| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2015 | 599.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2015 | 214.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (RESINA HIBRIDA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS SECRETARIAS VARIADAS E UTILIDADES PUBLICA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 548.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS:RIACHO VERDE (3 POÇOS),BOM NOME(02 POÇOS),MUQUEM (5 POÇOS), TORROES( 02 POÇOS) E MATINHA (01 POÇO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2015 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000003 | 06/01/2015 | 1682.28 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HORAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 07/01/2015 | 600.00 | 14434537000174 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAO FRANCISCO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/01/2015 | 1660.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM E DIST DE LIVROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COLEÇÃO DE LIVROS CAPACITAÇÃO PARA TODOS, DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL -PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2015 | 966.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2015 | 5060.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS-REB-PREV-PARC 53, REF.AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12810, COMPETENCIA 01/2015,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2015 | 2377.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2015 | 970.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS-EMPREGADOS DO GAB.DA PREFEITA,SEC.M.G.E PLANEJ.,SEC.M.CONT.DESP.PUBL.AC.JUR.SEC.DE ADM E FINANCAS,SEC.DE SERV.URBANOS,SEC.ACAO SOCIAL E SEC.CULT.T REL.A COMPETENCIA/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2015 | 2458.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS-EMPRESA DO GAB.DA PREFEITA,SEC.M.G.E PLANEJ.,SEC.M.CONT.DESP.PUBL.AC.JUR.SEC.DE ADM E FINANCAS,SEC.DE SERV.URBANOS,SEC.ACAO SOCIAL E SEC.CULT.T REL.A COMPETENCIA/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2015 | 32578.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOL. DO INSS-PARTE EMPRESA DO GAB.DA PREFEITA,SEC.M.G.E PLANEJ.,SEC.M.CONT.DESP.PUBL.AC.JUR.SEC.DE ADM E FINANCAS,SEC.DE SERV.URBANOS,SEC.ACAO SOCIAL E SEC.CULT.T REL.A COMPETENCIA/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2015 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL- CONSULTORIA E PROJETOS -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.DE ACOMPANHAMENTO NOS SIST.SICONV,SISMOB E SEMEC DOS SERV EXEC.E PREST.DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREF.E ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL,CONF.CONT.REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2015 | 895.00 | 00011047402491 | GEOVA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA DE CATOLE PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 09/01/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 09/01/2015 | 90.00 | 00005518052421 | RUI VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR REPARO E MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2015 | 5000.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA DE PLACA MOA-2632 PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 10/01/2015 | 578.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE 24 HORAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2015 | 2312.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREFEITURA, SEC.DE ACAO SOCIAL, AGRICULTURA, URBANISMO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2015 | 150.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2015 | 0.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2015 | 316.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 12/01/2015 | 80.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONNER BROTHER RECARREGADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 13/01/2015 | 175.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1182, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 13/01/2015 | 191.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1182, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 13/01/2015 | 1500.00 | 00002959194420 | FRANCISCO NUNES LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADA A PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 13/01/2015 | 200.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO REPOUSO DOS MOTORISTAS DA UNIDADE 24 HORAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 13/01/2015 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PRECESSAMENTO DE DADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/12/2014 A 13/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 13/01/2015 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 13/01/2015 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2015 | 100.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2015 | 100.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004259510495 | MARIA MADALENA NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENFICIARIO DO PROGRAMA DO PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2015 | 100.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2015 | 100.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL,AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2015 | 100.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004055729480 | MARIA APARECIDA GUILHERME S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2015 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2015 | 100.00 | 00002313876446 | ROZELIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2015 | 100.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2015 | 100.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2015 | 100.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CPNF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004177245437 | JOSENILDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CON LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2015 | 100.00 | 00002405161419 | MARIA DE FATIMA MEIRA F. ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICAIRO DO PRORENDA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2015 | 100.00 | 00002460787405 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEDICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2015 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004090299470 | GILVANEIDE GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZ\EMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2015 | 100.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.;AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2015 | 100.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2015 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2015 | 100.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2015 | 100.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DIO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2015 | 100.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2015 | 100.00 | 00006515125496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2015 | 100.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2015 | 100.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004533610480 | DAMIAO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2015 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2015 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2015 | 100.00 | 00005338512467 | MARIA MADALENA SOARES T SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2015 | 100.00 | 00002529985456 | INACIO FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2015 | 100.00 | 00009358038403 | FILIPE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2015 | 100.00 | 00003555578430 | GILMA MARIA SOARES TELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2015 | 100.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2015 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2015 | 100.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2015 | 100.00 | 00008583815402 | MARIA JOSE LIMA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2015 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFEICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2015 | 100.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2015 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2015 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2015 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2015 | 100.00 | 00001459836413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2015 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2015 | 100.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2015 | 100.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2015 | 100.00 | 00098311085404 | BERNADETE DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2015 | 100.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2015 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2015 | 100.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2015 | 100.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2015 | 100.00 | 00009672038488 | LEANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2015 | 100.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2015 | 100.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2015 | 100.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2015 | 100.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2015 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2015 | 100.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2015 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2015 | 100.00 | 00097812153487 | MARIA DURCILENE S COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2015 | 100.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2015 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2015 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2015 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2015 | 100.00 | 00008138444444 | MARIA IVONICE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2015 | 100.00 | 00079718922415 | TEREZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2015 | 100.00 | 00006551982450 | JOAO BOSCO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2015 | 100.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2015 | 100.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2015 | 100.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2015 | 100.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2015 | 100.00 | 00009487066438 | ISIS LITIANE ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2015 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2015 | 100.00 | 00001768698406 | ALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2015 | 100.00 | 00007622971405 | MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2015 | 100.00 | 00003106109408 | MARIA DAS DORES DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2015 | 100.00 | 00007827430481 | GILBERTO ALIXANDRE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2015 | 100.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2015 | 100.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2015 | 100.00 | 00009454216481 | CARLA ALVES FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESSE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2015 | 100.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2015 | 100.00 | 00006889100417 | VALESKA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2015 | 100.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2015 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2015 | 100.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2015 | 100.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2015 | 100.00 | 00009038705417 | MARIA CARLEANNE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004997483443 | ADRIANA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO.REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2015 | 100.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2015 | 100.00 | 00005693142400 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2015 | 100.00 | 00010649515463 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2015 | 100.00 | 00009892776402 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2015 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2015 | 100.00 | 00035677422487 | ELENILDA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL -CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2015 | 100.00 | 00031467048895 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2015 | 80.00 | 00047830557420 | DAMIANA MARGARETE ARLINDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL -CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2015 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2015 | 250.00 | 00008928720478 | MARTINHA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2015 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2015 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2015 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2015 | 354.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1042, QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2015 | 211.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1120, QUANDO A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2015 | 88.52 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE VIA SEDEX CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2015 | 794.52 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE VIA SEDEX CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2015 | 288.74 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE VIA SEDEX CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2015 | 74.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROG.E PREST.DE SERVIÇOS DE LANC.ACOMP.E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SINCOV,REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2015 | 44.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2015 | 62.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2015 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2015 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2015 | 173.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1120, QUANDO A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2015 | 244.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1120, QUANDO A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2015 | 250.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2015 | 13.55 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000157 | 14/01/2015 | 45657.10 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2015 | 320.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA POPULAR PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2015 | 700.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNERARIA POPULAR E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2015 | 320.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNERARIA POPULAR PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 14/01/2015 | 56.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE ADENILSON SALES DE BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 2000018 | 15/01/2015 | 2740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS (04 UN) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MON-3591 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0000164 | 15/01/2015 | 1960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 900-20 PL/G8 PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-5844 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2015 | 7900.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2015 | 651.00 | 02726366000178 | ICPM-IND E COM.DE PROD DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE SOLDA NA BASE DO ENGATE DO TRATOR E RECUPERAR HASTE DO CILINDRO PRINCIPAL DA RETROESCAVADEIRA- RANDON DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2015 | 969.00 | 00006395777416 | WELSON JUVENCIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS EM GERAL DOS VEICULOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000168 | 16/01/2015 | 25273.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 16/01/2015 | 1935.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS COM ECG,EEG E OUTROS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 19/01/2015 | 252.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE SOPHIA ALVES NEVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2015 | 2133.00 | 00050105442453 | VICENTE ANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PALCO E SOM PARA AS APRESENTAÇÕES DA SEMANA CULTURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2015 | 3094.53 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 07/2000,CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2015 | 530.63 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 07/2000,CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2015 | 964.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 06/2000,CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2015 | 430.01 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 07/2000,CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2015 | 30636.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM REC.DO INSS-PARTE EMPRESA DOS SERV.DO GAB.DA PREFEITA,SEC.M.GERAL E PLANEJ.DE AC.JUR.AD.,SEC.ADM.E FINANÇAS,SEC.SERV.URBANOS,SEC.AC.SOC.DIV.ASSIST. AO IDOSO CRIA ADOL,SEC.AGRIC.,SEC.AÇAO SOCIAL,E SEC.CULT.TURISMO ESPORTE E LAZER REL.A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2015 | 1169.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2015 | 1252.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM REC.DO INSS-RBF-PREV-PARC 60, REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2015 | 500.