365.00 | 00005880565459 | MARIA NAZARE MARTINS REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003250 | 02/06/2015 | 3293.12 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEX-5287 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003251 | 02/06/2015 | 15007.49 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQJ-5558,MMY-0189,MOK-9092,NQK-9717,NQF-9070,OGE-7190, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/06/2015 | 365.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/06/2015 | 40.00 | 07629764000190 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 SUPORTE ESCOVAS PARA ONIBUS MOK - 9717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/06/2015 | 362.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇAO DO LEITE E FUBA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/06/2015 | 510.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS SOCIAS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/06/2015 | 362.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CORTE DE CABELOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/06/2015 | 788.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/06/2015 | 200.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU NETO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00009975894429 | CRISTIANE MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AQUISICO DE CIRURGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/06/2015 | 6.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE ACESSO 83 3266-1140 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/06/2015 | 150.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/06/2015 | 310.00 | 00010684852489 | JOCIELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/06/2015 | 200.00 | 00030275199487 | ARMANDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/06/2015 | 100.00 | 00008113733477 | VILMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/06/2015 | 435.00 | 00007885485730 | JOSENALDO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/06/2015 | 100.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/06/2015 | 170.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/06/2015 | 80.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/06/2015 | 1800.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORRO DE PVC E PERFIL PARA FORRO DESTINADOS AO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/06/2015 | 788.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/06/2015 | 250.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/06/2015 | 955.00 | 00004400420469 | ZULEIDE IRACEMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/06/2015 | 955.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOI MARTINS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORADO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/06/2015 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/06/2015 | 100.00 | 00054875439415 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/06/2015 | 200.00 | 00022590447434 | MIGUEL FRANCISCO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CONSULTA MEDICA E EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/06/2015 | 260.00 | 00001333570406 | MARINETE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CONSULTA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/06/2015 | 150.00 | 00045727732468 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CONSULTA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/06/2015 | 100.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/06/2015 | 350.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/06/2015 | 270.00 | 00075354500400 | MARIA LUCIA CORREIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE UM EXAME MEDICO PAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/06/2015 | 100.00 | 00006457848427 | MARIA CRISTINA FERREIRA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/06/2015 | 202.64 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO AO PSF DO SITIO GAVIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/06/2015 | 788.00 | 00007456801436 | EDSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/06/2015 | 1185.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/06/2015 | 757.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1201 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/06/2015 | 690.00 | 00003371865452 | SEVERINO XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO DE PLACA OGD-5747 TIPO AMBULANCIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE , PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/06/2015 | 200.00 | 41221128000162 | COSEMS-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SUPERENTENDENTE DA ATENCAO BASICA PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO NORTE PARA APRESENTACAO DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE MOGEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/06/2015 | 2400.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS COM ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/06/2015 | 28.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 265-2 CEF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0003303 | 02/06/2015 | 442.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AQUISICAO MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/06/2015 | 741.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBNA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DOS GRUPOS A B e E CONFORME RDC 306/04, COLETA DE 2 BOMBONAS DE 200 LITROS 1X POR SEMANA NAPOLICLINICA MUNICIPAL ISABEL HENRIQUE FERREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/06/2015 | 150.00 | 00003284094482 | CIDCLEY ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/06/2015 | 110.00 | 00012522879413 | VANESSA LAIANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/06/2015 | 130.00 | 00001624552404 | TATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/06/2015 | 105.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCECAO DE 1,5 UMA E MEIA DIARIA INTEGRAL COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA EM ALAGOA GRANDE NOS DIAS 03 E 06 DESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/06/2015 | 200.00 | 00027845197831 | JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/06/2015 | 180.00 | 00084020660468 | JOSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFCCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA AS FESTIVIDADES DOS DIAS DAS MAES DA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/06/2015 | 788.00 | 00001955302413 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/06/2015 | 811.80 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 147,60 METROS DE FILO ARMACAO 3.16 100%POLIAMIDA, DESTINADA A QUADRILHA PAIXAO JUNINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/06/2015 | 700.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/06/2015 | 260.00 | 09078061000146 | RENATO AUGUSTO PETRAGLIA SASSI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 2405-8 BB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/06/2015 | 300.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/06/2015 | 1000.00 | 00015107892434 | MIGUEL CAPELLA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOSE SILVEIRA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/06/2015 | 220.00 | 00028152972487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA SALA NO TERREO LOCALIZADA NA RUA JOSE SILVEIRA, PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/06/2015 | 788.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/06/2015 | 788.00 | 00031909957453 | DJALMA MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/06/2015 | 1150.00 | 00009083578429 | JOSE MARCOS FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092015 | 0003328 | 04/06/2015 | 1376.50 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092015 | 0003329 | 04/06/2015 | 433.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/06/2015 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA COPIADORA LASER PARA O SETOR DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/06/2015 | 7.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624068-7 CEF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/06/2015 | 14.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624020-2 CEF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/06/2015 | 7.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624074-1 CEF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/06/2015 | 43.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/06/2015 | 140.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003344 | 05/06/2015 | 1371.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/06/2015 | 222.75 | 07513293000311 | VERDEBRITA BENEFICAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERERIAS DESTINADOS AOS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO GAVIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/06/2015 | 788.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,REFEERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/06/2015 | 788.00 | 00010075384493 | MARIA CAMILA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/06/2015 | 788.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/06/2015 | 788.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0003336 | 05/06/2015 | 1052.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/06/2015 | 788.00 | 00003625763435 | JOSENILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/06/2015 | 1500.00 | 00003721802489 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 2405-8 BB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/06/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 9595-8 BB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/06/2015 | 193.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/06/2015 | 459.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/06/2015 | 35.00 | 07629764000190 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UMA CAMARA DE AR RINALDI PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DO PROGRAMA PAC 02, PERTENTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/06/2015 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIACAO NOVA ESPERANCA NO SITIO GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0003366 | 08/06/2015 | 15869.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/06/2015 | 300.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 06 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/06/2015 | 300.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 06 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/06/2015 | 75.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/06/2015 | 81.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MARCO,ABRIL E MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/06/2015 | 40.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA ATA PARA A ESCOLAR M.E.I.F 1° DE OUTUBRO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/06/2015 | 40.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA ATA PARA A ESCOLAR M.E.I.F JOAQIM FERREIRA DE LIMA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/06/2015 | 788.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/06/2015 | 850.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF-9092, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0003367 | 08/06/2015 | 5091.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/06/2015 | 714.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES FERENTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/06/2015 | 60.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM PORTA ESCOVA, DO VEICULO DE PLACA OGB-7489, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/06/2015 | 130.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREPARO E MANUTRENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/06/2015 | 1200.00 | 17792799000280 | NIVTECH SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET CABIADA COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/06/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003362 | 08/06/2015 | 6294.28 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003363 | 08/06/2015 | 120.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/06/2015 | 2769.72 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003365 | 08/06/2015 | 24088.29 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) COMUM E DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY-0323,DQK-6129,OGD-5747,OGB-7489,OGB-7509,OGB-7519,QFC-5438,QFC-5448,QFG-0027,NQI-9585 (SAMU),MZC-1720,LKM-4358, PERTENCENTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0003368 | 08/06/2015 | 3703.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/06/2015 | 1400.00 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO EDUCADOR FISICO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/06/2015 | 2000.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/06/2015 | 2300.00 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/06/2015 | 1400.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/06/2015 | 1500.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE IMUNIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/06/2015 | 1400.00 | 00005583514418 | MARISA JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/06/2015 | 1400.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE D FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/06/2015 | 1500.00 | 00067678130449 | ESITA ELISABETH DIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0003406 | 09/06/2015 | 885.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/06/2015 | 400.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COMPLETA DE AS CONDICIONADO SPLINTER DE 9000 BTUS E TROCA DE PECAS NO AR4CONDIONADO DE 7500 BTUS NO PSF DO SITIO PINTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/06/2015 | 400.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COMPLETA DE AS CONDICIONADO SPLINTER DE 9000 BTUS NO PSF DO SITIO CAMURIM, E BAIRRO MARIA PEIXOTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/06/2015 | 300.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COMPLETA DE AS CONDICIONADO SPLINTER DE 9000 BTUS NO PSF DO SITIO CHA DE AREIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/06/2015 | 1610.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE A COLETA EMERGENCIAL-EXTRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/06/2015 | 2650.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVICOS DE SAUDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPRODUTIVA E A CIDADANIA NOS TERMOS DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A REFERIDA ASSOCIAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003413 | 09/06/2015 | 1454.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0003414 | 09/06/2015 | 1409.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/06/2015 | 1800.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA RESIDENTE NO SITIO DE CHA DE AREIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/06/2015 | 1000.00 | 00010776731408 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO COMPLEXO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003392 | 09/06/2015 | 1184.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE PAGO COM O PNAE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003394 | 09/06/2015 | 1154.82 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA PARA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO PAGO COM O PNAE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/06/2015 | 1300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQK-9717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/06/2015 | 680.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF-0720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/06/2015 | 1550.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 500 UNIDADES DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE, DESTINADO A MERENDA DO PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/06/2015 | 788.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/06/2015 | 788.00 | 00010075384493 | MARIA CAMILA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/06/2015 | 788.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003375 | 09/06/2015 | 669.00 | 15307224000118 | ENEDINA CHAGAS AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTCIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE SSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003376 | 09/06/2015 | 579.60 | 15307224000118 | ENEDINA CHAGAS AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS DIGITADORES E CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM VISITA AS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003377 | 09/06/2015 | 2390.00 | 15307224000118 | ENEDINA CHAGAS AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/06/2015 | 788.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/06/2015 | 788.00 | 00056881185472 | MARIA MARTA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATOS PARA O GRUPO DA 3ª IDADE, NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/06/2015 | 800.00 | 00009236044484 | LARISSA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/06/2015 | 400.00 | 00009236044484 | LARISSA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/06/2015 | 1250.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/06/2015 | 955.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CULTURAL DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/06/2015 | 1250.00 | 00006569255401 | RAFAELLA SOARES MARQUES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/06/2015 | 955.00 | 00008112549419 | GLERISTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CULTURAL NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/06/2015 | 1250.00 | 00007529393430 | DENISE DE FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/06/2015 | 400.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOI MARTINS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE BALLET NO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/06/2015 | 1250.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/06/2015 | 400.00 | 00009340478479 | CRISTIANO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DE CAPOEIRA NO SCFV- SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/06/2015 | 18.00 | 10741619000100 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 VASSOURA DE PIACAVA DESTINADA A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/06/2015 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 29/05 E 03/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/06/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TREIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 06 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/06/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/06/2015 | 68.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/06/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/06/2015 | 1710.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 26,29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092015 | 0003418 | 10/06/2015 | 200.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/06/2015 | 6000.00 | 18766978000124 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE GFIPES DOS ANOS DE 2010 A 2014 DAS ESCOLAS (CONSELHO ESCOLAR) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/06/2015 | 3650.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA 1ª COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/06/2015 | 0.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/06/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA A MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 2405-8 BB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/06/2015 | 38146.85 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS PAGAS COM A FONTE FPM REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/06/2015 | 14456.26 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DOS ENCARGOS COBRADOS PELO INSS TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EM ATRASO DA COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/06/2015 | 14456.26 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DOS ENCARGOS COBRADOS PELO INSS TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EM ATRASO DA COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/06/2015 | 14456.28 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DOS ENCARGOS COBRADOS PELO INSS TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EM ATRASO DA COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/06/2015 | 390.00 | 00009650579419 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 11 A 27 DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/06/2015 | 70.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/06/2015 | 310.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA MARIA ROSA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/06/2015 | 510.00 | 00002534996401 | JOSE ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇO DE AGUA POTAVEL,NO SITIO CAMURIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/06/2015 | 950.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N° PB20150025988, DE OBRA E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N° PB20150025982, DE OBRA E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003433 | 10/06/2015 | 13360.00 | 14718953000102 | LADEMIR LEAL LIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/06/2015 | 1311.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO IMOVEL ONDE IRA FUNCIONAR O POSTO DO SEBRAE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/06/2015 | 354.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO IMOVEL ONDE IRA FUNCIONAR O POSTO DO SEBRAE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/06/2015 | 166.63 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/06/2015 | 120.50 | 00001275788467 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/06/2015 | 1600.00 | 00006217471493 | GISSELIA CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/06/2015 | 788.00 | 00002171388455 | RINALDO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00079005144491 | LINDALVA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 400 KG DE MACAXEIRA, DESTINADO A MERENDA DO PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/06/2015 | 3610.63 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL MDE REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003455 | 10/06/2015 | 13841.11 | 13029173000184 | R & N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA COM AMPLIACAO DA E.M.E.I.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO,NESTA CIDADE. | 00012015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/06/2015 | 140.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS COMO COORDENADOR DE IMUNIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO DO CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,REALIZADO NO PERIODO DE 09/06/2015 A 12/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/06/2015 | 70.00 | 00088113892400 | TARCIANA CRISTINA ARAUJO DA MOTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SUPERINTENDENTE DE ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO DO CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,REALIZADO NO PERIODDE 09/06/2015 A 12/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/06/2015 | 254.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015,BOMBEIRO 2015,SEG OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PLACA: NQI-9585 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/06/2015 | 3000.00 | 00054595070306 | FRANCISCA ILANIA MALHEIRO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/06/2015 | 450.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS PARCIAIS E 02 (DUAS) INTEGRAIS COMO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/06/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/06/2015 | 14.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED E DOC ELETRONICO DA CONTA 624023-7, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0003448 | 10/06/2015 | 85.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/06/2015 | 19878.25 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS PAGAS COM RECURSOS DA SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/06/2015 | 640.00 | 00003807492461 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO (MOTOCICLETA) DE PLACA MOK-6530 CONDUZINDO PACIENTE DA COMUNIDADE SITIO BENTA HORA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DEJULHO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/06/2015 | 120.00 | 00003807492461 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO (MOTOCICLETA) DE PLACA MOK-6530 CONDUZINDO PACIENTE DA COMUNIDADE SITIO BENTA HORA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DEJANEIRO A MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/06/2015 | 1260.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 06 (SEIS) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/06/2015 | 988.00 | 00006236849420 | ADRIANA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/06/2015 | 788.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/06/2015 | 788.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/06/2015 | 1597.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE TRANSPORTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/06/2015 | 1185.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/06/2015 | 788.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/06/2015 | 360.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF ANCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/06/2015 | 788.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/06/2015 | 788.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/06/2015 | 788.00 | 00007028690407 | EDENILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/06/2015 | 788.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/06/2015 | 1567.00 | 00079773540472 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/06/2015 | 360.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/06/2015 | 1185.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORSTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/06/2015 | 988.00 | 00005892437485 | LIZANIA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/06/2015 | 551.46 | 00003226325442 | ANA PAULA G. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/06/2015 | 788.00 | 00004745560427 | VICENCIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/06/2015 | 788.00 | 00008830856401 | JOSEFA ANA CLAUDIA S SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/06/2015 | 1500.00 | 00029836298487 | CICERO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/06/2015 | 1185.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/06/2015 | 788.00 | 00010542764474 | JOAO GILBERTO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRTIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/06/2015 | 788.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/06/2015 | 360.00 | 00010155553739 | VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/06/2015 | 360.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO GASPAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/06/2015 | 788.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/06/2015 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGE NO POSTO ANCORA DO SITIO AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/06/2015 | 788.00 | 00010176400419 | RAYANE FRANCINY BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/06/2015 | 1185.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/06/2015 | 788.00 | 00001440813426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/06/2015 | 788.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/06/2015 | 788.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/06/2015 | 788.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/06/2015 | 788.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/06/2015 | 888.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/06/2015 | 788.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/06/2015 | 1260.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/06/2015 | 1500.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/06/2015 | 840.00 | 00002991312467 | ERIDELSON MANOEL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/06/2015 | 3780.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18 (DEZOITO) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/06/2015 | 100.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/06/2015 | 800.00 | 00001223508471 | MARIA DA GUIA MAXIMINO DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/06/2015 | 888.00 | 00002330998406 | MARIA DA GUIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/06/2015 | 360.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/06/2015 | 788.00 | 00059130989434 | TERESA SOUSA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/06/2015 | 1185.00 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/06/2015 | 788.00 | 00008284181444 | LUANA REGIS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/06/2015 | 788.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/06/2015 | 788.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/06/2015 | 1185.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/06/2015 | 897.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/06/2015 | 788.00 | 00002496266405 | JOSUE DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/06/2015 | 1182.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/06/2015 | 788.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/06/2015 | 788.00 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/06/2015 | 788.00 | 00009482528476 | MICHERLANIA DARK DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/06/2015 | 2205.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10,5 (DEZ E MEIO) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/06/2015 | 1567.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORIST NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/06/2015 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003466 | 11/06/2015 | 17684.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: OFC 5146, OGE 7190, OFC 9134, OGF 0720, PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003467 | 11/06/2015 | 14133.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: OFG 5146, OGE 7190, OFG 9134, OGF 0720, PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003532 | 11/06/2015 | 5444.64 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/06/2015 | 1010.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS, DESTINADA A ESCOLA IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/06/2015 | 1010.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS, DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS DORES CHAGAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/06/2015 | 1010.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS, DESTINADA A ESCOLA JOAO VICENTE DE BRITO DO SITIO CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/06/2015 | 1010.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS, DESTINADA A ESCOLA JOAO AVELINO DA SILVA DO SITIO CHA DE AREIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/06/2015 | 50.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/06/2015 | 940.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O DIA DAS MAES COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/06/2015 | 1576.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O DIA DAS MAES COM AS CRIANCAS E JOVENS DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003461 | 11/06/2015 | 2002.02 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS (COLA PVA,TNT,CARTOLINA,BORRACHA MERCUR,LAPIS GRAFITE,CANETA ESFER,PAPEL A4,GLITER METALIC ETC.) DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003462 | 11/06/2015 | 1000.32 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS (COLA PVA,TNT,CARTOLINA ESCOLAR 140G,PASTA PP 500 B TRANSPARENTE,CANETA ESFER, ETC.) DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/06/2015 | 133.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MUSICAIS DESTINADO A OFICIN DE MUSICA DO GRUPO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/06/2015 | 123.20 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELÉTRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADO AO GRUPO DE TEATRO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/06/2015 | 455.00 | 00003636471473 | IRIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TRAJES PARA APRESENTACAO DE TEATRO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTLECIMENTO DE VINCULOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/06/2015 | 861.00 | 00009297349471 | FELIPE JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS BRANCAS PARA PALESTRAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 29 DE MAIO E 02 E 03 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003533 | 11/06/2015 | 1001.52 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003468 | 11/06/2015 | 9568.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: OGE-3358,OGD-7977,OGE-7717,OGA-9797, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003469 | 11/06/2015 | 4016.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS:OGD-7977,OGE-7717, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/06/2015 | 1054.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA A PUBLICACAO DO EDITAL DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/06/2015 | 3200.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTOE RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/06/2015 | 406.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1334 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/06/2015 | 2331.90 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO AO CENTRO COMUNITARIO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/06/2015 | 275.00 | 00009005945435 | WELLIGTTON RAFAEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NO PERIODO DE 18 A 29 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/06/2015 | 275.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NO PERIODO DE 18 A 29 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 12/06/2015 | 1653.15 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO GASPAR, DESTE MUNICIPIO.AMERICO E DEMITRIO DE TOLEDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/06/2015 | 788.00 | 00008977197430 | AYUSKA SAYONARA PEREIRA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANTO COM O GRUPO DE 3ª IDADE DO SCFV- SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/06/2015 | 1100.00 | 00001315429403 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PAES PARA OS PARTICIPANTES DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/06/2015 | 788.00 | 00001230731466 | JOSE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSE-0826, EM VIAGENS COM OS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/06/2015 | 180.00 | 00070033666490 | ROGERIO CESAR DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SISTEMA DE SOM PARA PALESTRA COM OS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/06/2015 | 1400.00 | 00006466636402 | TAYANA PRISCILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 (SETE) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/06/2015 | 600.00 | 00003636471473 | IRIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE SILVEIRA S/N, CASA B - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA MORADIA DE UM PROFISSIONAL MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE MOGEIRO,DURANTE OMES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 12/06/2015 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE SILVEIRA S/N - CENTRO NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO (CEO), DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ENFEREMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 (SEIS) PLANTOES DE 24 HRS NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/06/2015 | 775.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE REPAROS NO SAMU, UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO PINTADO,SITIO CAMURIM,MOGEIRO DE BAIXO E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/06/2015 A 12/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/06/2015 | 1500.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/06/2015 | 4200.00 | 00002375107586 | JOSE IVAN RODRIGUES ARAGAO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/06/2015 | 2100.00 | 00000785573488 | ELENICE COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESE DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/06/2015 | 7500.00 | 00000731542100 | DIOGO PEREIRA FALCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE 05 (CINCO) PLANTAO DE 24 HORAS EM FINAS DE SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 12/06/2015 | 5600.00 | 00008277130457 | FELIPE SERRANO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO COM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/06/2015 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/06/2015 | 7500.00 | 00003068489458 | RODOLFO SABINO GADELHA FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 HORAS EM FINAIS DE SEMANA,DURANTE NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DE CENTRO DE ATEND. PSICOSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/06/2015 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO,MOGEIRO PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) NO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/06/2015 | 500.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO DURNTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 12/06/2015 | 7.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624022-9 CEF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 12/06/2015 | 46.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/06/2015 | 700.00 | 19942170000113 | LUIS OCTAVIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 35 METROS DE GESSO NO POSTO ANCORA NO SITIO GAVBIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/06/2015 | 1170.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 11(CILINDROS) DE OXIGENIO , DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, E AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/06/2015 | 700.00 | 00008548829443 | RAFAELA CLEMENTINO HIBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTDOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADOS AO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 15/06/2015 | 70.00 | 00006350142462 | MARIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003569 | 15/06/2015 | 1394.46 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO , PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/06/2015 | 1500.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO SEGURO DO ONIBUS DE PLACA OGF-0720 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/06/2015 | 1997.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA OFC - 5146 E OGE-7190 PERTENCENTES A SECRETARIUA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/06/2015 | 180.00 | 00005559364495 | GENARO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 15 KG DE COENTRO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/06/2015 | 300.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 13 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/06/2015 | 300.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 13 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/06/2015 | 1980.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 09 TONER E O CONCERTO DA IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/06/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 16/06/2015 | 11336.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINCACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/06/2015 | 6533.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/06/2015 | 1779.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 16/06/2015 | 788.00 | 00005880567400 | ELIZANGELA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENS. FUND. 01 DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/06/2015 | 510.00 | 00003185431413 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/06/2015 | 300.00 | 00042187796434 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSITUTA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA DE E.M.E.I.E.F. JOAO AVELINO DA SILVA NO SITIO CHA DE AREIA NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/06/2015 | 2046.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO DO ONIBUS DE PLACA NQK-9717 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 16/06/2015 | 360.00 | 00010467195480 | JOSE RENAN MORELI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO FORRO DO PEGADOR NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/06/2015 | 100.00 | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/06/2015 | 85.00 | 00084019212449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/06/2015 | 60.00 | 00001234780496 | JOSEANA REGIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA MINHA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 16/06/2015 | 1561.10 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA SCFV- SERVICOS CONVIVENCIOA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNIICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/06/2015 | 3400.00 | 00002995685470 | GUSTAVO ITHAMAR SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COMO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/06/2015 | 1400.00 | 00002991312467 | ERIDELSON MANOEL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 7 (SETE) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/06/2015 | 190.00 | 14265183000181 | MASTER PRINT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NA RECARGA DE TONER PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/06/2015 | 7.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 16/06/2015 | 5591.57 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/06/2015 | 45.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL COMO TESOUREIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/06/2015 | 90.00 | 00096620579787 | IVANISE SALUSTIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/06/2015 | 200.00 | 00001233250485 | MARIA VANDA SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA NRECONHECIDAMENTE CARENTE PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/06/2015 | 80.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM UM EXAME MEDICO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/06/2015 | 200.00 | 00003668352461 | MARIA APARACIDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/06/2015 | 150.00 | 00060126353468 | MIRIAM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/06/2015 | 100.00 | 00012906475777 | AMANDA CRISTINA SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/06/2015 | 100.00 | 00002277605492 | RUSSINEIDE FERRREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/06/2015 | 150.00 | 00060366478400 | MARIA CECILIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA O PAGEMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/06/2015 | 329.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO QUE FUNCIONA O PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/06/2015 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/06/2015 | 150.00 | 00003251402439 | MARIA DAS DORES N. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCECEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA A COMPRA DE UM OCULOS PARA MINHA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/06/2015 | 100.00 | 00001212217411 | IRACI RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE COM A COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA MINHA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/06/2015 | 800.00 | 00018717365449 | JORGE ALEXANDRE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18 ( DEZOITO ) PIPAS DE AGUA 12000 LITROS DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DE ACARA, PINTADO, CHA DE AREIA, NOGUEIRA, MANGUEIRA, ASSENTAMENTO PADRE JOAO E CABRAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/06/2015 | 390.00 | 18628276000184 | FACILITA PLOTAGENS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PLANCHAS NO FORMATO A1,PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DO CONVENIO DE 1002295-92/2012 e 1002173-34/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/06/2015 | 1000.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETA QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/06/2015 | 210.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/06/2015 | 27.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 18/06/2015 | 27.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 18/06/2015 | 200.00 | 00087447835404 | RISOMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COM UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 18/06/2015 | 100.00 | 00008127653462 | MARICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 18/06/2015 | 200.00 | 00002166800424 | MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 18/06/2015 | 40.00 | 00001525623460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDID A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO PARA A MINHA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 18/06/2015 | 150.00 | 00046119400478 | SEVERINA MARTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM UM EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/06/2015 | 1602.00 | 15274292000128 | CIMEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOACAO DE TELHAS E MADEIRAS, COM DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003612 | 18/06/2015 | 4700.00 | 14718953000102 | LADEMIR LEAL LIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULOS TIPO CAMINHONETE PARA SER USADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DE SUPERVISORES E ORIENTADORES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/06/2015 | 1008.00 | 20433700000187 | RENATA RAQUEL DE ANDRADE CARLOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KKW-7992, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUAÇAO EM VIAGENS COM OS SUPERVISORES EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 37225-0 BB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/06/2015 | 3900.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEU SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA N UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 19,5 (DEZENOVE E MEIO) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/06/2015 | 500.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.S.F DE MOGEIRO DE BAIXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/06/2015 | 6155.00 | 02832274000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/06/2015 | 4000.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LKM 4359 NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/06/2015 | 4000.00 | 18965421000112 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MZC-1720 NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/06/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00011655672452 | FAGNER AUGUSTO MARCOLINO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CONFECCAO DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DA QUADRILHA PAIXAO JUNINA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/06/2015 | 400.00 | 00007509861748 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/06/2015 | 900.00 | 00007509861748 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO | DESENVOLV DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOGEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/06/2015 | 1180.00 | 08201136000171 | IND. E COM. DE CALCADOS VIA SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOACAO DE 19 PARES DE SAPATOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA QUADRILHA PAIXAO JUNINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/06/2015 | 1500.00 | 00008384203466 | EVERARDO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/06/2015 | 300.00 | 15401453000105 | WALTER MARIO GOIS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/06/2015 | 680.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA EDELIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 19/06/2015 | 2836.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 03,04,09,10,13/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/06/2015 | 2110.73 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/06/2015 | 11221.58 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL RENEGOCIADO NOS TERMOS DA LEI 12810/2013 REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/06/2015 | 2169.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA 2ª COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/06/2015 | 0.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/06/2015 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 2405-8 BB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/06/2015 | 171.80 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO BANHEIRO PUBLICO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 19/06/2015 | 1108.00 | 00004906980422 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO E NO PERIODO DE 01 A 05 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 19/06/2015 | 788.00 | 00003625763435 | JOSENILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 19/06/2015 | 1330.00 | 00028168267400 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO DA COMUNIDADE DO SITIO GASPAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 19/06/2015 | 1560.00 | 12735767000148 | ANTONIO ALCIDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ABERTURA DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO POCO DA COMUNIDFADE DO SITIO GASPAR NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 19/06/2015 | 1150.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO NASSAU 50 KG, DESTINADO AOS SERVICOS DO CENTRO COMUNITRIO GAMELEIRA,POSTO DE SAUDE DO ST GAVIAO,REPOSICAO DO CALCAMENTO E COLOCACAO DE TAMPA EM BOEIRO NA RUA MINISTRO JOSEAMERICO E DEMITRIO DE TOLEDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/06/2015 | 7950.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/06/2015 | 7950.00 | 07366878000194 | ERICK LUIZ GONÇALVES DO AMARAL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) TRATOR DE CORTE DE GRAMA TRAPP, DESTINADO A MANUTENCAO DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/06/2015 | 250.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1033 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/06/2015 | 377.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/06/2015 | 137.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1094 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 22/06/2015 | 1600.00 | 00008112549419 | GLERISTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE VIOLAO PARA O GRUPO DE CRIANCAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 22/06/2015 | 2364.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS PARA OS USUARIOS DO SUAS, BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 22/06/2015 | 250.00 | 00046119477420 | EDNA MARIA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/06/2015 | 176.00 | 00002780103426 | MARIA DO CARMO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/06/2015 | 100.00 | 00036225297847 | MANOELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE COM AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCA COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 22/06/2015 | 150.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/06/2015 | 60.00 | 00004854294469 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/06/2015 | 11385.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/06/2015 | 3152.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/06/2015 | 101.45 | 00009290957409 | VERONICA INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINAD AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/06/2015 | 7500.00 | 81800849002780 | COOPERCARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FRETE SOBRE O SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DO LEITE DOADO PELA CONABE, SAINDO DA CIDADE DE CANOAS-RS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/06/2015 | 980.00 | 00030894824449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 22/06/2015 | 980.00 | 00001219789402 | CLEMILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/06/2015 | 988.00 | 00075994810444 | CELEIDE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 22/06/2015 | 1000.00 | 00005564369467 | JOSÉ MARCOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/06/2015 | 100.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 0,10 RL DE CABO FLEXIVEL 02,50MM VERM 750V 100M NAMBEI FIO 2,5 MM, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRACA FRANCISCA EMILIA EM MOGEIRO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/06/2015 | 194163.37 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/06/2015 | 28213.52 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/06/2015 | 15452.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/06/2015 | 101377.21 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/06/2015 | 15145.86 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/06/2015 | 57329.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATOS POR INTERESSE EXCEPICIONAL ,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 22/06/2015 | 13424.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA NOVA EJA CONTRATOS POR INTERESSE EXCEPICIONAL ,LOTADOS NA SECRETARIA DE DUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 22/06/2015 | 5516.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA NOVA EJA CONTRATOS POR INTERESSE EXCEPICIONAL ,LOTADOS NA SECRETARIA DE DUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/06/2015 | 76314.12 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/06/2015 | 500.00 | 00027466523404 | EDMILSON VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE TRIO DE FORRO PÉ DE SERRA NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO BATISTA NA PRACA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 22/06/2015 | 700.00 | 00006597268156 | JORGE ISEL CONLLEDO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO MEDICO DO P.S.F DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/06/2015 | 3042.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/06/2015 | 48596.14 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/06/2015 | 14016.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 22/06/2015 | 39032.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 22/06/2015 | 11562.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/06/2015 | 4583.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 22/06/2015 | 1521.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 22/06/2015 | 1600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL CONTRATADO LOTADO , FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 22/06/2015 | 900.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENTE DE VIGILANCIA LOTADA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/06/2015 | 9903.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 22/06/2015 | 59704.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 22/06/2015 | 27243.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 22/06/2015 | 4050.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/06/2015 | 7350.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/06/2015 | 1200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENTE DA ATENCAO BASICA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/06/2015 | 5018.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/06/2015 | 57420.12 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/06/2015 | 7880.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DARANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/06/2015 | 11891.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO DARANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/06/2015 | 4.50 | 10741619000100 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VASSOURA DE PIACAVA DESTINADA A LIMPEZA DA SECERATARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/06/2015 | 40.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA ATA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 2405-8 BB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 22/06/2015 | 36184.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/06/2015 | 7760.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 22/06/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 20 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/06/2015 | 15219.26 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/06/2015 | 65055.85 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/06/2015 | 7000.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003713 | 23/06/2015 | 2010.64 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS: MMW-6251,NPW-3377,MNW-6516, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003714 | 23/06/2015 | 8461.70 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) DESTINADO AOS VEICULOS:TRATOR,TRATOR AZUL,PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/06/2015 | 788.00 | 00004791902750 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/06/2015 | 421.36 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC E TED ELETRONICO, REFERENTE A CONTA 9594-X BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/06/2015 | 1510.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLZ-6042, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES CENTRO, MARIA PEIXOTO, PEDRO LOPES DE MACEDO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ITABAIANA, CAMPINAGRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/06/2015 | 300.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE REPAROS NO SAMU, UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO PINTADO,SITIO CAMURIM,MOGEIRO DE BAIXO E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/06/2015 A 19/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/06/2015 | 1510.00 | 00003237588431 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS BAIRROS JOSE HENRIQUE DE ANDRADE,PRAÇA MARIA ROSA E LOTEAMENTO CORDULA VELOSO BORGES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE-PE,CAMPINAGRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,ITABAIANA,EM VEICULO FIAT UNO PLACA KLN 3802, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003717 | 23/06/2015 | 1103.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003718 | 23/06/2015 | 20889.69 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) COMUM E DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY-0323,DQK-6129,OGD-5747,OGB-7489,OGB-7509,OGB-7519,QFC-5438,QFC-5448,QFG-0027,NQI-9585 (SAMU),MZC-1720,LKM-4358, PERTENCENTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/06/2015 | 950.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DMINISTRATIVO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003715 | 23/06/2015 | 3240.64 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OEX-5287 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003716 | 23/06/2015 | 15112.20 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQJ-5558,MMY-0189,MOK-9092,NQK-9717,NQF-9070,OGE-7190, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/06/2015 | 8213.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 24/06/2015 | 85.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 24/06/2015 | 300.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 24/06/2015 | 300.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/06/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/06/2015 | 40.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA ATA PARA A ESCOLAR MEF IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003725 | 25/06/2015 | 4000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DISTRIBUIDEOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTA SECRETARIADURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003726 | 25/06/2015 | 2800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NO LABORATORIO DE ANALISES DO HOSPITAL DESTA SECRETARIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 26/06/2015 | 1500.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE IMUNIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 26/06/2015 | 1800.00 | 09356741000184 | ARQUITETONICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UMA UBS NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 26/06/2015 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 18,23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/06/2015 | 192.80 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO BANHEIRO PUBLICO E MERCADO PUBLICO MATADOURO E BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/06/2015 | 45.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/06/2015 | 199.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/06/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 27 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/06/2015 | 247.50 | 09223967000107 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMNETOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, MARIA HERMINIA DA SILVEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003738 | 29/06/2015 | 5324.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003739 | 29/06/2015 | 731.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0003740 | 29/06/2015 | 1099.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | ATIVID.COMEMORATIVAS DIA DA EMANCIPACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/06/2015 | 7929.26 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA REFERENTE AO APORTES MUNICIPAIS AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA REFERENTE A 2ª PARCELA NO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/06/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 37225-0 BB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/06/2015 | 100.00 | 00001237019451 | DIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM A COMPRA DE LEITE ESPECIAL, PARA MEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/06/2015 | 70.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA MENOR . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/06/2015 | 50.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/06/2015 | 280.00 | 00071399640410 | VALDECI FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO COM A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/06/2015 | 100.00 | 00070361001410 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/06/2015 | 50.00 | 00009215947477 | LINDINEY MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPLEMENTACAO DE UM EXAME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/06/2015 | 40.00 | 00007795883478 | WILIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/06/2015 | 90.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE COM A COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/06/2015 | 60.00 | 00001624552404 | TATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM A COMPLEMENTRACAO DE UM EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/06/2015 | 50.00 | 00010101880464 | LUANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/06/2015 | 40.00 | 00011872083455 | YNGRYD JANAINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM UMA PASSAGEM PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/06/2015 | 70.00 | 00010796923477 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/06/2015 | 65.00 | 00086121642734 | VILMA SILVA BRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/06/2015 | 40.00 | 00010860023427 | ANA TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/06/2015 | 281.50 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/06/2015 | 366.00 | 09223967000107 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMNETOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/06/2015 | 1750.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CARPINTEIRO NO TELHADO DA E.M.E.I.E.F JOAO AVELINO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/04 A 30/05 DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/06/2015 | 1300.00 | 00007093369421 | CELIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/06/2015 | 5754.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/06/2015 | 536.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA FABRICACAO DE 02 PORTOES DE FERRO PARA A LIXEIRA HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/06/2015 | 415.84 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BR IMPORT. E COM. DE PROD. DE INF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COMERCIO ELETRONICO FORNECIDO COM ANTVIRUS KASPERSKY, PARA OS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/06/2015 | 2233.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA 2ª COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/06/2015 | 1.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/06/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/06/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOO,DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/06/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE ,DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/06/2015 | 787.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/06/2015 | 765.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/06/2015 | 641.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 13447-720.073/2012-66, CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO VENCIMENTO 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/06/2015 | 641.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 13447-720073/2012-66, CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO VENCIMENTO 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/06/2015 | 1244.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 10467-401441/2014-13, CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO VENCIMENTO 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/06/2015 | 1244.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 10467-401.441/2014-13, CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO VENCIMENTO 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/06/2015 | 2133.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO COMUNITARIO DA COMUNIDADE DE GAMALEIRA, DESTE MUNICIPIO.AMERICO E DEMITRIO DE TOLEDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/06/2015 | 1050.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO CAMINHAO PIPA PARA TRANSPORTAR 03 CARRADAS SE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE FEVEREIRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/06/2015 | 788.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/06/2015 | 64.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/06/2015 | 300.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 27 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/06/2015 | 300.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 27 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/07/2015 | 850.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO QUE LIGA O SITIO CARIATA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/07/2015 | 850.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO QUE LIGA O SITIO CARIATA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/07/2015 | 850.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO QUE LIGA O SITIO CARIATA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/07/2015 | 850.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO QUE LIGA O SITIO CARIATA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/07/2015 | 220.00 | 10853042000129 | DOBU - AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 KIT DA BOMBA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PAC2 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/07/2015 | 1855.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NPZ-5643,TRANSPORTANDO OS SECRETARIO DE TRANSPORTE E COMPRAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTEOS MES DE ABRIL E MAIO DE 2015,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/07/2015 | 670.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/07/2015 | 1078.00 | 00042187460444 | JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQI-9758, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/07/2015 | 1078.00 | 00042187460444 | JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQI-9758, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/07/2015 | 10.42 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/07/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 2405-8 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0003821 | 01/07/2015 | 5500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTBEIS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/07/2015 | 405.00 | 00012528331487 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCECAO DE 07 (SETE) DIARIAS PARCIAIS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS AS CIODADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ADESÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/07/2015 | 7929.26 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA REFERENTE AO APORTES MUNICIPAIS AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA REFERENTE A 2ª PARCELA NO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00008384203466 | EVERARDO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/07/2015 | 377.50 | 09223967000107 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMNETOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, MARIA HERMINIA DA SILVEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, E COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 0003736 DE 29/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/07/2015 | 35.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL COMO ENFERMEIRA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/07/2015 | 35.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003818 | 01/07/2015 | 4249.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/07/2015 | 4398.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003828 | 01/07/2015 | 1394.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/07/2015 | 700.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/07/2015 | 250.00 | 00008657783452 | GEOVANE MOUZINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUTO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 A 17 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00009765028440 | ANDERSON BEZERRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KXU-1569 NO TRANSPORTE DA MEREND DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/07/2015 | 955.00 | 00001208382497 | MONICA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003813 | 01/07/2015 | 1440.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/07/2015 | 1556.52 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/07/2015 | 685.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092015 | 0003780 | 01/07/2015 | 501.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/07/2015 | 955.00 | 00008112549419 | GLERISTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CULTURAL NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/07/2015 | 955.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CULTURAL DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/07/2015 | 955.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CULTURAL DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/07/2015 | 400.00 | 00009340478479 | CRISTIANO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DE CAPOEIRA NO SCFV- SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/07/2015 | 400.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOI MARTINS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE BALLET NO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/07/2015 | 850.00 | 00009029436425 | TIAGO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV ( SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/07/2015 | 850.00 | 00009029436425 | TIAGO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV ( SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,REFEERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/07/2015 | 788.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/07/2015 | 788.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010075384493 | MARIA CAMILA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/07/2015 | 317.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 186-1743, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/07/2015 | 282.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 186-1743, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/07/2015 | 1250.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/07/2015 | 1250.00 | 00007529393430 | DENISE DE FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/07/2015 | 1250.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/07/2015 | 1250.00 | 00006569255401 | RAFAELLA SOARES MARQUES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/07/2015 | 788.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/07/2015 | 788.00 | 00056881185472 | MARIA MARTA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATOS PARA O GRUPO DA 3ª IDADE, NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003811 | 01/07/2015 | 871.00 | 15307224000118 | ENEDINA CHAGAS AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DA 3ª IDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/07/2015 | 955.00 | 00008112549419 | GLERISTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CULTURAL NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/07/2015 | 950.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOI MARTINS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 02/07/2015 | 788.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 02/07/2015 | 362.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CORTE DE CABELOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 02/07/2015 | 788.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 02/07/2015 | 788.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 02/07/2015 | 510.