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SRª PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A GIDUR,CEF E NO ESC.DE CONTABILIDADE- CONPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2015 | 1208.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2015 | 42997.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB-60%, DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2015 | 9795.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB-40%, DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 20/01/2015 | 2731.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 20/01/2015 | 5959.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 20/01/2015 | 446.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 20/01/2015 | 4238.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 20/01/2015 | 1784.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000026 | 20/01/2015 | 6230.43 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA, NAS AÇÕES PUBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000028 | 20/01/2015 | 2976.70 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA USO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE NAS AÇÕES PUBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000122013 | 2000029 | 20/01/2015 | 4485.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000122013 | 2000030 | 20/01/2015 | 8743.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 20/01/2015 | 790.00 | 00000912596490 | ANTONIO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS COMPUTADORES DO SETOR DE DIGITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 20/01/2015 | 2705.00 | 00008059538411 | RUBENS MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MIDIA VISUAL, LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 20/01/2015 | 14645.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2015 | 1114.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE ACAO SOCIAL -PETI DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2015 | 762.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE ACAO SOCIAL -CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2015 | 477.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE ACAO SOCIAL -PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2015 | 737.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FLAUTA DOCE PARA OS ALUNOS DO SEGUNDO SEGUIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2015 | 737.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FLAUTA DOCE PARA OS ALUNOS DO PRIMEIRO SEGUIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2015 | 632.00 | 00005086861489 | DJANILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO SEGUNDO SEGUIMENTO DO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2015 | 632.00 | 00005086861489 | DJANILSON SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PRIMEIRO SEGUIMENTO DO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2015 | 1158.50 | 12807577000199 | MARIA DAS NEVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2015 | 3000.00 | 11970645000173 | JVC SOUSA TERRAPLANAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA F-D9, PARA LIMPEZA DO LIXAO NESTE MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2015 | 558.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS OFICINAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2015 | 5708.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2015 | 802.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2015 | 1656.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2015 | 2973.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO,RELAO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 23/01/2015 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 23/01/2015 | 244.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DA VIATURA DO SAMU, DE PLACA MON-3591 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2015 | 1053.00 | 00025145142404 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E PIAS DO PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2015 | 2031.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2015 | 21.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2015 | 27.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2015 | 940.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2015 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2015 | 833.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2015 | 46.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE JUROS E ENCARGOS DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2015 | 833.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2015 | 46.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE JUROS E ENCARGOS DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIOD DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0000207 | 27/01/2015 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARAS DE AR 900-20 TC-131 PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-5844, DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2015 | 230.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PIA INOX DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2015 | 90.00 | 00006225907408 | LUZIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA A SERVIDORA,QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA EDILIDADE NA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ART DE Nº PB- 2015.000.2098, DE 08 UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2015 | 90.00 | 00006116792480 | KATIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA COMO IDENTIFICADORA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A PRESTACAO DE CONTAS DO IPC, MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 28/01/2015 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 2000039 | 28/01/2015 | 2890.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PLANILHA ANEXA,REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2015 | 1589.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC.DE EDUCAÇÃO.ESC.ALCIDES CARNEIRO E MARIA SALOME NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2015 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DA UAB- UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2015 | 73.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2015 | 1000.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA, FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2015 | 949.00 | 07376687000294 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 DVD SV VCD GAME BRG 150 BRITANIA E 01 TV 32P LED SAMSUNG UN32EH4000 HDTV PR BIV,DESTINADOS A PROJETOS A SEC.DE ACAO SOCIAL- PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2015 | 949.00 | 07376687000294 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 DVD SV VCD GAME BRG 150 BRITANIA E 01 TV 32P LED LG 32L T560H MODO HOTEL HDTV, DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000230 | 30/01/2015 | 2476.32 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO GOL -IGD-DA SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2015 | 1512.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS/PAIF REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2015 | 1520.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS/PAIF REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2015 | 2276.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.M.ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2015 | 5588.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2015 | 3414.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -CONS.TUTELARES, REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA, LOTADA NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2015 | 1250.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELAR- ,REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2015 | 840.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIOAL - CRAS-PAIF, REL. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000040 | 30/01/2015 | 4674.32 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVElS (GASOLINA COMUM E BIODIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000041 | 30/01/2015 | 2965.90 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000042 | 30/01/2015 | 2430.12 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL PMAQ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 30/01/2015 | 19117.84 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MEDICOS, TEC. DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 30/01/2015 | 11064.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 30/01/2015 | 8270.65 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 30/01/2015 | 3763.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 30/01/2015 | 8396.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 30/01/2015 | 2275.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 30/01/2015 | 1560.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 30/01/2015 | 1717.84 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 30/01/2015 | 15043.98 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 30/01/2015 | 4988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 30/01/2015 | 2156.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES VIG.EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 30/01/2015 | 7436.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 30/01/2015 | 16224.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 30/01/2015 | 3772.26 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 30/01/2015 | 4394.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 30/01/2015 | 6450.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-TEC.ENFERMAGEM E MEDICO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 30/01/2015 | 1014.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 30/01/2015 | 15788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ENF. MEDICO E TECNICO ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 30/01/2015 | 5722.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 30/01/2015 | 37.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS DO INSS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REL. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 30/01/2015 | 3518.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, REL. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 30/01/2015 | 4535.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, REL. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 30/01/2015 | 1859.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS, REL. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 30/01/2015 | 474.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 30/01/2015 | 13591.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2015 | 2521.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESP.EM CONTABILIDADE PUBLICA,ELAB.DE FILHA DE PAGT,GFIP E ACOMP.PREIV.PRESTADOS A EST EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000229 | 30/01/2015 | 2430.12 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl GASOLINNA COMUM, DESTINADO A VEICULO DA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2015 | 3288.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE FINANCAS, REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2015 | 4778.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2015 | 3366.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2015 | 30325.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DO GAB.DA PREFEITA, SEC.M.G. E PLANUJ., SEC.M. CONT.DESP.PUB.AC.JU.AD; SEC.ADM. E FINANCAS; SEC.SERV.URBANOS, SEC.AC.SOC.DIV.ASSIST.AO ID.C.AD; SEC. AGRIC.;SEC.ACAO SOCIAE SEC CULT.T.ESP. E LAZER, REL A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2015 | 4458.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA ,REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2015 | 4828.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA ,REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2015 | 12082.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2015 | 2364.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2015 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2015 | 10235.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2015 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPEC.DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000232 | 30/01/2015 | 2103.64 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVElS GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40%, REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2015 | 23614.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40%, REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2015 | 15826.78 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB-40%, REL AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2015 | 988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB-40%, REL AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2015 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB-40%, REL AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2015 | 96323.60 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORE, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB-60%, REL AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2015 | 136801.31 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB-60%, REL AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2015 | 3800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB-60%, REL AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2015 | 9678.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2015 | 52821.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE EDUCACAO - FEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000228 | 30/01/2015 | 6559.56 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl BIODESEL S-500,DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2015 | 3352.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS ,REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2015 | 15555.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS ,REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2015 | 1776.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2015 | 23176.93 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000227 | 30/01/2015 | 6327.02 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2015 | 3342.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2015 | 2688.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2015 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2015 | 3676.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2015 | 3600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA, LOTADA NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO,REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA, LOTADA NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO,REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2015 | 1826.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER ,REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE CULTURA T.ESPORTE E LAZER, REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2015 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.M.CONT.DESP.PUBL.AC.JUR.AD.REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2015 | 3332.00 | 00063875764404 | FRANCISCO COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REMOÇÃO , INST. E MAQNUTENÇÃO DE PEÇAS, REVISÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICO E HIDRÁULICO E LAVAGEM GERAL DA MÁQUINA DA RETROESCAVADEIRA NEW ROLAND B110B, DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000284 | 02/02/2015 | 5886.12 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL BS-10 - UTILIZADO PELA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM RECARGA DE TONER DESTINAD À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000285 | 02/02/2015 | 30846.38 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DO ANEXO DA E E F MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,ONDE FUNCIONA O EJA-CONF.CONT.Nº 002/2014 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 001. | 00022014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2015 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2011, REF. A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 33688777, ENVIADO EM 29/01/2015, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO - EXT. DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONT. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 02/02/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER,DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000070 | 02/02/2015 | 2321.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS, DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 02/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE NO PACIENTE: JOSUEL L.DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 02/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE NA PACIENTE: FRANCISCA DINIZ DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 02/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE NA PACIENTE: MARIA DA GUIA NUNES,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 02/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE NA PACIENTE: FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 03/02/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 03/02/2015 | 450.00 | 00008682345404 | IRYS LATYERY VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03-TRES- DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM ORGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2015 | 90.00 | 00006225907408 | LUZIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA, QUANDO EM VIAGEM, A CIDADE CAMPINA GRANDE - PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2015 | 180.00 | 00007504759430 | LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALGADINHO - PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2015 | 450.