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS SOCIAS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 02/07/2015 | 950.00 | 00004400420469 | ZULEIDE IRACEMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 02/07/2015 | 362.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇAO DO LEITE E FUBA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/07/2015 | 340.00 | 00001840899484 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREPARO DO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS PARA AS FESTIVIDADES DO SCFV - SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 02/07/2015 | 600.00 | 00006617415400 | KARLA ALTINA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREPARO DE COMIDAS DE MILHO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRAS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 02/07/2015 | 310.00 | 00010684852489 | JOCIELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 02/07/2015 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 02/07/2015 | 100.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 02/07/2015 | 160.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 02/07/2015 | 200.00 | 00030275199487 | ARMANDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 02/07/2015 | 100.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/07/2015 | 435.00 | 00007885485730 | JOSENALDO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/07/2015 | 1000.00 | 00003259840427 | VALDETE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PETI - PROGRAMA DE ERRDICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/07/2015 | 150.00 | 00004282315431 | GERALDA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/07/2015 | 200.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU NETO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/07/2015 | 100.00 | 00054875439415 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/07/2015 | 150.00 | 00000974973475 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE UM OCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/07/2015 | 100.00 | 00008113733477 | VILMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/07/2015 | 150.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/07/2015 | 80.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/07/2015 | 500.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/07/2015 | 170.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 02/07/2015 | 1247.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA NQF-9070, DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 02/07/2015 | 788.00 | 00002491406403 | MARCIA REGINA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/07/2015 | 365.00 | 00005880565459 | MARIA NAZARE MARTINS REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/07/2015 | 365.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/07/2015 | 500.00 | 00011089056419 | JOSEFA JUSSARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO, NO SITIO CAMURIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/07/2015 | 600.00 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/07/2015 | 820.00 | 00001105739430 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL FORRO IMPROVISADO NA COMEMORACAO DO SAO PEDRO NO SITIO AREIAL NO DIA 27 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0003940 | 02/07/2015 | 5100.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 6ª PARCELA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO, ALIMENTACAO E MONITPORAMENTO DOS PROGRAMAS ON-LINE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SIMEC,SIGPC, SIGARP DENTRE OUTROS)E DAS UNIDADES EXECULTORAS DAS ESCOLAS (PDDE, PDE, MAIS EDUCACAO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO, DENTRE OUTROS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003942 | 02/07/2015 | 19971.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 02/07/2015 | 500.00 | 00001120139457 | JAICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE VEICULO PLACA KLB- 2986, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DO SITIO CAMURIM PARA ATENDIMENTO MEDICO NA COMUNIDADE DO SITIO AREIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/07/2015 | 788.00 | 00007456801436 | EDSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 02/07/2015 | 1185.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/07/2015 | 770.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 09(CILINDROS) DE OXIGENIO , DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, E AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/07/2015 | 900.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA MINHA CASA SITUADA NA RUA PRES. J. PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 02/07/2015 | 1500.00 | 00003721802489 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/07/2015 | 600.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOJ-3775 EM 02 (DUAS) VIAGENS NO TRANSPORTE DE BIROS,ARMARIOS,ESTANTE DE FERRO,CADEIRAS E MESA PARA COMPUTADORES, DOACAO FEITA DA RECEITA FEDERAL DE JOAOPESSOA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/07/2015 | 300.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 02/07/2015 | 394.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVA NESTA REPARTIÇAO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 02/07/2015 | 788.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NESTA REPARTIÇAO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 02/07/2015 | 1200.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 02/07/2015 | 420.00 | 00011742989446 | ERICA BARBOSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 02/07/2015 | 365.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 02/07/2015 | 600.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 02/07/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/07/2015 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/07/2015 | 450.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/07/2015 | 1000.00 | 00015107892434 | MIGUEL CAPELLA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOSE SILVEIRA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/07/2015 | 788.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/07/2015 | 1100.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/07/2015 | 394.00 | 00006351657407 | JOSÉ FERNANDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/07/2015 | 1000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA AREA DE SUA PROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITARIO, DESTINADO AO LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/07/2015 | 1300.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/07/2015 | 1800.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, RETROATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/07/2015 | 800.00 | 00001303928477 | ANTONIO RICARDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/07/2015 | 400.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/07/2015 | 1050.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/07/2015 | 1900.00 | 00007820454482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 02/07/2015 | 788.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 02/07/2015 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA SALARIAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 02/07/2015 | 788.00 | 00052108120491 | MARCUS AURELIO DE SOUSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 02/07/2015 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/07/2015 | 788.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/07/2015 | 788.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 02/07/2015 | 400.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/07/2015 | 510.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/07/2015 | 788.00 | 00009641779435 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 02/07/2015 | 1650.00 | 00004906982476 | JOSÉ MÁRCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 02/07/2015 | 788.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 02/07/2015 | 788.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 02/07/2015 | 510.00 | 00009633739780 | MARINEIDE DE FRANÇA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 02/07/2015 | 788.00 | 00006351684480 | NELSON ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 02/07/2015 | 761.80 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/07/2015 | 1500.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 02/07/2015 | 761.80 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA OTAVIANO JOAQUIM DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 02/07/2015 | 450.00 | 00010564431460 | ANTONIO JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENÇAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 02/07/2015 | 394.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCA EMILIA GONÇALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/07/2015 | 788.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS SITIOS CAMORIM E AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 02/07/2015 | 1500.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 02/07/2015 | 394.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO LIXAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 02/07/2015 | 1012.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CAPINADOR DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/07/2015 | 788.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 02/07/2015 | 788.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 02/07/2015 | 510.00 | 00006459729409 | PATRICIA ERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO, DESTE MUNICICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 02/07/2015 | 540.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 02/07/2015 | 540.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 02/07/2015 | 800.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/07/2015 | 788.00 | 00001677405716 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO SITIO ACARA E DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/07/2015 | 788.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO SITIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/07/2015 | 600.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 02/07/2015 | 788.00 | 00078871433491 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 02/07/2015 | 600.00 | 00010705966470 | IVO INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 A 19 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 02/07/2015 | 788.00 | 00010690097417 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇAO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 02/07/2015 | 1000.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PINTOR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 02/07/2015 | 250.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 02/07/2015 | 310.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA MARIA ROSA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 02/07/2015 | 400.00 | 00009831118472 | INACIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LINDA FLOR AO SITIO CARITA,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/07/2015 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/07/2015 | 1200.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE-7717 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/07/2015 | 750.00 | 00034365680404 | SEVERINO BENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/07/2015 | 850.00 | 00010966240448 | JORDIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/07/2015 | 1450.00 | 00007620408401 | NELSON JOSÉ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/07/2015 | 950.00 | 00007620408401 | NELSON JOSÉ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/07/2015 | 700.00 | 00003979730476 | TARCISICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE MEU VEICULO DE PLACA MNG-6823/PB NO RECOLHIMENTO DO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/07/2015 | 430.00 | 00037663526449 | JOSE LINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 40 MTS DE PARALELEPIPEDOS E 169 MTS DE MEIO FIO NA RUA PRESIDENTE MEDICI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/07/2015 | 240.00 | 00084018950497 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DA ESTRADA DE RODGEM QUE LIGA O SITIO CABRAL AO SITIO TAMANDUA, NO PERIODO DE 08 A 12 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082013 | 0003935 | 02/07/2015 | 73956.93 | 17268623000142 | PLANCON PLANEJAMENTO CONTSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL DE CONTRATO NUMERO 79/2013, Nº DO CONVENIO 752895/2010, EM RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE. | 00012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/07/2015 | 480.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE UM PORTAO PARA A OFICINA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/07/2015 | 900.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DO CORRIMAO DA PRACA DE GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/07/2015 | 320.00 | 00067579205491 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR-230 NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO VERDE AO SITIO AMARELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/07/2015 | 315.60 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, MATADOURO E BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/07/2015 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/07/2015 | 260.00 | 09078061000146 | RENATO AUGUSTO PETRAGLIA SASSI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/07/2015 | 10.42 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIAS | DISTRIBUICAO DE PREMIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/07/2015 | 529.00 | 70120662000504 | ATACADÃO DOS ELETROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) TV 20 SAMSUNG LED, DESTINADA A PREMIACAO DE UM SORTEIO PARA OS IDOSOS DO GRUPO DA 3ª IDADE CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) NAS FESTIVIDADE DAS FESTA JUNINA NESTE MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/07/2015 | 420.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO SAMU DE PLACA NQI-9585, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DE CENTRO DE ATEND. PSICOSOCIAL CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/07/2015 | 1840.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 MESA REUNIAO OVAL E 04 ESTANTE EDR, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/07/2015 | 150.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/07/2015 | 36.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/07/2015 | 220.00 | 00028152972487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA SALA NO TERREO LOCALIZADA NA RUA JOSE SILVEIRA, PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/07/2015 | 1700.00 | 00007717478455 | JOSE NUNES PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/07/2015 | 910.00 | 00007717478455 | JOSE NUNES PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/07/2015 | 300.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE UMA CIRURGIA MEDICA PARA SEU NETO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/07/2015 | 60.00 | 00007265587456 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/07/2015 | 140.00 | 00070360978410 | SUERDINA RAIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/07/2015 | 50.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/07/2015 | 51.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/07/2015 | 43.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/07/2015 | 27.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/07/2015 | 230.83 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/07/2015 | 100.98 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/07/2015 | 100.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDID A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 06/07/2015 | 500.00 | 00060367563487 | MARIA JOSE CABRAL SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE UM ATAUDE PARA SEU ESPOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 06/07/2015 | 40.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA ATA PARA A ESCOLAR MEF IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0003973 | 06/07/2015 | 4000.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SEFMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 06/07/2015 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 9595-8 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 06/07/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 04 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 06/07/2015 | 300.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 04 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 06/07/2015 | 300.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 04 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/07/2015 | 850.00 | 00004166193473 | JUNIA FLAVIA F. LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/07/2015 | 727.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1201 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/07/2015 | 200.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) 34520 FEIXE, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGB-7489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 07/07/2015 | 310.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGD-5747, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/07/2015 | 1200.00 | 17792799000280 | NIVTECH SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET CABIADA COM VELOCIDADE DE 15 MEGAS DESTINADO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/07/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 07/07/2015 | 7.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624024-5 CEFM REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 07/07/2015 | 2650.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVICOS DE SAUDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPRODUTIVA E A CIDADANIA NOS TERMOS DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A REFERIDA ASSOCIAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003994 | 07/07/2015 | 4507.32 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 07/07/2015 | 1750.00 | 00006665826457 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DE REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 07/07/2015 | 1750.00 | 00006665826457 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DE REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/07/2015 | 500.00 | 00006264617407 | RISONEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUDA FINANCEIRA DESTINADA AOS INTEGRANTES DA PALESTRA PROFERIDA SOBRE DANCAS FOLCLORICAS REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 07 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/07/2015 | 200.00 | 00003988417483 | JOSE ROBERTO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 07/07/2015 | 900.00 | 00010795683448 | ARTHUR ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/07/2015 | 1300.00 | 00005864497444 | ANDREA DANTAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/07/2015 | 400.00 | 00070924740434 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 08/07/2015 | 690.00 | 00002696430446 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU IRMAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 08/07/2015 | 253.75 | 12192939000184 | MUNDO DAS ULTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 145 PECAS VARIADAS, DESTINADA AO GRUPO DA 3ª IDADE CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003996 | 08/07/2015 | 1037.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003997 | 08/07/2015 | 2629.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SEGMENTO PRE-ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003998 | 08/07/2015 | 376.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003999 | 08/07/2015 | 1601.37 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA - ENSINO JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 08/07/2015 | 1800.00 | 00009765028440 | ANDERSON BEZERRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KXU-1569 NO TRANSPORTE DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/07/2015 | 788.00 | 00010829081429 | MARIA JANAINA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F. PAULO VI, NO SITIO GRANJEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0004026 | 08/07/2015 | 5991.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 08/07/2015 | 3000.00 | 00054595070306 | FRANCISCA ILANIA MALHEIRO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 08/07/2015 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 08/07/2015 | 1000.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 08/07/2015 | 1200.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE D FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/07/2015 | 2300.00 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/07/2015 | 1200.00 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO EDUCADOR FISICO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/07/2015 | 1500.00 | 00067678130449 | ESITA ELISABETH DIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/07/2015 | 1200.00 | 00005583514418 | MARISA JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/07/2015 | 1050.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/07/2015 | 1050.00 | 00002991312467 | ERIDELSON MANOEL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 08/07/2015 | 1500.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/07/2015 | 1050.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 05 (CINCO) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/07/2015 | 1260.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/07/2015 | 788.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/07/2015 | 1200.00 | 19942170000113 | LUIS OCTAVIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 60 METROS DE GESSO NO POSTO DE SAUDE DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/07/2015 | 2466.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/07/2015 | 2415.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11,5 (ONZE E MEIO) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0004027 | 08/07/2015 | 760.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 08/07/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/07/2015 | 103.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 08/07/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 08/07/2015 | 58.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0004006 | 08/07/2015 | 11060.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0004007 | 08/07/2015 | 9894.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/07/2015 | 570.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE PINTURA DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/07/2015 | 222.75 | 11306573000164 | LAGULLA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO E SECRETARIOS DESTA CIDADE, A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/07/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 08/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/07/2015 | 1368.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 03,08/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/07/2015 | 1091.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEDUCAO DE UM POR CENTO DA COTA EXTRA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/07/2015 | 500.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.S.F DE MOGEIRO DE BAIXO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/07/2015 | 600.00 | 00003636471473 | IRIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE SILVEIRA S/N, CASA B - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA MORADIA DE UM PROFISSIONAL MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE MOGEIRO,DURANTE OMES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/07/2015 | 500.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DE CENTRO DE ATEND. PSICOSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/07/2015 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO,MOGEIRO PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) NO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 09/07/2015 | 244.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA DO ST BENTA HORA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 09/07/2015 | 19.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 09/07/2015 | 37.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/07/2015 | 184.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 09/07/2015 | 208.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/07/2015 | 141.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/07/2015 | 114.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/07/2015 | 253.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/07/2015 | 261.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/07/2015 | 27.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PSF MARIA PEIXOTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 09/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CAPS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CAPS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 09/07/2015 | 28.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CEO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CEO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/07/2015 | 774.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO GAVIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/07/2015 | 457.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/07/2015 | 129.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 09/07/2015 | 109.02 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS COSTINHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW-3377 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/07/2015 | 185.14 | 41200882000116 | Mercadinho Cestão Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/07/2015 | 1607.06 | 41200882000116 | Mercadinho Cestão Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/07/2015 | 100.00 | 00036225297847 | MANOELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE COM AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCA COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/07/2015 | 100.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00083987010487 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CIRURGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/07/2015 | 50.00 | 00078852838449 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/07/2015 | 1448.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO AVELINO, DURANTE O MES JUNHO DE 2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/07/2015 | 1650.00 | 00009859304467 | ESLLEN ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DAS PORTAS DOS ONIBUS DE PLACA NQK-9717 E PLACA OGF-0720, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/07/2015 | 2046.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO DO ONIBUS DE PLACA NQK-9717 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/07/2015 | 180.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 10/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/07/2015 | 1072.00 | 00003207571450 | FLAUBER MIRANDA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CIRENE E RADIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD-5747, A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/07/2015 | 2.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE MORA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/07/2015 | 27.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PSF MARIA PEIXOTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/07/2015 | 4000.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO COMPRESSOR,FILTRO,CONDENSADOR,GAS,LIMPEZA DO AR CONDICIONADOR DO VEICULO:MASTER BRANCA-SAMU DE PLACA NQI-9585, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/07/2015 | 150.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIAGNOSTICO ELETRONICO E KIT PROTECAO NO VEICULO PLACA:NQI-9585 (SAMU), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/07/2015 | 332.24 | 03328487000396 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MADICAMENTO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/07/2015 | 3200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO AO RH E TESOURARIA BEM COMO SEC DE FINANCAS E ADMINISTRACAO PRA RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC,CERTIDOES DA RFB/PGFN E PARCELAMENTDE DEBITOS JUNTO A RFB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/07/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/07/2015 | 2799.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEDUCAO DE UM POR CENTO DA PRIMEIRA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/07/2015 | 0.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEDUCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/07/2015 | 11221.58 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL RENEGOCIADO NOS TERMOS DA LEI 12810/2013 REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/07/2015 | 1145.17 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COBRADOS PELO INSS TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EM ATRASO DA COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/07/2015 | 19.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEDUCAO DE UM POR CENTO DA COTA DA CIDE PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 2405-8 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/07/2015 | 100.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/07/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA A MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/07/2015 | 788.00 | 00031909957453 | DJALMA MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/07/2015 | 510.00 | 00009641778463 | MANUELA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTVEL, NO SITIO CAMURIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUÇÃO DE PONTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004099 | 13/07/2015 | 60000.00 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONSTANTES NO BOLETIM DE MEDIÇÃO 06/2014, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DE ACESSO A COMUNIDADE SITIO CAMURIM, NO MUNICIPIO DE MOGEIRO CONTRATO 14/2014. | 00132014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 13/07/2015 | 108.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADO AO CENTRO DE EVENTO DO DISTRITO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 13/07/2015 | 300.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 11 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/07/2015 | 300.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 11 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/07/2015 | 75.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 11/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/07/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 11 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/07/2015 | 1200.00 | 00008895326482 | GERMANA MARIA SOARES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 13/07/2015 | 120.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PASTILHA DESTINADO AOS VEICULO DE PLACAS: QFC-5448 E QFG-0027, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/07/2015 | 2100.00 | 00000785573488 | ELENICE COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/07/2015 | 1400.00 | 00002991312467 | ERIDELSON MANOEL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE MISTA MRIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 (SETE) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/07/2015 | 988.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/07/2015 | 1038.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 13/07/2015 | 788.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 13/07/2015 | 1185.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 13/07/2015 | 1460.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 13/07/2015 | 788.00 | 00010176400419 | RAYANE FRANCINY BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/07/2015 | 788.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 13/07/2015 | 788.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 13/07/2015 | 1460.00 | 00079773540472 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/07/2015 | 788.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 13/07/2015 | 788.00 | 00003226325442 | ANA PAULA G. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 13/07/2015 | 988.00 | 00005892437485 | LIZANIA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 13/07/2015 | 1700.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 8,5 (OITO E MEIO) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/07/2015 | 1500.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 13/07/2015 | 800.00 | 00006466636402 | TAYANA PRISCILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 13/07/2015 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 13/07/2015 | 988.00 | 00006236849420 | ADRIANA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 13/07/2015 | 788.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 13/07/2015 | 788.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 13/07/2015 | 1597.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE TRANSPORTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 13/07/2015 | 1185.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 13/07/2015 | 788.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 13/07/2015 | 788.00 | 00007028690407 | EDENILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 13/07/2015 | 1182.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/07/2015 | 788.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 13/07/2015 | 1185.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORSTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 13/07/2015 | 1182.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 13/07/2015 | 788.00 | 00010542764474 | JOAO GILBERTO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRTIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/07/2015 | 897.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 13/07/2015 | 1505.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/07/2015 | 788.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 13/07/2015 | 788.00 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 13/07/2015 | 788.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/07/2015 | 1185.00 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/07/2015 | 788.00 | 00059130989434 | TERESA SOUSA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 13/07/2015 | 800.00 | 00001223508471 | MARIA DA GUIA MAXIMINO DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 13/07/2015 | 788.00 | 00001440813426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/07/2015 | 788.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 13/07/2015 | 788.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/07/2015 | 360.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 13/07/2015 | 360.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF ANCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/07/2015 | 788.00 | 00002496266405 | JOSUE DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 13/07/2015 | 360.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 13/07/2015 | 788.00 | 00002330998406 | MARIA DA GUIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 13/07/2015 | 788.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 13/07/2015 | 788.00 | 00009482528476 | MICHERLANIA DARK DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 13/07/2015 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGE NO POSTO ANCORA DO SITIO AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 13/07/2015 | 360.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO GASPAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 13/07/2015 | 360.00 | 00010155553739 | VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/07/2015 | 788.00 | 00008830856401 | JOSEFA ANA CLAUDIA S SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 13/07/2015 | 788.00 | 00004745560427 | VICENCIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 13/07/2015 | 788.00 | 00008284181444 | LUANA REGIS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 13/07/2015 | 1505.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 13/07/2015 | 1500.00 | 00029836298487 | CICERO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 13/07/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 13/07/2015 | 15.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624023-7 CEF REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 13/07/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624023-7 CEF REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/07/2015 | 5800.00 | 00001265354421 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MUF-9857, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RITA, CIPUA E ASSENTAMENTO PADRE JOAO,PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/07/2015 | 2100.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIN-4340, NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS ST. GASPAR PARA A ESCOLA DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/07/2015 | 2290.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MNU-2245/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA E AREAL PARA ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/07/2015 | 1200.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LGP - 4713/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/07/2015 | 2217.00 | 00001211970426 | ELICLEIDE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIN- 4340/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CUMATI, NOGUEIRA E PEDRA BRANCA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/07/2015 | 3600.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LBB- 4961, NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CAMURIM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/07/2015 | 3248.00 | 00006169709430 | JOSE JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMV-1539/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GRANJEIRO VIA MANGUEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/07/2015 | 1980.00 | 00007093369421 | CELIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CDF-9955, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAMANDUA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/07/2015 | 3190.00 | 00007638478444 | TIAGO GOMES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGI-2517/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO E ASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEXEIRA NESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/07/2015 | 2503.80 | 00041606523449 | Jonas Pontes de Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BOR-6538, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABRTAL VIA SITIO GASPAR, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/07/2015 | 2575.00 | 00011585422401 | EDSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHZ-5680/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VOLTA,PIRAUA E COVAO NESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 13/07/2015 | 3248.00 | 00084019077487 | JOAO JOSE DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP-4682, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AMARELO E GRANJEIRO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 13/07/2015 | 1770.00 | 00084020440425 | ANTONIO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 300 KG DE POLPA DE CAJA, DESTINADO AO SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 13/07/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6335-5 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/07/2015 | 120.00 | 00009648021473 | CLEBERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/07/2015 | 280.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 40 KG DE SACOLAS MIXADAS BRANCA, DESTINADA A DISTRIBUICAO DO LEITE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 13/07/2015 | 60.00 | 00008660946448 | POLLYANNA LILIAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CRENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 14/07/2015 | 80.00 | 00007795883478 | WILIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/07/2015 | 80.00 | 00004506606485 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 14/07/2015 | 1800.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DE ASSISTENCIA JURIDICA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 14/07/2015 | 1800.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DE ASSISTENCIA JURIDICA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 14/07/2015 | 5152.00 | 00054996783753 | REGINALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIG-1144,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS GUARAREMA E BENTA HORA, PARA A ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 14/07/2015 | 2575.00 | 00002100889400 | GILVANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXJ-2082,TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 14/07/2015 | 1997.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA OFC - 5146 E OGE-7190 PERTENCENTES A SECRETARIUA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 14/07/2015 | 840.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 14/07/2015 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE SILVEIRA S/N - CENTRO NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO (CEO), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 14/07/2015 | 7000.00 | 00008277130457 | FELIPE SERRANO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO COM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 HORAS, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 14/07/2015 | 5600.00 | 00002375107586 | JOSE IVAN RODRIGUES ARAGAO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 14/07/2015 | 3400.00 | 00002995685470 | GUSTAVO ITHAMAR SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COMO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 14/07/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 14/07/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624023-7 CEF REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 14/07/2015 | 209.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 14/07/2015 | 27.52 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) FILTRO COMBUSTIV DESTINDO A REVISAO DO TRATOR AZUL NEW HOLLAND CABINADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 14/07/2015 | 256.80 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 300 HRS DO TRATOR AZUL NEW HOLLAND CABINADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 14/07/2015 | 3200.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTOE RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 14/07/2015 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO NOVA ESPERANCA NO SITIO GRANJEIRO, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 14/07/2015 | 2295.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 15/07/2015 | 52.00 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENCA DO CIMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 15/07/2015 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 14/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 15/07/2015 | 90.00 | 00007426522466 | ANTONIO JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA REALIZACAO DA 4ª CONFERENCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 10/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 15/07/2015 | 450.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS PARCIAIS E 02 (DUAS) INTEGRAIS COMO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 15/07/2015 | 4500.00 | 00003068489458 | RODOLFO SABINO GADELHA FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS EM FINAIS DE SEMANA,DURANTE NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 15/07/2015 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA COPIADORA LASER PARA O SETOR DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 15/07/2015 | 1480.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0004203 | 15/07/2015 | 865.60 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 15/07/2015 | 200.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO EXTINTOR AP10L E NO EXTINTOR PO ABC 06KG, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 15/07/2015 | 39.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 15/07/2015 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 EXTINTOR P1 ABC, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 15/07/2015 | 15.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004195 | 15/07/2015 | 1181.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004196 | 15/07/2015 | 1300.00 | 00007717478455 | JOSE NUNES PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004197 | 15/07/2015 | 1700.00 | 00007717478455 | JOSE NUNES PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 15/07/2015 | 350.00 | 00001229509410 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 15/07/2015 | 150.00 | 00060366478400 | MARIA CECILIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA O PAGEMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 15/07/2015 | 1000.00 | 00009975894429 | CRISTIANE MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A 2ª PARCELA DE UMA CIRURGIA OFTALMOLOFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 15/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 15/07/2015 | 57.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0004208 | 15/07/2015 | 504.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 16/07/2015 | 250.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIS MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 16/07/2015 | 788.00 | 00022612076468 | CLAÚDIO LUIZ LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 16/07/2015 | 2664.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYI-1480/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BENTA HORA E GUARAREM, PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 16/07/2015 | 2520.00 | 00009645588405 | JOSE ADAILSON DE LIMA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFH-2066/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO VELHO E AREAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 16/07/2015 | 2352.00 | 00003090778424 | GILBERTO MIRANDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KKR-3389/PE, NO TRANSPORTE ESTUDANTES DO SITIO NOVO VIA CABRAL PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004217 | 16/07/2015 | 700.00 | 00006665826457 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 100 KG DE FRANGOS PARA A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004218 | 16/07/2015 | 1400.00 | 00006665826457 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 200 KG DE FRANGOS PARA A MERENDA DO EJA - ENSINO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 16/07/2015 | 788.00 | 00009024222435 | JOSÉ DJAILSON SILVANO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 16/07/2015 | 2016.00 | 00012281982769 | DIEGO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIK-4873, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO PARA A ESCOLA DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6335-5 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 16/07/2015 | 233.94 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/07/2015 | 720.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E RECUPERACAO DA VALVULA E BALAO DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMY-0189, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 16/07/2015 | 7500.00 | 00000731542100 | DIOGO PEREIRA FALCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE 05 (CINCO) PLANTAO DE 24 HORAS EM FINAS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 16/07/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/07/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA624020-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/07/2015 | 2200.00 | 19942170000113 | LUIS OCTAVIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 110 METROS DE GESSO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004229 | 16/07/2015 | 1582.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 16/07/2015 | 97.11 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE EMAILS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 16/07/2015 | 120.00 | 00003631399405 | JANIO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJK-4887,EM 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE ITABAIANA-PB,PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 16/07/2015 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0004219 | 16/07/2015 | 498.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CHAVE DE ILUMINACAO PUBLICA 2X60A DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/07/2015 | 1200.00 | 00011951083890 | ROSILDO FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 17/07/2015 | 788.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/07/2015 | 900.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/07/2015 | 788.00 | 00010923161406 | LEONILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/07/2015 | 1200.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/07/2015 | 788.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/07/2015 | 788.00 | 00001103317458 | JOSINALDO MANOEL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CAPINADOR, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 17/07/2015 | 788.00 | 00001251839410 | MARIVALDO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 17/07/2015 | 1000.00 | 00009083578429 | JOSE MARCOS FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 17/07/2015 | 1200.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/07/2015 | 788.00 | 00005740046459 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/07/2015 | 788.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/07/2015 | 59789.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/07/2015 | 660.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGB-7509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/07/2015 | 259.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGB-7519 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/07/2015 | 15.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222014 | 0004260 | 17/07/2015 | 14980.15 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO DA REFORMA DA U.B.S. NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00032015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0004262 | 17/07/2015 | 16395.46 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDICAO DO CONTRATO 01/2015. DESTINADO A CONSTRUICAO DA ACADEMIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO | 00162014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/07/2015 | 871.90 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/07/2015 | 1200.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SISTEMA DE SOM E APRESENTACAO DO GRUPO OS MAGNUS DO FORRO, NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO PEDRO NA VILA NOVA DESCOBERTA,NESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/07/2015 | 900.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO TELHADO DA E.M.E.I.E.F JOAO AVELINO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 19/06 DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/07/2015 | 440.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 01 VEDA CALHA ALUMINIO E 02 CALHA DE ZINCO C 6M, DESTINADO A ESCOLA MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/07/2015 | 197.40 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA ANTONIO JOSE DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/07/2015 | 42.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEDA ROSCA E 01 FECHADURA STILO EXT CROMADA, DESTINADO A ESCOLA IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/07/2015 | 101.50 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO CHA DE AREIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/07/2015 | 707.73 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004248 | 17/07/2015 | 2092.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 675 UNIDADES DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE, DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004249 | 17/07/2015 | 880.99 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004250 | 17/07/2015 | 820.41 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004251 | 17/07/2015 | 987.46 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004261 | 17/07/2015 | 4700.00 | 14718953000102 | LADEMIR LEAL LIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULOS TIPO CAMINHONETE PARA SER USADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DE SUPERVISORES E ORIENTADORES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A18 DE JULHO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/07/2015 | 60.00 | 00071042183430 | INGRID MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/07/2015 | 192.80 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO E SANITARIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/07/2015 | 788.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/07/2015 | 788.00 | 00005902178444 | FABIANO DA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/07/2015 | 788.00 | 00001705271405 | WALLISON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/07/2015 | 16.50 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 CADEADO PADO E-40,DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/07/2015 | 64740.65 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/07/2015 | 88.35 | 11306573000164 | LAGULLA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES DESTINADO AO SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE, A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/07/2015 | 470.00 | 00026226714824 | MARIA VANUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇAO E DIVULGAÇAO DE AÇOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 9595-8 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/07/2015 | 7880.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/07/2015 | 11891.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/07/2015 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 15,16/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 2405-8 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/07/2015 | 807.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEDUÇÃO DE UM POR CENTO DA 2ª COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/07/2015 | 7760.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/07/2015 | 37349.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINENTE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/07/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 18 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/07/2015 | 15548.32 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/07/2015 | 1000.00 | 00010949992453 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESSE MUNICPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/07/2015 | 321.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 186-1743, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/07/2015 | 11385.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/07/2015 | 3152.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/07/2015 | 1125.00 | 19125659000100 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFCCAO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ENVOLVIDOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004266 | 20/07/2015 | 360.00 | 00005559364495 | GENARO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 30 KG DE COENTRO DESTINADO A MERENDA DO SEGMENTO EJA - ENSINO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/07/2015 | 700.00 | 00002860595414 | EUGENIA MARIA LEITE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL REFERENTE A UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES FERREIRA, SN-BAIRRO PEDRO LOPES, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO E O LABORATORIO DE INFORMATICA DA E.M.E.F. IRACI RODRIGUESDE FARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/07/2015 | 988.00 | 00075994810444 | CELEIDE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/07/2015 | 350.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-5558, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/07/2015 | 1030.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF-9070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/07/2015 | 650.00 | 00098032593420 | INAJARA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) GIRANDOLAS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DE MOGEIRO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/07/2015 | 75363.63 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/07/2015 | 193630.01 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/07/2015 | 27651.95 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/07/2015 | 15452.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/07/2015 | 100590.71 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/07/2015 | 15106.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/07/2015 | 62093.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/07/2015 | 13424.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELO PROGRAMA NOVA POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/07/2015 | 5516.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELO PROGRAMA NOVA POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/07/2015 | 300.00 | 00003407150490 | ERONILDES EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO COMO SAFONEIRO NAS FESTIVIDADES DA SENHORA SANTANA, REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO NA RUA JOAO VIEIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/07/2015 | 3040.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/07/2015 | 1200.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLZ-6042, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES CENTRO, MARIA PEIXOTO, PEDRO LOPES DE MACEDO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ITABAIANA, CAMPINAGRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/07/2015 | 4400.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/07/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/07/2015 | 3042.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/07/2015 | 50573.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/07/2015 | 14961.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/07/2015 | 39437.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/07/2015 | 11877.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL , DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/07/2015 | 4478.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/07/2015 | 1521.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/07/2015 | 1600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/07/2015 | 900.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENTE DE VIGILANCIA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/07/2015 | 9207.12 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/07/2015 | 54284.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA , DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/07/2015 | 28437.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/07/2015 | 4050.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/07/2015 | 5218.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/07/2015 | 7350.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/07/2015 | 1200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENTE DA ATENCAO BASICA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 21/07/2015 | 700.00 | 00006597268156 | JORGE ISEL CONLLEDO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO MEDICO DO P.S.F DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/07/2015 | 600.00 | 00004451656427 | HUMBERTO MARIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE NO CERIMONIAL NA 4ª CONFERENCIA DE SAUDE MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/07/2015 | 1000.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/07/2015 | 1400.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/07/2015 | 1200.00 | 00003237588431 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS BAIRROS JOSE HENRIQUE DE ANDRADE,PRAÇA MARIA ROSA E LOTEAMENTO CORDULA VELOSO BORGES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE-PE,CAMPINAGRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,ITABAIANA,EM VEICULO FIAT UNO PLACA KLN 3802, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 21/07/2015 | 2300.00 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 21/07/2015 | 39.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 21/07/2015 | 5466.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/07/2015 | 30.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 REPARO VALVULA FREIO VW FORD, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0189,PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/07/2015 | 955.00 | 00001208382497 | MONICA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 21/07/2015 | 8295.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/07/2015 | 200.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE UMA PASSAGEM PARA MINAS GERAIS AFIM DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/07/2015 | 200.00 | 00010053470427 | MARIA GIRLENE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 9594-X BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 21/07/2015 | 7407.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINCACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 21/07/2015 | 6585.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 21/07/2015 | 300.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 18 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/07/2015 | 300.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 18 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/07/2015 | 56.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA PADRE OTAVIO J. DA SILVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 9595-8 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/07/2015 | 44.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 2405-8 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/07/2015 | 27.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/07/2015 | 121.58 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA JOSE BENEDITO NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 22/07/2015 | 3601.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AOS SERVICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/07/2015 | 1780.00 | 00009859304467 | ESLLEN ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DOS ONIBUS DE PLACA NQJ-5558 E PLACA NQF-9070, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/07/2015 | 2130.00 | 07314400000110 | S. L PNEUS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM 19 VULCANIZACAO PNEUS DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA: OGE-7190,OGF-0720,NQK-9717,MMF-0189 E OFG-9134, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/07/2015 | 600.00 | 00000758046464 | MARIA DANIELA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 4.000 (QUATRO MIL) COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/07/2015 | 360.00 | 00010186967411 | ROSYVANIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TORTA PARA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/07/2015 | 3023.00 | 00041455991449 | JOSE MARCOS DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL TIPO G, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 05/04/2014 A 04/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004358 | 22/07/2015 | 4554.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004359 | 22/07/2015 | 3261.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 23/07/2015 | 70.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 23/07/2015 | 1019.82 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 23/07/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0004366 | 23/07/2015 | 5492.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0004367 | 23/07/2015 | 4901.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/07/2015 | 320.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL E 50 FICHAS PROD. COMERCIO E INDUSTRIA, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 23/07/2015 | 828.76 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/07/2015 | 2016.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA PELO NÃO AFERIMENTO DO TACOGRAFO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA CGE 7717. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 24/07/2015 | 77.40 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO E SANITARIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 24/07/2015 | 450.00 | 00009072399439 | ADELINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO MEU VEICULO DE PLACA KKR-6509, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUEIRA E DOM MARCELO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 24/07/2015 | 788.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. ENS. FUND. DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 24/07/2015 | 1547.00 | 00058012176653 | ANTONIO CARLOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 24/07/2015 | 788.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 24/07/2015 | 600.00 | 00005612461496 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/07/2015 | 710.00 | 00012338098498 | JOECIA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 24/07/2015 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/07/2015 | 600.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 24/07/2015 | 788.00 | 00003257361467 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. JOAO AVELINO DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 24/07/2015 | 710.00 | 00006714348452 | JOSELY DA SILVA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 24/07/2015 | 600.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 24/07/2015 | 788.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO ANEXO DA E.M.E.I.E.F MARIA DAS DORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 24/07/2015 | 788.00 | 00005480806408 | MARIA BETÂNIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA E.M.E.I.E.F JOAO AVELINO DA SILVA NO SITIO CHA DE AREIA CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 24/07/2015 | 600.00 | 00007901485442 | MARIA JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUCICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 24/07/2015 | 394.00 | 00010691535752 | MARIA JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEXEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/07/2015 | 710.00 | 00005654178431 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 24/07/2015 | 788.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 24/07/2015 | 788.00 | 00007992067410 | SEVERINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 24/07/2015 | 510.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO VALENTIN DOS SANTOS DO SITIO ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 24/07/2015 | 600.00 | 00008118898407 | SILVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 24/07/2015 | 788.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 24/07/2015 | 1247.00 | 00008318983483 | LUCAS MATHEUS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9092 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 24/07/2015 | 600.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 24/07/2015 | 710.00 | 00006264618470 | ROZEANE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 24/07/2015 | 788.00 | 00006619077404 | RIZONEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 24/07/2015 | 788.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. DO SITIO PINTADO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 24/07/2015 | 788.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MONITORA DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 24/07/2015 | 710.00 | 00009318815441 | MARTINARA BARBOSA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 24/07/2015 | 788.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 24/07/2015 | 788.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 24/07/2015 | 788.00 | 00005890247441 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 24/07/2015 | 600.00 | 00002563393418 | MARIA HOSANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 24/07/2015 | 710.00 | 00005300062430 | MARIA DEÇULINA GONÇASLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 24/07/2015 | 788.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI DO SITIO GRANJEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 24/07/2015 | 510.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESC. ENS. FUND. DO SITIO ACARA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 24/07/2015 | 788.00 | 00084019425434 | LUCIANA MARIA DA ONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONRDO DE LIMA, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 24/07/2015 | 710.00 | 00002530950423 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/07/2015 | 510.00 | 00004998560409 | JOYCE MARIA VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 24/07/2015 | 988.00 | 00009970063405 | JOSIANE MATIAS ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 24/07/2015 | 1088.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. MUN. ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 24/07/2015 | 1267.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 24/07/2015 | 1247.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA NQF-9070, DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 24/07/2015 | 600.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO AVELINO DA SILVA NO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 24/07/2015 | 788.00 | 00001226382479 | MARLY DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 24/07/2015 | 788.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 24/07/2015 | 510.00 | 00003185431413 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 24/07/2015 | 560.00 | 00008997882708 | RISONEIDE DOMIGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 24/07/2015 | 710.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 24/07/2015 | 1000.00 | 00010776731408 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO COMPLEXO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 24/07/2015 | 710.00 | 00009636841403 | ANGELICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURNTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 24/07/2015 | 788.00 | 00009024150426 | CLAUDEMIR JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 24/07/2015 | 600.00 | 00004980297439 | ANA RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 24/07/2015 | 600.00 | 00002976078475 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 24/07/2015 | 1339.00 | 00004788874423 | MARCIA GOMES DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 24/07/2015 | 788.00 | 00001256446475 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ANEXO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 24/07/2015 | 788.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 24/07/2015 | 510.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 24/07/2015 | 785.30 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 24/07/2015 | 40.00 | 00002993140493 | MARGARIDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 24/07/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA 624063-6 CEF, REFERENTE A JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/07/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/07/2015 | 400.00 | 00012984366484 | SEVERINO AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO VELORIO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/07/2015 | 100.00 | 00002065248467 | INES MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/07/2015 | 56.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPIO,REFERENTE A MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/07/2015 | 114.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83)3266-1094, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/07/2015 | 212.00 | 07877485000145 | MJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 CARTUCHOS,01 REFIL E 03 MOUSE USB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004442 | 27/07/2015 | 132720.00 | 05058480000165 | J M R BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/07/2015 | 85.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NO PERIODO DE 23 A 24 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/07/2015 | 1714.96 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/07/2015 | 97.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEDUCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/07/2015 | 75.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 21/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/07/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 25 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ADESÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/07/2015 | 7929.26 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA REFERENTE AO APORTES MUNICIPAIS AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA REFERENTE A 3ª PARCELA NO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/07/2015 | 26.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CARIMBO REFERENCIA 4911, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/07/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/07/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE ,DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/07/2015 | 900.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/07/2015 | 4000.00 | 00050144960400 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A UMA IDENIZACAO DE 01 (UM) FITEIRO LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, EM FRENTE O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/07/2015 | 300.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 25 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/07/2015 | 300.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 25 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0004450 | 28/07/2015 | 2800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NO LABORATORIO DE ANALISES DO HOSPITAL DESTA SECRETARIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0004451 | 28/07/2015 | 4000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DISTRIBUIDEOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/07/2015 | 2500.00 | 00009555438439 | SUELENE CLEMENTINO SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOM PARA REALIZACAO DO CIRCUITO LITERARIO, FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IRACI RODRIGUES,JOAO VICENTE DE BRITO,JOAO AVELINO E MARIA DAS DORES CHAGAS,NO MES DEDEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/07/2015 | 350.00 | 00078779863787 | JOSE PAULO DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QFP-6920, PARA O TRANSPORTE DO GESTOR E CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO COEGEMAS NOS DIAS 14 E 29 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/07/2015 | 955.00 | 00008112549419 | GLERISTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CULTURAL NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/07/2015 | 477.50 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CULTURAL DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/07/2015 | 400.00 | 00009340478479 | CRISTIANO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DE CAPOEIRA NO SCFV- SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/07/2015 | 400.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOI MARTINS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE BALLET NO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/07/2015 | 14.03 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/07/2015 | 2594.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 21,22,24,25,28/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/07/2015 | 2356.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEDUCAO DE UM POR CENTO DA TERCEIRA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 2405-8 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/07/2015 | 646.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 13447-720.073/2012-66, CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO VENCIMENTO 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/07/2015 | 1255.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 10467-401441/2014-13, CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO VENCIMENTO 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/07/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/07/2015 | 420.00 | 00005938272440 | JANILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE DE COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/07/2015 | 2408.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO CONCALVES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00015107892434 | MIGUEL CAPELLA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOSE SILVEIRA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/07/2015 | 109.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/07/2015 | 146.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/07/2015 | 91.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA DE MOGEIRO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/07/2015 | 150.00 | 00001333570406 | MARINETE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CONSULTA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/07/2015 | 1576.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/07/2015 | 50.00 | 00006152528429 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/07/2015 | 980.00 | 00030894824449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/07/2015 | 980.00 | 00001219789402 | CLEMILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MARIA DAS DORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/07/2015 | 430.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA IRACI RODRIGUES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/07/2015 | 164.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/07/2015 | 60.00 | 00007426522466 | ANTONIO JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/07/2015 | 700.00 | 00002860595414 | EUGENIA MARIA LEITE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL REFERENTE A UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES FERREIRA, SN-BAIRRO PEDRO LOPES, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO E O LABORATORIO DE INFORMATICA DA E.M.E.F. IRACI RODRIGUESDE FARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/07/2015 | 700.00 | 00002860595414 | EUGENIA MARIA LEITE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL REFERENTE A UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES FERREIRA, SN-BAIRRO PEDRO LOPES, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO E O LABORATORIO DE INFORMATICA DA E.M.E.F. IRACI RODRIGUESDE FARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/07/2015 | 700.00 | 00002860595414 | EUGENIA MARIA LEITE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL REFERENTE A UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES FERREIRA, SN-BAIRRO PEDRO LOPES, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO E O LABORATORIO DE INFORMATICA DA E.M.E.F. IRACI RODRIGUESDE FARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/07/2015 | 400.00 | 00045727732468 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL VAPOR DO FORRO ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DA 3ª IDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/07/2015 | 650.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 SERVO EMBREAGEM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:NQK-9717, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/07/2015 | 155.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/07/2015 | 610.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGD-5747 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004487 | 30/07/2015 | 3900.00 | 18965421000112 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MZC-1720 NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004488 | 30/07/2015 | 2000.00 | 00006534739402 | LUCAS DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLU-6848 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CABRAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGEIRO E NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ITABAIANA,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/07/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/07/2015 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/07/2015 | 788.00 | 00010075384493 | MARIA CAMILA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/07/2015 | 788.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/07/2015 | 788.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/07/2015 | 788.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,REFEERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/07/2015 | 100.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE DESPESAS PARA BELO HORIZONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/07/2015 | 1972.75 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA REFERENTE A ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE DO OGU Nº 1002173-34 MINISTERIO DAS CIDADES/PM MOGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/07/2015 | 861.44 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA REFERENTE A ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE DO OGU Nº 1002295-29 MINISTERIO DAS CIDADES/PM MOGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/07/2015 | 2360.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) ROCADEIRA HUSQVARN 345 FR, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/07/2015 | 157.80 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO E SANITARIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/07/2015 | 1500.00 | 00008384203466 | EVERARDO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/07/2015 | 1.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEDUCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/07/2015 | 795.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 31/07/2015 | 773.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0004509 | 31/07/2015 | 5500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTBEIS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/08/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/08/2015 | 40938.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE 1001340-73/2012 FIRMADO ENTRE O MDA E A P M MOGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/08/2015 | 13711.90 | 02961362000174 | MINISTERIO DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 310704-65/2009 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DOS ESPORTES E A P M MOGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/08/2015 | 201.27 | 08433548000137 | CANNELLE-RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO E SECRETARIOS DESTA CIDADE, A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/08/2015 | 1000.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 4285, DATADO DE 20 DE JULHO DE 2015, POR TER SIDO EMPENHANDO A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/08/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/08/2015 | 40.00 | 00085331678491 | LUIZA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0004515 | 03/08/2015 | 3015.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004516 | 03/08/2015 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEU 215/75 R17,5 VL-660 OVATION, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF-9070, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004517 | 03/08/2015 | 6300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEU 215/75 R17,5 VL-660 OVATION, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9092, A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004518 | 03/08/2015 | 7800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEU 900/20 14 L CR942 GOODRIDE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-9717, A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004519 | 03/08/2015 | 18541.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/08/2015 | 6000.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - ENSINO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/08/2015 | 4000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIV-5331 NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004521 | 03/08/2015 | 2042.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0004522 | 03/08/2015 | 423.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/08/2015 | 570.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 06(CILINDROS) DE OXIGENIO , DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, E AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/08/2015 | 700.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 04/08/2015 | 160.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 (DUAS) CONSULTAS REUMATOLOGISTA, DESTINADA AOS PACIENTES: JESSICA BEZERRA DA SILVA E MARIA INACIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 04/08/2015 | 400.00 | 19942170000113 | LUIS OCTAVIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 20 METROS DE FORRO DE GESSO NA BASE DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 04/08/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624024-5 CEF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 04/08/2015 | 45.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 04/08/2015 | 950.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DMINISTRATIVO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004536 | 04/08/2015 | 1700.00 | 00007717478455 | JOSE NUNES PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 KG CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004537 | 04/08/2015 | 910.00 | 00007717478455 | JOSE NUNES PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 70 KG CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 04/08/2015 | 300.00 | 00003284094482 | CIDCLEY ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DO GRUPO DE FORRO PE DE SERRA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES CHAGAS,NESTA CIDADE NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 04/08/2015 | 1200.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BATERIA 135A DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE-7190, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 04/08/2015 | 29.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 04/08/2015 | 1157.66 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO TONER DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 04/08/2015 | 1800.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTOS DAS FOLHAS PAGAS COM A FONTE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 04/08/2015 | 786.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/08/2015 | 4506.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE 01/2012, 11/2012 E 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 04/08/2015 | 101.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE 12/2014 E 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 04/08/2015 | 1576.00 | 00001103317458 | JOSINALDO MANOEL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CAPINADOR, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 04/08/2015 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIACAO NOVA ESPERANCA NO SITIO GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 05/08/2015 | 2650.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVICOS DE SAUDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPRODUTIVA E A CIDADANIA NOS TERMOS DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A REFERIDA ASSOCIAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 06/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N° PB20150033200 (UBS DO BAIRRO LUIS GONCALVES DE LIMA), DE OBRA E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 06/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N° PB20150033196 (UBS DO CENTRO), DE OBRA E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N° PB20150033207 (ACADEMIA DE SAUDE), DE OBRA E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 06/08/2015 | 140.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 06/08/2015 E 07/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 06/08/2015 | 125.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFAS BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/08/2015 | 230.00 | 00001237019451 | DIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM A COMPRA DE LEITE ESPECIAL, E CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/08/2015 | 566.66 | 00001240648413 | LUCIELLA IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/08/2015 | 168.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004556 | 06/08/2015 | 1770.00 | 00084020440425 | ANTONIO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 300 KG DE POLPA DE CAJA, DESTINADO AO SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004557 | 06/08/2015 | 590.00 | 00084020440425 | ANTONIO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 KG DE POLPA DE ACEROLA, DESTINADO AO SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 06/08/2015 | 80.00 | 00027544655881 | ADEMILSON MANOEL BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 06/08/2015 | 140.00 | 00002940210438 | SEVERINO ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MATO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6335-5 BB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004569 | 06/08/2015 | 58965.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004570 | 06/08/2015 | 23090.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 06/08/2015 | 1500.00 | 00020561792453 | JOLÁRIO CORREIA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM MANUTENCAO E REPAROS DOS DISCOS DE EMBREAGEM DOS TRATORES VALTRA E NEW ROLLAND, PERTENCENTE A ESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 06/08/2015 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA REFERENTE A ALTERACAO DO VALOR DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA RELATIVO AO CONTRATO SIAPF/SIIGF:1002173-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 06/08/2015 | 14.00 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 06/08/2015 | 69.00 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 06/08/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/08/2015 | 260.00 | 09078061000146 | RENATO AUGUSTO PETRAGLIA SASSI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 06/08/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 9595-8 BB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 06/08/2015 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/08/2015 | 74.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 07/08/2015 | 124.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 07/08/2015 | 800.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 TONER DESTINADO AS IMPROSSORA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 9595-8 BB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 07/08/2015 | 157.80 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO E SANITARIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 07/08/2015 | 247.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 07/08/2015 | 100.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:NQK-9717, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004600 | 07/08/2015 | 1194.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO EJA - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004604 | 07/08/2015 | 3500.00 | 00006665826457 | EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 500 KG FRANGOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DE REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 07/08/2015 | 67.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 07/08/2015 | 500.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.S.F DE MOGEIRO DE BAIXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 07/08/2015 | 500.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 07/08/2015 | 1200.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE D FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 07/08/2015 | 1200.00 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO EDUCADOR FISICO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 07/08/2015 | 1000.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 07/08/2015 | 2235.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 07/08/2015 | 1500.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE IMUNIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 07/08/2015 | 3000.00 | 00054595070306 | FRANCISCA ILANIA MALHEIRO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 07/08/2015 | 1500.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/08/2015 | 1050.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 07/08/2015 | 2205.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10,5 (DEZ E MEIO) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 07/08/2015 | 1050.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 05 (CINCO) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 07/08/2015 | 1260.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 07/08/2015 | 495.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,REALIZADOS ENTRE OS DIAS 06 E08 DE AGOSTO DE 2015, NO CENTRO DE CONVENCOES ULIYSSES GUIMARAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 07/08/2015 | 1470.00 | 00002991312467 | ERIDELSON MANOEL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS, DURANTE 07 (SETE) PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 07/08/2015 | 1500.00 | 00067678130449 | ESITA ELISABETH DIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 07/08/2015 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/08/2015 | 1200.00 | 00005583514418 | MARISA JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 07/08/2015 | 1200.00 | 00008895326482 | GERMANA MARIA SOARES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 07/08/2015 | 1000.00 | 00009039696454 | LAIS ARRUDA SOUZA DE MIRANDA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 07/08/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624020-2 CEF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 07/08/2015 | 22.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004603 | 07/08/2015 | 2714.69 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092015 | 0004605 | 08/08/2015 | 2849.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/08/2015 | 362.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CORTE DE CABELOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/08/2015 | 788.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/08/2015 | 788.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/08/2015 | 362.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇAO DO LEITE E FUBA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/08/2015 | 510.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS SOCIAS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/08/2015 | 950.00 | 00004400420469 | ZULEIDE IRACEMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/08/2015 | 950.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOI MARTINS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/08/2015 | 788.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/08/2015 | 435.00 | 00007885485730 | JOSENALDO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/08/2015 | 600.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/08/2015 | 850.00 | 00009029436425 | TIAGO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV ( SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/08/2015 | 310.00 | 00010684852489 | JOCIELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/08/2015 | 150.00 | 00060366478400 | MARIA CECILIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA O PAGEMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/08/2015 | 300.00 | 00007855652485 | GERLANDIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/08/2015 | 3000.00 | 00010949992453 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESSE MUNICPIO DURANTE O MES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/08/2015 | 200.00 | 00030275199487 | ARMANDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/08/2015 | 100.00 | 00008113733477 | VILMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/08/2015 | 300.00 | 00007795883478 | WILIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/08/2015 | 100.00 | 00036225297847 | MANOELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE COM AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCA COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/08/2015 | 1250.00 | 00008417260439 | PRISCILA DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/08/2015 | 1250.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/08/2015 | 1250.00 | 00007529393430 | DENISE DE FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/08/2015 | 1250.00 | 00006569255401 | RAFAELLA SOARES MARQUES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/08/2015 | 1250.00 | 00008417260439 | PRISCILA DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/08/2015 | 788.00 | 00056881185472 | MARIA MARTA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATOS PARA O GRUPO DA 3ª IDADE, NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/08/2015 | 788.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0004709 | 10/08/2015 | 725.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/08/2015 | 60.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDID A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/08/2015 | 365.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/08/2015 | 365.00 | 00005880565459 | MARIA NAZARE MARTINS REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0004684 | 10/08/2015 | 5100.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 8ª PARCELA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO, ALIMENTACAO E MONITPORAMENTO DOS PROGRAMAS ON-LINE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SIMEC,SIGPC, SIGARP DENTRE OUTROS)E DAS UNIDADES EXECULTORAS DAS ESCOLAS (PDDE, PDE, MAIS EDUCACAO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO, DENTRE OUTROS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/08/2015 | 2046.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO SEGURO DO ONIBUS DE PLACA NQK-9717 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/08/2015 | 245.00 | 00084019875472 | MARIA EMILIA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAL E 01 (UMA) COMO PROFESSORA (COORDENADORA) PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PNAI (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) NO PERIODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/08/2015 | 245.00 | 00084019271453 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAL E 01 (UMA) COMO PROFESSORA (COORDENADORA) PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PNAI (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) NO PERIODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004706 | 10/08/2015 | 2121.18 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092015 | 0004719 | 10/08/2015 | 373.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/08/2015 | 73032.95 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/08/2015 | 24535.57 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL FUNDEB OUTRAS DESPESAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/08/2015 | 500.00 | 00001120139457 | JAICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE VEICULO PLACA KLB- 2986, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DO SITIO CAMURIM PARA ATENDIMENTO MEDICO NA COMUNIDADE DO SITIO AREIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/08/2015 | 788.00 | 00007456801436 | EDSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/08/2015 | 1185.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/08/2015 | 600.00 | 00003636471473 | IRIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE SILVEIRA S/N, CASA B - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA MORADIA DE UM PROFISSIONAL MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE MOGEIRO,DURANTE OMES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/08/2015 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA COPIADORA LASER PARA O SETOR DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/08/2015 | 2120.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE INTERNET DO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/08/2015 | 1200.00 | 17792799000280 | NIVTECH SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET CABIADA COM VELOCIDADE DE 15 MEGAS DESTINADO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/08/2015 | 23.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/08/2015 | 15.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624023-7 CEF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/08/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624024-5 CEF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0004723 | 10/08/2015 | 383.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES MEDICO HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/08/2015 | 12855.67 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL SAUDE REFERENTRE A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/08/2015 | 788.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA OTAVIANO JOAQUIM DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/08/2015 | 788.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/08/2015 | 800.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00015107892434 | MIGUEL CAPELLA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOSE SILVEIRA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA AREA DE SUA PROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITARIO, DESTINADO AO LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/08/2015 | 788.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/08/2015 | 788.00 | 00006351684480 | NELSON ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/08/2015 | 788.00 | 00052108120491 | MARCUS AURELIO DE SOUSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/08/2015 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/08/2015 | 788.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/08/2015 | 510.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/08/2015 | 1150.00 | 00004906982476 | JOSÉ MÁRCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/08/2015 | 788.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/08/2015 | 788.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA SALARIAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/08/2015 | 788.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/08/2015 | 1900.00 | 00007820454482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/08/2015 | 1050.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/08/2015 | 400.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/08/2015 | 1800.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, RETROATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/08/2015 | 450.00 | 00010564431460 | ANTONIO JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENÇAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/08/2015 | 450.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/08/2015 | 394.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCA EMILIA GONÇALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/08/2015 | 400.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/08/2015 | 788.00 | 00009641779435 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/08/2015 | 788.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS SITIOS CAMORIM E AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/08/2015 | 600.00 | 00007683072443 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA OGD-0380, TRANSPORTANDO O ELETRICISTA E SEUS AJUDANTES NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS COMUNIDADES DE AREIAL, DOIS RIACHOS, JUA E GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/08/2015 | 320.00 | 00067579205491 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR-230 NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO VERDE AO SITIO AMARELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/08/2015 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/08/2015 | 800.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/08/2015 | 850.00 | 00010966240448 | JORDIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/08/2015 | 540.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/08/2015 | 788.00 | 00001677405716 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO SITIO ACARA E DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/08/2015 | 900.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CAPINADOR DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/08/2015 | 788.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO LUIZ GONCALVES DE LIMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/08/2015 | 250.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/08/2015 | 788.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/08/2015 | 310.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA MARIA ROSA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/08/2015 | 788.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO SITIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/08/2015 | 540.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/08/2015 | 680.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA EDELIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/08/2015 | 788.00 | 00078871433491 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/08/2015 | 510.00 | 00006459729409 | PATRICIA ERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO, DESTE MUNICICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/08/2015 | 394.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO LIXAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00010705966470 | IVO INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 A 19 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/08/2015 | 400.00 | 00009831118472 | INACIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LINDA FLOR AO SITIO CARITA,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE-7717 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/08/2015 | 788.00 | 00010690097417 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇAO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/08/2015 | 788.00 | 00003228051471 | JOEL REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI NO SITIO CAMURIM, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/08/2015 | 850.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO QUE LIGA O SITIO CARIATA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/08/2015 | 950.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/08/2015 | 850.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO QUE LIGA O SITIO CARIATA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/08/2015 | 600.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/08/2015 | 750.00 | 00034365680404 | SEVERINO BENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/08/2015 | 394.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVA NESTA REPARTIÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/08/2015 | 788.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NESTA REPARTIÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/08/2015 | 1078.00 | 00042187460444 | JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQI-9758, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/08/2015 | 600.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/08/2015 | 365.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/08/2015 | 420.00 | 00011742989446 | ERICA BARBOSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/08/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/08/2015 | 3897.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA 1ª PARCELA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/08/2015 | 11221.58 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL RENEGOCIADO NOS TERMOS DA LEI 12810/2013 REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/08/2015 | 39.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 2405-8 BB,REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/08/2015 | 850.00 | 00007078947436 | JOSÉ CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/08/2015 | 7693.24 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA COMPETENCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/08/2015 | 7693.25 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA COMPETENCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/08/2015 | 1010.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA, DESTINADA A ESSA EDELIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/08/2015 | 1010.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA, DESTINADA A ESSA EDELIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/08/2015 | 900.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA MINHA CASA SITUADA NA RUA PRES. J. PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/08/2015 | 256.80 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 500 HRS DO TRATOR AZUL NEW HOLLAND CABINADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/08/2015 | 710.67 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDO A REVISAO DO TRATOR AZUL NEW HOLLAND CABINADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/08/2015 | 840.00 | 07570615000100 | ULISSES V DA SILVA VIDRACARIAS E MOLDURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MOLDURA DE ALUMINIO COM VIDRO INCOLOR, DESTINADO AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/08/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 11/08/2015 | 300.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 11/08/2015 | 577.50 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARCIAIS COMO PREFEITO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 11/08/2015 | 2128.06 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE RECIFE/BELEM/RECIFE DO PREFEITO DESTA CIDADE EM SERVICOS A FAVOR DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 11/08/2015 | 1400.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 11/08/2015 | 3200.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTOE RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 9594-X BB,REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 11/08/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA A MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 11/08/2015 | 100.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/08/2015 | 788.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 11/08/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 11/08/2015 | 500.00 | 00011089056419 | JOSEFA JUSSARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO, NO SITIO CAMURIM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 11/08/2015 | 788.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBISTITUTA DE AUXILIAR DE SERVICOS NA E.M.E.F IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 11/08/2015 | 1200.00 | 00004205775482 | LIDIANE KAROYNE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE PROFESSORA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 11/08/2015 | 1200.00 | 00002491406403 | MARCIA REGINA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004754 | 11/08/2015 | 6232.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 11/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA PELO NÃO AFERIMENTO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGF-0720, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/08/2015 | 2520.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 42 RECARGA DE TONER, DESTINADO AS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/08/2015 | 160.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 11/08/2015 | 150.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 11/08/2015 | 100.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 11/08/2015 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 11/08/2015 | 200.00 | 00001218990473 | SIMONE MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/08/2015 | 80.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 11/08/2015 | 100.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 11/08/2015 | 200.00 | 00027845197831 | JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 11/08/2015 | 150.00 | 00003824211408 | FRANCISCA DO CARMO S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 11/08/2015 | 100.00 | 00054875439415 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 11/08/2015 | 200.00 | 00003988417483 | JOSE ROBERTO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 11/08/2015 | 200.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU NETO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 11/08/2015 | 170.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 12/08/2015 | 221.00 | 00004506606485 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082015 | 0004771 | 12/08/2015 | 685.05 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082015 | 0004772 | 12/08/2015 | 689.58 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082015 | 0004773 | 12/08/2015 | 697.35 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082015 | 0004774 | 12/08/2015 | 1206.43 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 12/08/2015 | 2400.00 | 00035042087400 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIK - 4873,TRANSPORTANDO OS TIMES DE FUTEBOL AMADOR PARA AS COMUNIDADES DO SITIO GASPAR,DISTRITO DE GAMELEIRA,SITIO PINTADO E SITIO LINDA FLOR PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 12/08/2015 | 1430.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LGP - 4713/PB, TRANSPORTANDO OS TIMES DE FUTEBOL AMADOR PARA AS COMUNIDADES DO SITIO ESTACAO,SITIO CAMURIM,AREAL, PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DFUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004769 | 12/08/2015 | 1841.40 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 594 UNIDADES DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE, DESTINADO A MERENDA DO SEGMENTO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 12/08/2015 | 930.00 | 00003237588431 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS BAIRROS JOSE HENRIQUE DE ANDRADE, PRACA MARIA ROSA E LOTEAMENTO CORDULA VELOSO BORGES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADE DE RECIPE-PE,ITABAIANA, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-3802, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 12/08/2015 | 1200.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLZ-6042, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES CENTRO, MARIA PEIXOTO, PEDRO LOPES DE MACEDO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ITABAIANA, CAMPINAGRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 12/08/2015 | 788.00 | 00010542764474 | JOAO GILBERTO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRTIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 12/08/2015 | 1745.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 12/08/2015 | 788.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 12/08/2015 | 788.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 12/08/2015 | 788.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 12/08/2015 | 1747.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE TRANSPORTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 12/08/2015 | 1185.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 12/08/2015 | 788.00 | 00007028690407 | EDENILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 12/08/2015 | 788.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 12/08/2015 | 1185.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORSTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 12/08/2015 | 1825.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUHNO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 12/08/2015 | 1185.00 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 12/08/2015 | 788.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/08/2015 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 12/08/2015 | 1185.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 12/08/2015 | 2100.00 | 00000785573488 | ELENICE COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 12/08/2015 | 1640.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 12/08/2015 | 1500.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 12/08/2015 | 828.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 12/08/2015 | 828.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 12/08/2015 | 788.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 12/08/2015 | 1182.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 12/08/2015 | 130.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREPARO E MANUTRENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 12/08/2015 | 888.00 | 00005892437485 | LIZANIA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 12/08/2015 | 1397.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 12/08/2015 | 788.00 | 00003226325442 | ANA PAULA G. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 12/08/2015 | 1400.00 | 00001223508471 | MARIA DA GUIA MAXIMINO DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 12/08/2015 | 788.00 | 00004745560427 | VICENCIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 12/08/2015 | 460.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF ANCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 12/08/2015 | 888.00 | 00059130989434 | TERESA SOUSA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 12/08/2015 | 1500.00 | 00029836298487 | CICERO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 12/08/2015 | 788.00 | 00006236849420 | ADRIANA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 12/08/2015 | 1640.00 | 00079773540472 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 12/08/2015 | 788.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 12/08/2015 | 360.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 12/08/2015 | 788.00 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 12/08/2015 | 788.00 | 00002330998406 | MARIA DA GUIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 12/08/2015 | 788.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUBHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 12/08/2015 | 788.00 | 00009482528476 | MICHERLANIA DARK DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 12/08/2015 | 788.00 | 00010176400419 | RAYANE FRANCINY BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 12/08/2015 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGE NO POSTO ANCORA DO SITIO AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 12/08/2015 | 788.00 | 00001440813426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 12/08/2015 | 360.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO GASPAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 12/08/2015 | 360.00 | 00010155553739 | VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 12/08/2015 | 788.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 12/08/2015 | 788.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 12/08/2015 | 460.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 12/08/2015 | 988.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 12/08/2015 | 788.00 | 00002496266405 | JOSUE DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 12/08/2015 | 888.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 12/08/2015 | 788.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 12/08/2015 | 788.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 12/08/2015 | 788.00 | 00001205985409 | MARIA SILVANIA B. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 12/08/2015 | 1400.00 | 00002991312467 | ERIDELSON MANOEL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 ( SETE ) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 12/08/2015 | 1400.00 | 00006466636402 | TAYANA PRISCILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 ( SETE ) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 12/08/2015 | 1900.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUN ICIPIO, DURANTE 9,5 ( NOVE E MEIO ) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 12/08/2015 | 3300.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 16,5 ( DEZESSEIS E MEIO ) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 12/08/2015 | 5600.00 | 00008277130457 | FELIPE SERRANO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 ( QUATRO ) PLANTOES DE 24 HORAS, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 12/08/2015 | 1400.00 | 00003068489458 | RODOLFO SABINO GADELHA FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 01 ( UM ) PLANTAO DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 12/08/2015 | 7500.00 | 00000731542100 | DIOGO PEREIRA FALCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE 05 (CINCO) PLANTAO DE 24 HORAS EM FINAS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 12/08/2015 | 788.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 12/08/2015 | 31.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 12/08/2015 | 15.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624023-7 CEF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 12/08/2015 | 15.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624067-9 CEF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 12/08/2015 | 15.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 12/08/2015 | 750.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 16 CAMISETA MANGA LONGA, 05 CAMISETA MANGA CURTA E 10 CALCA, DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 12/08/2015 | 62.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/08/2015 | 1000.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082015 | 0004770 | 12/08/2015 | 3794.10 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO,SANITARIO PUBLICO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 12/08/2015 | 440.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 CIMENTO CIMPOR SACO 50 KG, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 12/08/2015 | 1682.30 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A PRACA DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 12/08/2015 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 12/08/2015 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 11/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB,REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB,REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 12/08/2015 | 14.90 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 ROLETE DESTINADA A MAQUINA DE CALCULAR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 13/08/2015 | 155.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0311265-76 SOLICITADAS ATRAVES DO OFICIO Nº 131/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 13/08/2015 | 1650.00 | 00010573010439 | JANDERSON PAREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO QUE LIGA O SITIO CARIATA,LINDA FLOR A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 13/08/2015 | 788.00 | 00003625763435 | JOSENILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 13/08/2015 | 430.00 | 00010089885457 | MARCILIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS GETULIO VARGAS E PRESIDENTE MEDICI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 13/08/2015 | 430.00 | 00045729336420 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS GETULIO VARGAS E PRESIDENTE MEDICI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 13/08/2015 | 720.00 | 00025688814888 | LUIZ HILARIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO QUE LIGA O SITIO CARIATA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 13/08/2015 | 720.00 | 00001185450432 | FRANCISCO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO QUE LIGA O SITIO CARIATA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DE CENTRO DE ATEND. PSICOSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 13/08/2015 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO,MOGEIRO PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) NO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 13/08/2015 | 3400.00 | 00002995685470 | GUSTAVO ITHAMAR SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COMO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 13/08/2015 | 280.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMESSA, DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAMURIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 13/08/2015 | 15.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624023-7 CEF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DE CENTRO DE ATEND. PSICOSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 13/08/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624022-9 CEF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 13/08/2015 | 130.00 | 00001624552404 | TATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 13/08/2015 | 500.00 | 00079773540472 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPLEMENTACAO DO FUNERAL DO MEU IRMAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 14/08/2015 | 788.00 | 00009438258493 | CASSIA E. P. DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 14/08/2015 | 788.00 | 00003576824405 | SHEILA VANESSA SANTOS DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS JUNINOS COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 14/08/2015 | 173.99 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 14/08/2015 | 100.00 | 00001217085432 | MARIA JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, DESTINADA A PAGAMENTO DO ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 14/08/2015 | 40.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM REGISTO DE ATA PARA A ESCOLAR M.E.I.E.F JOSE ANTONIO RODRIGUES, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 14/08/2015 | 600.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BATERIA 135A DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:OFG-9134, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 14/08/2015 | 200.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 MOLAS TRAS VOLARE W8, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE-7190, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 14/08/2015 | 2800.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: MNY-0189 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 14/08/2015 | 2000.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFG-9134 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 14/08/2015 | 459.00 | 19942170000113 | LUIS OCTAVIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 51 METROS DE RODA TETO NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DO SITIO CHA DE AREIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 14/08/2015 | 2800.00 | 00002375107586 | JOSE IVAN RODRIGUES ARAGAO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 14/08/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 624023-7 CEF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 14/08/2015 | 978.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 60 CAMISETA, DESTINADA AO GRUPO DE IDOSOS DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 14/08/2015 | 820.00 | 00001251839410 | MARIVALDO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 14/08/2015 | 1430.00 | 00007797203423 | WELLISON TAVARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULOS DE PLACA: NPW-3377, OEX-5287, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 14/08/2015 | 166.40 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO E SANITARIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 14/08/2015 | 600.00 | 15401453000105 | WALTER MARIO GOIS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 14/08/2015 | 118.56 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 14/08/2015 | 137.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 17/08/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 17/08/2015 | 6000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E EST LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESQUISA DE OPINIÃO PUBLICA DE AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA COM APLICAÇÃO DE 600 QUESTIONARIOS NA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 17/08/2015 | 52.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) CARIMBO DE REFERENCIA 4911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 17/08/2015 | 665.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 15 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 17/08/2015 | 362.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RETROATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 17/08/2015 | 1300.00 | 00007093369421 | CELIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 17/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015,BOMBEIRO 2015,SEG OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PLACA: NQF-9070 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTUR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 17/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015,BOMBEIRO 2015,SEG OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PLACA: OGF-0720 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTUR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 17/08/2015 | 394.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015,BOMBEIRO 2015,SEG OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PLACA: NQK-9717 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTUR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 17/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015,BOMBEIRO 2015,SEG OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PLACA: OGE-7190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTUR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 17/08/2015 | 645.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015,BOMBEIRO 2015,SEG OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PLACA: MMY-0189 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTUR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 17/08/2015 | 240.00 | 00054845327791 | JOSE INACIO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO FUNERARIO NO TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO SITIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 17/08/2015 | 60.00 | 00009060424450 | TACIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 18/08/2015 | 540.00 | 00005244298470 | ALDENICE DA SILVA SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 18/08/2015 | 1100.00 | 19942170000113 | LUIS OCTAVIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PAREDE DE GESSO NA ESCOLA MARIA DAS DORES CHAGAS,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004897 | 18/08/2015 | 1672.63 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004898 | 18/08/2015 | 6346.16 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 18/08/2015 | 788.00 | 00022612076468 | CLAÚDIO LUIZ LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004908 | 18/08/2015 | 4700.00 | 14718953000102 | LADEMIR LEAL LIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULOS TIPO CAMINHONETE PARA SER USADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DE SUPERVISORES E ORIENTADORES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE JULHO A18 DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 18/08/2015 | 875.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 18/08/2015 | 6055.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 18/08/2015 | 35.00 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO C. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TREINAMENTO VISANDO A IMPLANTACAO DO SISREG III (SISTEMA DE REGULACAO), DURANTE O PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 18/08/2015 | 35.00 | 00009859869480 | SEVERINO BRUNO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TREINAMENTO VISANDO A IMPLANTACAO DO SISREG III (SISTEMA DE REGULACAO), DURANTE O PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 18/08/2015 | 35.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TREINAMENTO VISANDO A IMPLANTACAO DO SISREG III (SISTEMA DE REGULACAO), DURANTE O PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 18/08/2015 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE SILVEIRA S/N - CENTRO NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO (CEO), DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 18/08/2015 | 70.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO COORDENADOR DE IMUNIZACAO PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DAS AMOSTRAS BIOLOGICAS ENVIADAS PARA A REALIZACAO DOS "TESTES DO PEZINHO", A SER REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 18/08/2015 | 120.00 | 00054837782787 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS PARA DISTRIBUICAO NA 36ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMILITE, A SE REALIZAR NO PERIODO DE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 18/08/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 18/08/2015 | 290.58 | 03328487000396 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MADICAMENTO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004911 | 18/08/2015 | 610.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004912 | 18/08/2015 | 1108.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0004913 | 18/08/2015 | 58.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0004914 | 18/08/2015 | 2532.76 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0004915 | 18/08/2015 | 1122.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 18/08/2015 | 214.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 18/08/2015 | 679.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 18/08/2015 | 11954.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINCACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB,REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 18/08/2015 | 0.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 2405-8 BB REFERENTE A AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 19/08/2015 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 14/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 19/08/2015 | 140.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAL PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO ORDINARIA DO CONCIDADE/PB, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB,REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 19/08/2015 | 82.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 2405-8 BB,REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 19/08/2015 | 105.00 | 00002452824402 | JOSEMBERG ALVES V. DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL E 01 (UMA) PARCIAL PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INFORMATIZACAO DO SETOR DE TRIBUTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 19/08/2015 | 109.00 | 08818536000120 | J.G. NÓBREGA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDORISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 19/08/2015 | 219.90 | 07513293000311 | VERDEBRITA BENEFICAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 14,66 M3 DE AREIA INDUSTRIALIZADA, DESTINADO A PRACA DO DESTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 19/08/2015 | 784.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 MUDA DE PALMEIRA CYCA REV M, 04 SEIXO ROLADO 15 KG E 03 MUDA DE PALMEIRA CYCA REV P, DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 19/08/2015 | 788.00 | 00011747620475 | CAMILA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 19/08/2015 | 788.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 19/08/2015 | 700.00 | 00006597268156 | JORGE ISEL CONLLEDO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO MEDICO DO P.S.F DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 19/08/2015 | 252.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 186-1743, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/08/2015 | 11647.86 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 20/08/2015 | 3414.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/08/2015 | 150.00 | 00003237588431 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLN-3802, EM UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB- COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/08/2015 | 988.00 | 00075994810444 | CELEIDE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0004937 | 20/08/2015 | 4240.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SEGUIMENTO PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 20/08/2015 | 75736.58 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 20/08/2015 | 197177.13 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 20/08/2015 | 28388.17 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/08/2015 | 15452.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 20/08/2015 | 100833.49 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 20/08/2015 | 15918.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 20/08/2015 | 63906.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/08/2015 | 13424.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELO PROGRAMA NOVA EJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 20/08/2015 | 5516.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELO PROGRAMA NOVA EJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/08/2015 | 788.00 | 00008830856401 | JOSEFA ANA CLAUDIA S SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 20/08/2015 | 14961.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/08/2015 | 39432.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/08/2015 | 12962.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 20/08/2015 | 4985.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 20/08/2015 | 1521.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 20/08/2015 | 1600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL CONTRADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 20/08/2015 | 900.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENTE DE VIGILANCIA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/08/2015 | 8517.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 20/08/2015 | 56534.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 20/08/2015 | 27337.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 20/08/2015 | 2700.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 20/08/2015 | 5218.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 20/08/2015 | 7350.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/08/2015 | 1200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENTE DA ATENCAO BASICA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/08/2015 | 3357.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/08/2015 | 48951.14 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/08/2015 | 1000.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PINTOR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082013 | 0004942 | 20/08/2015 | 112639.36 | 17268623000142 | PLANCON PLANEJAMENTO CONTSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, CONTRATO NUMERO 79/2013, Nº DO CONVENIO 752895/2010. | 00012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 20/08/2015 | 530.00 | 00002341353444 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 14 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/08/2015 | 63883.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/08/2015 | 15746.26 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 20/08/2015 | 7985.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/08/2015 | 37561.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/08/2015 | 2466.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 14, 15 E 18/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004939 | 20/08/2015 | 4000.00 | 00003979706419 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFW-2712, TOTALIZANDO 80 ( OITENTA ) HORA DE SOM NA DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/08/2015 | 97.11 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE EMAILS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/08/2015 | 457.74 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/08/2015 | 1880.00 | 04926110000130 | EKYART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ARMARIO ARTANY SEM PORTAS 001R00 CORPORATIVO,GAVETEIRO ARTANY FIXO 02 G.COPORATIVA,MESA ARTANY 1,20 CORPORATIVA 018R3R,MESA ARTANY CONJ.ESTACAO,CAD SECRE. ENCONSTO INJ 30 C PRO EST,PORTAS ARTCORPORATIVA TAB E 04 KIT FRISOKAR BLISS COLORIDA, DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/08/2015 | 668.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA 2ª COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/08/2015 | 59185.18 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 20/08/2015 | 7880.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/08/2015 | 11891.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 21/08/2015 | 955.00 | 00003854938438 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 2000 (DOIS MIL) SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE IMPLANTACAO DA CASA DO EMPREENDEDOR EM PARCERIA COM SEBRAE, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA,NESTA CIDADE NO DIA 21 DAGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 21/08/2015 | 196.38 | 41200882000116 | Mercadinho Cestão Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 42 UNIDADES DE REFIGERANTES DESTINADO A SOLENIDADES DE INAUGURACAO DA CASA DO EMPREENDEEDOR NO DIA 21 AGOSTO 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 21/08/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB,REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 21/08/2015 | 255.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 21/08/2015 | 300.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS - Comércio de Peças e Acessórios para Vei | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 02 TERMINAL DIRECAO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: OGE-7717, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 21/08/2015 | 250.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BARRA DE DIRECAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA:OGE-7717, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 21/08/2015 | 829.75 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 21/08/2015 | 3520.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA COLOCACAO DE 04 UNIDADES ESPIRAIS DE PRATA NA PACIENTE MARIA DULCE OLIVEIRA DA SILVA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 21/08/2015 | 1048.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO TELHADO DA E.M.E.I.E.F JOAO AVELINO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 31/07 DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 21/08/2015 | 1600.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.PECAS ELT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: NQK-9717, OGF-0720, OGE-7190 E NQJ-5558, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 21/08/2015 | 60.00 | 00001431328499 | MARIA APARECIDA DA SSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTINADA AO PAGEMENTO DE UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 21/08/2015 | 200.00 | 00032435959400 | CLEONICE R. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 21/08/2015 | 150.00 | 00084020695415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 21/08/2015 | 100.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 21/08/2015 | 100.00 | 00001525623460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDID A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 21/08/2015 | 150.00 | 00010796922403 | MARIA PATRICIA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 21/08/2015 | 180.00 | 00008992830475 | MARIA LETICIA MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 21/08/2015 | 250.00 | 00087377829400 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 21/08/2015 | 100.00 | 00002166800424 | MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 24/08/2015 | 160.00 | 00012714856489 | JESSICA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 24/08/2015 | 1576.00 | 00033785813449 | RAIMUNDO JOSE BRANDAO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA REALIZADOS NA MANUTENCAO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 24/08/2015 | 102.57 | 00007265587456 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 24/08/2015 | 47.48 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 24/08/2015 | 100.00 | 00008127653462 | MARICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005001 | 24/08/2015 | 3289.84 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEX-5287 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005002 | 24/08/2015 | 3211.12 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEX-5287 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005007 | 24/08/2015 | 13555.70 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQJ-5558,MMY-0189,MOK-9092,NQK-9717,NQF-9070,OGE-7190, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005008 | 24/08/2015 | 13374.58 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQJ-5558,MMY-0189,MOK-9092,NQK-9717,NQF-9070,OGE-7190, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005012 | 24/08/2015 | 480.00 | 00005559364495 | GENARO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 40 KG DE COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0005019 | 24/08/2015 | 5713.86 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0005021 | 24/08/2015 | 4000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DISTRIBUIDEOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0005022 | 24/08/2015 | 2800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NO LABORATORIO DE ANALISES DO HOSPITAL DESTA SECRETARIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE A AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005003 | 24/08/2015 | 10615.33 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) DESTINADO AOS VEICULOS:TRATOR,TRATOR AZUL,PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005004 | 24/08/2015 | 9276.74 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) DESTINADO AOS VEICULOS:TRATOR,TRATOR AZUL,PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005005 | 24/08/2015 | 2371.44 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS: MMW-6251,NPW-3377,MNW-6516, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005006 | 24/08/2015 | 2263.20 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS: MMW-6251,NPW-3377,MNW-6516, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 24/08/2015 | 21.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO NOVA ESPERANCA NO SITIO GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 24/08/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/08/2015 | 40.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO POR UMA CERTIDAO DE IMOVEIS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 25/08/2015 | 99.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS 150MTL-WRT41ND, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 25/08/2015 | 1973.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 19,21 E 22/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 25/08/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 9594-X BB,REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 25/08/2015 | 1200.00 | 00006438855448 | DANIEL DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CDF-9955, TRANSPORTANDO ATERRO PARA AS ESTRADA VICINAIS DO SITIO TAMANDUA PARA O SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 25/08/2015 | 665.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 25/08/2015 | 19.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1201 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 25/08/2015 | 745.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1201 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 25/08/2015 | 30.00 | 18628276000184 | FACILITA PLOTAGENS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PRANCHAS NO FORMATO A1,PARA O PROJETO DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF IV,NO DISTRITO DE GAMELEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0005038 | 25/08/2015 | 2181.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005039 | 25/08/2015 | 746.