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A SEC. DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIADE JUNTO AO ESC. DE CONTABILIDADE, CEF, GIDUR E CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2015 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS A SRª PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA E DEMAIS ÓRGÃOS ESTADUAIS, NOS DIAS 03 E 04/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO, PELA FONTE PAGADORA, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2015 | 13.55 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE AVISO DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2015 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE AVISO DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 05/02/2015 | 950.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO PPU,04M3, OXIGENIO SAMU, 07 M3,UTILIZADO NA UNIDADE 24 HS E NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2015 | 13.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE Nº PB- 201.500.05.-921-OBRAS E SERVIÇOS -MURO DE CONTENÇÃO -165.00MTS- MURO DA CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2015 | 300.00 | 00005713022463 | LEONAR ARRUDA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 -DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE AGRICULTURA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, COMPRAR PEÇAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2015 | 5000.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA DE PLACA MOA-2632-PB, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2015 | 250.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2015 | 150.00 | 00008106834409 | MAGNO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC.DE SERV.URBANOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAÕS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2015 | 2400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2015 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2015 | 100.00 | 00047830557420 | DAMIANA MARGARETE ARLINDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA L.CAVALCANTE S/N PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2015 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2015 | 250.00 | 00008928720478 | MARTINHA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2015 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2015 | 500.00 | 00099213370415 | JACINTO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 10/02/2015 | 101.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 10/02/2015 | 1500.00 | 00002959194420 | FRANCISCO NUNES LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADA A PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 10/02/2015 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 10/02/2015 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 10/02/2015 | 578.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE 24 HORAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 10/02/2015 | 40.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPLIACAO DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102011 | 0000300 | 10/02/2015 | 16753.00 | 11926273000188 | KARKON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MEDIÇÃO DA 6ª-SEXTA-ADITIVO DOS SERV.PREST.NA EXECUÇÃO DA CONST.DE QUADRA POLIESPORTIVA NO AMBITO DO PAC II,CONF.PROC.LICIT.024/2011-TP.010/2011 E CONT.PMSL-SAF-Nº015/2012 EM CONV.DO MUN.DE LIVRAMENTO/FNDE | 00062013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2015 | 527.00 | 00050969315449 | MANOEL GUILHERMO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2015 | 1154.35 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2015 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2015 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2015 | 480.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇOES DE DIARIOS DE CLASSE DA SEC.M.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2015 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2015 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS SECRETARIAS VARIADAS E UTILIDADES PUBLICA REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2015 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2015 | 60.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO-PORTARIA Nº 021/2015 EM 02/02/2015- CONVOCAÇAO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2015 | 132.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2015 | 4894.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2015 | 1264.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS -RFB-PREVPPARC 60, REF.AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2015 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2015 | 5060.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - RFB-PREV- PARC 53,REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12810, COMPETENCIA 02/2015,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2015 | 536.76 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS E ENCADERNAÇOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2015 | 144.40 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE VIA SEDEX CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2015 | 2312.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A PREFEITURA,SEC.DE ACAO SOCIAL, SEC.DE AGRICULTURA ,SEC.DE URBANISMO E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2015 | 107.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1120,QUANDO A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROG.E PREST.DE SERVIÇOS DE LANC.ACOMP.E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SINCOV,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 11/02/2015 | 181.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1182, DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2015 | 320.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM URNA POPULAR PARA O SEPULTAMENTO DO SR.ADERICO BELARMINO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 12/02/2015 | 1594.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS, PARA OS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 40.000,00 KM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 12/02/2015 | 305.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISAO DE 40.000,00 KM E KIT PROTEÇÃO COM MAO DE OBRA NO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA /CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2015 | 2101.00 | 00022075666415 | JOSE TADEU PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TAMBORES DE FERRO, PARA A COLETA DE LIXO DA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2015 | 853.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO-AVISOS DE LICITAÇOES E CONVOCAÇAO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2015 | 796.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2015 | 1196.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2015 | 3417.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO,RELAO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2015 | 5586.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA IMPRESSORA COM RECARGA DE TONER DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 19/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE NO PACIENTE, DANIEL JOSE PORFIRIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 19/02/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER,DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2015 | 422.00 | 00007477599440 | EVANIA DE SOUSA MEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TOALHAS DE PRATO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2015 | 450.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2015 | 0.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2015 | 422.00 | 00003527761454 | FERNANDO PRAXEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.COM A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RIACHO VERDE,COM 01 TROCA DE CANO,TROCA DE BUCHA,TROCAS DE ROLAMENTO DA CAIXA,SOLDA DA CAIXA,SOLDA DO PINO DO GUIA E ALINHAMENTO DA RODA DE PALHETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2015 | 843.00 | 00068654170468 | EDNALDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST.COM CONSERTO DO COMANDO,INST.DA BOMBA E MANUT.DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO PINHOES O QUAL ABASTECE A ESC.DA COMUNIDADE PINHOES NESTE MUNICIPIUO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2015 | 31.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2015 | 1589.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESC.M.ALCIDES CARNEIRO,ESC.M.MARIA SALOME, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2015 | 948.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESENTUPIMENTO E MANUTENÇAO DOS ENCANAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2015 | 474.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESENTUPIMENTO, LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS BICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2015 | 180.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PROFESSORA/COORDENADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSPA-PB, PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2015 | 270.00 | 00098310917449 | VERA LUCIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2015 | 270.00 | 00047830611491 | MARIA DO SOCORRO SALES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03-TRES- DIARIAS, PARA A PROFª/COORDENADORA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO SEMINANRIO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2015 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 23/02/2015 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 23/02/2015 | 90.00 | 00005105369483 | ANATALIA VILAR PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE VACINAS E REUNIAO DE AVALIAÇÃO ANUAL DE IMUNIZACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 23/02/2015 | 180.00 | 00076856011415 | ELIZABETH C DE A AVILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SES E TREINAMENTO NOS DIAS 26 E 27/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 23/02/2015 | 180.00 | 00005342837480 | SUENE CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02-DUAS DIARIAS PARA A AGENTE EPIDEMIOLOGICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM FPO,CNES E BPA NOS DIAS 26 E 27/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2015 | 632.00 | 00005792080445 | JOSE ARIMATEIA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONSERTO DE VENTILADORES, IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO PROG.DE ASSIST.INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2015 | 600.00 | 00035087510400 | MARIA DO SOCORRO SILVA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO COMERCIO LOCAL E EM ORGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2015 | 90.00 | 00004465403402 | VANUZA PERREIRA LIMA FETOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALGADINHO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2015 | 90.00 | 00007504759430 | LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALGADINHO - PB, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2015 | 516.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DAS PLACAS COM MOLDURAS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2015 | 90.00 | 00006116792480 | KATIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA COMO IDENTIFICADORA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A PRESTACAO DE CONTAS DO IPC, MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 24/02/2015 | 990.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LAB HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 24/02/2015 | 550.00 | 00049861158472 | VALDETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 24/02/2015 | 56.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (IDADE OSSEA), REALIZADO NO PACIENTE ERMERSON DE SOUSA FORTUNATO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2015 | 23.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2015 | 2901.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31.01.2015,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2015 | 959.15 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 08/2000,CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2015 | 240.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 08/2000,CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2015 | 963.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 07/2000,CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2015 | 1490.23 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 07/2000,CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000095 | 25/02/2015 | 154.38 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO,JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000096 | 25/02/2015 | 4671.00 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO,JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 25/02/2015 | 488.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV COM LUB.,LIMPEZA,LUSTRAÇAO,REVISAO CORRETIVA E PREV.,EM UM PSF,ONDE O MESMO ENCONTRAVA-SE INOPERANTE PARA O USO E LOGO APOS A MANUT.RETORNARAM AS SUAS CARAC.NORMAIS PARA O USO CONF.FABRICANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 2000098 | 26/02/2015 | 3894.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV. NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2015,CONF.PP Nº 029/2014 DE 01/09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2015 | 150.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNERARIA DE ANJO PARA O SEPULTAMENTO DO MENOR VICTOR EMANUEL LOPES DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2015 | 66.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANUIDADE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A UNDIME-PB, E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2015 | 150.00 | 00008106834409 | MAGNO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC.DE SERV.URBAOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ART DE Nº PB- 201.500.07.630-CONST.CIVIL-TRANSP.SINALIZAÇÃO VERTICAL-INFRA-ESTRUTURA-PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2015 | 2764.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2015 | 16332.82 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2015 | 1776.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2015 | 23726.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SERVIÇOS URBANOS ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2015 | 685.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS:QUIXABA,TORROES,CARREIRA DE PEDRAS,ALDEIA,RIACHO DO CARNEIRO,BOM NOME,PINHOES,RIACHO DO PINGA E BONITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2015 | 3604.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2015 | 2688.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2015 | 1000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2015 | 3676.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL,AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2015 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2015 | 4466.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2015 | 1826.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULTURA T.ESPORTE E LAZER , REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDOR LOTADO NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2015 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.M.CONT.DESP.PUBL.AC.JUR.AD.,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2015 | 49509.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB- 60%, REL. A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2015 | 11151.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB-40%, REL.A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2015 | 126797.35 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2015 | 3800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FEB-60%,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FEB-40%,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2015 | 27479.25 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB-40%, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2015 | 1987.98 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB-40%,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2015 | 988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40%,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2015 | 18658.37 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB-40%,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2015 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2015 | 90645.75 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB-60%, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2015 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL- CONSULTORIA E PROJETOS -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.DE ACOMPANHAMENTO NOS SIST.SICONV,SISMOB E SEMEC DOS SERV EXEC.E PREST.DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREF.E ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL,CONF.CONT.REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESP.EM CONTABILIDADE PUBLICA,ELAB.DE FOLHA DE PAGT,GFIP E ACOMP.PREV.PRESTADOS A EST EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2015 | 31407.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM REC.DO INSS-PARTE EMP DO GAB.DA PREF,SEC.M.G.E PLANEJ.,SEC.MC.DESP.PUBL.DE AC.JUR.ADM,SEC.DE ADM.E FINAN,SEC.SERV.URB, SEC.AC SOC.DIV.ASSIST.AO I.ADOLESC.SEC.AGRIC.,SEC.ACAO SOCIAL E SEC.T ESP.REL.A COMP.02/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2015 | 23.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA FOLHA PAGTº. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2015 | 1836.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2015 | 1600.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS NO REBOQUE DE UMA RESTROESCAVADEIRA DE CAMPINA GRANDE A LIVRAMENTO E UM MICROONIBUS DE LIVRAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA FOLHA DE PAGTº. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2015 | 3288.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2015 | 2626.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2015 | 4416.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2015 | 4778.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2015 | 12082.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2015 | 4828.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2015 | 4458.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2015 | 11040.64 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2015 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2015 | 1088.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2015 | 1258.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS/PAIF REL.A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2015 | 3420.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS/PAIF, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2015 | 1512.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES , LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL CRAS/PAIF, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2015 | 2276.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2015 | 5588.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2015 | 3152.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -CONS.TUTELAR, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2015 | 988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2015 | 1050.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ACAO SOCIAL -CONS.TUTELAR- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 27/02/2015 | 6126.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, REL A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 27/02/2015 | 474.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 27/02/2015 | 4610.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, REL.A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 27/02/2015 | 1859.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, ENDEMIAS-, REL.A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 27/02/2015 | 3518.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, SAMU- REL.A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 27/02/2015 | 14391.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, REL.A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 27/02/2015 | 1671.97 | 05773243000429 | NARCISO-FRANCISCO B C DE TECIDOS E CONF.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 27/02/2015 | 1014.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ENDEMIAS-REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 27/02/2015 | 16576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF,ENF.MEDICO E TEC.DE ENFERMAGEM REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 27/02/2015 | 6450.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- MEDICO E TEC. DE ENFERMAGEM, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 27/02/2015 | 4732.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 27/02/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PSF- TEC.DE ENFERMAGEM, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 27/02/2015 | 7436.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES ENDEMIAS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 27/02/2015 | 2156.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-VIG.EPIDEMIOLOGICA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 27/02/2015 | 4034.92 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF-AUX.DE ENF.E TEC.DE ENFERMAGEM, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 27/02/2015 | 16224.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PACS- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 27/02/2015 | 16833.30 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE--REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE--REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 27/02/2015 | 4988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE--REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 27/02/2015 | 1560.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE--SAMU- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 27/02/2015 | 2275.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE--SAMU- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 27/02/2015 | 21468.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE--REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 27/02/2015 | 8699.98 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE--REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 27/02/2015 | 11064.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE--REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 27/02/2015 | 3763.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 27/02/2015 | 8396.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 02/03/2015 | 1053.00 | 00001288191464 | EMERSON VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS.BIROS, ARMARIOS E DEMAIS UTENSILIOS DA SEC.DE SAUDE E PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 02/03/2015 | 1137.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE ROUPAS DA CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 02/03/2015 | 1316.00 | 00050105442453 | VICENTE ANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SOM PARA EVENTOS DA SEC.DE SAUDE (PALESTRAS,QUARTAS CULTURAIS,CAMPANHAS E ETC). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 2000130 | 02/03/2015 | 3050.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA A SEC.DE SAUDE. REL.AO PERIODO DE 10/12/2014 A 10/01/2015,CONF.CRT.DE SERVIÇO DE Nº 040/2014 E PP Nº 022/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 2000131 | 02/03/2015 | 20400.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN,COM CAPC.PARA 16 PASSAG.PARA CONDUÇÃO DE TEC.DA SEC.DE SAUDE,QUANDO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE E OUTRAS ATIVIDADES COMO TRANSP DE PACIENTES REL.AO PERIODO DE 17/10 A 17/11DE 17/11 A 17/12/2014 DE 17/12/2014 A 17/01/2015,CONF.CONT.SERV. Nº 040/2014 E PP Nº 022/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 02/03/2015 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA ASSISTENCIA TECNICA NA COPIADORA B-8890 DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0000431 | 02/03/2015 | 762.64 | 00010274364476 | VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS DE SANFONA COM DURAÇÃO MINIMA DE DUAS HORAS AULA,TRES DIAS POR SEMANA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF.CTR.PS Nº 0039/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0000432 | 02/03/2015 | 381.32 | 00010274364476 | VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS DE SANFONA COM DURAÇÃO MINIMA DE DUAS HORAS AULA,TRES DIAS POR SEMANA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF.CTR.PS Nº 0039/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2015 | 90.00 | 00006225907408 | LUZIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA, QUANDO EM VIAGEM, A CIDADE J.PESSOA,PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE UNICO E POLITICAS SOCIAIS ARTICULANDO A GESTAO FEDREAL,ESTADUAL E MUNICIPAL EM PROL DA REFORMA AGRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2015 | 527.00 | 00001288191464 | EMERSON VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS,BIROS,ARMARIOS, CADEIRAS, ARQUIVOS ,BANCADAS DE COMPUTADOR E DEMAIS UTENSILIOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2015 | 600.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA A Sª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM ORGAOS ESTADUAIS EM 02,03 E 04/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000753 | 02/03/2015 | 6100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA A SEC.DE FINANCAS, REL.AO PERIODO DE 10/12/2014 A 10/01/2015 A 10/02/2015, CONF.PS Nº 040/2012 E PP Nº 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO-EXTRRATO DE VENDA E COMPRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2015 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO-TERMO DE HOMOLOGAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2015 | 31.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2015 | 450.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A SEC. DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,PATOS E JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000433 | 02/03/2015 | 13000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN CAPC PARA 16 (DEZESSEIS),ALUNOS DA ZONA RURAL, TENDO A ROTA O SITIO QUIXABA,PINGA,POÇO DO QUEIJO A LIVRAMENTO E VICE-VERSA,REL.AO PERIODO DE 17/10 A 17/11 E 17/11 A 17/12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2015 | 1316.00 | 00050105442453 | VICENTE ANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SOM PARA EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2015 | 1053.00 | 00001288191464 | EMERSON VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS,BIROS,ARMARIOS, CADEIRAS E DEMAIS UTENSILIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2015 | 895.00 | 00011047402491 | GEOVA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA DE CATOLE PARA A SEC.DE URBANISMO PARA REALIZAR A LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000448 | 03/03/2015 | 9852.70 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODESEL S-500), UTILIZADO PELA SEC.DE URBANISMO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000450 | 03/03/2015 | 7256.00 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO PELA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000445 | 03/03/2015 | 5239.68 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2015 | 411.00 | 00011068756489 | ALEFY BRUCE LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇAO DE GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2015 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPEC.DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/03/2015 | 256.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS DE MADEIRA E 04 CARIMBOS AUTOMATICO,DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/03/2015 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO-TERMO DE HOMOLOGAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000449 | 03/03/2015 | 2618.00 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000446 | 03/03/2015 | 2815.20 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL DA SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000133 | 03/03/2015 | 2726.80 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL PMAQ DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000134 | 03/03/2015 | 5220.60 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS UTILIZADOS POR VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000135 | 03/03/2015 | 3403.40 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL S-500, DESTINADOS AO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 03/03/2015 | 2200.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 04/03/2015 | 90.00 | 00003533376419 | JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O CONDUTOR DO VEICULO DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVAR VIATURA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000139 | 04/03/2015 | 2869.89 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS NO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/03/2015 | 320.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNERARIA POPULAR PARA O SEPULTAMENTO DA SRª MARIA AMANDA DA CONCEIÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/03/2015 | 150.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSLADO DE TAPEROA A LIVRAMENTO PARA O SEPULTAMENTO DE MANASSES SALES POR SER PESSOA DO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/03/2015 | 604.96 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS RC NAT RENOV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13ª (DECIMA TERCEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO -PB, COM O IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/03/2015 | 604.96 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS RC NAT RENOV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14ª (DECIMA QUARTA) PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO -PB, COM O IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/03/2015 | 604.96 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS RC NAT RENOV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15ª (DECIMA QUINTA) PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO -PB, COM O IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/03/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/03/2015 | 4703.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA REFORMULAÇAO DO WEB SITE INST NA PREF.M.DE LIV.-PB, COM VISTAS ATENDER AS EXIG.,DA LAEI Nº 12.527/2011,ALEM DA CRIAÇÃO DE CAMP.,DE MARKETING DIGITAL,DESTINADA A DIVULG. DAS AÇOES GOV.NAS REDESSOCIAIS, ALEM DE CRIAÇÃO DO SERV.INF.AO CIDADAO ,DANDO TODA ASSISTENCIA TECNICA NECESSARIA A COMPLETA IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/03/2015 | 4703.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA REFORMULAÇAO DO WEB SITE INST NA PREF.M.DE LIV.-PB, COM VISTAS ATENDER AS EXIG.,DA LEI Nº 12.527/2011,ALEM DA CRIAÇÃO DE CAMP.,DE MARKETING DIGITAL,DESTINADA A DIVULG. DAS AÇOES GOV.NAS REDESSOCIAIS, ALEM DE CRIAÇÃO DO SERV.INF.AO CIDADAO ,DANDO TODA ASSISTENCIA TECNICA NECESSARIA A COMPLETA IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/03/2015 | 150.00 | 00084042028420 | NEUMANY CRISTINA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC.DE EDUCAÇAO ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,JUNTO AO ESC.DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/03/2015 | 3240.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) REGRIGERADORES ROC 31 BR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/03/2015 | 700.00 | 00007411603406 | RENATO EDUARDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST. NO FORNEC. EM FORMA DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM SISTEMA INF.PARA SEREM INSERIDOS OS DADOS DOS PROC.LIC.NAS SEGUINTES MODALIDADES,DISPENSA DE LIC. POR VALOR OU OTROS MOTIVOS INEXIG. CHAMADA PUBLICA,CONVITE,TP PP E CONCORRENCIA DA SEC.M.DE EDUCAÇÃO DE LIVRAMENTO-PB, CONF.CTR PS Nº 001/2015,DATADO EM 02/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/03/2015 | 727.24 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÃO E DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/03/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO 03 ADITIVOS PRAZO TP 003-2011.RTF, DO OFICIO 341.4435, ENVIADO EM 06/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 06/03/2015 | 700.00 | 00007411603406 | RENATO EDUARDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST. NO FORNEC. EM FORMA DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM SISTEMA INF.PARA SEREM INSERIDOS OS DADOS DOS PROC.LIC.NAS SEGUINTES MODALIDADES,DISPENSA DE LIC. POR VALOR OU OTROS MOTIVOS INEXIG. CHAMADA PUBLICA,CONVITE,TP PP E CONCORRENCIA DA SEC.M.DE SAUDE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.CTR PS Nº 001/2015,EDU- EM 02/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 06/03/2015 | 150.00 | 03833073000152 | SERV.DE OTORRINOLARIGOLOGIA SANTA CLARA -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE AUDIOMETRIA DO TRONCO CEREBRAL-(BERA) ,REALIZADO NO PACIENTE SERGIO PORFIRO DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 06/03/2015 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PRECESSAMENTO DE DADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/01/2015 A 13/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000464 | 07/03/2015 | 1605.89 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B-S10) , DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000463 | 07/03/2015 | 6988.72 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) UTILIZADO PELA A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/03/2015 | 590.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TREINAMENTO DE APERFEIÇOAMENTO PARA OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA COM DURAÇÇAO DE 40HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/03/2015 | 5000.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA DE PLACA MOA-2632-PB, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/03/2015 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS SECRETARIAS VARIADAS E UTILIDADES PUBLICA REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 2000143 | 09/03/2015 | 5353.56 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 2000144 | 09/03/2015 | 14280.65 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 10/03/2015 | 578.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE 24 HORAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 2000146 | 10/03/2015 | 2915.20 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 10/03/2015 | 550.00 | 00049861158472 | VALDETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 10/03/2015 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 10/03/2015 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00002959194420 | FRANCISCO NUNES LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADA A PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 10/03/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2015 | 500.00 | 00099213370415 | JACINTO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO PAIF DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2015 | 1258.