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005040 | 25/08/2015 | 19477.57 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) COMUM E DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY-0323,DQK-6129,OGD-5747,OGB-7489,OGB-7509,OGB-7519,QFC-5438,QFC-5448,QFG-0027,NQI-9585 (SAMU),MZC-1720,LKM-4358, PERTENCENTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005041 | 25/08/2015 | 22764.51 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) COMUM E DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY-0323,DQK-6129,OGD-5747,OGB-7489,OGB-7509,OGB-7519,QFC-5438,QFC-5448,QFG-0027,NQI-9585 (SAMU),MZC-1720,LKM-4358, PERTENCENTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082015 | 0005042 | 25/08/2015 | 5359.92 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005043 | 25/08/2015 | 1802.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 25/08/2015 | 145.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE O1 BREAK-LIGH 36LED 24V, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NOK-9092 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 25/08/2015 | 4340.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE O1 VIDRO MV SNMID ESCOLAR 74X59V, 01 PARABRISA ONIB 15190 E 01 BREAK LIGH 36 LED 24V, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: NQK-9717 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 25/08/2015 | 400.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DO PARABRISA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: NQK-9717 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 25/08/2015 | 180.00 | 00007426522466 | ANTONIO JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 25/08/2015 | 400.00 | 00007834808494 | FABIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE EXAME MEDICO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 25/08/2015 | 200.00 | 00001222984466 | JOSENILDA CARLOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SEUS FILHOS MENORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 25/08/2015 | 87.40 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 25/08/2015 | 1118.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PROTETOR ELETRO 1000VA BMI E 01 IMPRESSORA MULT LASER MONO HP M127FN, DESTINADO AOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 26/08/2015 | 200.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 26/08/2015 | 150.00 | 00008242937460 | FABIANA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 26/08/2015 | 150.00 | 00007566366475 | AURINEIDE ROGÉRIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 26/08/2015 | 140.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTOS DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 26/08/2015 | 60.00 | 00070681473487 | PAULO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 26/08/2015 | 82.25 | 00060366222449 | SONIA DE FATIMA J. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/08/2015 | 200.00 | 00009003234426 | CLAUDILANIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 26/08/2015 | 80.00 | 00060367393468 | ROSELIA CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 26/08/2015 | 200.00 | 00070410320439 | MARCIELA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 26/08/2015 | 311.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 26/08/2015 | 450.00 | 00009072399439 | ADELINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO MEU VEICULO DE PLACA KKR-6509, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUEIRA E DOM MARCELO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005053 | 26/08/2015 | 1250.00 | 00079005144491 | LINDALVA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 500 KG DE MACAXEIRA, DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005059 | 26/08/2015 | 989.50 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 26/08/2015 | 1000.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 26/08/2015 | 328.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1334, PERTENCENTE A ESTA EDELIDADE, REFERENTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 26/08/2015 | 90.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ADESÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 26/08/2015 | 7929.26 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA REFERENTE AO APORTES MUNICIPAIS AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA REFERENTE A 4ª PARCELA NO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 26/08/2015 | 231.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1033, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 27/08/2015 | 127.75 | 11306573000164 | LAGULLA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO E SECRETARIOS DESTA CIDADE, A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 27/08/2015 | 179.00 | 00004970620466 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTOS DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NO DIA 27 DE AGOSTO 2015,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112015 | 0005072 | 27/08/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE,DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 27/08/2015 | 1500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFESSORES DA FORMACAO CONTINUADA DO PNAIC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 27/08/2015 | 133.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/08/2015 | 600.00 | 00000758046464 | MARIA DANIELA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 4.000 (QUATRO MIL) COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005067 | 27/08/2015 | 2655.77 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005069 | 27/08/2015 | 1597.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO EJA - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/08/2015 | 880.00 | 00028152972487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA SALA NO TERREO LOCALIZADA NA RUA JOSE SILVEIRA, PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/08/2015 | 1300.00 | 00007093369421 | CELIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/08/2015 | 321.33 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3266-1020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/08/2015 | 283.30 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3266-1020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 28/08/2015 | 283.30 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3266-1020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/08/2015 | 980.00 | 00001219789402 | CLEMILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 28/08/2015 | 980.00 | 00030894824449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 28/08/2015 | 1267.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005077 | 28/08/2015 | 50.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW-3377, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 28/08/2015 | 1200.00 | 00009236044484 | LARISSA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 28/08/2015 | 4.91 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3266-1094, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/08/2015 | 600.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 03 CONDICIONADORES DE AR SPLIT DE 12000 BTUS, E 01 DE JANELA DE 7500 BTUS, PERTECENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 28/08/2015 | 6.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 28/08/2015 | 69.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS,DESTE MUNICIPIO,REFERNTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/08/2015 | 20.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/08/2015 | 149.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/08/2015 | 238.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO SITIO BENTA HORA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/08/2015 | 69.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS,DESTE MUNICIPIO,REFERNTE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/08/2015 | 99.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE MORA O MEDICO SO PROGRAMA MAIS MEDICO,DESTE MUNICIPIO,REFERNTE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/08/2015 | 245.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO SITIO BENTA HORA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/08/2015 | 172.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MOGEIRO DE BAIXO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/08/2015 | 28.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/08/2015 | 28.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/08/2015 | 28.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 28/08/2015 | 4000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIV-5331 NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0005098 | 28/08/2015 | 2000.00 | 00006534739402 | LUCAS DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLU-6848 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CABRAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGEIRO E NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ITABAIANA,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005099 | 28/08/2015 | 4350.00 | 18965421000112 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MZC-1720 NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 28/08/2015 | 54.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005112 | 28/08/2015 | 1206.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005113 | 28/08/2015 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/08/2015 | 0.96 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3266-1033, PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 28/08/2015 | 79.94 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3266-1033, PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 28/08/2015 | 311.15 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3266-1033, PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 28/08/2015 | 0.05 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3266-1033, PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 28/08/2015 | 2409.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA 3ª COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/08/2015 | 0.19 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 28/08/2015 | 31.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB,REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 28/08/2015 | 1010.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA, DESTINADA A ESSA EDELIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112015 | 0005119 | 28/08/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 28/08/2015 | 940.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TRES BANDEIRAS, SENDO UMA NACIONAL, OUTRA DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRA DO MUNICIPIO DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 28/08/2015 | 1250.00 | 00002425699430 | AGUINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO GASPAR AO SITIO AMARELO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/08/2015 | 1250.00 | 00001219690457 | FERNANDO JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/08/2015 | 1250.00 | 00003091257401 | ADAILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 28/08/2015 | 7000.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 31/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N° PB20150038950, DE OBRA E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/08/2015 | 187.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 KIT DE PROTECAO E 02 OLEO HUSQVARNA 2 TEMPOS, DESTINADO A ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 31/08/2015 | 1.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 31/08/2015 | 5500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTBEIS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 31/08/2015 | 804.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 31/08/2015 | 782.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/08/2015 | 1040.58 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS COBRADOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS COM VENCIMENTO EM 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 31/08/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0005128 | 31/08/2015 | 1126.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0005129 | 31/08/2015 | 800.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 31/08/2015 | 50.00 | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005121 | 31/08/2015 | 19999.37 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 31/08/2015 | 400.00 | 07314400000110 | S. L PNEUS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM 02 VULCANIZACAO PNEUS DO VEICULOS ONIBUS DE PLACA: MMY-0189 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO VALORES MUSICAIS | AQUISICAO DE INSTRUMENTO PARA BANDA MARCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 31/08/2015 | 5500.00 | 08979527000111 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) TROMPETE PICCOLO BB/A QUASAR LAQ E 01 (UM) TROMBONE BAIXO BB/F/EB/D QUASAR LAQ, DESTINADO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/09/2015 | 391.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/09/2015 | 1800.00 | 00009765028440 | ANDERSON BEZERRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KXU-1569 NO TRANSPORTE DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0005147 | 01/09/2015 | 57000.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0005149 | 01/09/2015 | 6058.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/09/2015 | 400.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS,PRODUCAO E EDICAO DE DVD, NO PROJETO HERANCA CULTURAL-REALIZADO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/09/2015 | 400.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS,PRODUCAO E EDICAO DE DVD, NO PROJETO CONHECENDO A CULTURA AFRO DESCENDENTE-REALIZADO NA E.M.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE JULHO2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/09/2015 | 180.00 | 00096431598415 | MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005157 | 01/09/2015 | 10039.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: OFC 5146, OGE 7190, OFG 9134, OGF 0720, PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005159 | 01/09/2015 | 11866.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: OFC 5146, OGE 7190, OFG 9134, OGF 0720, PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005166 | 01/09/2015 | 2025.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0005167 | 01/09/2015 | 19000.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/09/2015 | 788.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/09/2015 | 788.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,REFEERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/09/2015 | 788.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/09/2015 | 788.00 | 00010075384493 | MARIA CAMILA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/09/2015 | 100.00 | 00001237019451 | DIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM A COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SEU FILHO MENOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/09/2015 | 80.00 | 00068583915415 | RUBENI FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005145 | 01/09/2015 | 50.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW-3377, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0005148 | 01/09/2015 | 1300.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/09/2015 | 1520.58 | 61074175000138 | MAPFRE- VERA CRUZ SEGURADORA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFG-0027, QFC-5438 E QFC-5448, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 01/09/2015 | 700.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/09/2015 | 97.11 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE EMAILS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/09/2015 | 400.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS,PRODUCAO E EDICAO DE DVD, NA INAUGURACAO DA CASA DO EMPREENDEDOR, REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/09/2015 | 1314.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 25,26 E 28/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 01/09/2015 | 22329.66 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 1070/2009 SICONV 705063/2009 DA 1ª FESTA DA COLHEITA E DA 1ª FEIRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE MOGEIRO REFERENTE A NONA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 01/09/2015 | 3511.12 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS COBRADOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/09/2015 | 240.00 | 00008745394474 | ROBERTO SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA KHJ-7743, TRANSPORTANDO ATERRO PARA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAMURIM A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/09/2015 | 665.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 01/09/2015 | 225.00 | 00010971043469 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS INTEGRAIS COMO SECRETARIO DE TRANSPORTE E COMPRAS INDUSTRIAIS E COMERCIO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005158 | 01/09/2015 | 7170.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: OGE-3358, PATROL PAC2, RETRO PAC2, OGD-7977, OGE-7717, OGA-9797 E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005160 | 01/09/2015 | 7821.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: OGE-3358,OGD-7977,OGE-7717,OGA-9797, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 01/09/2015 | 38.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLOTAGEM COLORIDA 6,4M DO TERMO DE COMPROMISSO N° 031/2013 PROGRAMA AGUA PARA TODOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 02/09/2015 | 1040.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTOS DAS FOLHAS PAGAS COM A FONTE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0005170 | 02/09/2015 | 7100.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA 4X4 DIESEL ANO 2013, DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 02/09/2015 | 307.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 02/09/2015 | 850.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0005169 | 02/09/2015 | 5100.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 9ª PARCELA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO, ALIMENTACAO E MONITPORAMENTO DOS PROGRAMAS ON-LINE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SIMEC,SIGPC, SIGARP DENTRE OUTROS)E DAS UNIDADES EXECULTORAS DAS ESCOLAS (PDDE, PDE, MAIS EDUCACAO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO, DENTRE OUTROS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 02/09/2015 | 1067.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FONTE FUNDEB,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005174 | 03/09/2015 | 1700.00 | 00007717478455 | JOSE NUNES PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 KG CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005175 | 03/09/2015 | 1156.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005176 | 03/09/2015 | 2323.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6335-5 BB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 03/09/2015 | 218.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MOGEIRO DE BAIXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/09/2015 | 5050.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 KG DE SEIXO ROLADO, 09 MUDA DE PALMEIRA CYCA REV P, 07 MUDA DE PALMEIRA CYCA REV M, 06 MUDA DE PALMEIRA FENIX, 12 MUDA DE AGAVE E 10 MUDA DE PALMEIRA INDIANA P, DESTINADA A PRACA DE GAMELEIRAE CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLICAS DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 04/09/2015 | 405.00 | 00012528331487 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCECAO DE 07 (SETE) DIARIAS PARCIAIS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS AS CIODADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 04/09/2015 | 2520.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGAS DE 42 TONER, DESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, EDUCACAO, AGRICULTURA, ACAO SOCIAL, FINANCAS E SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 04/09/2015 | 70.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) CARIMBO DE REFERENCIA 4913, PERTENCENTE A ESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 04/09/2015 | 1200.00 | 00008895326482 | GERMANA MARIA SOARES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 04/09/2015 | 1200.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE D FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 04/09/2015 | 1200.00 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 04/09/2015 | 1500.00 | 00067678130449 | ESITA ELISABETH DIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 04/09/2015 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 04/09/2015 | 1200.00 | 00005583514418 | MARISA JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 04/09/2015 | 1000.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 04/09/2015 | 1260.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 04/09/2015 | 1050.00 | 00002991312467 | ERIDELSON MANOEL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 04/09/2015 | 1395.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 04/09/2015 | 2100.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 04/09/2015 | 1260.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 06 (SEIS) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 04/09/2015 | 1050.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 04/09/2015 | 2300.00 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 04/09/2015 | 2235.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 04/09/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005180 | 04/09/2015 | 586.40 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO EJA - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005181 | 04/09/2015 | 1180.00 | 00084020440425 | ANTONIO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 200 KG DE POLPA DE CAJA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 04/09/2015 | 141.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 04/09/2015 | 280.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0005186 | 04/09/2015 | 38362.55 | 13029173000184 | R & N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA COM AMPLIACAO DA E.M.E.I.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO,NESTA CIDADE. | 00012015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005214 | 08/09/2015 | 10737.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: OFC 5146, OGE 7190, OFG 9134, OGF 0720, PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 08/09/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 10678-X BB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/09/2015 | 1480.00 | 00095236180406 | MARIA NAZARE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA COM O GRUPO DE MULHERES NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/09/2015 | 1250.00 | 00006569255401 | RAFAELLA SOARES MARQUES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/09/2015 | 1250.00 | 00007529393430 | DENISE DE FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 08/09/2015 | 1250.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 08/09/2015 | 1250.00 | 00008417260439 | PRISCILA DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 08/09/2015 | 788.00 | 00056881185472 | MARIA MARTA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATOS PARA O GRUPO DA 3ª IDADE, NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 08/09/2015 | 788.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/09/2015 | 722.50 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CROCHE DESTINADO AO GRUPO DA 3ª IDADE CRAS (CENTRO DE REFERNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 08/09/2015 | 1824.77 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ANGIOGRAFIA DO MID MARIA DOLORES DA SILVA NOGUEIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 08/09/2015 | 1824.77 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ANGIOGRAFIA DO MID MARIA ANTONIA DOS SANTOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 08/09/2015 | 22.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 08/09/2015 | 15.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624020-2 CEF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 08/09/2015 | 282.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 TONER COMP D105 SAMSUNG E 01 PROTETOR ELETRO 1000VA BMI, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 08/09/2015 | 260.00 | 09078061000146 | RENATO AUGUSTO PETRAGLIA SASSI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 08/09/2015 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 25, 28/08 E 04/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/09/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005216 | 08/09/2015 | 11680.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: OGE-3358,OGD-7977,OGE-7717,OGA-9797, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 08/09/2015 | 320.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 KG DE SEIXO ROLADO, DESTINADO A PRACA JOSEFA VICENTE NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 08/09/2015 | 500.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONER, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 09/09/2015 | 665.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/09/2015 | 677.64 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 09/09/2015 | 1727.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 03,04,05/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/09/2015 | 1600.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/09/2015 | 400.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DESENHO NO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 09/09/2015 | 800.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOI MARTINS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE BALLET,NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/09/2015 | 800.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 09/09/2015 | 2850.00 | 00008112549419 | GLERISTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CULTURAL NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/09/2015 | 168.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/09/2015 | 165.00 | 00042498279415 | GIVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E REPOSICAO DE PECAS DO FOGAO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/09/2015 | 788.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. ANTONIO JOSE DE ANDRADE DO SITIO PINTADO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/09/2015 | 788.00 | 00001748267450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/09/2015 | 510.00 | 00012287006486 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FERNANDES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/09/2015 | 510.00 | 00010881574406 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/09/2015 | 834.00 | 15307224000118 | ENEDINA CHAGAS AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005249 | 10/09/2015 | 1293.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO , PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/09/2015 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE SILVEIRA S/N - CENTRO NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO (CEO), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/09/2015 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO,MOGEIRO PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) NO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/09/2015 | 775.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLZ-6042, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES CENTRO, MARIA PEIXOTO, PEDRO LOPES DE MACEDO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ITABAIANA, CAMPINAGRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/09/2015 | 130.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/09/2015 | 45.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/09/2015 | 23.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/09/2015 | 2606.71 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DA 1ª COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/09/2015 | 0.62 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/09/2015 | 31.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/09/2015 | 500.00 | 47960950078660 | MAGAZINELUIZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GALO BRANCO 220V, DESTINADO AO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO DISTRITO GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/09/2015 | 696.69 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A PRACA DE GAMELEIRA JOSEFA VICENTE E O CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/09/2015 | 3200.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTOE RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 11/09/2015 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 2405-8 BB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/09/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624024-5 CEF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/09/2015 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA LASER PARA O SETOR DE ATENCAO BASICA EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/09/2015 | 500.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 11/09/2015 | 500.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.S.F DE MOGEIRO DE BAIXO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 11/09/2015 | 600.00 | 00003636471473 | IRIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE SILVEIRA S/N, CASA B - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA MORADIA DE UM PROFISSIONAL MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE MOGEIRO,DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 11/09/2015 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 11/09/2015 | 5600.00 | 00000731542100 | DIOGO PEREIRA FALCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE 04 (QUATRO) PLANTAO DE 24 HORAS EM FINAS DE SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 11/09/2015 | 5600.00 | 00008277130457 | FELIPE SERRANO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 ( QUATRO ) PLANTOES DE 24 HORAS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/09/2015 | 3400.00 | 00002995685470 | GUSTAVO ITHAMAR SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COMO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 11/09/2015 | 1500.00 | 00005706536490 | ANA LUIZA DE MEDEIROS MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS EM FINAIS DE SEMANA, REFERNETE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/09/2015 | 2500.00 | 00013187945449 | MERCIA HONORATO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/09/2015 | 788.00 | 00006236849420 | ADRIANA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/09/2015 | 788.00 | 00003226325442 | ANA PAULA G. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/09/2015 | 788.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 11/09/2015 | 1747.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE TRANSPORTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 11/09/2015 | 1185.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/09/2015 | 788.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 11/09/2015 | 788.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 11/09/2015 | 1505.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORSTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 11/09/2015 | 788.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 11/09/2015 | 788.00 | 00010542764474 | JOAO GILBERTO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRTIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 11/09/2015 | 1097.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 11/09/2015 | 1505.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 11/09/2015 | 788.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/09/2015 | 788.00 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 11/09/2015 | 788.00 | 00002496266405 | JOSUE DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 11/09/2015 | 1185.00 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/09/2015 | 800.00 | 00001223508471 | MARIA DA GUIA MAXIMINO DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 11/09/2015 | 788.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 11/09/2015 | 788.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 11/09/2015 | 788.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 11/09/2015 | 888.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 11/09/2015 | 788.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 11/09/2015 | 788.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 11/09/2015 | 1185.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 11/09/2015 | 788.00 | 00010176400419 | RAYANE FRANCINY BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 11/09/2015 | 788.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 11/09/2015 | 1550.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 11/09/2015 | 788.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 11/09/2015 | 1422.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 11/09/2015 | 1500.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE IMUNIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 11/09/2015 | 360.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 (VINTE) BOLSA, DESTNADA AOS SERVICOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 11/09/2015 | 788.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 11/09/2015 | 788.00 | 00004745560427 | VICENCIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 11/09/2015 | 460.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF ANCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 11/09/2015 | 1500.00 | 00029836298487 | CICERO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/09/2015 | 788.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 11/09/2015 | 788.00 | 00007028690407 | EDENILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 11/09/2015 | 788.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 11/09/2015 | 1550.00 | 00079773540472 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 11/09/2015 | 360.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 11/09/2015 | 1088.00 | 00005892437485 | LIZANIA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 11/09/2015 | 788.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 11/09/2015 | 788.00 | 00008830856401 | JOSEFA ANA CLAUDIA S SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 11/09/2015 | 788.00 | 00059130989434 | TERESA SOUSA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 11/09/2015 | 460.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 11/09/2015 | 788.00 | 00002330998406 | MARIA DA GUIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 11/09/2015 | 788.00 | 00001440813426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 11/09/2015 | 888.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 11/09/2015 | 788.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 11/09/2015 | 788.00 | 00011747620475 | CAMILA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 11/09/2015 | 788.00 | 00001205985409 | MARIA SILVANIA B. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 11/09/2015 | 788.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 11/09/2015 | 788.00 | 00009482528476 | MICHERLANIA DARK DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 11/09/2015 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGE NO POSTO ANCORA DO SITIO AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 11/09/2015 | 1000.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 11/09/2015 | 360.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO GASPAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 11/09/2015 | 360.00 | 00010155553739 | VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 11/09/2015 | 285.00 | 00009435957463 | EDVALDO JOSE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 11/09/2015 | 15.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 11/09/2015 | 30.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624023-7 CEF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 11/09/2015 | 39.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 11/09/2015 | 5091.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) LONGARINA 03 LUGARES, 04 (QUATRO) MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS E 02 MESA PARA EXAME CLINICO ACOLCHOADA E DESMONTAVEL, DESTINADO A UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 11/09/2015 | 2300.20 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AOS SERVICOS DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/09/2015 | 1600.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CULTURAL DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/09/2015 | 700.00 | 00001315429403 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PAES PARA OS PARTICIPANTES DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 11/09/2015 | 788.00 | 00071526323400 | ANA LUCIA ALVES MILANEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO COM O GRUPO DA 3ª IDADE NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/09/2015 | 834.00 | 15307224000118 | ENEDINA CHAGAS AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DA 3ª IDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 11/09/2015 | 1576.00 | 00003259840427 | VALDETE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005333 | 11/09/2015 | 2671.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 12/09/2015 | 7500.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA: OEY-0323 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 14/09/2015 | 2134.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SAMU DE PLACA: NQI-9585, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0005344 | 14/09/2015 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005345 | 14/09/2015 | 6574.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005346 | 14/09/2015 | 1084.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042015 | 0005347 | 14/09/2015 | 942.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0005341 | 14/09/2015 | 5990.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 14/09/2015 | 42.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 14/09/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 14/09/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 14/09/2015 | 77.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 14/09/2015 | 2250.00 | 00034365680404 | SEVERINO BENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 14/09/2015 | 65.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 15/09/2015 | 23.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 15/09/2015 | 1576.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 09,10,11,12/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 15/09/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 15/09/2015 | 2650.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVICOS DE SAUDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPRODUTIVA E A CIDADANIA NOS TERMOS DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A REFERIDA ASSOCIAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0005352 | 15/09/2015 | 3988.40 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES MEDICO HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 16/09/2015 | 9000.00 | 00003131838485 | ALEXANDRE MACIEL CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 (SEIS) PLANTOES DE 24 HORAS EM FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 16/09/2015 | 70.00 | 00006248147426 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS COMO MEDICO VETERINARIO A SERVICO DO MUNICIPIO DE MOGEIRO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PARAIBA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILANCIA SANITARIA NOS DIAS 16E 17 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 16/09/2015 | 90.00 | 00004702295438 | ANDREA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DO MUNICIPIO DE MOGEIRO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PARAIBA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILANCIASANITARIA NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 16/09/2015 | 450.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS PARCIAIS E 02 (DUAS) INTEGRAIS COMO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 16/09/2015 | 250.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015,BOMBEIRO 2015,SEG OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PLACA: OGB-7519 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 16/09/2015 | 250.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015,BOMBEIRO 2015,SEG OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PLACA: OGB-7489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 16/09/2015 | 348.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015,BOMBEIRO 2015,SEG OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PLACA:QFG-0027 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 16/09/2015 | 505.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015,BOMBEIRO 2015,SEG OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PLACA:OGB-7509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 16/09/2015 | 424.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015,BOMBEIRO 2015,SEG OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PLACA:QFC-5448 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 16/09/2015 | 339.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015,BOMBEIRO 2015,SEG OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PLACA:QFC-5438 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 16/09/2015 | 325.74 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 16/09/2015 | 2000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE 800 (OITOCENTOS) EXAMES DE HEMATOLOGIA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 16/09/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624023-7 CEF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 16/09/2015 | 180.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGD-5747 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 16/09/2015 | 1280.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGB-7519 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 16/09/2015 | 241.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO E 01 JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI-9585 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 16/09/2015 | 300.00 | 00042187796434 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSITUTA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA DE E.M.E.I.E.F. JOAO AVELINO DA SILVA NO SITIO CHA DE AREIA NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 16/09/2015 | 260.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RETIFICACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-5558, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005356 | 16/09/2015 | 2111.10 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 681 UNIDADES DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE, DESTINADO A MERENDA DO SEGMENTO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 16/09/2015 | 295.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-9717 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 16/09/2015 | 512.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7190 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 16/09/2015 | 4554.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF-9070, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 16/09/2015 | 1281.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO DE NUMERO 10467-401441/2014-13 REFERENTE A PASEP EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 16/09/2015 | 658.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 13447-720073/2012-66 CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 16/09/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 17/09/2015 | 88.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0005388 | 17/09/2015 | 1520.00 | 00003979706419 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFW-2712, TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE ) HORAS DE SOM NA DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 17/09/2015 | 600.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 17/09/2015 | 1500.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NPZ-5643,TRANSPORTANDO OS SECRETARIO DE TRANSPORTE E COMPRAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTEOS MES DE JUNHO DE 2015,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 17/09/2015 | 800.00 | 17638051000146 | STUDIO LM FOTOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFICO NOS EVENTOS DE INAUGURACOES DA PRACA JOSEFA VICENCIA, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS E UNIDADE DE POSTO ANCORA AMBOS NO DISTRITO DE GAMELEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 17/09/2015 | 365.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 17/09/2015 | 850.00 | 00007078947436 | JOSÉ CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 17/09/2015 | 850.00 | 00004166193473 | JUNIA FLAVIA F. LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 17/09/2015 | 1325.00 | 00096431792491 | JOSE GILMAR BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MPW-0801, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 17/09/2015 | 1200.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 17/09/2015 | 788.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA EDELIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 17/09/2015 | 300.00 | 00010705966470 | IVO INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03 A 10 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 17/09/2015 | 250.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 17/09/2015 | 788.00 | 00001677405716 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO SITIO ACARA E DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 17/09/2015 | 800.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 17/09/2015 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 17/09/2015 | 1200.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE-7717 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 17/09/2015 | 950.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 17/09/2015 | 1200.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 17/09/2015 | 394.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO LIXAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/09/2015 | 900.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CAPINADOR DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 17/09/2015 | 1000.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PINTOR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 17/09/2015 | 1020.00 | 00009641778463 | MANUELA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTVEL, NO SITIO CAMURIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 17/09/2015 | 1450.00 | 00007620408401 | NELSON JOSÉ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA NOS VEICULOS DE PLACA OGE-7717,OGD-7977 E TRATOR,PATRO E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 17/09/2015 | 2150.00 | 00025073796420 | FRANCISCO ALVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFT-8365 COM 04 (QUATRO) VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 17/09/2015 | 310.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA MARIA ROSA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 17/09/2015 | 400.00 | 00009831118472 | INACIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LINDA FLOR AO SITIO CARITA,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 17/09/2015 | 320.00 | 00067579205491 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR-230 NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO VERDE AO SITIO AMARELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 17/09/2015 | 540.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 17/09/2015 | 788.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO SITIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 17/09/2015 | 1200.00 | 00011951083890 | ROSILDO FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 17/09/2015 | 1182.00 | 00010923161406 | LEONILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 17/09/2015 | 850.00 | 00010966240448 | JORDIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 17/09/2015 | 788.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 17/09/2015 | 97.00 | 00002732792462 | JOSE EDISON REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA REPOSIÇÃO DO VIDRO PORTA PRINCIPAL E BASCULHANTES DO BANHEIRO DO POSTO DO EMPREENDEDOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 17/09/2015 | 850.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO QUE LIGA O SITIO CARIATA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 17/09/2015 | 788.00 | 00078871433491 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 17/09/2015 | 788.00 | 00010690097417 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇAO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 17/09/2015 | 788.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 17/09/2015 | 1100.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 17/09/2015 | 788.00 | 00005740046459 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 17/09/2015 | 600.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRACA JOAO HIBERNON DA SILVA, NO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 17/09/2015 | 1400.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 17/09/2015 | 1200.00 | 00003081040485 | PEDRO ADRIANO CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES, DURANTE O PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 17/09/2015 | 600.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 17/09/2015 | 850.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO QUE LIGA O SITIO CARIATA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0005446 | 17/09/2015 | 13360.00 | 14718953000102 | LADEMIR LEAL LIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO CAMINHAO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 17/09/2015 | 788.00 | 00022612076468 | CLAÚDIO LUIZ LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 17/09/2015 | 788.00 | 00009024222435 | JOSÉ DJAILSON SILVANO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 17/09/2015 | 365.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 17/09/2015 | 510.00 | 00008657783452 | GEOVANE MOUZINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUTO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 17/09/2015 | 988.00 | 00075994810444 | CELEIDE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 17/09/2015 | 788.00 | 00002171388455 | RINALDO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 17/09/2015 | 600.00 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 17/09/2015 | 1160.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIN-4340, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A PARTICIPACAO DOS MESMOS EM ATIVIDADES DA SEMANA LITERARIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 17/09/2015 | 500.00 | 00001120139457 | JAICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE VEICULO PLACA KLB- 2986, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E PROFESSORES E GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS, GAVIAO, AREIAL, CAMURIM, CUMATI E NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 17/09/2015 | 850.00 | 00009029436425 | TIAGO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV ( SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 17/09/2015 | 150.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM INPRESSAO DIGITAL MEDINDO 3,0X0,7 M, DESTINADO A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 17/09/2015 | 910.00 | 00002365479413 | JACKELINE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 70 (SETENTA) BLUSAS PARA I-SEMANA DO BEBE REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 17/09/2015 | 1185.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 17/09/2015 | 788.00 | 00007456801436 | EDSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 17/09/2015 | 35.00 | 00002496266405 | JOSUE DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL COMO TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DO MUNICIPIO DE MOGEIRO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILANCIA SANITARIA NO DIA17 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 17/09/2015 | 2100.00 | 00000785573488 | ELENICE COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM PROTESES DENTARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 17/09/2015 | 1400.00 | 00002991312467 | ERIDELSON MANOEL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 (SETE) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 17/09/2015 | 1800.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUN ICIPIO, DURANTE 9 ( NOVE ) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 17/09/2015 | 800.00 | 00006466636402 | TAYANA PRISCILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 ( QUATRO ) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 17/09/2015 | 3400.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 ( DEZESSETE ) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 17/09/2015 | 1500.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 18/09/2015 | 360.00 | 00011994554401 | LUCAS RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQH-9310, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA XIII CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 18/09/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005538 | 18/09/2015 | 770.68 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042015 | 0005539 | 18/09/2015 | 1159.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005540 | 18/09/2015 | 2042.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 18/09/2015 | 100.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 18/09/2015 | 100.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 18/09/2015 | 510.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE LEITE NO DISTRITO DE GAMELEIRA E SITIO ACARA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 18/09/2015 | 200.00 | 00003988417483 | JOSE ROBERTO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 18/09/2015 | 900.00 | 00087377390425 | GERTRUDES EUDOCIA DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE UM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 18/09/2015 | 143.76 | 00002788630433 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 18/09/2015 | 100.00 | 00008113733477 | VILMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 18/09/2015 | 200.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU NETO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 18/09/2015 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 18/09/2015 | 435.00 | 00007885485730 | JOSENALDO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 18/09/2015 | 150.00 | 00060366478400 | MARIA CECILIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA O PAGEMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 18/09/2015 | 400.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 18/09/2015 | 160.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 18/09/2015 | 80.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 18/09/2015 | 310.00 | 00010684852489 | JOCIELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 18/09/2015 | 100.00 | 00054875439415 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 18/09/2015 | 200.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 18/09/2015 | 200.00 | 00030275199487 | ARMANDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 18/09/2015 | 350.00 | 00078779863787 | JOSE PAULO DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QFP-6920, EM VIAGENS COM OS CADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA, EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 18/09/2015 | 362.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇAO DO LEITE E FUBA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 18/09/2015 | 510.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS SOCIAS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 18/09/2015 | 788.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 18/09/2015 | 788.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 18/09/2015 | 950.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOI MARTINS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 18/09/2015 | 788.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 18/09/2015 | 510.00 | 00007775214406 | JOSENILDO DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DO SITIO PINTADO PARA OS SITIOS CUMATI E NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 18/09/2015 | 362.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CORTE DE CABELOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 18/09/2015 | 394.00 | 00010148824439 | RIVAILDO HENRIQUES BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ALUNOS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 18/09/2015 | 950.00 | 00004400420469 | ZULEIDE IRACEMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 18/09/2015 | 170.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 18/09/2015 | 500.00 | 00011089056419 | JOSEFA JUSSARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO, NO SITIO CAMURIM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 18/09/2015 | 365.00 | 00005880565459 | MARIA NAZARE MARTINS REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 18/09/2015 | 600.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO AVELINO DA SILVA NO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 18/09/2015 | 1048.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO TELHADO DA E.M.E.I.E.F JOAO AVELINO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 20/08 DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005477 | 18/09/2015 | 9240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEU 1000/20 TORNEL, 06 CAMARA 20 MAGNUM E 06. PROTETOR ARO 20 CARRETEIRO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0189, A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005478 | 18/09/2015 | 4200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEU, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-7190, A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005479 | 18/09/2015 | 4230.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEU 750/16 GOODRIDE, 06 CAMARA 16 VULCAN E 06. PROTETOR ARO 16 VULCAN, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF-0720, A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005480 | 18/09/2015 | 4200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEU, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ-5558, A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005481 | 18/09/2015 | 8850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEU 900/20 GOODRIDE, 06 CAMARA 20 VULCAN E 06. PROTETOR ARO 20 CARRETEIRO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-9134, A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 18/09/2015 | 700.00 | 00002860595414 | EUGENIA MARIA LEITE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL REFERENTE A UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES FERREIRA, SN-BAIRRO PEDRO LOPES, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO E O LABORATORIO DE INFORMATICA DA E.M.E.F. IRACI RODRIGUESDE FARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 18/09/2015 | 444.29 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQJ-5558, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 18/09/2015 | 24441.22 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL EDUCACAO FUNDEB OUTRAS DESPESAS REFERENTRE A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 18/09/2015 | 510.00 | 00006459729409 | PATRICIA ERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO, DESTE MUNICICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 18/09/2015 | 788.00 | 00031909957453 | DJALMA MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 18/09/2015 | 788.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 18/09/2015 | 788.00 | 00005902178444 | FABIANO DA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 18/09/2015 | 788.00 | 00009641779435 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 18/09/2015 | 788.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS SITIOS CAMORIM E AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 18/09/2015 | 394.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCA EMILIA GONÇALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 18/09/2015 | 450.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 18/09/2015 | 1000.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 18/09/2015 | 800.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 18/09/2015 | 867.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 18/09/2015 | 1000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA AREA DE SUA PROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITARIO, DESTINADO AO LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 18/09/2015 | 450.00 | 00010564431460 | ANTONIO JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENÇAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 18/09/2015 | 1500.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 18/09/2015 | 867.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA OTAVIANO JOAQUIM DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 18/09/2015 | 1500.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 18/09/2015 | 788.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 18/09/2015 | 788.00 | 00001251839410 | MARIVALDO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 18/09/2015 | 788.00 | 00006351684480 | NELSON ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 18/09/2015 | 788.00 | 00052108120491 | MARCUS AURELIO DE SOUSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 18/09/2015 | 788.00 | 00003625763435 | JOSENILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 18/09/2015 | 788.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 18/09/2015 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 18/09/2015 | 788.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 18/09/2015 | 1000.00 | 00009083578429 | JOSE MARCOS FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 18/09/2015 | 400.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 18/09/2015 | 510.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 18/09/2015 | 788.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 18/09/2015 | 788.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 18/09/2015 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 18/09/2015 | 788.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 18/09/2015 | 1900.00 | 00007820454482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 18/09/2015 | 400.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 18/09/2015 | 1800.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, RETROATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 18/09/2015 | 788.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 18/09/2015 | 1200.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 18/09/2015 | 600.00 | 00007683072443 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA OGD-0380, TRANSPORTANDO O ELETRICISTA E SEUS AJUDANTES NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS COMUNIDADES DE AREIAL, DOIS RIACHOS, JUA E GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 18/09/2015 | 1500.00 | 00004906982476 | JOSÉ MÁRCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUÇÃO DE PONTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0005541 | 18/09/2015 | 30000.00 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONSTANTES NO BOLETIM DE MEDIÇÃO 06/2014, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DE ACESSO A COMUNIDADE SITIO CAMURIM, NO MUNICIPIO DE MOGEIRO CONTRATO 14/2014. | 00132014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0005542 | 18/09/2015 | 7800.00 | 14718953000102 | LADEMIR LEAL LIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULOS TIPO CAMINHAO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 18/09/2015 | 300.00 | 15401453000105 | WALTER MARIO GOIS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 18/09/2015 | 700.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS NAS INAUGURACOES DA PRACA JOSEFA VICENCIA DA CONCEICAO, UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA E O CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, REALIZADA NO DISTRITO DE GAMELEIRA NO DIA 12/09/2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 18/09/2015 | 788.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NESTA REPARTIÇAO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 18/09/2015 | 1078.00 | 00042187460444 | JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQI-9758, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 9595-8 BB REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 18/09/2015 | 0.43 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 18/09/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 18/09/2015 | 300.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 18/09/2015 | 900.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA MINHA CASA SITUADA NA RUA PRES. J. PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/09/2015 | 2000.00 | 09356741000184 | ARQUITETONICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UMA UBS NO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 21/09/2015 | 700.00 | 00006597268156 | JORGE ISEL CONLLEDO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO MEDICO DO P.S.F DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005560 | 21/09/2015 | 4350.00 | 18965421000112 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MZC-1720 NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE SETEMBR DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 21/09/2015 | 4000.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LKM 4359 NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 21/09/2015 | 15.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 21/09/2015 | 3357.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 21/09/2015 | 46357.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 21/09/2015 | 31.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0005577 | 21/09/2015 | 2031.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0005578 | 21/09/2015 | 1793.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 21/09/2015 | 12161.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 21/09/2015 | 39843.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 21/09/2015 | 11562.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 21/09/2015 | 4605.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 21/09/2015 | 1521.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 21/09/2015 | 1600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 21/09/2015 | 900.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENTE DE VIGILANCIA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 21/09/2015 | 8517.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 21/09/2015 | 49034.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 21/09/2015 | 20604.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 21/09/2015 | 2862.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 21/09/2015 | 8100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 21/09/2015 | 5218.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 21/09/2015 | 2364.00 | 00005480806408 | MARIA BETÂNIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTA DE SERVICOS NA E.M.E.I.E.F JOAO AVELINO DA SILVA NO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0005553 | 21/09/2015 | 990.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL 10 MEGA LINK DEDICADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 21/09/2015 | 77751.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 21/09/2015 | 200999.36 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 21/09/2015 | 29329.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 21/09/2015 | 100763.05 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 21/09/2015 | 16218.19 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 21/09/2015 | 13424.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO PROGRAMA NOVA EJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 21/09/2015 | 5516.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO PROGRAMA NOVA EJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 21/09/2015 | 67689.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPICIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 21/09/2015 | 12992.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0005551 | 21/09/2015 | 990.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL 10 MEGA LINK DEDICADO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0005554 | 21/09/2015 | 200.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL 02 MEGA LINK DEDICADO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0005555 | 21/09/2015 | 200.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL 02 MEGA LINK DEDICADO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0005557 | 21/09/2015 | 200.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL 02 MEGA LINK DEDICADO DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 21/09/2015 | 10179.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 21/09/2015 | 3152.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 21/09/2015 | 7979.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 21/09/2015 | 29562.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 21/09/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 21/09/2015 | 14414.26 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 21/09/2015 | 420.00 | 00011742989446 | ERICA BARBOSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 21/09/2015 | 394.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVA NESTA REPARTIÇAO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0005552 | 21/09/2015 | 990.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL 10 MEGA LINK DEDICADO DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 21/09/2015 | 54948.13 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 21/09/2015 | 7880.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 21/09/2015 | 11891.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 21/09/2015 | 1576.00 | 00011807947459 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DA PATROL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 21/09/2015 | 788.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 21/09/2015 | 600.00 | 00018717365449 | JORGE ALEXANDRE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 ( DEZ) PIPAS DE AGUA 12000 LITROS DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DE ACARA, PINTADO, CHA DE AREIA, NOGUEIRA, MANGUEIRA, ASSENTAMENTO PADRE JOAO ,JOAO PEDRO TEXEIRA E CABRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0005556 | 21/09/2015 | 300.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL 03 MEGA LINK DEDICADO DESTINADO A PRACA JOAO HYBERNON DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 21/09/2015 | 1330.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 12 E 19 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 21/09/2015 | 63798.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 22/09/2015 | 60.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA-9797, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 22/09/2015 | 26.25 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 PARAFUSO PARA VASO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 22/09/2015 | 788.00 | 00001705271405 | WALLISON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 22/09/2015 | 198.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAI DE 01 (UM) REGISTRO MET. F. RAPIDO PN25, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OGE-7717, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 22/09/2015 | 2314.75 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO DESTRITO GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 22/09/2015 | 13178.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINCACAO PUBLICA E DOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 22/09/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 19/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 22/09/2015 | 100.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 22/09/2015 | 100.00 | 00036225297847 | MANOELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE COM AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCA COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0005606 | 22/09/2015 | 1800.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DE ASSISTENCIA JURIDICA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 22/09/2015 | 770.00 | 19125659000100 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFCCAO DE UNIFORMES PARA OS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 22/09/2015 | 1600.00 | 00008977197430 | AYUSKA SAYONARA PEREIRA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANTO COM O GRUPO DE 3ª IDADE DO SCFV- SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 22/09/2015 | 300.00 | 00008867176471 | SUENIO ANDERSON F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SECRETRIA DA EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0005605 | 22/09/2015 | 2500.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BOR-6538, NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ACARA/MOGEIRO/ACARA PARA SEDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 22/09/2015 | 8569.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 22/09/2015 | 110.00 | 18628276000184 | FACILITA PLOTAGENS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PRANCHAS NO FORMATO A1,PARA ADEQUACAO NO PROJETO DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I, NO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 22/09/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624034-2 CEF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/09/2015 | 23.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 22/09/2015 | 319.80 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO POSTO ANCORA NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 22/09/2015 | 4215.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 23/09/2015 | 788.00 | 00006443118430 | LUCAS BARROS FIGUEIREDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 23/09/2015 | 22.