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CRAS/PAIF REL.A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2015 | 100.00 | 00047830557420 | DAMIANA MARGARETE ARLINDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA L.CAVALCANTE S/N PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2015 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2015 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2015 | 250.00 | 00008928720478 | MARTINHA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2015 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2015 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2015 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA ANALISE DE AGUA-BACTERIOLOGICA DO MANACIAL DA CIDADE DE CAMALAU-PB, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA ANALISE DE AGUA- FISIO-QUIMICA DO MANANCIAL DA CIDADE DE CAMALAU-PB, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2015 | 553.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO-AVISO DE LICITAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO-AVISO DE LICITAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2015 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO-AVISO DE LICITAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2015 | 39.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2015 | 2312.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA,SEC.DE ACAO SOCIAL,SEC.URBANISMO,CONSELHO TUTELAR E UNIDADE 24 HS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2015 | 2624.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2015 | 1274.01 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS -RFB PREV-PARC 60 REF.AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2015 | 5060.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - RBF PREV PARC- 53 REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12810,COMP.03/2015,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2015 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2015 | 415.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2015 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2015 | 300.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000758 | 10/03/2015 | 4257.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/03/2015 | 2400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/03/2015 | 267.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1120, DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/03/2015 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/03/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROG.E PREST.DE SERVIÇOS DE LANC.ACOMP.E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SINCOV,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/03/2015 | 81.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/03/2015 | 180.64 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE VIA SEDEX CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/03/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/03/2015 | 302.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1042 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/03/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/03/2015 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/03/2015 | 100.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/03/2015 | 100.00 | 00003701130477 | ROSEMERE SOBRAL DE L SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/03/2015 | 100.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/03/2015 | 100.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/03/2015 | 100.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/03/2015 | 100.00 | 00079718922415 | TEREZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2015 | 100.00 | 00006889100417 | VALESKA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2015 | 100.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2015 | 100.00 | 00003536191401 | ANA CELIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2015 | 100.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/03/2015 | 100.00 | 00009179493408 | DANIELA VENTURA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/03/2015 | 100.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/03/2015 | 100.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROREBDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/03/2015 | 100.00 | 00038084171453 | JOSE NICOLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIAIRO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/03/2015 | 100.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/03/2015 | 100.00 | 00010649515463 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/03/2015 | 100.00 | 00007982036414 | LUCIMARA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/03/2015 | 100.00 | 00009643902480 | MARIA DA GUIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX Nº 364 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/03/2015 | 100.00 | 00005693142400 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/03/2015 | 100.00 | 00001445246430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/03/2015 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004093514402 | LUCIANA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIAIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/03/2015 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/03/2015 | 100.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/03/2015 | 100.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/03/2015 | 100.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/03/2015 | 100.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/03/2015 | 100.00 | 00005649841403 | BENONES LUIZ VILAR DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/03/2015 | 100.00 | 00008996886408 | ELICA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/03/2015 | 100.00 | 00006136470411 | MARIA DAGUIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/03/2015 | 100.00 | 00006482903444 | MACREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/03/2015 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/03/2015 | 100.00 | 00008138444444 | MARIA IVONICE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/03/2015 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/03/2015 | 100.00 | 00002707577839 | MARIA IZETE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/03/2015 | 100.00 | 00009892776402 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/03/2015 | 100.00 | 00002168789428 | MARIA JOSE RODRIGUES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/03/2015 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/03/2015 | 100.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/03/2015 | 100.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004412829464 | VERA LUCIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2015 | 100.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2015 | 100.00 | 00009672038488 | LEANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2015 | 100.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2015 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2015 | 100.00 | 00009487066438 | ISIS LITIANE ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2015 | 100.00 | 00006551982450 | JOAO BOSCO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/03/2015 | 100.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/03/2015 | 100.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/03/2015 | 100.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/03/2015 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/03/2015 | 100.00 | 00003106109408 | MARIA DAS DORES DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/03/2015 | 100.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/03/2015 | 100.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2015 | 100.00 | 00003392468479 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2015 | 100.00 | 00007622971405 | MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2015 | 100.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/03/2015 | 100.00 | 00070268181470 | RAQUEL CECILIA B NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/03/2015 | 100.00 | 00007436012460 | MARICELIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2015 | 100.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL,AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/03/2015 | 100.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/03/2015 | 100.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004055729480 | MARIA APARECIDA GUILHERME S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/03/2015 | 100.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/03/2015 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2015 | 100.00 | 00002313876446 | ROZELIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2015 | 100.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2015 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2015 | 100.00 | 00007645388455 | JOSELIA DE SOUSA A ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/ PEX/20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004245812486 | JOSELMA DE SOUSA A MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/03/2015 | 100.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.;AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/03/2015 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/03/2015 | 100.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/03/2015 | 100.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DIO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/03/2015 | 100.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/03/2015 | 100.00 | 00006515125496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004533610480 | DAMIAO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/03/2015 | 100.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/03/2015 | 100.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/03/2015 | 100.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004259510495 | MARIA MADALENA NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENFICIARIO DO PROGRAMA DO PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2015 | 100.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/03/2015 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/03/2015 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2015 | 100.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2015 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2015 | 100.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2015 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFEICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2015 | 100.00 | 00008583815402 | MARIA JOSE LIMA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2015 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2015 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2015 | 100.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/03/2015 | 100.00 | 00001459836413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/03/2015 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/03/2015 | 100.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/03/2015 | 100.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/03/2015 | 100.00 | 00098311085404 | BERNADETE DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/03/2015 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/03/2015 | 100.00 | 00010740628410 | JOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004177245437 | JOSENILDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CON LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CPNF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/03/2015 | 100.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/03/2015 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONST. REF. E AMPL. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 2000152 | 11/03/2015 | 18664.11 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA SEDE DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.CONT.Nº 004/2014, REL.AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 001. | 00032014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 11/03/2015 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA ASSISTENCIA TECNICA NA COPIADORA B-8890 DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 11/03/2015 | 29.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 11/03/2015 | 2500.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO COMPRESSOR,FILTRO SECADOR,MANGUEIRA ALTA E BAIXA,CONEXAO ALTA E BAIXA,LIMPEZA NO SIST.DE AR COM GAS DO VEICULO DUCATO BRANCA-AMBULANCIA USB-05) DE PLACA MON-3591 DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 12/03/2015 | 422.00 | 00007477599440 | EVANIA DE SOUSA MEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE ROUPAS DA CASA DE APOIO DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 12/03/2015 | 900.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DO SISTEMA ELETRONICO DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU USB-05 DE PLACA MON-3591. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 12/03/2015 | 194.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ E REPARAÇAO MECANICA COM DIAGNOSTICO ELET.,KIT PROTEÇÃO E SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 12/03/2015 | 1705.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA OS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 12/03/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/03/2015 | 49.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/03/2015 | 549.80 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/03/2015 | 39.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/03/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO PARA 30.09.2012,CONTRATO 02791.25-82 DA PREF.M.DE LIVRAMENTO-PB, PROG.TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/03/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO PARA 30.04.2014,CONTR.0279125/82 DA PREF.M.DE LIVRAMENTO-PB, PROG.TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/03/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE EX-OFICIO PARA 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/03/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO PARA 28.02.2013,CONTRATO 025.5742-56 DA PREF.M.DE LIVRAMENTO-PB, PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/03/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO PARA 19.10.2012,CONTRATO 033.0197-47 DA PREF.M.DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/03/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO PARA 30.06.2014,CONTRATO 030.09354-17,DA PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/03/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO PARA 30.06.2015 ,CONTRATO 030.935-17 ,DA PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/03/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO PARA 30.004.2015,CONTRATO 027.9125 DA PREF.M.DE LIVRAMENTO-PB, PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/03/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO 0264.929-80 PARA 25.04.2013, PREF.M.DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/03/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO PARA 30.04.2015, CONTRATO 026.4929-80, DA PREF.M.DE LIVRAMENTO -PB- PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/03/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO PARA 30.04.2014,CONTRATO 026.4929-80 DA PREF.M.DE LIVRAMENTO-PB, PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/03/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO PARA 30.06.2015,CONTRATO 030.9355-22 DA PREF.M.DE LIVRAMENTO-PB, PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA /CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000635 | 13/03/2015 | 1100.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE FRANGOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000636 | 13/03/2015 | 8632.12 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000761 | 13/03/2015 | 360.04 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B-S10), UTILIZADO NO VEICULO DE SEC.DE AGRICULTURA NA IDA A PATOS-PB, PEGAR MILHO NA CONAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/03/2015 | 450.00 | 00005713022463 | LEONAR ARRUDA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 -TRES DIARIAS PARA A SEC.DE AGRICULTURA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA UNIDADE M.DE CADASTRAMENTO- UMC- NOS DIAS 17 A 19/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/03/2015 | 372.49 | 00025075233449 | MAFALDA ARAUJO FERNANDES-SERV NOTORIAL E REG.DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTRO DO ESTATUTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV.RURAL SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/03/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 16/03/2015 | 90.00 | 00007256458495 | LAECIO DE ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO M.DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO CEREST/CG NOS DIAS 17 E 18/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 16/03/2015 | 90.00 | 00006089737429 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA AGENTE EPIDEMIOLOGICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO CREST/CG, NOS DIAS 17 E 18/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 16/03/2015 | 90.00 | 00008438627420 | LAURENCITA MOURA BRASIL OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA ENFERMEIRA DA USB-I, BENIGNA VILAR DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CEREST/CG, NOS DIAS 17 E 18/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 16/03/2015 | 90.00 | 00007204186400 | DAYLA EMANUELA PORTELA F MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO CREST/CG, NOS DIAS 17 E 18/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/03/2015 | 6703.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/03/2015 | 715.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO,RELAO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/03/2015 | 670.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO-PROCESSO DE LICITAÇOES -TOMADA DE PREÇOS, PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/03/2015 | 3013.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/03/2015 | 1429.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/03/2015 | 7800.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 600 (SEISCENTOS) CAMISAS BASICAS EM MALHA SUPER STAR 100% ALGODAO PARA O DIA DO IDOSO,ORGANIZADO PELAS SEC.DE SAUDE,AÇÃO SOCIAL E CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/03/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/03/2015 | 90.00 | 00007488981405 | JORGE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O FUNCIONARIO, LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORD.MUN.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 18/03/2015 | 1900.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 18/03/2015 | 2400.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DE LIVRAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/03/2015 | 200.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ANTº JUVENCIO DE GOUVEIA S/N, SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A SEC.DE ACAO SOCIAL -CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/03/2015 | 1640.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/03/2015 | 2050.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/03/2015 | 90.00 | 00006225907408 | LUZIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA, QUANDO EM VIAGEM, A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/03/2015 | 212.00 | 02129348000109 | GINALDO DA NOBREGA GONÇALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CALCULADORA MR-6125- MESA VISOR C/ BOBLEVE 12 DIG., DESTINADA A SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2015 | 591.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000656 | 20/03/2015 | 1850.98 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO BAILE DAS BOAS LEMBRANÇAS, REALIZADO PELO O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000168 | 20/03/2015 | 1295.39 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DIA DE COMBATE A DENGUE REALIZADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2015 | 590.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA. LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 50 MTS DE TELA HEX P3 BWG,DESTINADA A QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 23/03/2015 | 90.00 | 00076856011415 | ELIZABETH C DE A AVILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAUDE , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO PPI ( 3ª GERENCIA) EM 24/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 23/03/2015 | 700.00 | 00007411603406 | RENATO EDUARDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST. NO FORNEC. EM FORMA DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM SISTEMA INF.PARA SEREM INSERIDOS OS DADOS DOS PROC.LIC.NAS SEGUINTES MODALIDADES,DISPENSA DE LIC. POR VALOR OU OTROS MOTIVOS INEXIG. CHAMADA PUBLICA,CONVITE,TP PP E CONCORRENCIA DA SEC.M.DE SAUDE/ FUNDO M.DE SAUDE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.CTR PS Nº 001/2015, SAU- DATADO EM 02/01/2015, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/03/2015 | 90.00 | 00009308230440 | LARISSY APARECIDA BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DA PESSOA IDOSA DA SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/03/2015 | 700.00 | 00007411603406 | RENATO EDUARDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST. NO FORNEC. EM FORMA DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM SISTEMA INF.PARA SEREM INSERIDOS OS DADOS DOS PROC.LIC.NAS SEGUINTES MODALIDADES,DISPENSA DE LIC. POR VALOR OU OTROS MOTIVOS INEXIG. CHAMADA PUBLICA,CONVITE,TP PP E CONCORRENCIA DA SEC.M.DE EDUCAÇÃO DE LIVRAMENTO-PB, CONF.CTR PS Nº 001/2015,EDU- REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/03/2015 | 870.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/03/2015 | 2978.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIOD DE APURAÇÃO 28/02/2015, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/03/2015 | 600.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA A SEC. DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC.DE CONTABILIDADE,CEF,FUNASA E TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/03/2015 | 972.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/03/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/03/2015 | 800.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A Sª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESC.DE CONTABILIDADE,FUNASA,CEF E TCE NOS DIAS 24,25,25 E 27/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0000660 | 24/03/2015 | 1320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 185/65 R14 ASSURANCE 86T GOODYEAR, DESTINADOS AO VEICULO GOL DA SEC.DE ACAO SOCIAL DE PLACA QFB-4466. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/03/2015 | 90.00 | 00007504759430 | LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE TENORIO-PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO C.TUTELAR E CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/03/2015 | 90.00 | 00004465403402 | VANUZA PERREIRA LIMA FETOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TENORIO-PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO CONSELHO TUTELAR E CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 2000171 | 24/03/2015 | 2145.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 225/65 R16 G-32 CARGO 112R GOODYEAR- DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS DE PLACA NQH-7992 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 25/03/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA COM RECARGA DE TONER DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/03/2015 | 700.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNERARIA POPULAR E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE DE LIVRAMENTO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DA SRª ANTONIA CONCEIÇAO DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/03/2015 | 48.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/03/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER,DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/03/2015 | 209.85 | 02726366000178 | ICPM-IND E COM.DE PROD DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE SOLDA NA TRAVA DA ARTICULAÇÃO TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA E MANGUEIRA HIDRAULICA DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000672 | 26/03/2015 | 6750.00 | 10583451000152 | GRAFICA E EDITORA MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV.NA IMPRESSAO DE DIARIO DE CLASSE 1º A 5º ANO, DIARIO DE CLASSE 6º A 9º ANO,FICHA IND DE ALUNO,BOLETIM ESCOLAR, PAPEL TIMBRADO E ENVELOPES PARA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/03/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU NO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30.09.2012- PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/03/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU NO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30.04.2015- PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/03/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU NO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30.04.2015- PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0000677 | 27/03/2015 | 1525.28 | 00010274364476 | VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.COM AULAS DE SANFONA COM DURAÇÃO MINIMA DE DUAS HORAS AULA,TRES DIAS POR SEMANA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF.CTR.PS Nº 0039/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0000678 | 27/03/2015 | 3050.56 | 00010274364476 | VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.COM AULAS DE SANFONA COM DURAÇÃO MINIMA DE DUAS HORAS AULA,TRES DIAS POR SEMANA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF.CTR.PS Nº 0039/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2000173 | 27/03/2015 | 9668.00 | 10583451000152 | GRAFICA E EDITORA MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV.NA CONFECÇAO DE RECEITUARIOS MEDICO,FICHAS ATEND.,AMB.,CARTAO MULHER,FICHA PLANO FAMILIAR, REG SERV.ANTIVETORIAL AVEIAM,ATEND CRIA 2 MESES E 05 ANOS,CRIA 01 SEM.A 2 MESES,CART ADULTO,REC AZUL,CARTAO MEDICAÇÃO, FICHA DOMICILIAR,CARTAO USUARIO,FICHA GERAL E OUTROS,PARA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2000174 | 27/03/2015 | 6918.00 | 10583451000152 | GRAFICA E EDITORA MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV.NA IMPRESSAO DE FICH.VISITA,FICHA VACINAÇÃO, ATESTADO MEDICO,LAB.FICHA D, CAD FAMILIA,FIC.HIPERTENSAO,FIC DIABETICO,RELATORIOS SSA2,FICHA PMA-4, FIC B.,GEST.,FICHA B- HAN; REL.ENV,RELATORIOSA-4,REL. ENF.,PRONTUARIO PARC.,REC.CONT.,ESP;PRESC.MEDICA FARMACIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 27/03/2015 | 16878.12 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2000176 | 27/03/2015 | 650.00 | 10583451000152 | GRAFICA E EDITORA MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV.NA IMPRESSAO DE MATERIAL CKECK LIST DAS VIATURAS-SAMU- FICHA DE REGULAÇÃO MEDICA-SAMU,SAIDA/CHEGADA/BASE E FICHA DE PROCEDIMENTOS PARA A SEC.DE SAUDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 30/03/2015 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PRECESSAMENTO DE DADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 2000178 | 30/03/2015 | 7320.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV. NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2015,CONF.PP Nº 029/2014 DE 01/09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 30/03/2015 | 3929.73 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-, SAMU- REL. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 30/03/2015 | 8622.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 30/03/2015 | 2204.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 30/03/2015 | 3036.80 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 30/03/2015 | 15676.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 30/03/2015 | 11064.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 30/03/2015 | 7578.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 30/03/2015 | 4988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 30/03/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE- TEC.DE ENFERMAGEM, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 30/03/2015 | 16374.65 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 30/03/2015 | 1352.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-, AGENTES DE ENDEMIAS- REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 30/03/2015 | 7576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-, PSF- REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 30/03/2015 | 4056.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-, PACS- REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 30/03/2015 | 6188.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-, PSF- REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 30/03/2015 | 7436.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-, AGENTES ENDEMIAS- REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 30/03/2015 | 15548.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-, PACS- AGENTE C.DE SAUDE, REL. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 30/03/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-, TEC.DE ENF- PSF- REL. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 30/03/2015 | 2156.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-, VIG.EPIDEMIOLOGICA- REL. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 30/03/2015 | 2721.60 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-, PSF- REL. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2015 | 150.00 | 00035087510400 | MARIA DO SOCORRO SILVA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA SOBRE AS CONFERENCIAS MUNICIPAIS, PLANO M.SINASA E ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2015 | 90.00 | 00006116792480 | KATIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA COMO IDENTIFICADORA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A PRESTACAO DE CONTAS DO IPC, MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2015 | 1438.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2015 | 6304.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2015 | 1512.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CRAS/PAIF REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2015 | 3420.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CRAS/ PAIF REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2015 | 2376.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2015 | 5588.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2015 | 3414.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CONS.TUTELARES, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL -CONS.TUTELAR, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE MAREÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2015 | 988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DS FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000679 | 30/03/2015 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSP. (TRANSP ATIVA) E FOLHA DE PAGT.,QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB, REL.AO MESA DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA) QUE CELEBRA A PREF.MUNICIPAL DE LIVRAMENTO-PB, REF.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2015 | 2014.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESP.EM CONTABILIDADE PUBLICA,ELAB.DE FOLHA DE PAGT,GFIP E ACOMP.PREV.PRESTADOS A EST EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2015 | 3126.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2015 | 4376.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2015 | 4778.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2015 | 4154.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA FOLHA DE PAGT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA FOLHA DE PAGT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2015 | 5658.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2015 | 4828.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2015 | 12000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2015 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2015 | 9990.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABIENTE DA PREFEITA, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2015 | 1088.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000690 | 30/03/2015 | 9000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN CAPC PARA 16 (DEZESSEIS),ALUNOS DA ZONA RURAL, TENDO A ROTA O SITIO LAMBARE,SALAO,BRITO,SAO GONÇALO,RUSSO E SARAPO PARA A SEDE DO MUN.,E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE.REF.AOPERIOD DE 10/12 A 19/12/2014, 19/02 A 28/02 ,01/03 A 31/03/2015, VONF.CTR Nº 022/2014 E PP Nº 040/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000696 | 30/03/2015 | 5940.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN PARA O TRANSP. DE ALUNOS TRAJETO: RIACHO DE COCHO,BARRA DO MINEIRO,BARRA PARA A SEDE DO MUN., E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE,REF.AOS PERIODOS 10/12/2014 A 19/12/2014, 19/02 A28/02, 01/03 A 31/03/2015, CONF. CONT.SERV 022/2014 E PP Nº 040/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2015 | 3800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-60% REL AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2015 | 3800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB- 60%, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2015 | 1438.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB- 60%, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2015 | 106660.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB- 60%, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCAÇÃO FEB- 40%, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2015 | 22376.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB- 40%, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2015 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%, REL. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2015 | 7191.70 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2015 | 78861.98 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB- 60- REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2015 | 1438.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO -EJA- REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2015 | 4514.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- EJA- REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2015 | 988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO- REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2015 | 5140.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2015 | 17746.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2015 | 5452.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2015 | 15030.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2015 | 22675.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2015 | 2764.