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 23/09/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624020-2 CEF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042015 | 0005628 | 23/09/2015 | 715.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042015 | 0005629 | 23/09/2015 | 1440.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042015 | 0005630 | 23/09/2015 | 1802.94 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042015 | 0005631 | 23/09/2015 | 99.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042015 | 0005632 | 23/09/2015 | 768.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 23/09/2015 | 450.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 09 UNIDADE DE CONJUNTO EM OXFORD (CALCA E BATA), DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 23/09/2015 | 146.11 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQJ-5558, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 23/09/2015 | 1200.00 | 00008112549419 | GLERISTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLAO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 23/09/2015 | 350.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE ESPORTE COM ADOLESCENTES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/09/2015 | 200.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DESENHO NO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 23/09/2015 | 788.00 | 00003576824405 | SHEILA VANESSA SANTOS DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 23/09/2015 | 670.00 | 00001632745410 | EZEQUIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO POLDADOR DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 23/09/2015 | 3330.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO URBANISTA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 24/09/2015 | 406.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1334, PERTENCENTE A ESTA EDELIDADE, REFERENTE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 24/09/2015 | 91.69 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 24/09/2015 | 2000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVICO DE CRIACAO, ARTE FINAL E FOTOGRAFIA DE MATERIAL GRAFICO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 24/09/2015 | 533.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 18,19,23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 24/09/2015 | 161.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1033, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 24/09/2015 | 242.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1033, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ADESÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 24/09/2015 | 7929.26 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA REFERENTE AO APORTES MUNICIPAIS AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA REFERENTE A 5ª PARCELA NO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 24/09/2015 | 119.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83)3266-1094, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 24/09/2015 | 159.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83)3266-1094, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 24/09/2015 | 297.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 24/09/2015 | 6626.70 | 00007459952419 | WALDEGLEIDE BENEVIDES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM LEI N° 2036/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO EQUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 24/09/2015 | 7659.30 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSOE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 24/09/2015 | 4595.52 | 00005870796490 | FABIANA DA PENHA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACCESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 24/09/2015 | 3063.72 | 00039768562404 | LINDOMAR BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSOE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 24/09/2015 | 7659.30 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM LEI N° 2036/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO EQUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 24/09/2015 | 1531.86 | 00000988994496 | CLENILDA ALVES DE BRITO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSOE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 24/09/2015 | 7659.30 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM LEI N° 2036/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO EQUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 24/09/2015 | 797.76 | 00001220753408 | ANA PAULA FELIX DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 24/09/2015 | 341.23 | 00007188105464 | DANIELLE BARBOSA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM LEI N° 2036/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 24/09/2015 | 797.76 | 00010434374440 | JOSEANE BISPO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 24/09/2015 | 664.80 | 00008247794446 | MARCIELLY MONIK ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM LEI N° 2036/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 24/09/2015 | 797.76 | 00003258557497 | MARIA JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 24/09/2015 | 443.20 | 00002505018480 | FRANCISCA NEVES F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 24/09/2015 | 797.76 | 00079908764420 | EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 24/09/2015 | 797.76 | 00003731151480 | ELISSANDRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 24/09/2015 | 797.76 | 00003276692414 | EMILIA CABRAL DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 24/09/2015 | 797.76 | 00001232035467 | ERILDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 24/09/2015 | 797.76 | 00002570901423 | GUILHERME CHAGAS DE AMORIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 24/09/2015 | 797.76 | 00002276112417 | IARA LUCIA VELOSO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 24/09/2015 | 797.76 | 00001218792400 | IRANILDA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 24/09/2015 | 797.76 | 00075356414404 | IVANILDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 24/09/2015 | 797.76 | 00003179120460 | JANETE HENRIQUES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 24/09/2015 | 797.76 | 00007269010404 | JOÃO BATISTA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 24/09/2015 | 797.76 | 00002999199430 | JOSE ANTONIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 24/09/2015 | 797.76 | 00004638893473 | JOSEFA ANGELA A. VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 24/09/2015 | 797.76 | 00002673530495 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 24/09/2015 | 797.76 | 00075280612472 | JOSEFA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 24/09/2015 | 797.76 | 00001252521456 | JOSENILDA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 24/09/2015 | 797.76 | 00003529153400 | LISSANDRA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 24/09/2015 | 797.76 | 00002166673481 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 24/09/2015 | 664.80 | 00005451628408 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2014, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 24/09/2015 | 797.76 | 00003251661450 | MARIA DO SOCORRO DA S. ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 24/09/2015 | 797.76 | 00054876028400 | MARIA INES DA SILVA SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 24/09/2015 | 797.76 | 00051107040400 | MARIA JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 24/09/2015 | 797.76 | 00001302994484 | MARTA QUIRINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 24/09/2015 | 797.76 | 00079005160420 | MÕNICA DE LOURDES DE A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 24/09/2015 | 797.76 | 00002584445417 | ODETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 24/09/2015 | 797.76 | 00002527424430 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO /PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 24/09/2015 | 797.76 | 00098030671415 | ROGERIO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 24/09/2015 | 797.76 | 00050440390478 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 24/09/2015 | 265.92 | 00001213256445 | ZENAIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 24/09/2015 | 360.00 | 00003254722469 | ALDENICE CAVALCANTE PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 24/09/2015 | 1080.28 | 00001410153495 | DJANE BELMIRA SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 24/09/2015 | 1080.28 | 00009029119454 | YASMIN MAYARA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 24/09/2015 | 1800.48 | 00064598500468 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA S. ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMADE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 24/09/2015 | 900.24 | 00001214309445 | CASSIA FRANCINETE MOUZINHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AUX DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEDE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 24/09/2015 | 360.00 | 00009330056440 | ERIKA CINAIDE PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMADE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 24/09/2015 | 900.24 | 00001653745436 | MANUELA DO NASCIMENTO MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMADE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 24/09/2015 | 3646.23 | 00002375107586 | JOSE IVAN RODRIGUES ARAGAO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO EQUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 24/09/2015 | 1534.60 | 00004299458419 | AGNA ARICHELE DE QUEIROZ SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO EQUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 24/09/2015 | 8334.48 | 00013187945449 | MERCIA HONORATO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO EQUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 24/09/2015 | 4091.47 | 00000802837484 | WAGNER LUIZ EGITO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSOE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 24/09/2015 | 7659.30 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIADO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 24/09/2015 | 7659.30 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DODO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 24/09/2015 | 4595.58 | 00003386691404 | ALEXANDRE JORGE DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIADO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 24/09/2015 | 1214.40 | 00030257077634 | REGINA MARIA GUEDES THOMAZELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO CIRURGIAO DENTIST DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 24/09/2015 | 3381.18 | 00007897524760 | ODNEY LEITE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO CIRURGIAO DENTIST DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 24/09/2015 | 1907.40 | 00006113953475 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO TEC DE ENFERMAGE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 24/09/2015 | 2098.14 | 00008266949425 | MARIA FERNANDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO TEC DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 24/09/2015 | 1716.66 | 00075992965491 | MARIA JOSE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO TEC DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 24/09/2015 | 1716.66 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO TEC DE ENFERMAGE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 24/09/2015 | 1907.40 | 00003239867494 | MARISE CRISTIANE CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO TEC DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 24/09/2015 | 2098.14 | 00009640949752 | JACQUELINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO TEC. DE ENFERMAGE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 24/09/2015 | 926.07 | 00008713923480 | BRENNO JOSE SILVA SOBRAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSOE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 24/09/2015 | 926.07 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO C. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSOE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 24/09/2015 | 926.07 | 00009859869480 | SEVERINO BRUNO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSOE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 24/09/2015 | 468.26 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 24/09/2015 | 468.26 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 24/09/2015 | 170.28 | 00004745560427 | VICENCIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 24/09/2015 | 2421.90 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO COORDENADOR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 24/09/2015 | 598.94 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AUX DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 24/09/2015 | 598.94 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO AUX. DE SERV. GERAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIADO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 24/09/2015 | 490.04 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AUX DE SERVICOS GERIAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 24/09/2015 | 359.36 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AUX DE SERVICOS GERIAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORDO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 24/09/2015 | 132.96 | 00005537079496 | CYNARA CRISTINA ALVES TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 24/09/2015 | 797.76 | 00009029434481 | ELIVELTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 24/09/2015 | 664.80 | 00009045324458 | GERLANE CAROLINE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 24/09/2015 | 132.96 | 00070410603490 | RAIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 24/09/2015 | 926.07 | 00005199421409 | ERICK CISNEIRO DE C. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI 236/2014, QUE ISTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSOE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 24/09/2015 | 780.44 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 24/09/2015 | 187.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO NO DIA 24/09/2015 DA CONTA 265-2 PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 25/09/2015 | 780.44 | 00003258138419 | MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 25/09/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO NO DIA 25/09/2015 DA CONTA 265-2 PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0005730 | 25/09/2015 | 2800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NO LABORATORIO DE ANALISES DO HOSPITAL DESTA SECRETARIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE A SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0005731 | 25/09/2015 | 4000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0005727 | 25/09/2015 | 850.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 25/09/2015 | 957.60 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 FAIXAS EM LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRA E PONTEIRAS DE BORRACHA MEDINDO 3,50 X 0,70 SUGERIDO PELA FAMUP DESTINADA A EXIBICAO PELO PROTESTO REALIZADO PELOS MUNICIPIOSDEVIDO A DIMINUICAO DOS RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 25/09/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092015 | 0005733 | 26/09/2015 | 388.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/09/2015 | 170.28 | 00000776330403 | LUZIANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/09/2015 | 6989.88 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/09/2015 | 6223.96 | 00088113892400 | TARCIANA CRISTINA ARAUJO DA MOTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO SUPERINTENDENTE DE ATENCAO BASIC DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMADE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/09/2015 | 638.54 | 00001852273410 | REJANE ALVES LOPES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 28/09/2015 | 359.36 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/AB, COMO AUX DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORDO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 28/09/2015 | 490.04 | 00046836373400 | LUZIMAR SANTINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/09/2015 | 15.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO NO DIA 28/09/2015 DA CONTA 265-2 PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005761 | 28/09/2015 | 20428.14 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) COMUM E DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY-0323,DQK-6129,OGD-5747,OGB-7489,OGB-7509,OGB-7519,QFC-5438,QFC-5448,QFG-0027,NQI-9585 (SAMU),MZC-1720,LKM-4358, PERTENCENTAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0005762 | 28/09/2015 | 400.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES MEDICO HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0005763 | 28/09/2015 | 975.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/09/2015 | 250.00 | 00001166128431 | JOSEANE DE MELO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 28/09/2015 | 250.00 | 00007834808494 | FABIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/09/2015 | 250.00 | 00011661874460 | JOSE ILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 28/09/2015 | 250.00 | 00096435542449 | ELIANDRO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 28/09/2015 | 75.00 | 00070096714433 | JOAO BOSCO JUNIOR DO NASCIMENTO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFB-2059, TRANSPORTANDO A PRESIDENTE DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA NA CIDADEDE ITABAIANA-PB, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/09/2015 | 50.00 | 00006152528429 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/09/2015 | 285.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RETIFICACAO DO VEICULO DE PLACA NPW-3377, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/09/2015 | 250.00 | 00087377829400 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/09/2015 | 250.00 | 00009290957409 | VERONICA INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 28/09/2015 | 1800.00 | 00009765028440 | ANDERSON BEZERRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KXU-1569 NO TRANSPORTE DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005747 | 28/09/2015 | 2948.72 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OEX-5287 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005748 | 28/09/2015 | 12904.80 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQJ-5558,MMY-0189,MOK-9092,NQK-9717,NQF-9070,OGE-7190, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/09/2015 | 1420.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AOS SERVICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092015 | 0005764 | 28/09/2015 | 951.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/09/2015 | 300.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 28/09/2015 | 270.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1334, PERTENCENTE A ESTA EDELIDADE, REFERENTE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/09/2015 | 811.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 14751-720.066/2015-26 CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A DEBITO DO SISOBRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/09/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/09/2015 | 1182.00 | 00003493609442 | MANUEL MILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/09/2015 | 1500.00 | 00004906982476 | JOSÉ MÁRCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005746 | 28/09/2015 | 2036.88 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS: MMW-6251,NPW-3377,MNW-6516, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005749 | 28/09/2015 | 10004.05 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS: TRATOR,TRATOR AZUL,PATROL,RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/09/2015 | 135.00 | 00003048257438 | RONALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEY-1347, A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/09/2015 | 3444.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 29/09/2015 | 47.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 9594-X BB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 29/09/2015 | 600.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO AVELINO DA SILVA NO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 29/09/2015 | 105.00 | 00084019271453 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS COMO PROFESSORA (COORDENADORA) PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015 NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 29/09/2015 | 105.00 | 00084019875472 | MARIA EMILIA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS COMO PROFESSORA (COORDENADORA) PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015 NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 29/09/2015 | 7500.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-5146 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 29/09/2015 | 6930.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-5146 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 29/09/2015 | 220.00 | 00001229509410 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 29/09/2015 | 510.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 29/09/2015 | 350.00 | 00000678846790 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME E CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 29/09/2015 | 120.00 | 00002065248467 | INES MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 29/09/2015 | 400.00 | 00027845197831 | JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 29/09/2015 | 400.00 | 00001188188488 | ZENILDA CANDIDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 29/09/2015 | 4648.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) MICRO COMPUTADORES E 02 (DUAS) IMPRESSORAS DESTINADA AOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 29/09/2015 | 1450.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 29/09/2015 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FILTRO COMBUSTIVEL E 01 FILTRO DE AR, DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQI-9585 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 29/09/2015 | 410.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI-9585 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/09/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/09/2015 | 700.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/09/2015 | 250.00 | 00003854938438 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO GRUPO DA 3ª IDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/09/2015 | 720.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREACAO INFANTIL E DE ARTESANATO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/09/2015 | 100.00 | 00001237019451 | DIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM A COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SEU FILHO MENOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/09/2015 | 1300.00 | 00007093369421 | CELIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/09/2015 | 788.00 | 00006619077404 | RIZONEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/09/2015 | 385.00 | 00009031692409 | MARIA NELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO AVELINO DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE AGOSTO DE 2015,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/09/2015 | 2100.00 | 00004980297439 | ANA RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/09/2015 | 2485.00 | 00012338098498 | JOECIA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/09/2015 | 74397.42 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO REFERENTRE A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/09/2015 | 1281.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 10467-401.441/2014-13, CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO VENCIMENTO 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/09/2015 | 658.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 13447-720.073/2012-66, CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO VENCIMENTO 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/09/2015 | 1.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA do ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/09/2015 | 0.16 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/09/2015 | 13.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/09/2015 | 775.00 | 00095273786487 | SOLANGE ALVES DE MIRANDA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS PORTAS E JANELAS DE VIDROS DESTA EDILIDADE, MANUTENCAO COM TROCA DE MOLA DA PORTA DE VIDRO DO TELECENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/09/2015 | 5500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTBEIS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 2405-8 BB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/09/2015 | 790.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/09/2015 | 794.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/09/2015 | 813.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE IND.COM. COMPRAS E TRANSPORTES | Trabalho | Empregabilidade | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | PROMOÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/09/2015 | 300.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA INAUGURACAO DA CASA DO EMPREENDEDOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/09/2015 | 510.00 | 07629764000190 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQG-9815 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/09/2015 | 376.00 | 07629764000190 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOS-2778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 01/10/2015 | 209.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1033, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 01/10/2015 | 825.18 | 47508411158701 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A INAUGURACAO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CENTRO DE ATIVIDADE MULTIPLACA E POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE GAMELEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 01/10/2015 | 4000.00 | 00056882025487 | JOSE GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQJ-7828, NO TRANSPORTE DE PESSOAS E DOCUMENTOS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 01/10/2015 | 286.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1334, PERTENCENTE A ESTA EDELIDADE, REFERENTE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 01/10/2015 | 502.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 2405-8 BB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 01/10/2015 | 1900.00 | 00003512335470 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 01/10/2015 | 2485.00 | 00002530950423 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 01/10/2015 | 980.00 | 00001219789402 | CLEMILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 01/10/2015 | 980.00 | 00030894824449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 01/10/2015 | 354.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 01/10/2015 | 170.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 01/10/2015 | 320.00 | 00092375545753 | LUZINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE UM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 01/10/2015 | 400.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOI MARTINS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE BALLET,NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 01/10/2015 | 400.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 01/10/2015 | 400.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DESENHO NO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 01/10/2015 | 788.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 01/10/2015 | 788.00 | 00056881185472 | MARIA MARTA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATOS PARA O GRUPO DA 3ª IDADE, NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 01/10/2015 | 1250.00 | 00006569255401 | RAFAELLA SOARES MARQUES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 01/10/2015 | 1250.00 | 00007529393430 | DENISE DE FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/10/2015 | 1250.00 | 00008417260439 | PRISCILA DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 01/10/2015 | 1250.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 10.630 (DEZ MIL SEISCENTOS E TRINTA) CEDULAS PARA A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 01/10/2015 | 400.00 | 00009236044484 | LARISSA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 01/10/2015 | 788.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/10/2015 | 788.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 01/10/2015 | 788.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,REFEERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 01/10/2015 | 788.00 | 00010075384493 | MARIA CAMILA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 01/10/2015 | 400.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: NPW-3377 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/10/2015 | 154.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83)3266-1094, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 01/10/2015 | 90.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDID A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 01/10/2015 | 140.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS COMO FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 01/10/2015 | 61.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005842 | 01/10/2015 | 1734.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/10/2015 | 2560.00 | 07865242000197 | C J PNEUS (CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 16 ALTIMAX, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFG-0027, QFC-5438, QFC-5448 E OGB-7509, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 01/10/2015 | 240.00 | 07865242000197 | C J PNEUS (CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOS DE PLACA: QFG-0027, QFC-5438, QFC-5448 E OGB-7509, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0005859 | 02/10/2015 | 2000.00 | 00006534739402 | LUCAS DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLU-6848 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CABRAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGEIRO E NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ITABAIANA,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 02/10/2015 | 1660.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KKI-0072 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CABRAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGEIRO E NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ITABAIANA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 07/08/2014 A 03/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 02/10/2015 | 910.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KKI-0072 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CABRAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGEIRO E NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ITABAIANA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 05/01/2015 A 18/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 02/10/2015 | 70.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3050, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 02/10/2015 | 370.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 TONER ORIGINAL SAMSUNG ML3050TO, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0005864 | 02/10/2015 | 3400.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 02/10/2015 | 44432.88 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 02/10/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0005875 | 02/10/2015 | 1657.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 02/10/2015 | 365.00 | 00008548829443 | RAFAELA CLEMENTINO HIBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTDOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADOS AO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 02/10/2015 | 740.00 | 00004159136400 | ALEXANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0005850 | 02/10/2015 | 1500.00 | 00082702004415 | JOSE PEDRO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 200 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0005851 | 02/10/2015 | 997.50 | 00082702004415 | JOSE PEDRO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 133 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0005855 | 02/10/2015 | 1700.00 | 00082702004415 | JOSE PEDRO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0005856 | 02/10/2015 | 1300.00 | 00082702004415 | JOSE PEDRO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0005858 | 02/10/2015 | 5100.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10ª PARCELA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO, ALIMENTACAO E MONITPORAMENTO DOS PROGRAMAS ON-LINE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SIMEC,SIGPC, SIGARP DENTRE OUTROS)E DAS UNIDADES EXECULTORAS DAS ESCOLAS (PDDE, PDE, MAIS EDUCACAO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO, DENTRE OUTROS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 02/10/2015 | 3271.02 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL MDE REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 02/10/2015 | 44.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 02/10/2015 | 260.00 | 09078061000146 | RENATO AUGUSTO PETRAGLIA SASSI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 02/10/2015 | 11221.58 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL RENEGOCIADO NOS TERMOS DA LEI 12810/2013 REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 02/10/2015 | 37516.29 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL FOLHAS PAGAS COM A FONTE FPM REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 02/10/2015 | 10550.66 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 02/10/2015 | 10550.66 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 02/10/2015 | 3915.41 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COBRADOS PELO REPASSE EM ATRASO DAS PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 02/10/2015 | 22476.18 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 1070/2009 SICONV 705063/2009 DA 1ª FESTA DA COLHEITA E DA 1ª FEIRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE MOGEIRO REFERENTE A DECIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 02/10/2015 | 3208.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UMA POR CENTO DA COTA DO FPM CREDITADA EM 02/10/2015 PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 02/10/2015 | 2.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 02/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142015 | 0005849 | 02/10/2015 | 7000.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 02/10/2015 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO NOVA ESPERANCA NO SITIO GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082013 | 0005876 | 05/10/2015 | 81995.48 | 17268623000142 | PLANCON PLANEJAMENTO CONTSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, CONTRATO NUMERO 79/2013, Nº DO CONVENIO 752895/2010. | 00012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 05/10/2015 | 885.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 05/10/2015 | 250.00 | 00001147558418 | MARIA JOELMA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 05/10/2015 | 885.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NA FEIRA DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 05/10/2015 | 650.00 | 00006635079440 | FÁBIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 05/10/2015 | 1200.00 | 00008923545775 | JOSE LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 05/10/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 05/10/2015 | 270.00 | 00007426522466 | ANTONIO JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA AS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DA CASA DO EMPREENDEDOR E DA PRACA DO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 05/10/2015 | 872.21 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0005885 | 05/10/2015 | 974.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 05/10/2015 | 4.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO FEX PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0005884 | 05/10/2015 | 3576.72 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 05/10/2015 | 155.82 | 00097603139449 | JULIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 05/10/2015 | 100.00 | 00070361001410 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0005888 | 05/10/2015 | 919.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO AO SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0005889 | 05/10/2015 | 1980.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO AO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 05/10/2015 | 980.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 11(CILINDROS) DE OXIGENIO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112015 | 0005894 | 05/10/2015 | 6175.40 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 06/10/2015 | 480.00 | 00000758046464 | MARIA DANIELA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 3.200 (TRES MIL E DUZENTAS) COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 06/10/2015 | 2650.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVICOS DE SAUDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPRODUTIVA E A CIDADANIA NOS TERMOS DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A REFERIDA ASSOCIAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 06/10/2015 | 100.00 | 00001217085432 | MARIA JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 06/10/2015 | 344.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 186-1743, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 06/10/2015 | 120.00 | 00005248687438 | ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 06/10/2015 | 100.00 | 00073818003491 | MARIA DE LOURDES F. DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 06/10/2015 | 105.00 | 00008020611410 | IVONETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 06/10/2015 | 129.50 | 00006840588475 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 06/10/2015 | 180.00 | 00008992830475 | MARIA LETICIA MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 06/10/2015 | 250.00 | 00003854938438 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 06/10/2015 | 1250.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005899 | 06/10/2015 | 2614.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO SEGMENTO PRE-ESCOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005900 | 06/10/2015 | 1164.29 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005901 | 06/10/2015 | 2306.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005902 | 06/10/2015 | 1575.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO EJA (EDUCACAO JOVENS E ADULTOS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005903 | 06/10/2015 | 18541.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092015 | 0005912 | 06/10/2015 | 240.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO MINISTERIO PUBLICO E OS CATADORES DE RESIDUO SOLIDOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 06/10/2015 | 337.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015,BOMBEIRO 2015,SEG OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PLACA: CWG-0155, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 06/10/2015 | 600.00 | 00018717365449 | JORGE ALEXANDRE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 ( DEZ) PIPAS DE AGUA 12000 LITROS DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DE ACARA, PINTADO, CHA DE AREIA, NOGUEIRA, MANGUEIRA, ASSENTAMENTO PADRE JOAO ,JOAO PEDRO TEXEIRA E CABRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0005921 | 07/10/2015 | 7950.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 13 ARTEFATO DE CIMENTO LISO 600MM MANILHA E 20 ARTEFATO DE CIMENTO LISO 800MM MANILHA, DESTINADO A REPOSICAO DA DRENAGEM DO BAIRRO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0005925 | 07/10/2015 | 27292.39 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVENCOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 07/10/2015 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 07/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 07/10/2015 | 400.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FLORES NATURAIS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE REINAUGURACAO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 07/10/2015 | 300.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FLORES DESTINADAS AO VELORIO DO Sr JOSE MARQUES DA SILVA, OCORRIDO NO DIA 30 DE SETEMBRO 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0005915 | 07/10/2015 | 3660.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0005916 | 07/10/2015 | 1120.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005917 | 07/10/2015 | 360.00 | 00005559364495 | GENARO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 30 KG DE COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 07/10/2015 | 1020.00 | 00003185431413 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 07/10/2015 | 788.00 | 00022612076468 | CLAÚDIO LUIZ LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 07/10/2015 | 45.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624021-0, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 07/10/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 08/10/2015 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA LASER PARA O SETOR DE ATENCAO BASICA EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 08/10/2015 | 50.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 08/10/2015 | 35.00 | 00005194004451 | ALMIR DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DE MOGEIRO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 08/10/2015 | 30.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624021-0, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005939 | 08/10/2015 | 979.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005940 | 08/10/2015 | 3049.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 08/10/2015 | 955.00 | 00001208382497 | MONICA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 08/10/2015 | 788.00 | 00001230731466 | JOSE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSE-0826, EM VIAGENS COM OS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 08/10/2015 | 80.00 | 00001525623460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDID A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE LEITE PRA SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 08/10/2015 | 60.00 | 00001624552404 | TATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 08/10/2015 | 347.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 08/10/2015 | 788.00 | 00001251839410 | MARIVALDO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 09/10/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 09/10/2015 | 2932.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 09/10/2015 | 31.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 09/10/2015 | 10614.56 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL FOLHAS PAGAS COM A FONTE FPM REFERENTE A COMPERTENCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 09/10/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 2405-8 BB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 09/10/2015 | 203.70 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 INTERRUPTO E 05 FUSIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-5146 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 09/10/2015 | 319.30 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-5146 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 09/10/2015 | 8000.00 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO REFERENTE A COMPERTENCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 09/10/2015 | 3449.66 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL MDE REFERENTE A COMPERTENCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 09/10/2015 | 140.00 | 14265183000181 | MASTER PRINT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER SAMSUNG DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005944 | 09/10/2015 | 1360.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 09/10/2015 | 3200.00 | 00088113892400 | TARCIANA CRISTINA ARAUJO DA MOTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 09/10/2015 | 44534.18 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL SAUDE REFERENTE A COMPERTENCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 09/10/2015 | 39.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005956 | 09/10/2015 | 7109.97 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 10/10/2015 | 60.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDID A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 13/10/2015 | 251.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 13/10/2015 | 500.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONER, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 13/10/2015 | 2500.00 | 00007489547407 | VANESSA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CABRAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 13/10/2015 | 820.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1201 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 13/10/2015 | 2000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE 800 (OITOCENTOS) EXAMES DE HEMATOLOGIA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/10/2015 | 20.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 13/10/2015 | 67.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE MORA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 13/10/2015 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 01,03/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 13/10/2015 | 1010.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA, DESTINADA A ESSA EDELIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 13/10/2015 | 57.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DA CID PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0005962 | 13/10/2015 | 7100.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA 4X4 DIESEL ANO 2013, DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/10/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 13/10/2015 | 1576.00 | 00031909957453 | DJALMA MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 14/10/2015 | 1517.30 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL CATE/PAC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 14/10/2015 | 490.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL CATE/PAC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 14/10/2015 | 3200.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTOE RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 14/10/2015 | 2134.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SAMU DE PLACA: NQI-9585, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 14/10/2015 | 2500.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 14/10/2015 | 1200.00 | 00008895326482 | GERMANA MARIA SOARES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 14/10/2015 | 1200.00 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 14/10/2015 | 1500.00 | 00067678130449 | ESITA ELISABETH DIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 14/10/2015 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 14/10/2015 | 1200.00 | 00005583514418 | MARISA JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 14/10/2015 | 1000.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 14/10/2015 | 3000.00 | 00054595070306 | FRANCISCA ILANIA MALHEIRO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 14/10/2015 | 1050.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 14/10/2015 | 1260.00 | 00002991312467 | ERIDELSON MANOEL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 14/10/2015 | 1605.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 14/10/2015 | 2310.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/10/2015 | 1050.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 14/10/2015 | 1050.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 14/10/2015 | 1200.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE D FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 14/10/2015 | 2235.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 14/10/2015 | 2300.00 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 14/10/2015 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADA AO PACIENTE: JOSENILDE FERREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 14/10/2015 | 410.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015,BOMBEIRO 2015,SEG OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PLACA: OFC-5146, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 14/10/2015 | 1004.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ATRASADO E BOMBEIRO ATRASADO 2014, LICENCIAMENTO 2015,BOMBEIRO 2015,SEG OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PLACA: NQJ-5558, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 14/10/2015 | 1247.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA NQF-9070, DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 14/10/2015 | 1247.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA NQF-9070, DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 14/10/2015 | 78.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 14/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 15/10/2015 | 50.00 | 00054171075491 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 15/10/2015 | 20.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0006000 | 15/10/2015 | 1180.00 | 00084020440425 | ANTONIO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 200 KG DE POLPA DE CAJA, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 15/10/2015 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 15/10/2015 | 2100.00 | 00008254879435 | ELENICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM PROTESES DENTARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 15/10/2015 | 1500.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 15/10/2015 | 1200.00 | 00002991312467 | ERIDELSON MANOEL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 (SEIS) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 15/10/2015 | 1600.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 (OITO) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 15/10/2015 | 1000.00 | 00006466636402 | TAYANA PRISCILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 ( CINCO ) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 15/10/2015 | 2800.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 (QUATORZE) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 15/10/2015 | 7000.00 | 00008277130457 | FELIPE SERRANO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 ( CINCO ) PLANTOES DE 24 HORAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 15/10/2015 | 3400.00 | 00002995685470 | GUSTAVO ITHAMAR SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COMO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 15/10/2015 | 5600.00 | 00000731542100 | DIOGO PEREIRA FALCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE 04 (QUATRO) PLANTAO DE 24 HORAS EM FINAS DE SEMANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 15/10/2015 | 1500.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE IMUNIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 15/10/2015 | 3000.00 | 00054595070306 | FRANCISCA ILANIA MALHEIRO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 15/10/2015 | 15.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624023-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 15/10/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624021-0, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 15/10/2015 | 15.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 624068-7 CEF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 15/10/2015 | 70.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PAGA COM A FONTE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 15/10/2015 | 267.18 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES PAGOS PELA FONTE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 2405-8 BB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0006001 | 15/10/2015 | 7100.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA 4X4 DIESEL ANO 2013, DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 15/10/2015 | 33.00 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 DISCO DIAMANTADO DESTINADO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0006034 | 16/10/2015 | 63410.76 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA E UM QUIOSQUE NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO 36/2012-CONV 705295/2009. | 00162011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 9595-8 BB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 2405-8 BB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 16/10/2015 | 500.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 16/10/2015 | 1585.00 | 00079773540472 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS NO VEICULO DE PLACA QSB-4009, PARA POSTOS DE SAUDE E REALIZACAO DE VISITAS MEDICAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 16/10/2015 | 15.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS COBRADAS PELA EMISSÃO DE DOC/TED EM 16/10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 16/10/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624023-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 16/10/2015 | 1585.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS NO VEICULO DE PLACA OGA-1348 PARA POSTOS DE SAUDE E REALIZACAO DE VISITAS MEDICAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 16/10/2015 | 15.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624021-0, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 16/10/2015 | 955.00 | 00001208382497 | MONICA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 16/10/2015 | 1212.00 | 15274292000128 | CIMEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACAO PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO RESIDENTE NO SITIO ACARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0006039 | 19/10/2015 | 1450.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0006040 | 19/10/2015 | 400.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0006041 | 19/10/2015 | 400.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0006042 | 19/10/2015 | 400.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 19/10/2015 | 490.00 | 00027544655881 | ADEMILSON MANOEL BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA E A E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0006043 | 19/10/2015 | 1450.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 19/10/2015 | 8000.00 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO REFERENTE A COMPERTENCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 19/10/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624024-5, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 19/10/2015 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 06/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 19/10/2015 | 97.11 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE EMAILS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0006044 | 19/10/2015 | 1450.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112015 | 0006046 | 19/10/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 19/10/2015 | 90.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 19/10/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0006045 | 19/10/2015 | 500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A PRACA JOAO HYBERNON DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/10/2015 | 1560.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NPU-3821/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 20/10/2015 | 206.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0006070 | 20/10/2015 | 50.70 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO A CAIXA DAGUA DO SITIO ACARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/10/2015 | 83.50 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO PAC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/10/2015 | 206.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO PERTENCENTE A PREFEITURA NA RUA FIRMINO FLORENTINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 20/10/2015 | 63919.37 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 20/10/2015 | 10501.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINCACAO PUBLICA E DOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 20/10/2015 | 646.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/10/2015 | 12838.26 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/10/2015 | 300.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FLORES DESTINADAS AO VELORIO DO Sr ALEXANDRE HIBERNON DA SILVA, OCORRIDO NO DIA 15 DE OUTUBRO 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/10/2015 | 6869.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112015 | 0006126 | 20/10/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112015 | 0006127 | 20/10/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/10/2015 | 938.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/10/2015 | 0.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 9595-8 BB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/10/2015 | 1540.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS SERVIDORES PAGA PELA FONTE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/10/2015 | 11221.58 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL RENEGOCIADO NOS TERMOS DA LEI 12810/2013 REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/10/2015 | 14296.22 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/10/2015 | 8947.27 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL FOLHAS PAGAS COM A FONTE FPM REFERENTE A COMPERTENCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/10/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA A MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/10/2015 | 31062.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 20/10/2015 | 54003.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 20/10/2015 | 7880.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/10/2015 | 11891.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 20/10/2015 | 788.00 | 00006236849420 | ADRIANA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 20/10/2015 | 788.00 | 00003226325442 | ANA PAULA G. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 20/10/2015 | 788.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVICOS GERAIS NO PSF DO SITIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 20/10/2015 | 788.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NO PSF DO SITIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 20/10/2015 | 788.00 | 00004745560427 | VICENCIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/10/2015 | 1747.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE TRANSPORTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 20/10/2015 | 1185.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 20/10/2015 | 788.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 20/10/2015 | 460.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF ANCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 20/10/2015 | 788.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 20/10/2015 | 788.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 20/10/2015 | 788.00 | 00007028690407 | EDENILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 20/10/2015 | 788.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/10/2015 | 360.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 20/10/2015 | 1585.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORSTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 20/10/2015 | 500.00 | 00009435957463 | EDVALDO JOSE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 20/10/2015 | 1500.00 | 00029836298487 | CICERO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 20/10/2015 | 788.00 | 00005938272440 | JANILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 20/10/2015 | 788.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/10/2015 | 988.00 | 00005892437485 | LIZANIA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/10/2015 | 1097.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/10/2015 | 1585.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 20/10/2015 | 788.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 20/10/2015 | 788.00 | 00010542764474 | JOAO GILBERTO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRTIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 20/10/2015 | 788.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 20/10/2015 | 788.00 | 00008830856401 | JOSEFA ANA CLAUDIA S SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 20/10/2015 | 1185.00 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 20/10/2015 | 788.00 | 00059130989434 | TERESA SOUSA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 20/10/2015 | 460.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 20/10/2015 | 1185.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 20/10/2015 | 788.00 | 00002330998406 | MARIA DA GUIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00001223508471 | MARIA DA GUIA MAXIMINO DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 20/10/2015 | 788.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/10/2015 | 788.00 | 00001440813426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/10/2015 | 788.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/10/2015 | 788.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 20/10/2015 | 788.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/10/2015 | 788.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 20/10/2015 | 788.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/10/2015 | 788.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/10/2015 | 788.00 | 00009482528476 | MICHERLANIA DARK DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/10/2015 | 1185.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/10/2015 | 788.00 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/10/2015 | 360.00 | 00010155553739 | VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 20/10/2015 | 360.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO GASPAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 20/10/2015 | 788.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/10/2015 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGE NO POSTO ANCORA DO SITIO AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 20/10/2015 | 788.00 | 00010176400419 | RAYANE FRANCINY BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/10/2015 | 788.00 | 00002496266405 | JOSUE DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 20/10/2015 | 788.00 | 00011747620475 | CAMILA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/10/2015 | 788.00 | 00001205985409 | MARIA SILVANIA B. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/10/2015 | 788.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/10/2015 | 788.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/10/2015 | 788.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/10/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624023-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/10/2015 | 54.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/10/2015 | 3042.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 20/10/2015 | 12161.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 20/10/2015 | 39843.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/10/2015 | 4775.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 20/10/2015 | 13228.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 20/10/2015 | 4794.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDINENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/10/2015 | 1521.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFISSIONAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 20/10/2015 | 1600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 20/10/2015 | 900.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 20/10/2015 | 7300.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 20/10/2015 | 56896.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 20/10/2015 | 19437.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 20/10/2015 | 2862.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONARIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 20/10/2015 | 6106.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/10/2015 | 7350.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 20/10/2015 | 46350.18 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 20/10/2015 | 209.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 20/10/2015 | 15.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 624068-7 CEF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 20/10/2015 | 510.00 | 00008721878455 | JULIO SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0006052 | 20/10/2015 | 19500.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0006053 | 20/10/2015 | 39100.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0006054 | 20/10/2015 | 4185.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 20/10/2015 | 510.00 | 00002976078475 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 20/10/2015 | 988.00 | 00075994810444 | CELEIDE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 20/10/2015 | 788.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 20/10/2015 | 710.00 | 00006264618470 | ROZEANE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 20/10/2015 | 710.00 | 00005654178431 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 20/10/2015 | 788.00 | 00007992067410 | SEVERINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 20/10/2015 | 710.00 | 00005300062430 | MARIA DEÇULINA GONÇASLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 20/10/2015 | 510.00 | 00007901485442 | MARIA JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUCICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 20/10/2015 | 788.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 20/10/2015 | 900.00 | 00009072399439 | ADELINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO MEU VEICULO DE PLACA KKR-6509, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUEIRA E DOM MARCELO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 20/10/2015 | 710.00 | 00009318815441 | MARTINARA BARBOSA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 20/10/2015 | 710.00 | 00006714348452 | JOSELY DA SILVA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/10/2015 | 510.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6335-5 BB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/10/2015 | 83130.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 20/10/2015 | 200226.69 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/10/2015 | 31608.05 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/10/2015 | 12992.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/10/2015 | 101958.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/10/2015 | 15702.53 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/10/2015 | 13424.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELO PROGRAMA NOVA EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 20/10/2015 | 8764.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 20/10/2015 | 5516.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELO PROGRAMA NOVA EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 20/10/2015 | 69422.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0006178 | 20/10/2015 | 19270.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 10678-X BB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/10/2015 | 795.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 20/10/2015 | 460.00 | 00078779863787 | JOSE PAULO DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QFP-6920, EM VIAGENS COM OS CADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA, EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 20/10/2015 | 10179.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 20/10/2015 | 3414.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 21/10/2015 | 1000.00 | 00009975894429 | CRISTIANE MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A 3ª PARCELA DE UMA CIRURGIA OFTALMOLOFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 21/10/2015 | 300.00 | 00096444487404 | JOSEFA DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 21/10/2015 | 28.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 21/10/2015 | 65.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0006197 | 21/10/2015 | 1500.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 21/10/2015 | 1200.00 | 00054875366434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 21/10/2015 | 1000.00 | 00005250753728 | LUIZ FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | APOIO A REALIZACAO FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 21/10/2015 | 680.00 | 00098032593420 | INAJARA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) GIRANDOLAS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 21/10/2015 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE SILVEIRA S/N - CENTRO NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO (CEO), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DE CENTRO DE ATEND. PSICOSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 21/10/2015 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO,MOGEIRO PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) NO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 21/10/2015 | 600.00 | 00003636471473 | IRIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE SILVEIRA S/N, CASA B - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA MORADIA DE UM PROFISSIONAL MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE MOGEIRO,DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 21/10/2015 | 500.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.S.F DE MOGEIRO DE BAIXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 21/10/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0006206 | 21/10/2015 | 833.25 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES MEDICO HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 21/10/2015 | 450.00 | 00064556310482 | FRANCISCO DE ASSIS S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 21/10/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 21/10/2015 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 21/10/2015 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 14/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 21/10/2015 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 21/10/2015 | 870.00 | 00002341353444 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO CHA DE AREIA AO SITIO MANGUEIRA, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 21/10/2015 | 30.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 21/10/2015 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIACAO NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 21/10/2015 | 67.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 22/10/2015 | 350.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 22/10/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA REFERIDA AO VEICULO ONIBUS PLACA 5146, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 22/10/2015 | 30.00 | 00007265587456 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 22/10/2015 | 80.00 | 00004506606485 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 23/10/2015 | 788.00 | 00003259840427 | VALDETE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 23/10/2015 | 988.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 23/10/2015 | 1100.00 | 00002392478414 | ADILSON TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBISTITUTO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE VIEIRA DO SITIO AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 23/10/2015 | 2500.00 | 00013187945449 | MERCIA HONORATO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 23/10/2015 | 960.00 | 00002341353444 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CIMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 A 23 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 23/10/2015 | 44.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 23/10/2015 | 72.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 23/10/2015 | 71.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 23/10/2015 | 1200.00 | 00025055577487 | EDINALVA MARIA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 23/10/2015 | 82.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 23/10/2015 | 512.00 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE FNS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS RECOMENDADO PELO NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE NA PARAIBA CONTIDA NO RELATÓRIO 3 - 7/2015 REFERENTE AO CONVENIO 3613/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 24/10/2015 | 5721.00 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE-3358, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 24/10/2015 | 779.00 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE-3358, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0006222 | 24/10/2015 | 1125.00 | 00082702004415 | JOSE PEDRO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 150 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADA A MERENDA DO SEGUIMENTO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0006223 | 24/10/2015 | 1125.00 | 00082702004415 | JOSE PEDRO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 150 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADA A MERENDA DO SEGUIMENTO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 26/10/2015 | 1156.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX-5287 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 26/10/2015 | 280.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEX-5287 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0006232 | 26/10/2015 | 4000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0006233 | 26/10/2015 | 2800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NO LABORATORIO DE ANALISES DO HOSPITAL DESTA SECRETARIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIOREFERENTE A OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 26/10/2015 | 500.00 | 20433700000187 | RENATA RAQUEL DE ANDRADE CARLOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS NA INAUGURACAO DA PRACA JOSEFA VICENCIA DA SILVA, CENTRO COMUNITARIO E PSF DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 26/10/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 26/10/2015 | 100.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 TALOES DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 26/10/2015 | 500.00 | 20433700000187 | RENATA RAQUEL DE ANDRADE CARLOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS NA INAUGURACAO DA CASA DO EMPREENDEDOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 27/10/2015 | 1769.79 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 27/10/2015 | 790.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 14,15/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 27/10/2015 | 54.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 9594-X BB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 27/10/2015 | 54.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 2405-8 BB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ADESÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 27/10/2015 | 7929.26 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA REFERENTE AO APORTES MUNICIPAIS AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA REFERENTE A 6ª PARCELA NO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 27/10/2015 | 1929.83 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDO A MANUTENCAO DO TRATOR AZUL NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 27/10/2015 | 279.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A LIMPEZA DA PISCINA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 27/10/2015 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 27/10/2015 | 247.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MOGEIRO DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 27/10/2015 | 161.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 27/10/2015 | 155.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 27/10/2015 | 252.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO BENTA HORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 27/10/2015 | 239.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO BENTA HORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 27/10/2015 | 788.00 | 00010881574406 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/10/2015 | 788.00 | 00012287006486 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FERNANDES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 27/10/2015 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 27/10/2015 | 1247.00 | 00058012176653 | ANTONIO CARLOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 27/10/2015 | 1250.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 27/10/2015 | 275.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0006255 | 27/10/2015 | 2120.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0006257 | 27/10/2015 | 1395.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 450 UNIDADES DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE, DESTINADO A MERENDA DO SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 27/10/2015 | 788.00 | 00009542557477 | RAYANE TAVARES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 27/10/2015 | 1448.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO AVELINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 27/10/2015 | 104.31 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS SERVIDORES PAGA PELA FONTE FUNDEB OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 27/10/2015 | 19675.03 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO REFERENTE A COMPERTENCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 27/10/2015 | 300.00 | 00004658070464 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE EXAMES MEDICO PRA SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 27/10/2015 | 129.50 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 27/10/2015 | 87.50 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 27/10/2015 | 120.00 | 00022589457472 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 27/10/2015 | 360.00 | 00070068898479 | MERLY LUIZA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 27/10/2015 | 187.00 | 00008496507718 | JOELSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 27/10/2015 | 250.00 | 00001166128431 | JOSEANE DE MELO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 27/10/2015 | 250.00 | 00007834808494 | FABIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 27/10/2015 | 250.00 | 00011661874460 | JOSE ILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 27/10/2015 | 250.00 | 00009290957409 | VERONICA INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 27/10/2015 | 100.00 | 00008127653462 | MARICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 27/10/2015 | 250.00 | 00096435542449 | ELIANDRO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 27/10/2015 | 143.76 | 00002788630433 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 27/10/2015 | 470.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 SQUISES PERSONALIZADAS, DESTINADA AS CRIANCAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 28/10/2015 | 100.00 | 00036225297847 | MANOELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE COM AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCA COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 28/10/2015 | 900.00 | 00087377390425 | GERTRUDES EUDOCIA DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 28/10/2015 | 900.00 | 00032353626491 | ANA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA AREA DE LAZER DA AABB DA CIDADE DO INGA PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA PESSOA IDOSA DO GRUPO RENASCER (3ª IDADE) DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 28/10/2015 | 235.00 | 00003415044408 | DERYLENE DA FONSECA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ADOLESCENTES DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 28/10/2015 | 900.00 | 00004588456474 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E REPRODUCAO DE FORMULARIOS E DOCUMENTOS PARA OS DIVERSOS SEGMENTOS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/10/2015 | 100.00 | 00001533905495 | EVA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0006276 | 28/10/2015 | 2500.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BOR-6538, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ACARA/MOGEIRO/ACARA PARA SEDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006287 | 28/10/2015 | 19924.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006288 | 28/10/2015 | 2314.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006289 | 28/10/2015 | 2614.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006290 | 28/10/2015 | 1622.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006291 | 28/10/2015 | 1164.29 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 28/10/2015 | 300.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUCAO DO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 28/10/2015 | 27.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 28/10/2015 | 27.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 28/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE MORA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 28/10/2015 | 774.65 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO TONER DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 28/10/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 28/10/2015 | 1575.47 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 29/10/2015 | 23.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006315 | 29/10/2015 | 13379.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: OGE-3358,OGD-7977,OGE-7717,OGA-9797, PA CARREGADEIRA,PATROL PAC 2 E RETRO PAC 2, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0006317 | 29/10/2015 | 980.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INTERNET DA PRACA JOAO HIBERNON, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0006319 | 29/10/2015 | 1408.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006320 | 29/10/2015 | 1260.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006321 | 29/10/2015 | 1119.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 29/10/2015 | 600.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO AVELINO DA SILVA NO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 29/10/2015 | 1300.00 | 00007093369421 | CELIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 29/10/2015 | 1267.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 29/10/2015 | 120.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-9134, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006316 | 29/10/2015 | 12909.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: OFC 5146, OGE 7190, OFG 9134, OGF 0720, PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 29/10/2015 | 800.00 | 00008112549419 | GLERISTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLAO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 29/10/2015 | 788.00 | 00056881185472 | MARIA MARTA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATOS PARA O GRUPO DA 3ª IDADE, NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 29/10/2015 | 1250.00 | 00007529393430 | DENISE DE FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 29/10/2015 | 1250.00 | 00006569255401 | RAFAELLA SOARES MARQUES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 29/10/2015 | 1250.00 | 00008417260439 | PRISCILA DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 29/10/2015 | 788.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 29/10/2015 | 788.00 | 00003259840427 | VALDETE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 29/10/2015 | 670.00 | 15307224000118 | ENEDINA CHAGAS AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 29/10/2015 | 1500.00 | 15307224000118 | ENEDINA CHAGAS AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTCIPANTES DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 29/10/2015 | 400.00 | 00009236044484 | LARISSA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 29/10/2015 | 955.00 | 00008112549419 | GLERISTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CULTURAL DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 29/10/2015 | 750.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CULTURAL DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 29/10/2015 | 400.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DESENHO NO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 29/10/2015 | 400.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 29/10/2015 | 400.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOI MARTINS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE BALLET,NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 29/10/2015 | 788.00 | 00010075384493 | MARIA CAMILA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 29/10/2015 | 788.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,REFEERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 29/10/2015 | 788.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 29/10/2015 | 3000.00 | 00007957283446 | GILMAR JUNIOR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQH-2617, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/10/2015 | 150.00 | 00022590447434 | MIGUEL FRANCISCO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 30/10/2015 | 70.00 | 00007706639401 | LINDACI BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/10/2015 | 788.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA E.M.E.F. JOSE LUCIANO RODRIGUES, NO SITIO GUARAREMA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 30/10/2015 | 788.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 30/10/2015 | 980.00 | 00030894824449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 30/10/2015 | 510.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 30/10/2015 | 510.00 | 00004998560409 | JOYCE MARIA VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/10/2015 | 788.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. ENS. FUND. DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/10/2015 | 788.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/10/2015 | 710.00 | 00009636841403 | ANGELICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURNTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/10/2015 | 788.00 | 00009024150426 | CLAUDEMIR JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00010776731408 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO COMPLEXO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/10/2015 | 788.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/10/2015 | 600.00 | 00005612461496 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/10/2015 | 1088.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. MUN. ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/10/2015 | 1420.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/10/2015 | 600.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/10/2015 | 988.00 | 00009970063405 | JOSIANE MATIAS ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/10/2015 | 788.00 | 00084019425434 | LUCIANA MARIA DA ONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONRDO DE LIMA, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 30/10/2015 | 510.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESC. ENS. FUND. DO SITIO ACARA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/10/2015 | 1048.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO TELHADO DA E.M.E.I.E.F JOAO AVELINO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 10/09 DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/10/2015 | 980.00 | 00001219789402 | CLEMILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/10/2015 | 788.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MONITORA DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/10/2015 | 788.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/10/2015 | 510.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO VALENTIN DOS SANTOS DO SITIO ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/10/2015 | 510.00 | 00008997882708 | RISONEIDE DOMIGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/10/2015 | 394.00 | 00010691535752 | MARIA JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEXEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/10/2015 | 788.00 | 00004788874423 | MARCIA GOMES DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/10/2015 | 788.00 | 00001256446475 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ANEXO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/10/2015 | 788.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO ANEXO DA E.M.E.I.E.F MARIA DAS DORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/10/2015 | 1247.00 | 00008318983483 | LUCAS MATHEUS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9092 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/10/2015 | 788.00 | 00003257361467 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. JOAO AVELINO DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/10/2015 | 788.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/10/2015 | 788.00 | 00001226382479 | MARLY DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/10/2015 | 510.00 | 00008118898407 | SILVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/10/2015 | 788.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/10/2015 | 788.00 | 00005890247441 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/10/2015 | 788.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI DO SITIO GRANJEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/10/2015 | 510.00 | 00002563393418 | MARIA HOSANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/10/2015 | 10000.00 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO REFERENTE A COMPERTENCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042015 | 0006378 | 30/10/2015 | 561.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 30/10/2015 | 1162.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PAC, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0006323 | 30/10/2015 | 1252.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 30/10/2015 | 600.00 | 14990700000185 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 (DUAS) TENDAS E 02 (DOIS) BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DIA DE FINADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 30/10/2015 | 4000.00 | 00056882025487 | JOSE GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQJ-7828, NO TRANSPORTE DE PESSOAS E DOCUMENTOS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112015 | 0006365 | 30/10/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/10/2015 | 821.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/10/2015 | 803.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/10/2015 | 798.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/10/2015 | 2309.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/10/2015 | 1.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/10/2015 | 4.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO FEX PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/10/2015 | 22725.43 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 1070/2009 SICONV 705063/2009 DA 1ª FESTA DA COLHEITA E DA 1ª FEIRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE MOGEIRO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 2405-8 BB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00008384203466 | EVERARDO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00008384203466 | EVERARDO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 03/11/2015 | 27.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 03/11/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA LIVRE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 03/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 03/11/2015 | 2096.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 21,22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0006391 | 03/11/2015 | 6500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTBEIS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 03/11/2015 | 3742.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 03/11/2015 | 20.00 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) PA QUADRADA, DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 03/11/2015 | 1780.00 | 00002341353444 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS PARA O DIA DE FINADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/11/2015 | 1200.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGD-5747,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 03/11/2015 | 788.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006396 | 03/11/2015 | 4350.00 | 18965421000112 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MZC-1720 NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0006397 | 03/11/2015 | 2000.00 | 00006534739402 | LUCAS DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLU-6848 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CABRAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGEIRO E NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ITABAIANA,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0006398 | 03/11/2015 | 735.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 03/11/2015 | 4000.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LKM 4359 NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 03/11/2015 | 700.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 03/11/2015 | 5301.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 124 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 03/11/2015 | 780.44 | 00001861309457 | LUCILENE MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO DO PMAQ/ AB,COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2015,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 236/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0006389 | 03/11/2015 | 4255.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 03/11/2015 | 165.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 03/11/2015 | 400.00 | 00027845197831 | JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 03/11/2015 | 150.00 | 00001229509410 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA SUA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 03/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 03/11/2015 | 60.00 | 00078852838449 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA A AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 03/11/2015 | 80.00 | 00007709642730 | JOSE ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 04/11/2015 | 510.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS SOCIAS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0006418 | 04/11/2015 | 1800.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DE ASSISTENCIA JURIDICA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 04/11/2015 | 394.00 | 00010148824439 | RIVAILDO HENRIQUES BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ALUNOS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 04/11/2015 | 362.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CORTE DE CABELOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 04/11/2015 | 950.00 | 00004400420469 | ZULEIDE IRACEMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 04/11/2015 | 950.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOI MARTINS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 04/11/2015 | 510.00 | 00007775214406 | JOSENILDO DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DO SITIO PINTADO PARA OS SITIOS CUMATI E NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 04/11/2015 | 788.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 04/11/2015 | 788.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 04/11/2015 | 788.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 04/11/2015 | 362.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇAO DO LEITE E FUBA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 04/11/2015 | 850.00 | 00009029436425 | TIAGO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV ( SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 04/11/2015 | 310.00 | 00010684852489 | JOCIELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 04/11/2015 | 435.00 | 00007885485730 | JOSENALDO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 04/11/2015 | 510.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE LEITE NO DISTRITO DE GAMELEIRA E SITIO ACARA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 04/11/2015 | 500.00 | 00011089056419 | JOSEFA JUSSARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO, NO SITIO CAMURIM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 04/11/2015 | 300.00 | 00008867176471 | SUENIO ANDERSON F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SECRETRIA DA EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 04/11/2015 | 365.00 | 00005880565459 | MARIA NAZARE MARTINS REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 04/11/2015 | 365.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 04/11/2015 | 500.00 | 00001120139457 | JAICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE VEICULO PLACA KLB- 2986, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E PROFESSORES E GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS, GAVIAO, AREIAL, CAMURIM, CUMATI E NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 04/11/2015 | 600.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0006509 | 04/11/2015 | 590.00 | 00084020440425 | ANTONIO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 KG DE POLPA DE ACEROLA, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 04/11/2015 | 788.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SERVIDORA CONTRATADA POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 04/11/2015 | 788.00 | 00007456801436 | EDSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 04/11/2015 | 1185.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 04/11/2015 | 740.00 | 00003807492461 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO (MOTOCICLETA) DE PLACA MOK-6530 CONDUZINDO PACIENTE DA COMUNIDADE SITIO BENTA HORA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE01/04/2015 A 10/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 04/11/2015 | 2323.00 | 00041455991449 | JOSE MARCOS DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM CAPACIDADE PARA 7 M, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 05/06/2014 A 04/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 04/11/2015 | 788.00 | 00003625763435 | JOSENILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 04/11/2015 | 788.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 04/11/2015 | 788.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 04/11/2015 | 450.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 04/11/2015 | 1328.00 | 00009641779435 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 04/11/2015 | 394.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCA EMILIA GONÇALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 04/11/2015 | 1900.00 | 00007820454482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 04/11/2015 | 600.00 | 00007683072443 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA OGD-0380, TRANSPORTANDO O ELETRICISTA E SEUS AJUDANTES NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS COMUNIDADES DE AREIAL, DOIS RIACHOS, JUA E GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 04/11/2015 | 1200.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 04/11/2015 | 1800.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, RETROATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 04/11/2015 | 400.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 04/11/2015 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 04/11/2015 | 1150.00 | 00004906982476 | JOSÉ MÁRCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 04/11/2015 | 1400.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 04/11/2015 | 788.00 | 00001705271405 | WALLISON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 04/11/2015 | 788.00 | 00001251839410 | MARIVALDO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 04/11/2015 | 788.00 | 00006351684480 | NELSON ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 04/11/2015 | 788.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 04/11/2015 | 1500.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 04/11/2015 | 1500.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 04/11/2015 | 1000.00 | 00009083578429 | JOSE MARCOS FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 04/11/2015 | 788.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA OTAVIANO JOAQUIM DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 04/11/2015 | 510.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 04/11/2015 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 04/11/2015 | 788.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 04/11/2015 | 788.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 04/11/2015 | 450.00 | 00010564431460 | ANTONIO JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENÇAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 04/11/2015 | 1000.00 | 00015107892434 | MIGUEL CAPELLA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOSE SILVEIRA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 04/11/2015 | 1000.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RETROATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 04/11/2015 | 788.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 04/11/2015 | 800.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 04/11/2015 | 1000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA AREA DE SUA PROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITARIO, DESTINADO AO LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 04/11/2015 | 788.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 04/11/2015 | 788.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS SITIOS CAMORIM E AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 04/11/2015 | 540.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 04/11/2015 | 788.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 04/11/2015 | 250.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 04/11/2015 | 310.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA MARIA ROSA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 04/11/2015 | 394.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO LIXAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 04/11/2015 | 288.68 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 04/11/2015 | 2715.22 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 04/11/2015 | 950.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 04/11/2015 | 850.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO QUE LIGA O SITIO CARIATA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 04/11/2015 | 900.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CAPINADOR DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 04/11/2015 | 400.00 | 00009831118472 | INACIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LINDA FLOR AO SITIO CARITA,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 04/11/2015 | 510.00 | 00006459729409 | PATRICIA ERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO, DESTE MUNICICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 04/11/2015 | 600.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRACA JOAO HIBERNON DA SILVA, NO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 04/11/2015 | 540.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 04/11/2015 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 04/11/2015 | 788.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA EDELIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 04/11/2015 | 788.00 | 00054874610404 | JOSE ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE CARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 04/11/2015 | 600.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 04/11/2015 | 788.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 04/11/2015 | 788.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO SITIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 04/11/2015 | 788.00 | 00078871433491 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 04/11/2015 | 788.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 04/11/2015 | 788.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO LUIZ GONCALVES DE LIMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 04/11/2015 | 788.00 | 00001677405716 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO SITIO ACARA E DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 04/11/2015 | 850.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 04/11/2015 | 1000.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 04/11/2015 | 1100.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 04/11/2015 | 1100.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DO SITIO CAMURIM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 04/11/2015 | 1182.00 | 00010923161406 | LEONILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 04/11/2015 | 1200.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 04/11/2015 | 1200.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 04/11/2015 | 1500.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE-7717 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 04/11/2015 | 850.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO QUE LIGA O SITIO CARIATA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 04/11/2015 | 788.00 | 00005740046459 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 04/11/2015 | 788.00 | 00005902178444 | FABIANO DA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 04/11/2015 | 788.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 04/11/2015 | 320.00 | 00067579205491 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR-230 NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO VERDE AO SITIO AMARELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 04/11/2015 | 400.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 04/11/2015 | 788.00 | 00031909957453 | DJALMA MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 04/11/2015 | 1078.00 | 00042187460444 | JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQI-9758, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 04/11/2015 | 1078.00 | 00042187460444 | JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQI-9758, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 04/11/2015 | 788.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NESTA REPARTIÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 04/11/2015 | 394.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVA NESTA REPARTIÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 04/11/2015 | 365.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 04/11/2015 | 600.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 04/11/2015 | 420.00 | 00011742989446 | ERICA BARBOSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 04/11/2015 | 1339.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC. DE ADMINISTRACAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 04/11/2015 | 850.00 | 00004166193473 | JUNIA FLAVIA F. LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 04/11/2015 | 850.00 | 00007078947436 | JOSÉ CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 04/11/2015 | 300.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DE TRIBUTOS NA DIGITACAO DOS BOLETOS DO IPTU EXERCICIO 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 04/11/2015 | 300.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 04/11/2015 | 1800.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA MINHA CASA SITUADA NA RUA PRES. J. PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 05/11/2015 | 788.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142015 | 0006529 | 05/11/2015 | 7000.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 05/11/2015 | 960.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES PARA AS JANELAS E RECUPERACAO DOS PORTOES DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS E DO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0006539 | 05/11/2015 | 52219.03 | 03300005000128 | QUARTZO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA NA LOCALIDADE CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 013/2010 E CONTRATO DE REPASSE N 0279800-60/2008-MINISTERIO DO TURISMO-PROGRAMA TURISMO NO BRASIL/PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REFERENTE A ULTIMA MEDICAO. | 00152011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 05/11/2015 | 600.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO P.S.F DO SITIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 05/11/2015 | 1080.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 12(CILINDROS) DE OXIGENIO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 05/11/2015 | 788.00 | 00009024222435 | JOSÉ DJAILSON SILVANO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 05/11/2015 | 1200.00 | 00002491406403 | MARCIA REGINA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 05/11/2015 | 788.00 | 00001122559496 | MARILUCE MARIA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CUMATI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 05/11/2015 | 1800.00 | 00009765028440 | ANDERSON BEZERRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KXU-1569 NO TRANSPORTE DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 05/11/2015 | 788.00 | 00022612076468 | CLAÚDIO LUIZ LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 05/11/2015 | 510.00 | 00003305458410 | SEVERINA IRENE BEZERRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. OTAVIO FRANCISCO REGIS NO SITIO NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 05/11/2015 | 360.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) GRADES DE FERRO PARA AS JANELAS DA E.M.E.I.E.F. MARIA JOSE VIEIRA, NO SITIO AREAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 05/11/2015 | 1800.00 | 00009765028440 | ANDERSON BEZERRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KXU-1569 NO TRANSPORTE DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0006530 | 05/11/2015 | 1800.00 | 00082702004415 | JOSE PEDRO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 60 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 60 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0006531 | 05/11/2015 | 1500.00 | 00082702004415 | JOSE PEDRO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 200 KG DE FRANGO GRANJA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0006532 | 05/11/2015 | 1500.00 | 00082702004415 | JOSE PEDRO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 200 KG DE FRANGO GRANJA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 05/11/2015 | 2000.00 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 40 UNIDADES DE GLP EM BUTIJAO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 05/11/2015 | 100.00 | 00054875439415 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 05/11/2015 | 240.00 | 00016532414468 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CENARIO EM MADEIRITO PARA APRESENTACAO DE PECAS TEATRAIS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTA CIDADE E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 05/11/2015 | 647.78 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 24 CADEIRA CAMBOINHA, DESTINADA AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 05/11/2015 | 750.10 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 15 POLTRONA TAMBAU BRANCA E 06 MESA CABO BRANCO PRETO, DESTINADA AOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 06/11/2015 | 500.00 | 00008992830475 | MARIA LETICIA MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CIRUGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 06/11/2015 | 788.00 | 00001230731466 | JOSE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSE-0826, EM VIAGENS COM OS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 06/11/2015 | 788.00 | 00003576824405 | SHEILA VANESSA SANTOS DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 06/11/2015 | 800.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 06/11/2015 | 50.00 | 00006152528429 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 06/11/2015 | 50.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 06/11/2015 | 1105.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPW-3377,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 06/11/2015 | 770.00 | 00008548829443 | RAFAELA CLEMENTINO HIBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTDOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 06/11/2015 | 510.00 | 00008657783452 | GEOVANE MOUZINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUTO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 06/11/2015 | 5759.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF-9070, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 06/11/2015 | 1580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF-9070, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006556 | 06/11/2015 | 3838.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 06/11/2015 | 170.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NO REFRIGERADOR (GELADEIRA), PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 06/11/2015 | 1200.00 | 00008923545775 | JOSE LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 06/11/2015 | 163.25 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO E SANITARIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 06/11/2015 | 646.23 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 06/11/2015 | 1500.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NPZ-5643,TRANSPORTANDO OS SECRETARIO DE TRANSPORTE E COMPRAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTEOS MES DE JULHO DE 2015,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 06/11/2015 | 260.00 | 09078061000146 | RENATO AUGUSTO PETRAGLIA SASSI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 07/11/2015 | 274.00 | 07877485000145 | MJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 ADAPTADOR WIRELESS, 03 CARTUCHOS E 01 REFIL T EPSON, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 09/11/2015 | 200.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU NETO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 09/11/2015 | 26.00 | 00000678846790 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 09/11/2015 | 250.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM O CONSERTO DO GIRO FLEX DO VEICULO SAMU DE PLACA NQI-9585, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 09/11/2015 | 1500.00 | 23408940000110 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 09/11/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082015 | 0006569 | 09/11/2015 | 4277.32 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/11/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 09/11/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA DO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 09/11/2015 | 600.00 | 00011792455470 | MIRELI SILVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 09/11/2015 | 1666.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-7977, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 09/11/2015 | 480.00 | 00007048037474 | JOAO PAULO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CABRAL AO SITIO GASPAR, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 10/11/2015 | 3458.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 23,28,29/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 10/11/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 10/11/2015 | 4405.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA 1ª COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 10/11/2015 | 2.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA 1ª COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 10/11/2015 | 75.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA COM A FONTE FPM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 10/11/2015 | 23.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 2405-8 BB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 10/11/2015 | 11221.58 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL RENEGOCIADO NOS TERMOS DA LEI 12810/2013 REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/11/2015 | 14739.65 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 10/11/2015 | 1200.00 | 00008895326482 | GERMANA MARIA SOARES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 10/11/2015 | 1200.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE D FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/11/2015 | 2300.00 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00067678130449 | ESITA ELISABETH DIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 10/11/2015 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 10/11/2015 | 1200.00 | 00005583514418 | MARISA JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 10/11/2015 | 840.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 10/11/2015 | 2730.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERICOS PRESTADOS COM 13 (TREZE) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 10/11/2015 | 1050.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 10/11/2015 | 2100.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 10/11/2015 | 2235.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE IMUNIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 10/11/2015 | 788.00 | 23406214000168 | BRENO JOSE SILVA SOBRAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCOES DOS COMPUTADORES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0006594 | 10/11/2015 | 2800.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 10/11/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED E DOC DA CONTA 624024-5 CEF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 10/11/2015 | 100.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 10/11/2015 | 1200.00 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 10/11/2015 | 336.43 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL SAUDE REFERENTE A COMPERTENCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082015 | 0006603 | 10/11/2015 | 18.80 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006604 | 10/11/2015 | 2409.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006605 | 10/11/2015 | 3207.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 10/11/2015 | 100.00 | 00001237019451 | DIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM A COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA SEU FILHO MENOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/11/2015 | 362.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CORTE DE CABELOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 10/11/2015 | 50.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 10/11/2015 | 955.00 | 00001208382497 | MONICA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/11/2015 | 3414.02 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL MDE DESPESAS REFERENTE A COMPERTENCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 11/11/2015 | 350.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA MMY-0189, OFG-9134, OGF-0720 E OFC-5146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 11/11/2015 | 60.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 11/11/2015 | 100.00 | 00011747122440 | VIVIANE RITA F. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 11/11/2015 | 150.00 | 00012714856489 | JESSICA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 11/11/2015 | 150.00 | 00007042733495 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 11/11/2015 | 150.00 | 00001241831408 | ANDREA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 11/11/2015 | 331.59 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 11/11/2015 | 100.00 | 00001533905495 | EVA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 11/11/2015 | 240.00 | 00007436532464 | BENILTON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PASSEIO A CIDADE DE PILAR-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 11/11/2015 | 20.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE LEITE PARA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 11/11/2015 | 57.48 | 00007010618470 | MARIA DA PENHA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 11/11/2015 | 79.30 | 00001214313477 | SAFIRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 11/11/2015 | 360.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM REFRIGERADOR (GELADEIRA) DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CHA DE AREIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 11/11/2015 | 50.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 11/11/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 2405-8 BB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 11/11/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N° PB20150051098, DE OBRA E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 12/11/2015 | 250.00 | 00001147558418 | MARIA JOELMA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272015 | 0006624 | 12/11/2015 | 3200.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTOE RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 12/11/2015 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 12/11/2015 | 2100.00 | 00008254879435 | ELENICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM PROTESES DENTARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 12/11/2015 | 1200.00 | 00002991312467 | ERIDELSON MANOEL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 (SEIS) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 12/11/2015 | 5600.00 | 00008277130457 | FELIPE SERRANO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 ( QUATRO ) PLANTOES DE 24 HORAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 12/11/2015 | 3400.00 | 00002995685470 | GUSTAVO ITHAMAR SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COMO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 12/11/2015 | 800.00 | 00006466636402 | TAYANA PRISCILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 ( QUATRO ) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 12/11/2015 | 2100.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 10,5 (DEZ E MEIO) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DE CENTRO DE ATEND. PSICOSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 12/11/2015 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO,MOGEIRO PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) NO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 12/11/2015 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) ECOCARDIOGRAMA, DESTINADA AO PACIENTE: PEDRO CLAUDINO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 12/11/2015 | 1800.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 (NOVE) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 12/11/2015 | 1500.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 12/11/2015 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA/COPIADORA DESTINADA A COORDENACAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 12/11/2015 | 700.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2800 CAMISETA DESTINADA AO FARDAMENTO DOS MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 12/11/2015 | 2000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE APARELHO DE HEMATOLOGIA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 12/11/2015 | 1200.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) HOMOGENIZADOR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 12/11/2015 | 700.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPLANTACAO DE SISTEMA SOFTWARE PARA LABORATORIO MUNICIPAL, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 12/11/2015 | 50.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132015 | 0006626 | 12/11/2015 | 599.40 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A DOACAO PARA O SENHOR ANTONIO COSTA DA SILVA NETO, RESIDENTE NO SITIO GRANGEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 12/11/2015 | 430.00 | 00075354861420 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 13/11/2015 | 500.00 | 00084766271491 | ANTONIO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE ATAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 13/11/2015 | 3000.00 | 00000731542100 | DIOGO PEREIRA FALCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE 02 (DOIS) PLANTAO DE 24 HORAS EM FINAS DE SEMANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 13/11/2015 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE SILVEIRA S/N - CENTRO - MOGEIRO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 13/11/2015 | 600.00 | 00003636471473 | IRIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE SILVEIRA S/N, CASA B - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA MORADIA DE UM PROFISSIONAL MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE MOGEIRO,DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 13/11/2015 | 3000.00 | 00054595070306 | FRANCISCA ILANIA MALHEIRO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 13/11/2015 | 600.00 | 00006236849420 | ADRIANA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 13/11/2015 | 600.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVICOS GERAIS NO PSF DO SITIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 13/11/2015 | 500.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NO PSF DO SITIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 13/11/2015 | 600.00 | 00004745560427 | VICENCIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 13/11/2015 | 1500.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE TRANSPORTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 13/11/2015 | 460.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF ANCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 13/11/2015 | 500.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 13/11/2015 | 394.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 13/11/2015 | 500.00 | 00009435957463 | EDVALDO JOSE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 13/11/2015 | 600.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 13/11/2015 | 500.00 | 00007028690407 | EDENILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 13/11/2015 | 788.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 13/11/2015 | 460.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 13/11/2015 | 500.00 | 00008830856401 | JOSEFA ANA CLAUDIA S SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 13/11/2015 | 650.00 | 00001223508471 | MARIA DA GUIA MAXIMINO DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 13/11/2015 | 788.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 13/11/2015 | 500.00 | 00002496266405 | JOSUE DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 13/11/2015 | 394.00 | 00001440813426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 13/11/2015 | 788.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 13/11/2015 | 788.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 13/11/2015 | 1185.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 13/11/2015 | 1185.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 13/11/2015 | 788.00 | 00010542764474 | JOAO GILBERTO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRTIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 13/11/2015 | 788.00 | 00005892437485 | LIZANIA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 13/11/2015 | 938.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 13/11/2015 | 1285.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORSTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 13/11/2015 | 600.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 13/11/2015 | 360.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 13/11/2015 | 1185.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 13/11/2015 | 788.00 | 00005938272440 | JANILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 13/11/2015 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO ANCORA DO SITIO AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 13/11/2015 | 460.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO GASPAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 13/11/2015 | 1000.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 13/11/2015 | 360.00 | 00010155553739 | VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 13/11/2015 | 394.00 | 00011747620475 | CAMILA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 13/11/2015 | 600.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0006686 | 13/11/2015 | 2500.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS NO VEICULO DE PLACA OGA-1348 PARA POSTOS DE SAUDE E REALIZACAO DE VISITAS MEDICAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 13/11/2015 | 600.00 | 00003226325442 | ANA PAULA G. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 13/11/2015 | 788.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 13/11/2015 | 788.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 13/11/2015 | 788.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 13/11/2015 | 788.00 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 13/11/2015 | 788.00 | 00001205985409 | MARIA SILVANIA B. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 13/11/2015 | 788.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 13/11/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED E DOC DA CONTA 624068-7 CEF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 13/11/2015 | 750.00 | 00034365680404 | SEVERINO BENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 13/11/2015 | 191.25 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO E SANITARIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 14/11/2015 | 560.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSPECAO TECNICA E INSTALACAO DE CONJUNTO PLATINA 1390 E MAO DE OBRA DO VEICULO ONIBUS OFC-5146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006704 | 16/11/2015 | 3080.93 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 16/11/2015 | 69.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 16/11/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0006705 | 16/11/2015 | 1759.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO AO SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0006706 | 16/11/2015 | 1967.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 16/11/2015 | 2500.00 | 00013187945449 | MERCIA HONORATO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 16/11/2015 | 2500.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 16/11/2015 | 500.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.S.F DE MOGEIRO DE BAIXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 16/11/2015 | 500.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 16/11/2015 | 1198.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BALANCA PARA ADULTO MECANICA COM REGUA ANTROPOMETRICA, DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 16/11/2015 | 612.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 REANIMADOR MANUAL DE SILICONE AUTOCLAVAVEL-INFANTIL E 02 REANIMADOR MANUAL DE SILICONE AUTOCLAVAVEL-ADULTO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 16/11/2015 | 1715.08 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL CASE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 16/11/2015 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 06/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 16/11/2015 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 16/11/2015 | 2000.00 | 20452657000105 | FABIANA GARCIA DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE PARAMENTROS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 16/11/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA DO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 16/11/2015 | 67.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0006724 | 17/11/2015 | 7100.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA 4X4 DIESEL ANO 2013, DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 17/11/2015 | 400.00 | 02427729000174 | KROMME-IMP. DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE ADESIVOS EM POLICROMIA DE ALTA DEFINICAO MEDINDO 0,08X0,08 COM CRTE LOCALIZADO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 17/11/2015 | 349.53 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA COM A FONTE FPM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 17/11/2015 | 16762.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINCACAO PUBLICA E DOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 17/11/2015 | 2196.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª (SEGUNDA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SAMU DE PLACA: NQI-9585, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 17/11/2015 | 4963.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 17/11/2015 | 888.00 | 00059130989434 | TERESA SOUSA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 17/11/2015 | 788.00 | 00002330998406 | MARIA DA GUIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092015 | 0006735 | 17/11/2015 | 240.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 17/11/2015 | 600.00 | 00084018933487 | DIVO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 17/11/2015 | 100.00 | 00008113733477 | VILMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 17/11/2015 | 200.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 17/11/2015 | 100.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 17/11/2015 | 100.00 | 00009247375495 | AMANDA JESSICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A AQUISICAO DE EXAMES MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 17/11/2015 | 100.00 | 00005248687438 | ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 17/11/2015 | 150.00 | 00003210360421 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 17/11/2015 | 500.00 | 00079908870459 | ANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 17/11/2015 | 1250.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 17/11/2015 | 1250.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 17/11/2015 | 100.00 | 00008078987404 | JOANA BERNARDO DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 17/11/2015 | 3600.00 | 11196010000160 | AMANDA SONALY SOUSA CORDEIRO MACEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MESA REUNIAO RETANGULAR,04 MESA S/GAVETAS,04 GAVETEIRO FIXO,06 CADEIRA KIT SECRET,01 ARMARIO DE 90X90,01 ARQUIVO DE ACO C/04 GAV E 01 ARMARIO DE ACO FORTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0006725 | 17/11/2015 | 5100.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 11ª PARCELA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO, ALIMENTACAO E MONITPORAMENTO DOS PROGRAMAS ON-LINE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SIMEC,SIGPC, SIGARP DENTRE OUTROS)E DAS UNIDADES EXECULTORAS DAS ESCOLAS (PDDE, PDE, MAIS EDUCACAO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO, DENTRE OUTROS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006738 | 18/11/2015 | 8572.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: OFC 5146, OGE 7190, OFG 9134, OGF 0720, PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 18/11/2015 | 150.00 | 00070970432453 | ALBERTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 18/11/2015 | 1200.00 | 00004400420469 | ZULEIDE IRACEMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MUSICA NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 18/11/2015 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 18/11/2015 | 1911.97 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER JET PRO 400 M425 CF286A MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA, DESTINADA AOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 18/11/2015 | 742.84 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO TONER DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 18/11/2015 | 3895.20 | 12556043000218 | J M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FOGAO ESMALTEC BALI CRISTAL 4BC BRANCO,01 BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B TORRE BRANCO 220 V,01 BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B INOX 220 V,01 LAVADOURA SUGGAR LAVAMAX LX1002 10KG BRANCO 220V,02 VENTILADOWAP VORTEX TURBO 3EM1 PRETO 220V,01 REFR ESMALTEC ROC35 1 PORTA BRANCO 220V E 01 CAIXA AMPLIFICADA ICONECELL 1305IP 200W PRETO 220V, DESTINADO AO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 18/11/2015 | 43.80 | 12556043000218 | J M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 TELEFONE ELGIN 42TCF2000 PRETO S/V, DESTINADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 18/11/2015 | 1185.00 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 18/11/2015 | 1185.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 18/11/2015 | 788.00 | 00010176400419 | RAYANE FRANCINY BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 18/11/2015 | 838.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 18/11/2015 | 788.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 18/11/2015 | 788.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006754 | 18/11/2015 | 1002.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 18/11/2015 | 1645.76 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 DETECTOR FETAL DESTINADO AOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 18/11/2015 | 1462.84 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 TENSIOMETRO ADULTO,20 LANTERNA CLINICA E 04 NEBULIZADOR, DESTINADO AOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006741 | 18/11/2015 | 7070.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: OGE-3358, PATROL PAC 2, RETRO PAC 2, OGD-7977, OGE-7717, OGA-9797 E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 18/11/2015 | 617.50 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 25 CAIXA DE ESGOTO 40X40, DESTINADA A DRENAGEM DA RUA LUIZ FELIX DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 18/11/2015 | 84.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 18/11/2015 | 1010.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA, DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 19/11/2015 | 296.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1334, PERTENCENTE A ESTA EDELIDADE, REFERENTE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 19/11/2015 | 97.11 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE EMAILS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 19/11/2015 | 1359.75 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 19/11/2015 | 1352.46 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 19/11/2015 | 1410.60 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0006779 | 19/11/2015 | 1450.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO E DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 19/11/2015 | 211.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1033, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 19/11/2015 | 25.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 19/11/2015 | 24.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO NOVA ESPERANCA NO SITIO GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0006771 | 19/11/2015 | 700.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO E DESTINADO A PRACA JOAO HYBERNON DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 19/11/2015 | 1440.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 19/11/2015 | 300.00 | 00004451656427 | HUMBERTO MARIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 19 A 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 19/11/2015 | 527.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 19/11/2015 | 22.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED E DOC DA CONTA 624023-7 CEF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 19/11/2015 | 800.00 | 00001315429403 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PAES PARA OS PARTICIPANTES DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 19/11/2015 | 340.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 186-1743, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 19/11/2015 | 142.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83)3266-1094, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 19/11/2015 | 925.50 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CROCHE DESTINADO AO GRUPO DA 3ª IDADE CRAS (CENTRO DE REFERNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0006770 | 19/11/2015 | 600.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO E DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0006772 | 19/11/2015 | 800.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO E DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (SEBRAE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0006773 | 19/11/2015 | 600.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO E DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CRAS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0006777 | 19/11/2015 | 1450.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO E DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 19/11/2015 | 330.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 19/11/2015 | 788.00 | 00060366222449 | SONIA DE FATIMA J. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0006778 | 19/11/2015 | 1450.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO E DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 20/11/2015 | 78275.85 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 20/11/2015 | 195316.92 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 20/11/2015 | 31258.05 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 20/11/2015 | 15756.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 20/11/2015 | 68634.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 20/11/2015 | 13424.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELO PROGRAMA NOVA EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 20/11/2015 | 5516.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELO PROGRAMA NOVA EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 20/11/2015 | 100705.55 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/11/2015 | 13192.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0006784 | 20/11/2015 | 600.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO E DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROJOVEM), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0006786 | 20/11/2015 | 11040.00 | 00020578482487 | JOSE TADEU DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIT-2385/PB, NO TRANSPORTE DE 30 (TRINTA) TONELADAS DE FEIJAO DOADO PELA CONAB COM SEDE NA CIDADE DE PONTALINA-GO, PARA SER DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 20/11/2015 | 10179.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 20/11/2015 | 3414.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 20/11/2015 | 120.00 | 00008861973418 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 20/11/2015 | 100.00 | 00009210323408 | IRANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE DOCUMENTOS, PARA PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 20/11/2015 | 80.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDID A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 20/11/2015 | 100.00 | 00054875226420 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE COM A COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 20/11/2015 | 120.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERDIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 20/11/2015 | 788.00 | 00006443118430 | LUCAS BARROS FIGUEIREDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 20/11/2015 | 250.00 | 00009924007409 | CLAUDIOO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA AREA DE CONTORNO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 20/11/2015 | 584.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 30 METROS DE TECIDO SUPER LYRA 2,20 E 18 METROS BAGUNZITO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 20/11/2015 | 3042.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 20/11/2015 | 47527.81 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 20/11/2015 | 12161.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 20/11/2015 | 40248.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 20/11/2015 | 12508.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 20/11/2015 | 5080.83 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 20/11/2015 | 2028.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFISIONAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 20/11/2015 | 1600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISIONAL CONTRARADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 20/11/2015 | 900.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENTE DE VIGILANCIA SANITARIA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 20/11/2015 | 6084.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 20/11/2015 | 56896.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 20/11/2015 | 20248.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 20/11/2015 | 3200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFISSIONAL, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 20/11/2015 | 4552.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 20/11/2015 | 7800.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006829 | 20/11/2015 | 1072.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 20/11/2015 | 5525.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS SERVICOS DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 20/11/2015 | 163.85 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO E SANITARIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 20/11/2015 | 65684.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 20/11/2015 | 12838.26 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 20/11/2015 | 30274.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 20/11/2015 | 6869.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 20/11/2015 | 710.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA 2ª COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 20/11/2015 | 0.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA 2ª COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 20/11/2015 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 10,18/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 20/11/2015 | 53995.26 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 20/11/2015 | 7880.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 20/11/2015 | 11891.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIAS | DISTRIBUICAO DE PREMIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 21/11/2015 | 799.00 | 13004510004338 | BOMPRECO S/A SUPERMERC. DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK PRETO DESTINADO AO SORTEIO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROJETO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 23/11/2015 | 137.09 | 02240411000180 | PALACE GRILL REST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO E SECRETARIOS DESTA CIDADE, A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 23/11/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006835 | 23/11/2015 | 1036.48 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS: MMW-6251,NPW-3377,MNW-6516, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006838 | 23/11/2015 | 9531.44 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS: TRATOR,TRATOR AZUL,PATROL,RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006843 | 23/11/2015 | 18722.33 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) COMUM E DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY-0323,DQK-6129,OGD-5747,OGB-7489,OGB-7509,OGB-7519,QFC-5438,QFC-5448,QFG-0027,NQI-9585 (SAMU),MZC-1720,LKM-4358, PERTENCENTA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082015 | 0006844 | 23/11/2015 | 400.