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2015 | 316.00 | 00030260019453 | INACIO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A ARBITRAGEM DA FINAL DO 2º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB,DO ANO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2015 | 200.00 | 00040012445860 | JAYSON SIMAO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA PREMIAÇAO DO 2º COLOCADO DA 2ª DIVISAO DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2015 | 300.00 | 00008667702404 | SILVANDRO NOBREGA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT PELA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO DA 1ª DIVISAO DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE LIVRAMENTO -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2015 | 500.00 | 00003807798463 | JOSILDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT PELA PREMIAÇAO DO 1º COLOCADO NA 1ª DIVISAO DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2015 | 150.00 | 00006354453446 | ROZEMIRO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT PELA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA 2ª DIVISAO DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2015 | 350.00 | 00058425047153 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO DA 2ª DIVISAO DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2015 | 300.00 | 00003184474445 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO DA 1ª DIVISAO DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2015 | 5628.00 | 00076860817453 | JOSEMAR SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA ARBITRAGEM DA 1ª FASE ATE A SEMI-FINAL PARA O 2º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB, NO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2015 | 2614.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2015 | 2688.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2015 | 3604.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2015 | 1000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2015 | 4464.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2015 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA- OPER DE MOTONIVELADORA REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2015 | 4362.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2015 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2015 | 6441.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTA A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2015 | 10521.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- FEB- 40%, REL.A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2015 | 44701.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2015 | 1309.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -EJA- REL.A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2015 | 13.55 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2015 | 32524.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DO GAB.DA PREF.,SEC.M.G.E PLANEJ.,SEC.ADM.E FIN., SEC.SERV URB.,SEC.A.SOCIAL AO IDOSO CRIA ADOL, SEC.AGRIC.,SEC.A.SOCIAL E SEC.C.T.ESP.E LAZER,SEC.CONT,REL.A COMP.03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2015 | 23.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2015 | 242.96 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A PUBL 4 ADITIVO DE PRAZO -(DO-AV) DTF,CONF.OFICIO 344.0444 ENVIADO EM 26.03.2015,CONF.COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2015 | 291.00 | 00000040372510 | MARIA IVONETE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SEU FILHO O MENOR ERMERSON SOUSA FORTUNATO,PARA REALIZACAO DE EXAMES POIS O MESMO SOFRE DE ATROFIAMENTO DO RIM ESQUERDO ,CONF.DOCUMENTACAO E DECL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2015 | 1703.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV- REL.A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2015 | 1258.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇAO -CRAS/PAIF REL.A COMPETENCIA/03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 2000198 | 31/03/2015 | 17000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN,COM CAPC.PARA 16 PASSAG.PARA CONDUÇÃO DE TEC.DA SEC.DE SAUDE,QUANDO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE E OUTRAS ATIVIDADES COMO TRANSP DE PACIENTES REL.AO PERIODO DE 17/01 A 17/02 EE 17/02 A 17/03 E 17/03 A 31/03/2015 CONF.CTR.SERV.040/2014 E PP Nº 022/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 31/03/2015 | 150.00 | 00008682345404 | IRYS LATYERY VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01-(UMA)- DIARIA PARA A SEC.DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E TAPEROA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIREÇAO DO HOSPITAL TAPEROA E TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 31/03/2015 | 2.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 31/03/2015 | 3914.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU- REL.A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 31/03/2015 | 3800.19 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF- REL.A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 31/03/2015 | 4312.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS- REL.A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 31/03/2015 | 1933.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- ENDEMIAS- REL.A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 31/03/2015 | 474.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG.EPIDEMIOLOGICA- REL.A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 31/03/2015 | 12596.61 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- REL.A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 01/04/2015 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 01/04/2015 | 375.00 | 00865997000142 | COFAL - COM. FARMACEUTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 01/04/2015 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOLHIMENTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2015 | 763.92 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÃO E DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2015 | 10000.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE E O TJPB-TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA ,REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2015 | 10000.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE E O TJPB-TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA ,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2015 | 10000.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE E O TJPB-TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA ,REF.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2015 | 1589.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SEC.DE EDUCAÇAO,ESC.M.ALCIDES CARNEIRO E ESC.M MARIA SALOME NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2015 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,NESTS MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000777 | 01/04/2015 | 9665.51 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000778 | 01/04/2015 | 1100.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-FRANGOS- DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/04/2015 | 1116.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE TERMO DE ADITIVO, TERMO DE HOMOLOGAÇOES E AVISOS DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/04/2015 | 700.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA POPULAR COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A LIVRAMENTO -PB, PARA O SEPULTAMENTO DO SR. IDELFONSO ARAUJO DE ALMEIDA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/04/2015 | 737.00 | 00004638908411 | GIVANILDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO EM PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/04/2015 | 1474.00 | 00022075666415 | JOSE TADEU PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TAMBORES DE FERRO, PARA A COLETA DE LIXO DA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000788 | 06/04/2015 | 9609.60 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL -S-500, UTILIZADO PELA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000797 | 07/04/2015 | 2300.28 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PASCOA NO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 07/04/2015 | 5.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBR PARC TAR PEND. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/04/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DO QUARTO DE EXTRATO ADITIVO PRAZO AO CONTRATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/04/2015 | 445.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DO RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA E PREGAO PRESENCIAL E TERMOS DE HOMOLOGAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/04/2015 | 833.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO 01.01.1980,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/04/2015 | 69.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE JUROS E OU ENCARGOS DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO EM 01.01.1980,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/04/2015 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS SECRETARIAS VARIADAS E UTILIDADES PUBLICA REF.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/04/2015 | 833.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 01.01.1980,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/04/2015 | 69.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE JUROS E OU ENCARGOS DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO EM 01.01.1980 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000806 | 08/04/2015 | 2346.00 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000807 | 08/04/2015 | 12541.90 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000212 | 08/04/2015 | 2652.00 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DA ESTRATEGIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000213 | 08/04/2015 | 5576.20 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000214 | 08/04/2015 | 3460.60 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL S-500,DESTINADOS AO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000798 | 08/04/2015 | 6300.54 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000799 | 08/04/2015 | 3099.83 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000800 | 08/04/2015 | 2815.20 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ,DESTINADO AO VEICULO GOL DA SEC.DE ACAO SOCIAL- IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000801 | 08/04/2015 | 1700.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000802 | 08/04/2015 | 2049.48 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II NA COMEMORAÇÃO DA PASCOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/04/2015 | 927.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FUTEBOL PARA OS ALUNOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO SEGUIMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000808 | 08/04/2015 | 2999.96 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/04/2015 | 5000.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA DE PLACA MOA-2632-PB, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000805 | 08/04/2015 | 11960.70 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PELA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/04/2015 | 300.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/04/2015 | 408.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA -CAGEPA- DA CRECHE MUNICIPAL EULINA R MARANHAO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2015 | 173.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA -CAGEPA- DA CRECHE MUNICIPAL EULINA R MARANHAO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2015 | 216.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA -CAGEPA- DO PREDIO DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL EULINA R MARANHAO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA -CAGEPA- DO PREDIO DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL EULINA R MARANHAO, REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/04/2015 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2015 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2015 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPEC.DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1396 DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6269 DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-5844, DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2015 | 387.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9251, DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2015 | 290.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA OS SERVIÇOS DE REPARACAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2015 | 0.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2015 | 2848.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2015 | 5060.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - REB-PREV-PARC 53,REF. AO PARCELAMENTO LEI Nº 12810, COMPETENCIA 04/2015, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2015 | 1286.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - REB-PREV-PARC 60- REF.AO PARCELAMENTO ESPECIAL ,CONF .COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2015 | 2312.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA,SEC.DE ACAO SOCIAL,SEC.URBANISMO,CONSELHO TUTELAR HS, REF.AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2015 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS CORRELACIONADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS REF.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2015 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2015 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/04/2015 | 46.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/04/2015 | 278.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1020 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2015 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2015 | 500.00 | 00099213370415 | JACINTO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO PAIF DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2015 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO PAIF, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2015 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO PAIF, REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2015 | 172.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA -CAGEPA- DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇOS DE CONVEIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA -CAGEPA- DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2015 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA -CAGEPA- DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REL.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2015 | 361.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA -CAGEPA- DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REL.AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2015 | 250.00 | 00008928720478 | MARTINHA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2015 | 100.00 | 00047830557420 | DAMIANA MARGARETE ARLINDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA L.CAVALCANTE S/N PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2015 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2015 | 200.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ANTº JUVENCIO DE GOUVEIA S/N, SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A SEC.DE ACAO SOCIAL -CRAS,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2015 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2015 | 147.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA -CAGEPA- DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REL.AO MES FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2015 | 31.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 10/04/2015 | 5468.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 10/04/2015 | 578.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE 24 HORAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 10/04/2015 | 35.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 10/04/2015 | 43.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 10/04/2015 | 191.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS DA UNIDADE 24 HORAS, REL.AO MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 10/04/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 10/04/2015 | 550.00 | 00049861158472 | VALDETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RITA PEREIRA DE ALMEIDA Nº 239-CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 10/04/2015 | 200.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N -CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.M.DE SAUDE /UNIDADE 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 10/04/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 10/04/2015 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 10/04/2015 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/04/2015 | 300.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/04/2015 | 2383.19 | 05883199000167 | TOK DA BELEZA COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS OFICINAS DE MAQUIAGEM OFERECIDAS AOS BENEFICIARIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/04/2015 | 253.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MANICURE OFERECIDAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 13/04/2015 | 530.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCARDENAÇÃO DE MATERIAIS DA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 13/04/2015 | 2544.00 | 00063971054404 | DJALMA CAVALCANTE DE VASCONCELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO E COLOCAÇAO DE DIVISORIAS ( PAREDES) NO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/04/2015 | 150.00 | 00084042028420 | NEUMANY CRISTINA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC.DE EDUCAÇAO ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DE FORMACAO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000985 | 14/04/2015 | 7294.74 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10 ) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/04/2015 | 39.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/04/2015 | 890.