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 23/11/2015 | 100.00 | 00036225297847 | MANOELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE COM AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCA COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 23/11/2015 | 100.00 | 00001556778457 | FREDISON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE DESPESAS EM VIAGEM AO ESTADO DE ALAGOAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0006839 | 23/11/2015 | 1489.92 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS (COLA PVA,TNT,CARTOLINA,BORRACHA MERCUR,LAPIS GRAFITE,CANETA ESFER,PAPEL A4,GLITER METALIC ETC.) DESTINADO AOS IDOSOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0006840 | 23/11/2015 | 2585.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS (COLA PVA,TNT,CARTOLINA,BORRACHA MERCUR,LAPIS GRAFITE,CANETA ESFER,PAPEL A4,GLITER METALIC ETC.) DESTINADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE NA ZONA RURAL DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0006841 | 23/11/2015 | 1690.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006836 | 23/11/2015 | 3040.56 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OEX-5287 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006837 | 23/11/2015 | 12701.04 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQJ-5558,MMY-0189,MOK-9092,NQK-9717,NQF-9070,OGE-7190, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 24/11/2015 | 1200.00 | 00054875366434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 24/11/2015 | 2630.00 | 00009859304467 | ESLLEN ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DOS ONIBUS DE PLACA OFG-9134 E PLACA OGE-7190, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 24/11/2015 | 788.00 | 00009026598475 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.E.I.E.F. JOAO AVELINO DA SILVA, NO SITIO CHA DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 24/11/2015 | 988.00 | 00075994810444 | CELEIDE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 24/11/2015 | 788.00 | 00003796578489 | EDIVANIA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 24/11/2015 | 1275.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 24/11/2015 | 788.00 | 00008721878455 | JULIO SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 24/11/2015 | 7981.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 24/11/2015 | 30000.00 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO REFERENTE A COMPERTENCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 24/11/2015 | 794.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 24/11/2015 | 700.00 | 00009941206724 | ANTONIA EVILANE DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO PARA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 24/11/2015 | 270.00 | 00008774532413 | LUCAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE 30 (TRINTA) TONELADAS DE FEIJAO DOADO PELA CONAB NO DIA 20 DE NOVEMBRO, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 24/11/2015 | 1576.00 | 00008714079496 | DANILO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 24/11/2015 | 70.00 | 00006152528429 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 24/11/2015 | 1000.00 | 00029836298487 | CICERO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 24/11/2015 | 430.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO PINTADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 24/11/2015 | 1340.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 24/11/2015 | 2735.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 CONJUNTO DE GANDOLA, 04 MACACAO EM BRIM COM/LOG BORDADO E 17 CAMISA FIO 30 BABY COM BORDADO SAM, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 24/11/2015 | 1500.00 | 00096431792491 | JOSE GILMAR BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MPW-0801, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 24/11/2015 | 390.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 30 METROS DE MANGOTE P/SUCCAO 2 AZUL IBIRA 004015, DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 24/11/2015 | 1800.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 24/11/2015 | 741.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 24/11/2015 | 39.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 9594-X BB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 24/11/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 18/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 2405-8 BB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 24/11/2015 | 1258.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO COM A CAGEPA TENDO EM VISTA O ATRASO DO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 25/11/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 25/11/2015 | 300.00 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO QUE LIGA O SITIO CAMURIM A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 25/11/2015 | 700.00 | 00006597268156 | JORGE ISEL CONLLEDO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO COMO MEDICO DO P.S.F DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0006888 | 25/11/2015 | 2800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NO LABORATORIO DE ANALISES DO HOSPITAL DESTA SECRETARIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIOREFERENTE A NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006889 | 25/11/2015 | 277.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0006890 | 25/11/2015 | 4000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 25/11/2015 | 270.00 | 00010621108464 | JOELISON JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE 30 (TRINTA) TONELADAS DE FEIJAO DOADO PELA CONAB NO DIA 20 DE NOVEMBRO, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 25/11/2015 | 70.00 | 00008112549419 | GLERISTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO SUAS 10 ANOS: AVANCOS E CONQUISTAS PARA UMA NOVA PARAIBA E UM NOVO BRASIL E OS 12 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDPB, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 25/11/2015 | 70.00 | 00004400420469 | ZULEIDE IRACEMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO SUAS 10 ANOS: AVANCOS E CONQUISTAS PARA UMA NOVA PARAIBA E UM NOVO BRASIL E OS 12 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PBNOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 25/11/2015 | 70.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOI MARTINS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO SUAS 10 ANOS: AVANCOS E CONQUISTAS PARA UMA NOVA PARAIBA E UM NOVO BRASIL E OS 12 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PBNOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 25/11/2015 | 70.00 | 00006569255401 | RAFAELLA SOARES MARQUES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO SUAS 10 ANOS: AVANCOS E CONQUISTAS PARA UMA NOVA PARAIBA E UM NOVO BRASIL E OS 12 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PBNOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 25/11/2015 | 70.00 | 00008417260439 | PRISCILA DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO SUAS 10 ANOS: AVANCOS E CONQUISTAS PARA UMA NOVA PARAIBA E UM NOVO BRASIL E OS 12 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PBNOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 25/11/2015 | 70.00 | 00007529393430 | DENISE DE FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO SUAS 10 ANOS: AVANCOS E CONQUISTAS PARA UMA NOVA PARAIBA E UM NOVO BRASIL E OS 12 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PBNOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 25/11/2015 | 70.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO SUAS 10 ANOS: AVANCOS E CONQUISTAS PARA UMA NOVA PARAIBA E UM NOVO BRASIL E OS 12 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PBNOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 25/11/2015 | 70.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO SUAS 10 ANOS: AVANCOS E CONQUISTAS PARA UMA NOVA PARAIBA E UM NOVO BRASIL E OS 12 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PBNOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 25/11/2015 | 70.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO SUAS 10 ANOS: AVANCOS E CONQUISTAS PARA UMA NOVA PARAIBA E UM NOVO BRASIL E OS 12 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PBNOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 25/11/2015 | 70.00 | 00010075384493 | MARIA CAMILA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO SUAS 10 ANOS: AVANCOS E CONQUISTAS PARA UMA NOVA PARAIBA E UM NOVO BRASIL E OS 12 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PBNOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 25/11/2015 | 70.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO SUAS 10 ANOS: AVANCOS E CONQUISTAS PARA UMA NOVA PARAIBA E UM NOVO BRASIL E OS 12 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PBNOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 25/11/2015 | 299.90 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-9134 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 25/11/2015 | 100.17 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7190 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 26/11/2015 | 675.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A CONFECCAO DE ENFEITOS NATALINOS DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 26/11/2015 | 370.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 42 METROS DE HELANCA LIGHT, DESTINADO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 26/11/2015 | 1576.00 | 00009482528476 | MICHERLANIA DARK DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006898 | 26/11/2015 | 744.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 26/11/2015 | 230.00 | 00008745394474 | ROBERTO SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA KHJ-7743, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 26/11/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112015 | 0006896 | 26/11/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 27/11/2015 | 300.00 | 15401453000105 | WALTER MARIO GOIS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 27/11/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 4139-4 BB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 27/11/2015 | 825.00 | 22739750000112 | ALINE MENEZES DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 CAIXA DE PAPEL A4, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 27/11/2015 | 1320.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO COM UMA EQUIPE NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 27/11/2015 | 720.00 | 00002341353444 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO DA RODAGEM QUE LIGA O SITIO CHA DE AREIA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 27/11/2015 | 150.00 | 00006351661439 | WILLIAN CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 27/11/2015 | 1000.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 30 METROS DE CETIM CHARMOUSE,OXFORD TROPICAL, 25 METROS ETAMINE RESIDUO,13 METROS TECTIL 100% E 3 METROS DE HELANCA LIGHT, DESTINADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 27/11/2015 | 1030.00 | 00009482527402 | JANAINA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REALIZACAO DE UM EXAME PARA SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006900 | 27/11/2015 | 7693.01 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 27/11/2015 | 1576.00 | 00003512335470 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 27/11/2015 | 1300.00 | 00007093369421 | CELIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006905 | 27/11/2015 | 1406.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: OFC 5146, OGE 7190, OFG 9134, OGF 0720, PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0006910 | 27/11/2015 | 19500.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0006911 | 27/11/2015 | 9558.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0006912 | 27/11/2015 | 34000.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 30/11/2015 | 240.00 | 00005603182431 | WAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO RADIADOR E INTERCULER DO ONIBUS DE PLACA MMY-0189, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/11/2015 | 660.00 | 00028152972487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA SALA NO TERREO LOCALIZADA NA RUA JOSE SILVEIRA, PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/11/2015 | 500.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA E.M.E.F. JOSE LUCIANO RODRIGUES, NO SITIO GUARAREMA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 30/11/2015 | 1267.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 30/11/2015 | 1048.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO DA E.M.E.I.E.F JOAO AVELINO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/11/2015 | 788.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0006948 | 30/11/2015 | 2250.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0006949 | 30/11/2015 | 1120.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A MERENDA DO SEGMENTO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 30/11/2015 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-9717, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 30/11/2015 | 865.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-9134, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/11/2015 | 900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0189, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6335-5 BB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/11/2015 | 47502.15 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO REFERENTE A COMPERTENCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/11/2015 | 23884.13 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL FUNDEB OUTRAS DESPESAS REFERENTE A COMPERTENCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 30/11/2015 | 1800.00 | 00005278077450 | JOSE CALIXTO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 30/11/2015 | 150.00 | 00060366478400 | MARIA CECILIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/11/2015 | 400.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 30/11/2015 | 400.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 30/11/2015 | 955.00 | 00008112549419 | GLERISTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CULTURAL DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 30/11/2015 | 1250.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 30/11/2015 | 400.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DESENHO NO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 30/11/2015 | 400.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOI MARTINS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 30/11/2015 | 720.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREACAO INFANTIL E DE ARTESANATO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 30/11/2015 | 1250.00 | 00007529393430 | DENISE DE FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 30/11/2015 | 1250.00 | 00008417260439 | PRISCILA DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 30/11/2015 | 788.00 | 00056881185472 | MARIA MARTA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATOS PARA O GRUPO DA 3ª IDADE, NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 30/11/2015 | 788.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 30/11/2015 | 1250.00 | 00006569255401 | RAFAELLA SOARES MARQUES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 30/11/2015 | 400.00 | 00009236044484 | LARISSA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 30/11/2015 | 788.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 30/11/2015 | 788.00 | 00010075384493 | MARIA CAMILA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 30/11/2015 | 788.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,REFEERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/11/2015 | 788.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 30/11/2015 | 295.00 | 19125659000100 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFCCAO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/11/2015 | 80.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDID A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/11/2015 | 70.00 | 00007265587456 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/11/2015 | 160.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/11/2015 | 50.00 | 00009215947477 | LINDINEY MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE LEITE PARA FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/11/2015 | 50.00 | 00030095743472 | JURACY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 30/11/2015 | 450.00 | 00000758046464 | MARIA DANIELA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 3.000 (TRES MIL) COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/11/2015 | 90.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED E DOC DA CONTA 624021-0 CEF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/11/2015 | 188.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6438-6 BB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/11/2015 | 2650.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVICOS DE SAUDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPRODUTIVA E A CIDADANIA NOS TERMOS DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A REFERIDA ASSOCIAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0006979 | 30/11/2015 | 1394.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISA MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0006980 | 30/11/2015 | 620.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISA MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006981 | 30/11/2015 | 2366.38 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 30/11/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00008384203466 | EVERARDO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 30/11/2015 | 2357.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA 3ª COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 30/11/2015 | 1.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 30/11/2015 | 0.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA 3ª COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 30/11/2015 | 4.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO FEX PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00042187796434 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSITUTA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112015 | 0006945 | 30/11/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 30/11/2015 | 322.28 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/11/2015 | 830.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/11/2015 | 807.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/11/2015 | 812.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/11/2015 | 507.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 30/11/2015 | 828.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 14751-720.066/2015-26 CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A DEBITO DO SISOBRA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIA 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 30/11/2015 | 828.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 14751-720.066/2015-26 CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A DEBITO DO SISOBRA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIA 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 30/11/2015 | 1306.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 10467-401.441/2014-13, CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO VENCIMENTO 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 30/11/2015 | 1306.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 10467-401.441/2014-13, CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO VENCIMENTO 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 30/11/2015 | 669.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 13447-720073/2012-66 CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIA 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/11/2015 | 669.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 13447-720073/2012-66 CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIA 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/11/2015 | 22725.43 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 1070/2009 SICONV 705063/2009 DA 1ª FESTA DA COLHEITA E DA 1ª FEIRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE MOGEIRO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/11/2015 | 47.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 2405-8 BB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0006978 | 30/11/2015 | 6500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTBEIS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 01/12/2015 | 420.00 | 00011742989446 | ERICA BARBOSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 01/12/2015 | 365.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 01/12/2015 | 394.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVA NESTA REPARTIÇAO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 01/12/2015 | 788.00 | 00004879742473 | ISABELLY RICARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NESTA REPARTICAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/12/2015 | 788.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NESTA REPARTIÇAO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 01/12/2015 | 1078.00 | 00042187460444 | JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQI-9758, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 01/12/2015 | 1078.00 | 00042187460444 | JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQI-9758, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 01/12/2015 | 74.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 01/12/2015 | 46.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 01/12/2015 | 600.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 01/12/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 27/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 01/12/2015 | 313.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1334, PERTENCENTE A ESTA EDELIDADE, REFERENTE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 01/12/2015 | 850.00 | 00004166193473 | JUNIA FLAVIA F. LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 01/12/2015 | 270.00 | 00010971043469 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS INTEGRAIS COMO SECRETARIO DE TRANSPORTE E COMPRAS INDUSTRIAIS E COMERCIO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 01/12/2015 | 850.00 | 00007078947436 | JOSÉ CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 01/12/2015 | 586.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 01/12/2015 | 693.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS SERVIDORES PAGA PELA FONTE FPM, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 01/12/2015 | 277.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1033, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/12/2015 | 68.68 | 11306573000164 | LAGULLA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO E SECRETARIO DESTA CIDADE, A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 01/12/2015 | 900.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA MINHA CASA SITUADA NA RUA PRES. J. PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 01/12/2015 | 270.00 | 00012528331487 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCECAO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARCIAIS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 01/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 01/12/2015 | 270.00 | 00022608168434 | MARIA LÚCIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARCIAIS COMO TESOUREIRA EM VIAGENS AS CIDADES DE ITABAIANA, SALGADO DE SAO FELIX E CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 01/12/2015 | 788.00 | 00001705271405 | WALLISON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 01/12/2015 | 1268.00 | 00009641779435 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 01/12/2015 | 788.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 01/12/2015 | 788.00 | 00001251839410 | MARIVALDO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 01/12/2015 | 788.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 01/12/2015 | 1576.00 | 00003625763435 | JOSENILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 01/12/2015 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 01/12/2015 | 788.00 | 00006351684480 | NELSON ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 01/12/2015 | 788.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/12/2015 | 788.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 01/12/2015 | 788.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00009083578429 | JOSE MARCOS FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 01/12/2015 | 510.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/12/2015 | 400.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 01/12/2015 | 788.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 01/12/2015 | 1800.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, RETROATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE-7717 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142015 | 0007021 | 01/12/2015 | 7000.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 01/12/2015 | 400.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 01/12/2015 | 1900.00 | 00007820454482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 01/12/2015 | 788.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 01/12/2015 | 1100.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 01/12/2015 | 394.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCA EMILIA GONÇALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 01/12/2015 | 788.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS SITIOS CAMORIM E AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0007035 | 01/12/2015 | 9248.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 01/12/2015 | 450.00 | 00010564431460 | ANTONIO JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENÇAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 01/12/2015 | 450.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00004906982476 | JOSÉ MÁRCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 01/12/2015 | 800.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 01/12/2015 | 788.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 01/12/2015 | 788.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO COM UMA EQUIPE NA LIMPEZA E PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 01/12/2015 | 600.00 | 00007683072443 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA OGD-0380, TRANSPORTANDO O ELETRICISTA E SEUS AJUDANTES NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS COMUNIDADES DE AREIAL, DOIS RIACHOS, JUA E GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA AREA DE SUA PROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITARIO, DESTINADO AO LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 01/12/2015 | 720.00 | 00002341353444 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO DA RODAGEM QUE LIGA O ASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEXEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 01/12/2015 | 600.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRACA JOAO HIBERNON DA SILVA, NO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 01/12/2015 | 250.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 01/12/2015 | 788.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA EDELIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 01/12/2015 | 550.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 01/12/2015 | 510.00 | 00009641778463 | MANUELA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, NO SITIO CAMURIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 01/12/2015 | 510.00 | 00006459729409 | PATRICIA ERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO, DESTE MUNICICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 01/12/2015 | 400.00 | 00009831118472 | INACIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LINDA FLOR AO SITIO CARITA,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 01/12/2015 | 540.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/12/2015 | 788.00 | 00010690097417 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇAO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 01/12/2015 | 788.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 01/12/2015 | 950.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 01/12/2015 | 310.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA MARIA ROSA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 01/12/2015 | 850.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO QUE LIGA O SITIO CARIATA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 01/12/2015 | 800.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00015107892434 | MIGUEL CAPELLA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOSE SILVEIRA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 01/12/2015 | 788.00 | 00010923161406 | LEONILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 01/12/2015 | 788.00 | 00078871433491 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 01/12/2015 | 788.00 | 00001677405716 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO SITIO ACARA E DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 01/12/2015 | 600.00 | 00011792455470 | MIRELI SILVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 01/12/2015 | 850.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/12/2015 | 900.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CAPINADOR DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 01/12/2015 | 1576.00 | 00008711055430 | EDVAN GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDANTE DE EELETRICISTA DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO E AGOSTO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 01/12/2015 | 850.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO QUE LIGA O SITIO CARIATA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 01/12/2015 | 394.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO LIXAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 01/12/2015 | 320.00 | 00067579205491 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR-230 NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO VERDE AO SITIO AMARELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/12/2015 | 788.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 01/12/2015 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00096431792491 | JOSE GILMAR BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MPW-0801, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 01/12/2015 | 788.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/12/2015 | 788.00 | 00005740046459 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 01/12/2015 | 350.00 | 08765442000130 | MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0007168 | 01/12/2015 | 8962.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: OGE-3358, PATROL, RETRO PAC 2, OGD-7977, OGE-7717, OGA-9797 E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 01/12/2015 | 600.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 01/12/2015 | 270.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSOA DE 0 (SEIS) DIARIAS PARCIAIS COMO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 01/12/2015 | 788.00 | 00007456801436 | EDSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 01/12/2015 | 1185.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0007182 | 01/12/2015 | 4000.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LKM 4359 NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0007183 | 01/12/2015 | 804.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0007184 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00006534739402 | LUCAS DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLU-6848 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CABRAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGEIRO E NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ITABAIANA,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 01/12/2015 | 700.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 01/12/2015 | 312.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 01/12/2015 | 59.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 0006809 DATADO DE 20.11.2015, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 01/12/2015 | 444.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 0006172 DATADO DE 20/10/2015, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/12/2015 | 200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 01/12/2015 | 362.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CORTE DE CABELOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 01/12/2015 | 150.00 | 00010796922403 | MARIA PATRICIA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 01/12/2015 | 100.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 01/12/2015 | 250.00 | 00009290957409 | VERONICA INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 01/12/2015 | 250.00 | 00006931865420 | ROSILENE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 01/12/2015 | 250.00 | 00001166128431 | JOSEANE DE MELO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 01/12/2015 | 510.00 | 00007775214406 | JOSENILDO DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DO SITIO PINTADO PARA OS SITIOS CUMATI E NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 01/12/2015 | 400.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOI MARTINS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/12/2015 | 950.00 | 00004400420469 | ZULEIDE IRACEMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0007020 | 01/12/2015 | 1800.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DE ASSISTENCIA JURIDICA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 01/12/2015 | 788.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 01/12/2015 | 510.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS PROGRAMAS SOCIAS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 01/12/2015 | 788.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 01/12/2015 | 788.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 01/12/2015 | 394.00 | 00010148824439 | RIVAILDO HENRIQUES BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ALUNOS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 01/12/2015 | 362.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇAO DO LEITE E FUBA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 01/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/12/2015 | 850.00 | 00009029436425 | TIAGO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV ( SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 01/12/2015 | 550.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV- SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 01/12/2015 | 510.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE LEITE NO DISTRITO DE GAMELEIRA E SITIO ACARA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 01/12/2015 | 435.00 | 00007885485730 | JOSENALDO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 01/12/2015 | 408.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 186-1743, BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A ESTA EDELIDADE, REFERENTE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 01/12/2015 | 310.00 | 00010684852489 | JOCIELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 01/12/2015 | 208.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83)3266-1094, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 01/12/2015 | 700.00 | 00002860595414 | EUGENIA MARIA LEITE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL REFERENTE A UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES FERREIRA, SN-BAIRRO PEDRO LOPES, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO E O LABORATORIO DE INFORMATICA DA E.M.E.F. IRACI RODRIGUESDE FARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 01/12/2015 | 120.00 | 00003854938438 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA E.M.E.I.E.F. JOAQUIM FERREIRA DE LIMA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 01/12/2015 | 600.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 01/12/2015 | 1020.00 | 00004494863467 | ILERANDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 01/12/2015 | 788.00 | 00009024222435 | JOSÉ DJAILSON SILVANO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 01/12/2015 | 365.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00009294179419 | KALINE TAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ANEXO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 01/12/2015 | 365.00 | 00005880565459 | MARIA NAZARE MARTINS REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/12/2015 | 500.00 | 00001120139457 | JAICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE VEICULO PLACA KLB- 2986, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E PROFESSORES E GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS, GAVIAO, AREIAL, CAMURIM, CUMATI E NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 01/12/2015 | 980.00 | 00001219789402 | CLEMILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 01/12/2015 | 980.00 | 00030894824449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 01/12/2015 | 788.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 01/12/2015 | 1250.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 01/12/2015 | 788.00 | 00001122559496 | MARILUCE MARIA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CUMATI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 01/12/2015 | 510.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 01/12/2015 | 788.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO ANEXO DA E.M.E.I.E.F MARIA DAS DORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0007064 | 01/12/2015 | 2500.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BOR-6538, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO ACARA/MOGEIRO/ACARA PARA SEDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 01/12/2015 | 788.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI DO SITIO GRANJEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 01/12/2015 | 510.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 01/12/2015 | 710.00 | 00005300062430 | MARIA DEÇULINA GONÇASLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 01/12/2015 | 510.00 | 00002563393418 | MARIA HOSANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 01/12/2015 | 788.00 | 00005890247441 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 01/12/2015 | 510.00 | 00007901485442 | MARIA JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUCICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 01/12/2015 | 394.00 | 00010691535752 | MARIA JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEXEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/12/2015 | 710.00 | 00005654178431 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 01/12/2015 | 510.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO VALENTIN DOS SANTOS DO SITIO ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 01/12/2015 | 788.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 01/12/2015 | 788.00 | 00009026598475 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.E.I.E.F. JOAO AVELINO DA SILVA, NO SITIO CHA DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 01/12/2015 | 510.00 | 00003185431413 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 01/12/2015 | 788.00 | 00009636841403 | ANGELICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURNTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 01/12/2015 | 788.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 01/12/2015 | 1247.00 | 00058012176653 | ANTONIO CARLOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 01/12/2015 | 1247.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA NQF-9070, DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/12/2015 | 710.00 | 00009318815441 | MARTINARA BARBOSA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 01/12/2015 | 788.00 | 00009024150426 | CLAUDEMIR JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 01/12/2015 | 600.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO AVELINO DA SILVA NO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 01/12/2015 | 788.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MONITORA DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 01/12/2015 | 510.00 | 00002976078475 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00010776731408 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO COMPLEXO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 01/12/2015 | 510.00 | 00005612461496 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 01/12/2015 | 1420.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 01/12/2015 | 788.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. ANTONIO JOSE DE ANDRADE DO SITIO PINTADO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 01/12/2015 | 1088.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. MUN. ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DE F. MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 01/12/2015 | 788.00 | 00006619077404 | RIZONEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 01/12/2015 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 01/12/2015 | 788.00 | 00003257361467 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. ENS. FUND. JOAO AVELINO DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 01/12/2015 | 710.00 | 00006264618470 | ROZEANE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 01/12/2015 | 710.00 | 00006714348452 | JOSELY DA SILVA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 01/12/2015 | 788.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 01/12/2015 | 988.00 | 00009970063405 | JOSIANE MATIAS ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 01/12/2015 | 510.00 | 00004998560409 | JOYCE MARIA VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/12/2015 | 510.00 | 00008997882708 | RISONEIDE DOMIGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 01/12/2015 | 1247.00 | 00008318983483 | LUCAS MATHEUS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9092 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 01/12/2015 | 788.00 | 00084019425434 | LUCIANA MARIA DA ONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONRDO DE LIMA, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/12/2015 | 788.00 | 00007992067410 | SEVERINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 01/12/2015 | 510.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESC. ENS. FUND. DO SITIO ACARA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 01/12/2015 | 510.00 | 00008118898407 | SILVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 01/12/2015 | 510.00 | 00004788874423 | MARCIA GOMES DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 01/12/2015 | 788.00 | 00001256446475 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ANEXO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 01/12/2015 | 788.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 01/12/2015 | 450.00 | 00009072399439 | ADELINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO MEU VEICULO DE PLACA KKR-6509, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUEIRA E DOM MARCELO, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 01/12/2015 | 510.00 | 00009110236406 | VERONICA MARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 01/12/2015 | 788.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. ENS. FUND. DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/12/2015 | 788.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 01/12/2015 | 788.00 | 00003796578489 | EDIVANIA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 01/12/2015 | 788.00 | 00010796926492 | RITA DE CASSIA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 01/12/2015 | 510.00 | 00010796925410 | MARIA AMANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 01/12/2015 | 788.00 | 00012287006486 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FERNANDES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 01/12/2015 | 788.00 | 00010881574406 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 01/12/2015 | 510.00 | 00003305458410 | SEVERINA IRENE BEZERRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. OTAVIO FRANCISCO REGIS NO SITIO NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 01/12/2015 | 500.00 | 00011089056419 | JOSEFA JUSSARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO, NO SITIO CAMURIM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00002491406403 | MARCIA REGINA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 01/12/2015 | 180.00 | 00003493609442 | MANUEL MILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO EXTERNO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 01/12/2015 | 248.17 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-9134 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 01/12/2015 | 252.06 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-5146 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007166 | 01/12/2015 | 2591.26 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0007170 | 01/12/2015 | 10594.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: OFC 5146, OGE 7190, OFG 9134, OGF 0720, PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 01/12/2015 | 300.00 | 00008867176471 | SUENIO ANDERSON F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SECRETRIA DA EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 01/12/2015 | 1605.76 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS), DESTINADO AO CIRCUITO LITERARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 12/12/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 01/12/2015 | 287.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3266-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 01/12/2015 | 140.00 | 00000019645422 | DAYSE DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAL COMO COORDENADORA DA MERENDA EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ALAGOA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 01/12/2015 | 1536.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARAS COM A FONTE FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/12/2015 | 1696.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DE 25 KG DE MALHA HELANCA E 87 MT DE OXFORD PARA O CONFECACO DE ROUPAS E ADERECOS DO CIRCUITO LITERARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 01/12/2015 | 1696.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DE 25 KG DE MALHA HELANCA E 87 MT DE OXFORD PARA O CONFECACO DE ROUPAS E ADERECOS DO CIRCUITO LITERARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0007199 | 01/12/2015 | 19000.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 02/12/2015 | 2500.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MNV7043, TRANSPORTANTDO ESTUDANTES DO SITIO ACARA/MOGEIRO/ACARA PARA A SEDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 02/12/2015 | 1850.00 | 00010434374440 | JOSEANE BISPO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONCERTO E RECUPERACAO DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA MOK-9092 E OFG-9134 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 02/12/2015 | 788.00 | 00022612076468 | CLAÚDIO LUIZ LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 02/12/2015 | 788.00 | 00001226382479 | MARLY DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0007217 | 02/12/2015 | 1125.00 | 00082702004415 | JOSE PEDRO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 150 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA, DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0007218 | 02/12/2015 | 750.00 | 00082702004415 | JOSE PEDRO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA, DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 02/12/2015 | 788.00 | 00009542557477 | RAYANE TAVARES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 02/12/2015 | 200.00 | 00001197732446 | ANA PAULA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 02/12/2015 | 100.00 | 00087377829400 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 02/12/2015 | 760.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 02/12/2015 | 388.62 | 00002166800424 | MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 02/12/2015 | 50.00 | 00006351658489 | LUIS CARLOS I. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092015 | 0007219 | 02/12/2015 | 771.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 02/12/2015 | 50.00 | 00007795883478 | WILIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 02/12/2015 | 40.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 02/12/2015 | 50.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 02/12/2015 | 150.00 | 00012546900420 | ERLI COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 02/12/2015 | 1970.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 10 (DEZ) OXIGENIO PPU, 07 (SETE) OXIGENIO 04M3 E 03 (TRES) OXIGENIO 10M3, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA E O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA 6438-6, EM FAVOR DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 02/12/2015 | 788.00 | 00005902178444 | FABIANO DA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 02/12/2015 | 1000.00 | 00018717365449 | JORGE ALEXANDRE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 (VINTE) PIPAS DE AGUA 12000 LITROS DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DE ACARA, PINTADO, CHA DE AREIA, NOGUEIRA, MANGUEIRA, ASSENTAMENTO PADRE JOAO ,JOAO PEDRO TEXEIRA E CABRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 02/12/2015 | 788.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 02/12/2015 | 788.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO SITIO CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 02/12/2015 | 300.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 02/12/2015 | 1770.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NPZ-5643,TRANSPORTANDO OS SECRETARIO DE TRANSPORTE E COMPRAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTEOS MES DE AGOSTO DE 2015,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 02/12/2015 | 1400.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 02/12/2015 | 230.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VENTILADOR ARNO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092015 | 0007221 | 02/12/2015 | 4054.50 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EDUCACAO E PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 02/12/2015 | 210.00 | 00064596761434 | JOSE JOAO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARCIAIS COMO PRESIDENTE DA CPL A SERVICO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 03/12/2015 | 200.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 TONER DESTINADO AS IMPROSSORA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 03/12/2015 | 3285.69 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 03/12/2015 | 988.33 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 03/12/2015 | 210.50 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO E SANITARIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 03/12/2015 | 1200.00 | 00008923545775 | JOSE LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 03/12/2015 | 36.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF ACORA DO SITIO BENTA HORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 03/12/2015 | 228.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MOGEIRO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 03/12/2015 | 249.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MOGEIRO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 03/12/2015 | 160.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOTEAMNETO MARIA PEIXOTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 03/12/2015 | 87.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA A MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 03/12/2015 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA A MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 03/12/2015 | 21.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 03/12/2015 | 155.00 | 00001230559469 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM AUTOMOVEL DE PLACA MKD- 7739 PARA TRANSPORTE DE UM PROFISSIONAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM AO AEROPORTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPACAO DA CONFERENCIANACIONAL DE SAUDE REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 03/12/2015 | 73.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 03/12/2015 | 75.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 03/12/2015 | 73.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0007251 | 03/12/2015 | 300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OGB-7489 OGB-7509, OGB-7519 PERTENCENBTES A ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0007252 | 03/12/2015 | 896.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEU, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGB-7489, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0007253 | 03/12/2015 | 896.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEU, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGB-7509, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0007254 | 03/12/2015 | 896.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEU, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFG-0027, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 03/12/2015 | 45.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA 6438-6, EM FAVOR DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0007261 | 03/12/2015 | 5175.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES MEDICO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 03/12/2015 | 788.00 | 00003259840427 | VALDETE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0007234 | 03/12/2015 | 1092.00 | 15307224000118 | ENEDINA CHAGAS AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTCIPANTES DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 03/12/2015 | 168.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 03/12/2015 | 50.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 03/12/2015 | 670.00 | 00011639330402 | ANDRESA SIMONE DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTA EMAUXULIAR DE SERVICOS NA E.M.E.I.E.F. JOSE ANTONIO RODRIGUES NO SITIO GASPAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 03/12/2015 | 600.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 03/12/2015 | 788.00 | 00004122317436 | CLEYDSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA E.M.E.F IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007237 | 03/12/2015 | 3878.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 04/12/2015 | 1800.00 | 00009765028440 | ANDERSON BEZERRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KXU-1569 NO TRANSPORTE DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0007272 | 04/12/2015 | 2820.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEU 750/16 LISO GOODRIDE, 04 CAMARA VULCAN E 04 PROTETOR ARO 16 VULCAN, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7190, A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0007277 | 04/12/2015 | 3805.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: OFC 5146, OGE 7190, OFG 9134, OGF 0720, PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 04/12/2015 | 1500.00 | 00031270263404 | ANTONIA EVARISTO DE MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DA SEMANA PEDAGOGICA DA EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 04/12/2015 | 800.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 3900 FICHAS TIPO HISTORICO ESCOLAR, PARA MANUTENCAO DAS MATRICULAS E HISTORICOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 04/12/2015 | 80.00 | 00001237019451 | DIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0007264 | 04/12/2015 | 1187.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0007265 | 04/12/2015 | 2124.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0007266 | 04/12/2015 | 644.58 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO SCFV - IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 04/12/2015 | 1400.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIBUS PLACA MMO 0114-PB PARA TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0007281 | 04/12/2015 | 770.00 | 00003979706419 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFW-2712, TOTALIZANDO 08 (OITO ) HORAS DE SOM NA DIVULGACAO DA FEIRA DE SAUDE DO MUNICIPÍO DE MOGEIRI REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2015, DURANTE 06 SEIS HORAS DEDIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA POLIOMELITE - SEGUNDA ETAPA MULTI VACINACAO REALIZADA NO MES DE AGOSTO DESTE ANO E COM 05 CINCO HARAS DE SOM NA DIVULGACAO DA QUARTA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA EM JUNHO DESTE ANO NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/ PARAIBA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 04/12/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 04/12/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA 6438-6, EM FAVOR DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 04/12/2015 | 1560.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NPU-3821/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 04/12/2015 | 750.00 | 00034365680404 | SEVERINO BENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 04/12/2015 | 420.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MYL-0145, NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DA RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 04/12/2015 | 1576.00 | 00025055577487 | EDINALVA MARIA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 04/12/2015 | 15.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 04/12/2015 | 260.00 | 09078061000146 | RENATO AUGUSTO PETRAGLIA SASSI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 04/12/2015 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 04/12/2015 | 1010.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA, DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 04/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 4139-4, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 04/12/2015 | 42.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 04/12/2015 | 86.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0007275 | 04/12/2015 | 7100.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA 4X4 DIESEL ANO 2013, DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0007287 | 05/12/2015 | 590.00 | 00084020440425 | ANTONIO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 KG DE POLPA DE CAJU, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 07/12/2015 | 788.00 | 00012167727461 | ROCHENIA MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSTITUTA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007297 | 07/12/2015 | 3310.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007298 | 07/12/2015 | 9001.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007299 | 07/12/2015 | 2001.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 07/12/2015 | 100.00 | 00008174315438 | ANA LUIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 07/12/2015 | 130.00 | 00006351693470 | VERA LUCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTI9NADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0007292 | 07/12/2015 | 1320.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 07/12/2015 | 1428.70 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 07/12/2015 | 50.00 | 00008174315438 | ANA LUIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 07/12/2015 | 90.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE UM ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 07/12/2015 | 50.00 | 00007265587456 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE LEITE PARA FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 07/12/2015 | 510.00 | 00006351623421 | SAMUEL MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMO-5521 NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE SITIO BENTA HORA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE17/06/2015 A 05/11/2015, CUJAS DECLARACOES SEGUEM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0007304 | 07/12/2015 | 4350.00 | 18965421000112 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MZC-1720 NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 07/12/2015 | 179.00 | 00003311938410 | JOSE VALMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO AUTOMOVEL DE PLACA KIK-9246, PARA O TRANSPORTE DE UM PROFISSIONAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM DO AEROPORTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A CIDADE DE MOGEIRO - PB, QUANDO RETORNAVA DEBRASILIA - DF, ONDE FOI PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 07/12/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA 6438-6, EM FAVOR DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 07/12/2015 | 122.48 | 09471357000122 | BODODROMO VBAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM REFEICAO DESTINADO AO PREFEITO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 07/12/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA DO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0007295 | 07/12/2015 | 262.50 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TINTA PARA MANUTENCAO DO SEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0007296 | 07/12/2015 | 437.50 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TINTA PARA MANUTENCAO DOS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0007323 | 09/12/2015 | 2656.60 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 09/12/2015 | 656.65 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-3358, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 09/12/2015 | 266.00 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISAO DOS 130.000 KM, 02 HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO E 03 LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA OGE-3358, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 09/12/2015 | 4043.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA EXTRA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 09/12/2015 | 1050.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 09/12/2015 | 1267.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 09/12/2015 | 1687.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 09/12/2015 | 2310.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 11 (ONZE) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 09/12/2015 | 840.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 09/12/2015 | 2730.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 09/12/2015 | 1200.00 | 00008895326482 | GERMANA MARIA SOARES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 09/12/2015 | 1200.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE D FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 09/12/2015 | 2300.00 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 09/12/2015 | 1200.00 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 09/12/2015 | 1000.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 09/12/2015 | 1520.00 | 00005583514418 | MARISA JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 09/12/2015 | 1500.00 | 00067678130449 | ESITA ELISABETH DIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 09/12/2015 | 2235.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 09/12/2015 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 09/12/2015 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 09/12/2015 | 1400.00 | 00002991312467 | ERIDELSON MANOEL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 (SETE) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 09/12/2015 | 2000.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 (DEZ) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 09/12/2015 | 2100.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 10,5 (DEZ E MEIO) PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 09/12/2015 | 1500.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007350 | 09/12/2015 | 1185.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 09/12/2015 | 1332.68 | 00070410603490 | RAIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MOGEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 09/12/2015 | 2000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMADATO DE APARELHO DE HEMATOLOGIA MICROS 60, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 09/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA 6438-6, EM FAVOR DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 09/12/2015 | 75.00 | 00028772334487 | FELIX INOCENCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 09/12/2015 | 220.00 | 00039606953491 | MARIA ROSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONECIDAMENTE CARENTE PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 09/12/2015 | 130.00 | 00010829115420 | DAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE COM A REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 09/12/2015 | 144.00 | 00001237019451 | DIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM A COMPRA DE LEITE SEM LACTOSE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 09/12/2015 | 150.00 | 00025201239404 | MARIA DE LOURDES GOMES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DE UMA CONSULTA COM REMATOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 09/12/2015 | 100.00 | 00084020695415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO NA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA NETA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 09/12/2015 | 100.00 | 00028775155400 | GILVANETE MARTINS DE SOUSA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM A COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS DE UMA VIAGEM A CAMPINA CRANDE- PB PARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 09/12/2015 | 152.00 | 00001520667485 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 09/12/2015 | 100.00 | 00003091079465 | MARIA JOSEFA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO COM A COMPRA DE MEIA ORTOPEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 09/12/2015 | 110.00 | 00004734373418 | LUZINETE ELIAS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MINHA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 09/12/2015 | 80.00 | 00001243549475 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A UMA CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA PARA MINHA FILHA MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 09/12/2015 | 320.00 | 00001256407496 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, PARA TRTAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 09/12/2015 | 280.00 | 00011220819441 | MARIA ELISABETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 09/12/2015 | 150.00 | 00078852838449 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 09/12/2015 | 300.00 | 00007902527408 | LUCIANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 09/12/2015 | 800.00 | 00003855796408 | MARIA JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 09/12/2015 | 150.00 | 00001246947480 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0007320 | 09/12/2015 | 1110.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/12/2015 | 200.00 | 00002249320470 | ANTONIO ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DO SITIO GAVIAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 13 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0007367 | 10/12/2015 | 1350.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PNEU 1000/20 16L T2400 TORNEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0189, A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 10/12/2015 | 22095.40 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL EDUCAÇÃO MDE REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 10/12/2015 | 1050.00 | 00005569882480 | AURILENE RAMOS BORGES | MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA O SEGUNDO DESFILE LITERARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 10/12/2015 | 700.00 | 00087377390425 | GERTRUDES EUDOCIA DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 10/12/2015 | 100.00 | 00008813919484 | MARIA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 10/12/2015 | 140.00 | 00002788630433 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 10/12/2015 | 30.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 10/12/2015 | 44.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 10/12/2015 | 97.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00009975894429 | CRISTIANE MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A 4ª PARCELA DE UMA CIRURGIA OFTALMOLOFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/12/2015 | 2362.50 | 09165028000153 | MOINHO REI DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 4050 PACOTES DE FLOCO DE MILHO REI DE OURO 500G, DESTINADO AS CESTAS BASICAS NATALINAS DESTRIBUIDA COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 10/12/2015 | 100.00 | 00008113733477 | VILMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADO A COMPRA DE COPMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 10/12/2015 | 50.00 | 00007265587456 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 10/12/2015 | 70.00 | 00001218798440 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCICPIO COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 10/12/2015 | 547.00 | 00005938272440 | JANILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0007376 | 10/12/2015 | 2400.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 10/12/2015 | 50.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 10/12/2015 | 15.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624023-7, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 10/12/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624024-5, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 10/12/2015 | 23.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA 6438-6, EM FAVOR DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 10/12/2015 | 665.00 | 15325765000179 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAXIAS E BANERS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE E A FEIRA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUIS. EQUIP.E MOVEIS PARA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0007390 | 10/12/2015 | 5112.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) MACA HOSPITALAR E 05 (CINCO) OTOSCOPIO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 10/12/2015 | 150.00 | 00003854938438 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS E SALGADOS PARA O LANCHE DA EQUIPE DO PROGRAMA CIDADAO DO INCRA NA TIRAGEM DE DOCUMENTOS DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 10/12/2015 | 3018.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA PRIMEIRA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/12/2015 | 1.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 10/12/2015 | 10142.59 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 10/12/2015 | 31.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 10/12/2015 | 168.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 10/12/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA A MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 10/12/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 10/12/2015 | 85.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PAGAS COM A FONTE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 10/12/2015 | 1666.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-7977, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 10/12/2015 | 7800.00 | 14718953000102 | LADEMIR LEAL LIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO, ALUGUEL DA MAQUINA BOBCAT 95XT CASE NO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE ENTULHO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MOGEIRO DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 10/12/2015 | 7800.00 | 14718953000102 | LADEMIR LEAL LIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS LOCACAO DE MAQUINA D4 CATEPILAR NOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS NO LIXAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015.DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 10/12/2015 | 119.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NA ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA COLETADA E DISTRIBUIDA A POPULACAO ATRAVES DOS CARROS PIPAS DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 10/12/2015 | 113.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA COLETADA E DISTRIBUIDA A POPULACAO ATRAVES DOS CARROS PIPAS DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 11/12/2015 | 175.50 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO E SANITARIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132015 | 0007394 | 11/12/2015 | 660.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 11/12/2015 | 3000.00 | 00004943721419 | ERCSANDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO CAMINHAO MULK DE PLACA MMR-3308 PARA FAZER REPOSICAO DAS LAMPADAS DAS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA, JOSE SILVEIRA, FIRMINO FLORENTINO E PRACA OTAVIANO JOAQUIM DA SILVEIRA, NESTA CIDADE NO PERIODODE 07 A 09 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 11/12/2015 | 50630.57 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 11/12/2015 | 40949.54 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 11/12/2015 | 7880.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 11/12/2015 | 11891.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 11/12/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 4139-4, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 11/12/2015 | 8883.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 11/12/2015 | 1320.00 | 00028152972487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CARRO DE PLACA MOS 7712-PB A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE FINACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 11/12/2015 | 5728.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 11/12/2015 | 13302.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 11/12/2015 | 38937.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 11/12/2015 | 2862.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 11/12/2015 | 4552.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 11/12/2015 | 3953.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 11/12/2015 | 1521.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONARIA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 11/12/2015 | 7100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 11/12/2015 | 3262.64 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 11/12/2015 | 900.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENTE DE VIGILANCIA SANITARIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 11/12/2015 | 3000.00 | 00054595070306 | FRANCISCA ILANIA MALHEIRO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 11/12/2015 | 2500.00 | 00013187945449 | MERCIA HONORATO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 11/12/2015 | 44140.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 11/12/2015 | 15.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 11/12/2015 | 22837.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 11/12/2015 | 23.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA 6438-6, EM FAVOR DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 11/12/2015 | 12008.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2015.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 11/12/2015 | 330.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0007440 | 11/12/2015 | 1798.08 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 11/12/2015 | 1576.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 11/12/2015 | 1576.00 | 00001230731466 | JOSE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSE-0826, EM VIAGENS COM OS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 11/12/2015 | 1200.00 | 00008112549419 | GLERISTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CULTURAL DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, NA COMUNIDADE DE CHA DE AREIA, DURANTE OS MESES DE DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 11/12/2015 | 360.00 | 00078779863787 | JOSE PAULO DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QFP-6920, EM VIAGENS COM OS CADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA, PARA CAMPINA GRANDE E ALAGOA GRANDE - PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 11/12/2015 | 420.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 60 KG DE SACOLAS MIXADAS BRANCA, DESTINADA AS CESTAS NATALINA DESTRIBUIDA COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 11/12/2015 | 1200.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL, NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA COMUNIDADE DO SITIO DE CHA DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 11/12/2015 | 60.00 | 00010101880464 | LUANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 11/12/2015 | 50.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AS DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 11/12/2015 | 9552.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 11/12/2015 | 3152.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 11/12/2015 | 6500.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO E REPAROS NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 11/12/2015 | 6500.00 | 00005785033445 | GIULIANO ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DE 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA ) CARTEIRAS E MONTAGEM DE 10 (DEZ) BIROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 11/12/2015 | 550.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 (DOIS) SANITARIOS QUIMICOS E 02 (DUAS) TENDAS 5X5 METROS, AMBOS DESTINADOS AO EVENTO CIRCUITO LITERARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 11/12/2015 | 300.00 | 00002789198470 | JOSE FERREIRA NUNES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 (DUAS) TENDAS, DESTINADA AO EVENTOS DO CIRCUITO LITERARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 11/12/2015 | 71221.34 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 11/12/2015 | 18182.73 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 11/12/2015 | 3940.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 11/12/2015 | 78250.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 11/12/2015 | 10460.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 11/12/2015 | 52008.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 11/12/2015 | 171156.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 14/12/2015 | 788.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0007461 | 14/12/2015 | 1784.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET DEDICADA VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 14/12/2015 | 300.00 | 00001240648413 | LUCIELLA IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 14/12/2015 | 250.00 | 00000678846790 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 14/12/2015 | 100.00 | 00036225297847 | MANOELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE COM AQUISICAO DE LEITE PARA CRIANCA COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 14/12/2015 | 120.00 | 00001202565417 | MARIA SONIA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0007456 | 14/12/2015 | 600.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET DEDICADA VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0007457 | 14/12/2015 | 600.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET DEDICADA VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0007458 | 14/12/2015 | 1784.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET DEDICADA VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 14/12/2015 | 600.00 | 00092375545753 | LUZINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE PASSAGENS AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007511 | 14/12/2015 | 23100.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CESTAS BASICAS NATALINAS DESTRIBUIDA COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 14/12/2015 | 788.00 | 00010542764474 | JOAO GILBERTO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRTIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 14/12/2015 | 460.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO GASPAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 14/12/2015 | 600.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 14/12/2015 | 360.00 | 00010155553739 | VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 14/12/2015 | 394.00 | 00011747620475 | CAMILA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 14/12/2015 | 600.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 14/12/2015 | 460.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 14/12/2015 | 1185.00 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 14/12/2015 | 1485.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 14/12/2015 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO ANCORA DO SITIO AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 14/12/2015 | 832.50 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 14/12/2015 | 788.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 14/12/2015 | 500.00 | 00002496266405 | JOSUE DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 14/12/2015 | 1585.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 14/12/2015 | 360.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 14/12/2015 | 788.00 | 00006443118430 | LUCAS BARROS FIGUEIREDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 14/12/2015 | 500.00 | 00007028690407 | EDENILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 14/12/2015 | 500.00 | 00009435957463 | EDVALDO JOSE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 14/12/2015 | 1000.00 | 00029836298487 | CICERO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 14/12/2015 | 460.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF ANCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 14/12/2015 | 1185.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 14/12/2015 | 500.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVICOS GERAIS NO PSF DO SITIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 14/12/2015 | 500.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NO PSF DO SITIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 14/12/2015 | 800.00 | 00011516931467 | LADY BEATRHYZ SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 14/12/2015 | 888.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 14/12/2015 | 788.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 14/12/2015 | 788.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 14/12/2015 | 756.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 14/12/2015 | 988.00 | 00005892437485 | LIZANIA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 14/12/2015 | 788.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 14/12/2015 | 494.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 14/12/2015 | 394.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 14/12/2015 | 500.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 14/12/2015 | 788.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 14/12/2015 | 600.00 | 00006236849420 | ADRIANA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 14/12/2015 | 700.00 | 00003226325442 | ANA PAULA G. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 14/12/2015 | 838.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 14/12/2015 | 788.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 14/12/2015 | 600.00 | 00004745560427 | VICENCIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 14/12/2015 | 788.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 14/12/2015 | 1030.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 14/12/2015 | 788.00 | 00059130989434 | TERESA SOUSA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 14/12/2015 | 650.00 | 00001223508471 | MARIA DA GUIA MAXIMINO DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 14/12/2015 | 788.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 14/12/2015 | 788.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 14/12/2015 | 838.00 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 14/12/2015 | 788.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 14/12/2015 | 54.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA 6438-6, EM FAVOR DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0007512 | 14/12/2015 | 1363.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SA BARRETO CALLOU -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 ESCADINHA COM 2 DEGRAUS E 02 CARRO CURATIVO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 14/12/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 14/12/2015 | 97.11 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE EMAILS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0007454 | 14/12/2015 | 3200.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTOE RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0007460 | 14/12/2015 | 1784.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET DEDICADA VIA RADIO DIGITAL DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 14/12/2015 | 1620.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO COM UMA EQUIPE NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 14/12/2015 | 500.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DESTINADO PARA INSTALAÇAO DE POÇO ARTESIANO DO SITIO PINTADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 14/12/2015 | 500.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DESTINADO A INSTALAÇAO DE POÇO ARTESIANO DO SITIO GRANJEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 14/12/2015 | 2440.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO GRANJEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 14/12/2015 | 4210.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO PINTADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 14/12/2015 | 308.50 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PAC, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0007455 | 14/12/2015 | 700.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET DEDICADA VIA RADIO DIGITAL DESTINADA A PRACA JOAO HYBERNON DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 14/12/2015 | 2400.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) CAIXA DE 1000 LTs, DESTINADA AO CARREGAMENTO DE AGUA PARA DESTRIBUIR COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 15/12/2015 | 50.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A CAMINHONETA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PRESTARCAO DE SERVICOS PARA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TRANSPPORTANDO OS ELETRICISTASPARA MANUTENCAO DA RESDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082015 | 0007515 | 15/12/2015 | 1613.93 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO E SANITARIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 15/12/2015 | 1520.00 | 00003979706419 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFW-2712, TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE ) HORAS DE SOM NA DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 15/12/2015 | 31.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 4139-4, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 15/12/2015 | 2500.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 15/12/2015 | 788.00 | 00002330998406 | MARIA DA GUIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 15/12/2015 | 160.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA AS SALAS DE VACINACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0007537 | 15/12/2015 | 4000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRODE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0007538 | 15/12/2015 | 2800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NO LABORATORIO DE ANALISES DO HOSPITAL DESTA SECRETARIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000112015 | 0007539 | 15/12/2015 | 5136.27 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E DO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 15/12/2015 | 2650.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVICOS DE SAUDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPRODUTIVA E A CIDADANIA NOS TERMOS DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A REFERIDA ASSOCIAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007517 | 15/12/2015 | 2709.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192015 | 0007518 | 15/12/2015 | 600.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET DEDICADA VIA RADIO DIGITAL DESTINADA AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082015 | 0007524 | 15/12/2015 | 977.41 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 15/12/2015 | 120.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 15/12/2015 | 260.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE COM A COMPLEMENTACAO NA COPMPRA DE UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 15/12/2015 | 60.00 | 00007265587456 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 15/12/2015 | 200.00 | 00002065248467 | INES MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 15/12/2015 | 280.00 | 00008992830475 | MARIA LETICIA MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A UMA CONSULTA COM MEDICO PEDIATRA PARA MEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 15/12/2015 | 50.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 15/12/2015 | 180.00 | 00008113733477 | VILMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A UMA CONSULTA MEDICA PARA MEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 15/12/2015 | 80.00 | 00005615859466 | ANA RITA MATIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 15/12/2015 | 300.00 | 00001212174429 | JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COM UM CONSULTA MEDICA COM O NEUROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 15/12/2015 | 90.00 | 00001294313460 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA MEUS FILHOS MENORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0007516 | 15/12/2015 | 3622.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: OFC 5146, OGE 7190, OFG 9134, OGF 0720, PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 15/12/2015 | 2661.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AOS SERVICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 15/12/2015 | 1031.50 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO CIRCUITO LITERARIO E ANIVERSARIO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 15/12/2015 | 8151.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | ATIVID.COMEMORATIVAS DIA DA EMANCIPACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 16/12/2015 | 1500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 CAIXA DE GIRANDOLA, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0007548 | 16/12/2015 | 660.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO ESTACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 16/12/2015 | 80.14 | 00005534713410 | JOSÉ BELO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 16/12/2015 | 788.00 | 00016532414468 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CENARIO NATALINO PARA APRESENTACAO DE PECAS TEATRAIS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 16/12/2015 | 1138.35 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENFEITO NATALINOS DESTINADO A OFICINA COM CRIANCA E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0007544 | 16/12/2015 | 1850.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 16/12/2015 | 150.00 | 00060366478400 | MARIA CECILIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 16/12/2015 | 308.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CROCHE DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 16/12/2015 | 100.00 | 00054875439415 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 16/12/2015 | 300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TUTELAR LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 16/12/2015 | 250.00 | 00002108358420 | JOSE DE QUEIROZ IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 16/12/2015 | 250.00 | 00009924007409 | CLAUDIOO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA AREA DE CONTORNO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO PINTADO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 16/12/2015 | 6000.00 | 00000731542100 | DIOGO PEREIRA FALCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE 06 (SEIS) PLANTOES DE 24 HORAS EM FINAS DE SEMANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 16/12/2015 | 5600.00 | 00008277130457 | FELIPE SERRANO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 ( QUATRO ) PLANTOES DE 24 HORAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 16/12/2015 | 3400.00 | 00002995685470 | GUSTAVO ITHAMAR SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 16/12/2015 | 2100.00 | 00000785573488 | ELENICE COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM PROTESES DENTARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 16/12/2015 | 788.00 | 00010176400419 | RAYANE FRANCINY BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 16/12/2015 | 953.00 | 00069724237400 | JOSEMILTON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E PINTURA DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 16/12/2015 | 47.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA 6438-6, EM FAVOR DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 16/12/2015 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMW-6251, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 16/12/2015 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 11/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 4139-4, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 16/12/2015 | 1109.92 | 00378257000181 | FNDE - FUDNO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA 5002-4 REFERENTE AO RECURSO DO PAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0007568 | 17/12/2015 | 500.28 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 17/12/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 17/12/2015 | 245.22 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS SERVIDORES PAGA PELA FONTE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 17/12/2015 | 146.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS SERVIDORES PAGA PELA FONTE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 17/12/2015 | 537.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM A FALTA DE INFORMAÇÕES DE DADOS NO PROGRAMA SISOBRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 17/12/2015 | 53843.47 | 00378257000181 | FNDE - FUDNO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA 6496-3 REFERENTE AO RECURSO DO PAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 17/12/2015 | 20.99 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AOS SERVICOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 17/12/2015 | 13.90 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PEN DRIVE 8GB, DESTINADO AOS SERVICOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0007567 | 17/12/2015 | 16.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIL DE CONSUMO, DESTINADO AOS SERVICOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0007570 | 17/12/2015 | 500.52 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS SERVICOS DO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0007569 | 17/12/2015 | 500.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 17/12/2015 | 837.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE-7717, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 17/12/2015 | 420.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHA PIPA DE PLACA OGE-7717, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0007574 | 17/12/2015 | 990.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET DEDICADA VIA RADIO DIGITAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 17/12/2015 | 2352.00 | 70097894000165 | ASSOC. PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE MOGEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 17/12/2015 | 1143.00 | 00005368476493 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE PINTURA EM ARRANJOS NATALINOS COM CRIANCAS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 17/12/2015 | 140.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 KG DE SACOLAS MIXADAS BRANCA, DESTINADA AS CESTAS NATALINA DESTRIBUIDA COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 17/12/2015 | 80.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 17/12/2015 | 80.00 | 00012714856489 | JESSICA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0007571 | 17/12/2015 | 6000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0007572 | 17/12/2015 | 3401.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 17/12/2015 | 800.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA NO II DESFILE DO CIRCUITO LITERAIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 12/12/2015, NETE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0007589 | 18/12/2015 | 3189.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: OFC 5146, OGE 7190, OFG 9134, OGF 0720, PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 18/12/2015 | 280.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE EXAMES MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 18/12/2015 | 80.00 | 00008127653462 | MARICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 18/12/2015 | 60.00 | 00001258808471 | JOSICLEIDE MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 18/12/2015 | 250.00 | 00001218764465 | SILVANIA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 18/12/2015 | 500.00 | 00079908870459 | ANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 18/12/2015 | 250.00 | 00001234686473 | CISLEIDE VICENTE REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 18/12/2015 | 150.00 | 00070970432453 | ALBERTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0007605 | 18/12/2015 | 1500.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 18/12/2015 | 1602.01 | 61074175000138 | MAPFRE- VERA CRUZ SEGURADORA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFG-0027, QFC-5438 E QFC-5448, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 18/12/2015 | 1747.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE TRANSPORTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0007603 | 18/12/2015 | 2500.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS NO VEICULO DE PLACA OGA-1348 PARA POSTOS DE SAUDE E REALIZACAO DE VISITAS MEDICAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 18/12/2015 | 212.50 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENCAO E REPARO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 18/12/2015 | 2558.41 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 18/12/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624024-5, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 18/12/2015 | 31.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA 6438-6, EM FAVOR DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 18/12/2015 | 7000.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 18/12/2015 | 4800.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS CONS. MANUEL FAUSTINO, PRESIDENTE MEDICE E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, NO TOTAL DE 395M2 EM PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO, QUE DA ACESSO APASSAGEM MOLHADA E A VILA NOVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0007601 | 18/12/2015 | 610.62 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA MARIA ROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 18/12/2015 | 5000.00 | 08846230000188 | ASSOC. TEC. CIENT ERNESTO L.O.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE 10 (DEZ) FUROS DE SONDAGENS, COM A FINALIDADE DE CARACTERIZAR OS MATERIAIS ENCONTRADOS NO TERRENO SITUADO NA AREA DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 18/12/2015 | 2791.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA SEGUNDA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 18/12/2015 | 23.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 4008-8 BB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 18/12/2015 | 89.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 18/12/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 18/12/2015 | 11221.58 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RENEGOCIADO NOS TERMOS DA LEI 12810/2013 REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 18/12/2015 | 31.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 19/12/2015 | 15.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHOS PRETOS PARA SECRETARIA DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 20/12/2015 | 13802.26 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 20/12/2015 | 7471.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 20/12/2015 | 30274.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 20/12/2015 | 58310.14 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 20/12/2015 | 7880.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 20/12/2015 | 11891.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 20/12/2015 | 64501.24 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 20/12/2015 | 3042.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNUCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 20/12/2015 | 47678.26 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 20/12/2015 | 11147.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 20/12/2015 | 40595.24 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 20/12/2015 | 12779.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 20/12/2015 | 5224.23 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 20/12/2015 | 1521.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 20/12/2015 | 1600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL CONTRATADO PELO PROGRAMA DE VIGILIANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 20/12/2015 | 900.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 20/12/2015 | 7300.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 20/12/2015 | 56896.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 20/12/2015 | 21437.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 20/12/2015 | 2862.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFISSIONAL, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 20/12/2015 | 7350.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 20/12/2015 | 4552.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 20/12/2015 | 12087.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 20/12/2015 | 3464.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 20/12/2015 | 78237.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 20/12/2015 | 199821.99 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 20/12/2015 | 28202.43 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 20/12/2015 | 12992.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 20/12/2015 | 103439.86 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 20/12/2015 | 15702.53 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 20/12/2015 | 12465.57 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO PROGRAMA NOVA EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 20/12/2015 | 5516.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 20/12/2015 | 66979.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATRADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0007652 | 21/12/2015 | 12444.38 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ-5558, MMY-0189, MOK-9092, NQK-9717, NQF-9070, OGE-7190. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 21/12/2015 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 (DUAS) TENDAS NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2015, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0007657 | 21/12/2015 | 3241.77 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA OEX-5287, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE CONVIVENCIA E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 21/12/2015 | 50.00 | 00009026597401 | LIDIANE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 21/12/2015 | 100.00 | 00006266016494 | EDILSA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 21/12/2015 | 100.00 | 00002988679401 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 21/12/2015 | 400.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM INPRESSAO DIGITAL COM ACABAMENTO EM MADEIRA MEDINDO 5,0 X 0,8M, DESTINADO AO NATAL SEM FOME, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 21/12/2015 | 475.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO QUE LIGA O SITIO GASPAR AO SITIO PINTADO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 11 DE DEZEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0007654 | 21/12/2015 | 1123.67 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS: MMW-6251,NPW-3377,MNW-6516, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0007655 | 21/12/2015 | 12408.50 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS: TRATOR,TRATOR AZUL,PATROL,RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 21/12/2015 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VIGENCIA RELATIVO AO CONTRATO SIAPF/SIIGF:10013083-53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 21/12/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0007688 | 22/12/2015 | 7100.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA 4X4 DIESEL ANO 2013, DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 22/12/2015 | 121.39 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO E SECRETARIOS DESTA CIDADE, A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 22/12/2015 | 1010.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA, DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 22/12/2015 | 850.00 | 00004166193473 | JUNIA FLAVIA F. LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 22/12/2015 | 140.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTAÇÃO VELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) HOSPEFDAGENS PARA UM PROFESSOR PALESTRANTE NA SEMANA LITERARIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA 9594-X BB, EM FAVOR DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 22/12/2015 | 1258.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO COM A CAGEPA TENDO EM VISTA O ATRASO DO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 22/12/2015 | 1790.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPARO E MANUTENCAO DO DIFERENCIAL E TRANSMISSAO DO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OGA-9797, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 22/12/2015 | 150.00 | 00004906982476 | JOSÉ MÁRCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PERIODO DE 16 A 18 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 22/12/2015 | 250.00 | 00001147558418 | MARIA JOELMA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 22/12/2015 | 600.00 | 00010705966470 | IVO INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03 A 16 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 22/12/2015 | 788.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS SITIOS CAMORIM E AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 22/12/2015 | 1200.00 | 00004745835469 | EDVAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO TRATOR PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DA ZONA RURAL DOS SITIOS ACARA, PINTADO E DISTRITO DE GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0007692 | 22/12/2015 | 22387.11 | 00001086582446 | CLAUDINO CÉSAR FREIRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA,SUPERVISAO,ACOMPANHAMENTOS E CONTROLE FISCAL DAS OBRAS DO CANAL ACAUA-ARACAGI (VERTENTE LITORANEA), PRESTADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0007693 | 22/12/2015 | 16281.20 | 00001086582446 | CLAUDINO CÉSAR FREIRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA,SUPERVISAO,ACOMPANHAMENTOS E CONTROLE FISCAL DAS OBRAS DO CANAL ACAUA-ARACAGI (VERTENTE LITORANEA), PRESTADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0007694 | 22/12/2015 | 17252.64 | 00001086582446 | CLAUDINO CÉSAR FREIRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA,SUPERVISAO,ACOMPANHAMENTOS E CONTROLE FISCAL DAS OBRAS DO CANAL ACAUA-ARACAGI (VERTENTE LITORANEA), PRESTADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 22/12/2015 | 13368.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINCACAO PUBLICA E DOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 22/12/2015 | 883.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 22/12/2015 | 200.00 | 00004286113701 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 22/12/2015 | 200.00 | 00027845197831 | JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 22/12/2015 | 200.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU NETO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 22/12/2015 | 200.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 22/12/2015 | 988.00 | 00075994810444 | CELEIDE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 22/12/2015 | 788.00 | 00009024222435 | JOSÉ DJAILSON SILVANO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 22/12/2015 | 350.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 22/12/2015 | 350.00 | 00002392478414 | ADILSON TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBISTITUTO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE VIEIRA DO SITIO AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00005250753728 | LUIZ FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 22/12/2015 | 350.00 | 00067519512487 | IZAIAS DIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 22/12/2015 | 400.00 | 00001222943433 | ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, COMO VICE CAMPEAO 9 VILAO FUTEBOL CLUBE) CATEGORIA ASPIRANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 22/12/2015 | 100.00 | 00007811364409 | MARIA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RESPONSAVEL PELO MENOR PEDRO HENRIQUE MELO DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, COMO REVELACAO DA EQUIPE DO VASCO DO AREIAL NA CATEGORIA ASPIRANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 22/12/2015 | 100.00 | 00006866276446 | GILSON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, CATEGORIA ASPIRANTE COMO MELHOR GOLEIRO DA EQUIPE CAMURIM FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 22/12/2015 | 200.00 | 00011223498409 | RONALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, COMO MELHOR GOLEIRO DA EQUIPE CAMURIM FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 22/12/2015 | 700.00 | 00079904823472 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, CAMPEAO DA CATEGORIA ASPIRANTE CAMURIM FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00003918374432 | IRAN VICENTE DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, COMO VICE CAMPEAO (CAMURIM FUTEBOL CLUBE) CATEGORIA TITULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 22/12/2015 | 400.00 | 00003544017423 | JACIANE NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, DOS TRIOS DE ARBITRAGEM DAS CATEGORIAS TITULARES E ASPIRANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 22/12/2015 | 2000.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, COMO A EQUIPE CAMPEA DA CATEGORIA TITULAR (EXPRESSINHO FUTEBOL CLUBE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 22/12/2015 | 200.00 | 00079768709472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, COMO EQUIPE MAIS DISCIPLINADA (BENTA HORA ESPORTE CLUBE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 22/12/2015 | 100.00 | 00006266016494 | EDILSA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RESPONSAVEL PELO MENOR EMERSON MIGUEL DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, COMO ARTILHEIRO DA EQUIPE PEDRA BRANCA FUTEBOL CLUBE NA CATEGORIA ASPIRANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 22/12/2015 | 200.00 | 00014488536727 | HELDER EMMANUELL SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, COMO ARTILHEIRO DA EQUIPE CLUBE PORTUGUESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 22/12/2015 | 200.00 | 00083921184487 | EURIPEDES AGUIAR BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, COMO A EQUIPE MAIS DISCIPLINADA (ASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEXEIRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 22/12/2015 | 3580.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10 REMOVER E SUBSTITUIR A CAIXA DE MARCHA REMOVER DIFERENCIAL PARA REAJUSTE NO CONJUNTO DE DIFERNCIAL E PLANETARIA REVISAO E REAPERTO GERAL NA SUSPENSAO TROCARPIVO DE SUSPENSAO E BORRACHAS DO AMORTECEDOR SUBSTITUIR SAPATAS DE FREIO TRASEIROS E REGULAR FREIO TRASEIRO REAPERTO GERAL SOLDAR E FIXACAO DA CACAMBA DO VEICULO DE PLACA OEX-5287. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 37225-0 BB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 22/12/2015 | 550.00 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOACAO DE BOLA CAMPO, MEIAS AMERCIAM PARA PREMIACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 22/12/2015 | 3577.25 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOACAO DE BOLA CAMPO, MEIAS AMERCIAM E PADRAO PLACAR JOGO PARA PREMIACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 22/12/2015 | 428.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 22/12/2015 | 500.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.S.F DE MOGEIRO DE BAIXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 22/12/2015 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA/COPIADORA DESTINADA A COORDENACAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 22/12/2015 | 500.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 22/12/2015 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE SILVEIRA S/N - CENTRO - MOGEIRO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 22/12/2015 | 788.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 22/12/2015 | 950.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM A INSTALACAO DE 02 DOIS ARCONDICIONADOS NO PSF ANCORA DE GAMELEIRA E INSTALACAO DE 03 ARCONDICIONADOS DO PSF E 02 NO CENTRO DESTA CIDADE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 22/12/2015 | 453.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM MANUTENCAO E COMPLEMENTACAO DE CARGA DE GAS R22, NOS PSF'S MARIA PEIXOTO E MOGEIRO DE BAIXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 22/12/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 62402068-7 CEF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 22/12/2015 | 4668.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 22/12/2015 | 47.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA 6438-6, EM FAVOR DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 22/12/2015 | 2930.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007715 | 22/12/2015 | 8298.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 23/12/2015 | 1500.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE IMUNIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 23/12/2015 | 2288.00 | 23408940000110 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 23/12/2015 | 15.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624020-2 CEF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 23/12/2015 | 22.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624021-0 CEF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | TETO MUNIC.DE MÉDIA E ALTA COMP.AMB.E HOSP.- MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 23/12/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624023-7, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0007741 | 23/12/2015 | 18359.73 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL PARA OS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA OEY-0323, DQK-6129, OGD-5747, OGB-7489, OGB-7509,OGB-7519, QFC-5438,QFC-5448, QFG-0027, NQI-9585(SAMU), MZC-1720, LKM-4358. DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 23/12/2015 | 788.00 | 00002171388455 | RINALDO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0007721 | 23/12/2015 | 5100.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 12ª PARCELA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO, ALIMENTACAO E MONITPORAMENTO DOS PROGRAMAS ON-LINE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SIMEC,SIGPC, SIGARP DENTRE OUTROS)E DAS UNIDADES EXECULTORAS DAS ESCOLAS (PDDE, PDE, MAIS EDUCACAO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO, DENTRE OUTROS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 23/12/2015 | 135.42 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS DAS FOLHAS DE PROFESSORES E AUXILIARES FONTE MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 23/12/2015 | 50.37 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 23/12/2015 | 120.00 | 00030095743472 | JURACY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 23/12/2015 | 100.00 | 00008113733477 | VILMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 23/12/2015 | 80.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A NATAL POR MOTIVO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 23/12/2015 | 50.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 23/12/2015 | 1235.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 31 KG DE DE HELANCA LIGHT 100% POLIESTER PARA O CURSO DO GRUPO DE MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 23/12/2015 | 1000.00 | 00005569882480 | AURILENE RAMOS BORGES | MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA O QUADRA IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO PARA ENTREGA DAS CESTAS BASICAS NESTA CIDADE REALIZADA NO DIA 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 23/12/2015 | 100.00 | 00070310719410 | ARODO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082015 | 0007717 | 23/12/2015 | 2520.72 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO E SANITARIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 23/12/2015 | 240.00 | 00008745394474 | ROBERTO SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA KHJ-7743, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 23/12/2015 | 600.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 23/12/2015 | 750.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 SEMI-EIXO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-9797 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0007732 | 23/12/2015 | 1390.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 23/12/2015 | 236.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 UNIDADE DE PISCA CASCATA BC FIXO, DESTINADO AO ENFEITO NATALINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 23/12/2015 | 203.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE PISCA CASCATA BR SEQ 300L E 07 PISCA FIO TRANSP LED 100L-BR, DESTINADO AO ENFEITO NATALINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 23/12/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 23/12/2015 | 360.00 | 00007733880440 | ADAILTON BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 24/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 9595-8 BB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 24/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 4139-4, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 24/12/2015 | 8000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVARENGA | VALOR QUE ORA SER EMPENHAR P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDENCIAS E EMISSAO DE CERTIDOES DO CALC PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITABAIANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 24/12/2015 | 73589.03 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DO SALDO NAO UTILIZADO DA CONTA VINCULADA AO CONTRATO DE REPASSE 0279800-60/2008 FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 24/12/2015 | 1900.00 | 00001251839410 | MARIVALDO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO COM UMA EQUIPE NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 07 A 18 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 24/12/2015 | 1820.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MYL 0145, NO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CACAMBA DE AREIA, 02 (DUAS) DE MACAME E 01 (UMA) DE PEDRAS PARA O CALCAMENTO DAS RUAS QUE DAO ACESSO A PASSAGEM MOLHADA, VIA VILA NOVA DESCOBERTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 24/12/2015 | 1900.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO COM UMA EQUIPE NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 07 A 18 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0007747 | 24/12/2015 | 1694.00 | 15307224000118 | ENEDINA CHAGAS AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZACOES DOS GRUPOS PARTCIPANTES DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 24/12/2015 | 1800.00 | 19125659000100 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFCCAO DE COLETES E SHORTES PARA OS ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 24/12/2015 | 510.00 | 00008657783452 | GEOVANE MOUZINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUTO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO DE ANDRADE NO SITIO GASPAR, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 24/12/2015 | 980.00 | 00001219789402 | CLEMILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 24/12/2015 | 980.00 | 00030894824449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 24/12/2015 | 11516.35 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL EDUCAÇÃO MDE REFERENTE A DIFERENÇA DE GFIP DE COMPETENCIAS ANTERIORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 24/12/2015 | 27039.33 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL EDUCAÇÃO MDE REFERENTE A DIFERENÇA DE GFIP DE COMPETENCIAS ANTERIORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 24/12/2015 | 788.00 | 00009482528476 | MICHERLANIA DARK DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0007755 | 24/12/2015 | 19937.18 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL PARA OS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA OEY-0323, DQK-6129, OGD-5747, OGB-7489, OGB-7509,OGB-7519, QFC-5438,QFC-5448, QFG-0027, NQI-9585(SAMU), MZC-1720, LKM-4358. DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0007761 | 26/12/2015 | 4676.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0007759 | 26/12/2015 | 1335.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CURSO DE PINTURA DO GRUPO DE MULHERES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0007760 | 26/12/2015 | 1140.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS SERVICICOS DO PROGRAMA SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0007758 | 26/12/2015 | 660.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTO NASSAU, DESTINADO AOS SERVICOS DAS RUAS CONSELHEIRO MANOEL FAUSTINO, PRESIDENTE MEDICE E JOSE VIEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 28/12/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DIA 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 28/12/2015 | 80.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO, NA FEIRA DO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 28/12/2015 | 400.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2015, MOGEIRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 28/12/2015 | 166.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF-0720, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 28/12/2015 | 402.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNY 0189, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 28/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 28/12/2015 | 27.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 28/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE MORA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 28/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE MORA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 28/12/2015 | 69.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 28/12/2015 | 90.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA A MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 28/12/2015 | 21.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/12/2015 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF ACORA DO SITIO BENTA HORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 28/12/2015 | 224.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOTEAMNETO MARIA PEIXOTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 28/12/2015 | 7.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 624021-0, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA 6438-6, EM FAVOR DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007779 | 28/12/2015 | 1072.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 28/12/2015 | 700.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000112015 | 0007781 | 28/12/2015 | 50000.03 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 28/12/2015 | 6377.00 | 21094950000100 | NENENGAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 911 AGUA MINERAL BOTIJAO 20L, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 28/12/2015 | 1620.00 | 21094950000100 | NENENGAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 27 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG LIQUIDO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0007837 | 29/12/2015 | 1008.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 29/12/2015 | 710.00 | 00006714348452 | JOSELY DA SILVA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 29/12/2015 | 1300.00 | 00007093369421 | CELIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0007814 | 29/12/2015 | 15860.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0007815 | 29/12/2015 | 14268.28 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ-5558, MMY-0189, MOK-9092, NQK-9717, NQF-9070, OGE-7190. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0007816 | 29/12/2015 | 3636.67 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE AUTOMOVEL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO DE PLACA OEX-5287. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 29/12/2015 | 2785.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-7190, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 29/12/2015 | 215.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA DO FEIXE E DE UM ESTABILIZADOR REFERENTE AO MICROONIBUS DE PLACA OGE-7190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0007825 | 29/12/2015 | 2500.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BOR-6538, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO ACARA/MOGEIRO/ACARA PARA SEDE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 29/12/2015 | 2500.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MNV7043, TRANSPORTANTDO ESTUDANTES DO SITIO ACARA/MOGEIRO/ACARA PARA A SEDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 29/12/2015 | 1576.00 | 00003512335470 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0007831 | 29/12/2015 | 19400.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0007832 | 29/12/2015 | 15000.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0007833 | 29/12/2015 | 67000.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0007834 | 29/12/2015 | 27440.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0007835 | 29/12/2015 | 82000.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0007838 | 29/12/2015 | 19300.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 29/12/2015 | 1700.00 | 00009029436425 | TIAGO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV ( SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 29/12/2015 | 400.00 | 00009236044484 | LARISSA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 29/12/2015 | 720.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREACAO INFANTIL E DE ARTESANATO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 29/12/2015 | 1250.00 | 00006569255401 | RAFAELLA SOARES MARQUES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 29/12/2015 | 1250.00 | 00007529393430 | DENISE DE FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 29/12/2015 | 1250.00 | 00008417260439 | PRISCILA DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 29/12/2015 | 1250.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 29/12/2015 | 788.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 29/12/2015 | 788.00 | 00056881185472 | MARIA MARTA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATOS PARA O GRUPO DA 3ª IDADE, NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 29/12/2015 | 788.00 | 00003259840427 | VALDETE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 29/12/2015 | 600.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO E O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 29/12/2015 | 600.00 | 00070033666490 | ROGERIO CESAR DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE PERCUSSAO NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO E O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 29/12/2015 | 1600.00 | 00010075384493 | MARIA CAMILA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATOS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, NO SITIO CHA DE AREIA, DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 29/12/2015 | 1600.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOI MARTINS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, NO SITIO CHA DE AREIA, DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 29/12/2015 | 800.00 | 00004400420469 | ZULEIDE IRACEMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA COM CRIANCA E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO SITIO CHA DE AREIA, DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 29/12/2015 | 955.00 | 00008112549419 | GLERISTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR CULTURAL DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 29/12/2015 | 800.00 | 00008112549419 | GLERISTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE VIOLAO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, NA COMUNIDADE DE CHA DE AREIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 29/12/2015 | 400.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DESENHO NO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 29/12/2015 | 400.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 29/12/2015 | 400.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOI MARTINS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 29/12/2015 | 400.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 29/12/2015 | 1250.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 29/12/2015 | 990.00 | 00010075384493 | MARIA CAMILA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADRASTAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 29/12/2015 | 990.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 29/12/2015 | 990.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 29/12/2015 | 990.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,REFEERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 29/12/2015 | 990.00 | 00003576824405 | SHEILA VANESSA SANTOS DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 29/12/2015 | 990.00 | 00001230731466 | JOSE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSE-0826, EM VIAGENS COM OS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 29/12/2015 | 950.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOI MARTINS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 29/12/2015 | 950.00 | 00004400420469 | ZULEIDE IRACEMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 29/12/2015 | 1500.00 | 00009555438439 | SUELENE CLEMENTINO SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOM E ILUMINACAO PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS DA APRESENTACAO NATALINA DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (3ª IDADE) E NA DISTRIBUICA DE CESTA NATALINAS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 29/12/2015 | 2424.78 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDO A MANUTENCAO DO TRATOR AZUL NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 29/12/2015 | 1250.00 | 00028152972487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CARRO DE PLACA MOS 7712-PB A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE FINACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0007828 | 29/12/2015 | 6500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTBEIS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112015 | 0007829 | 29/12/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE,DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 29/12/2015 | 39.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO DA CONTA 4139-4, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0007836 | 29/12/2015 | 1209.83 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA MMW-6251, NPW-3377, MNW-6516, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 29/12/2015 | 1900.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 29/12/2015 | 1700.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO QUE LIGA O SITIO CARIATA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTRUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 30/12/2015 | 100.00 | 00070310719410 | ARODO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00010573010439 | JANDERSON PAREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO QUE LIGA O SITIO CARIATA,LINDA FLOR A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 30/12/2015 | 1700.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO QUE LIGA O SITIO CARIATA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTRUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00091731585420 | JOSÉ IVANILDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO QUE LIGA O SITIO CARIATA,LINDA FLOR A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 30/12/2015 | 750.00 | 00034365680404 | SEVERINO BENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 30/12/2015 | 12.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 30/12/2015 | 1078.00 | 00042187460444 | JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQI-9758, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 30/12/2015 | 674.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 13447-720073/2012-66 CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIA 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 30/12/2015 | 1317.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 10467-401.441/2014-13, CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO VENCIMENTO 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 30/12/2015 | 837.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO 14751-720.066/2015-26 CONTRATADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A DEBITO DO SISOBRA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIA 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 30/12/2015 | 2783.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA TERCEIRA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 30/12/2015 | 1.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/12/2015 | 4.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DE UM POR CENTO DA COTA DO FEX PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 30/12/2015 | 23220.06 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 1070/2009 SICONV 705063/2009 DA 1ª FESTA DA COLHEITA E DA 1ª FEIRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE MOGEIRO REFERENTE A DECIMA TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112015 | 0007869 | 30/12/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 30/12/2015 | 814.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/12/2015 | 820.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 30/12/2015 | 838.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 30/12/2015 | 513.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO QUE TEM COMO ORIGEM O NAO PAGAMENTO DO PASEP NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 30/12/2015 | 670.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 30/12/2015 | 200.00 | 00088311767734 | LUIZ GIME DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/12/2015 | 788.51 | 00027256391404 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PRESTADOR DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 30/12/2015 | 140.00 | 00034301011404 | MANOEL PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE MEU VEICULO (MOTO) DE PLACA OYN-2609 NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0007865 | 30/12/2015 | 897.29 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0007866 | 30/12/2015 | 1187.04 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS SERVICICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0007867 | 30/12/2015 | 709.02 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS SERVICICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 30/12/2015 | 788.00 | 00016532414468 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CENARIO NATALINO PARA COM CRIANCAS E ADOLESCENTE DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 30/12/2015 | 1350.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 30/12/2015 | 78.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 37225-0 BB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 30/12/2015 | 78765.98 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 30/12/2015 | 331.23 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 30/12/2015 | 1060.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO 13º SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2015.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 30/12/2015 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO,MOGEIRO PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) NO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0007857 | 30/12/2015 | 4000.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LKM 4359 NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0007858 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00006534739402 | LUCAS DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLU-6848 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CABRAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGEIRO E NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ITABAIANA,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 30/12/2015 | 788.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0007860 | 30/12/2015 | 4350.00 | 18965421000112 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MZC-1720 NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0007861 | 30/12/2015 | 2500.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS NO VEICULO DE PLACA OGA-1348 PARA POSTOS DE SAUDE E REALIZACAO DE VISITAS MEDICAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/12/2015 | 600.00 | 00003636471473 | IRIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE SILVEIRA S/N, CASA B - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA MORADIA DE UM PROFISSIONAL MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE MOGEIRO,DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 30/12/2015 | 39.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA 6438-6, EM FAVOR DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 30/12/2015 | 1410.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGD-5747, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 30/12/2015 | 1380.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFC-5438, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 30/12/2015 | 1315.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFC-5448, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 30/12/2015 | 920.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-0027, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUIS. EQUIP.E MOVEIS PARA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0007884 | 30/12/2015 | 2536.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 SUPORTE PARA SORO, 02 MESA AUXILIAR DE MAYO EM EPOXI E 05 PRANCHA DE RESGATE DE PLIETILENO ADULTO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA 6438-6, EM FAVOR DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 31/12/2015 | 262.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 31/12/2015 | 209.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 31/12/2015 | 194.38 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 31/12/2015 | 246.78 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 31/12/2015 | 209.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 31/12/2015 | 209.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 31/12/2015 | 209.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 31/12/2015 | 209.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 31/12/2015 | 209.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 31/12/2015 | 209.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 31/12/2015 | 235.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 31/12/2015 | 235.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 31/12/2015 | 2162.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 31/12/2015 | 2162.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 31/12/2015 | 3379.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 31/12/2015 | 3379.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 31/12/2015 | 3379.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 31/12/2015 | 10779.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 31/12/2015 | 8616.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 31/12/2015 | 9575.69 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015, SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 31/12/2015 | 8358.89 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015, DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 37225-0 BB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 31/12/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6335-5 BB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 31/12/2015 | 78.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2015, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 31/12/2015 | 602.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 31/12/2015 | 387.02 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 31/12/2015 | 1100.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 31/12/2015 | 157.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 31/12/2015 | 602.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2015, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 31/12/2015 | 1074.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 31/12/2015 | 209.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 31/12/2015 | 1126.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 31/12/2015 | 183.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 31/12/2015 | 576.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2015, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 31/12/2015 | 1100.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 31/12/2015 | 235.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 31/12/2015 | 1100.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 31/12/2015 | 235.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 31/12/2015 | 550.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2015, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 31/12/2015 | 1100.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 31/12/2015 | 235.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 31/12/2015 | 445.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2015, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 31/12/2015 | 1100.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 31/12/2015 | 235.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 31/12/2015 | 393.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2015, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 31/12/2015 | 1074.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 31/12/2015 | 235.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 31/12/2015 | 262.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 31/12/2015 | 1048.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 31/12/2015 | 235.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 31/12/2015 | 340.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 31/12/2015 | 969.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 31/12/2015 | 235.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 31/12/2015 | 262.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 31/12/2015 | 864.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 31/12/2015 | 235.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 31/12/2015 | 235.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 31/12/2015 | 1527.81 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2015, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 31/12/2015 | 1527.81 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2015, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 31/12/2015 | 3254.39 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2015, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 31/12/2015 | 958.89 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 31/12/2015 | 3254.39 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2015, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 31/12/2015 | 958.89 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 31/12/2015 | 3254.39 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2015, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 31/12/2015 | 958.89 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 31/12/2015 | 3254.39 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2015, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 31/12/2015 | 958.89 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 31/12/2015 | 2971.69 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 31/12/2015 | 958.89 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 31/12/2015 | 2971.69 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 31/12/2015 | 958.89 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 31/12/2015 | 2971.69 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 31/12/2015 | 1339.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015, SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 31/12/2015 | 2971.69 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015, DO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 31/12/2015 | 1339.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015, DO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 31/12/2015 | 23.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 31/12/2015 | 943.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMNISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, INFRA ESTRUTURA, ACAO SOCIAL E EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 31/12/2015 | 864.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMNISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, INFRA ESTRUTURA, ACAO SOCIAL E EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 31/12/2015 | 838.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMNISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, INFRA ESTRUTURA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 31/12/2015 | 927.98 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMNISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, INFRA ESTRUTURA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 31/12/2015 | 917.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMNISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, INFRA ESTRUTURA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 31/12/2015 | 812.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMNISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, INFRA ESTRUTURA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 31/12/2015 | 707.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMNISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, INFRA ESTRUTURA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 31/12/2015 | 838.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMNISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, INFRA ESTRUTURA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024