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE EXTRATO DE CONTRATO DE PREST DE SERVIÇOS, PREGAO PRESENCIAL E HOMOLOGACAO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000986 | 14/04/2015 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 14/04/2015 | 7400.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV. NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE,CONF DISP DE LICIT DE Nº 0001/2015 DE 05/01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 14/04/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 14/04/2015 | 1158.00 | 12854809000160 | LAIS DE LIMA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO,TROCA DE CAPACITOR NOS AR CONDICIONADOS DOS PSFS E DESINSTALAÇÃO E INSTALACAO NA SALA DE VACINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000231 | 14/04/2015 | 2892.67 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/04/2015 | 100.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/04/2015 | 100.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004259510495 | MARIA MADALENA NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENFICIARIO DO PROGRAMA DO PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/04/2015 | 100.00 | 00007436012460 | MARICELIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/04/2015 | 100.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL,AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/04/2015 | 100.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/04/2015 | 100.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004055729480 | MARIA APARECIDA GUILHERME S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/04/2015 | 100.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/04/2015 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/04/2015 | 100.00 | 00002313876446 | ROZELIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/04/2015 | 100.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/04/2015 | 100.00 | 00010740628410 | JOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004177245437 | JOSENILDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CON LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CPNF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/04/2015 | 100.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/04/2015 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/04/2015 | 100.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/04/2015 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/04/2015 | 100.00 | 00007645388455 | JOSELIA DE SOUSA A ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/ PEX/20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004245812486 | JOSELMA DE SOUSA A MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/04/2015 | 100.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.;AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/04/2015 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/04/2015 | 100.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/04/2015 | 100.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DIO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/04/2015 | 100.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/04/2015 | 100.00 | 00006515125496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/04/2015 | 100.00 | 00064522679491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004533610480 | DAMIAO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/04/2015 | 100.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/04/2015 | 100.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/04/2015 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/04/2015 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/04/2015 | 100.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/04/2015 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/04/2015 | 100.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/04/2015 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFEICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/04/2015 | 100.00 | 00009125747479 | CLAUDIANA ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF A LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/04/2015 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/04/2015 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/04/2015 | 100.00 | 00001459836413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/04/2015 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/04/2015 | 100.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/04/2015 | 100.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/04/2015 | 100.00 | 00098311085404 | BERNADETE DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/04/2015 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/04/2015 | 100.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/04/2015 | 100.00 | 00009672038488 | LEANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/04/2015 | 100.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/04/2015 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/04/2015 | 100.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/04/2015 | 100.00 | 00003701130477 | ROSEMERE SOBRAL DE L SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/04/2015 | 100.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/04/2015 | 100.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/04/2015 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/04/2015 | 100.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/04/2015 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/04/2015 | 100.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/04/2015 | 100.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/04/2015 | 100.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/04/2015 | 100.00 | 00010649515463 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/04/2015 | 100.00 | 00007982036414 | LUCIMARA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/04/2015 | 100.00 | 00009643902480 | MARIA DA GUIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX Nº 364 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/04/2015 | 100.00 | 00005693142400 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/04/2015 | 100.00 | 00001445246430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/04/2015 | 100.00 | 00002707577839 | MARIA IZETE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/04/2015 | 100.00 | 00009892776402 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/04/2015 | 100.00 | 00002168789428 | MARIA JOSE RODRIGUES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/04/2015 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/04/2015 | 100.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/04/2015 | 100.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004412829464 | VERA LUCIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/04/2015 | 100.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/04/2015 | 100.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/04/2015 | 100.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/04/2015 | 100.00 | 00005649841403 | BENONES LUIZ VILAR DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/04/2015 | 100.00 | 00008996886408 | ELICA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/04/2015 | 100.00 | 00006136470411 | MARIA DAGUIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/04/2015 | 100.00 | 00006482903444 | MACREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/04/2015 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/04/2015 | 100.00 | 00008138444444 | MARIA IVONICE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/04/2015 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/04/2015 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/04/2015 | 100.00 | 00009487066438 | ISIS LITIANE ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/04/2015 | 100.00 | 00006551982450 | JOAO BOSCO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/04/2015 | 100.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/04/2015 | 100.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/04/2015 | 100.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/04/2015 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/04/2015 | 100.00 | 00003106109408 | MARIA DAS DORES DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/04/2015 | 100.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/04/2015 | 100.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/04/2015 | 100.00 | 00003392468479 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/04/2015 | 100.00 | 00007622971405 | MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/04/2015 | 100.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/04/2015 | 100.00 | 00070268181470 | RAQUEL CECILIA B NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/04/2015 | 100.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/04/2015 | 100.00 | 00079718922415 | TEREZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/04/2015 | 100.00 | 00006889100417 | VALESKA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/04/2015 | 100.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004417610460 | ANA LUCIA DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/04/2015 | 100.00 | 00003536191401 | ANA CELIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/04/2015 | 100.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/04/2015 | 100.00 | 00009179493408 | DANIELA VENTURA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/04/2015 | 100.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/04/2015 | 100.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROREBDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/04/2015 | 100.00 | 00038084171453 | JOSE NICOLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIAIRO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/04/2015 | 100.00 | 00004093514402 | LUCIANA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIAIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/04/2015 | 2400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000982 | 14/04/2015 | 7576.61 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10 E BS 500) DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/04/2015 | 685.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FLAUTA DOCE PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 15/04/2015 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PRECESSAMENTO DE DADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/03 A 13/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/04/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/04/2015 | 90.00 | 00009587346408 | ANDREA CARLA SOARES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO CRAS,PARTICIPAR DE CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/04/2015 | 90.00 | 00009308230440 | LARISSY APARECIDA BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/04/2015 | 90.00 | 00004465403402 | VANUZA PERREIRA LIMA FETOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ALCANTIL-PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 17/04/2015 | 3645.60 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/04/2015 | 577.03 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3468031 ENVIADO EM 17/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/04/2015 | 1072.50 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO,COM DURAÇÃO DE 80 HS PARA OS GERENTES,COORDENADORES E SEC.DE PREF.MUNICIPAL,CONF CTR.039/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/04/2015 | 782.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/04/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/04/2015 | 986.77 | 05883199000167 | TOK DA BELEZA COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CURSO DE AUTO MAQUIAGEM PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/04/2015 | 150.00 | 00004598837470 | MARIA ROSINALVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO GOMES MEIRA-S/N BAIRRO SANTA TEREZINHA -LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A SEC.DE ACAO SOCIAL -CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/04/2015 | 6.96 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/04/2015 | 790.00 | 00005832343484 | JARDEL RODRIGUES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CAPOEIRA PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/04/2015 | 10435.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/04/2015 | 2158.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/04/2015 | 934.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/04/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROG.E PREST.DE SERVIÇOS DE LANC.ACOMP.E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SINCOV,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/04/2015 | 3652.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/04/2015 | 450.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA A SEC. DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO O ORGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO,RELAO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/04/2015 | 600.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA A Sª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/04/2015 | 337.00 | 00006807182490 | ARIBERTO ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREGA DE PEDRAS PARA GALERIAS DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/04/2015 | 55.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/04/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/04/2015 | 242.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1042 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/04/2015 | 264.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1042 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 23/04/2015 | 294.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1182, DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/04/2015 | 2981.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO EM 31.03.2015, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/04/2015 | 608.24 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS RC NAT RENOV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16ª (DECIMA SEXTA) PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO -PB, COM O IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/04/2015 | 2468.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/04/2015 | 2727.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNCIPIO, REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO 08/2000 CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/04/2015 | 1083.43 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNCIPIO, REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO 09/2000 CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/04/2015 | 1072.50 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO,COM DURAÇÃO DE 80 HS PARA OS GERENTES,COORDENADORES E SEC.DE PREF.MUNICIPAL,CONF CTR.039/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/04/2015 | 962.41 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNCIPIO, REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO 09/2000 CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/04/2015 | 1613.31 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNCIPIO, REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO 08/2000 CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/04/2015 | 965.93 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNCIPIO, REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO 08/2000 CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 25/04/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA COM RECARGA DE TONER DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 27/04/2015 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 27/04/2015 | 90.00 | 00007256458495 | LAECIO DE ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO M.DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE TABAGISMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 27/04/2015 | 87.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM PUNÇÃO DA MAMA DIREITA REALIZADA NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA SOBRAL SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 27/04/2015 | 182.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COMPLEMENTO DE CORE BIOPSIA DA MAMA ESQUERDA REALIZADA EM MARIA DE LOURDES SOUSA BRITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/04/2015 | 90.00 | 00006116792480 | KATIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA COMO IDENTIFICADORA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A PRESTACAO DE CONTAS DO IPC, MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/04/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER,DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/04/2015 | 433.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,NESTS MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/04/2015 | 1589.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO,ESC.M.ALCIDES CARNEIRO E ESC.MARIA SALOME REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/04/2015 | 14.65 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/04/2015 | 90.00 | 00007504759430 | LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GURGAO-PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO C.TUTELAR E CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/04/2015 | 90.00 | 00004465403402 | VANUZA PERREIRA LIMA FETOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GURGAO-PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 28/04/2015 | 1200.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MON-3591 DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 2000241 | 28/04/2015 | 7782.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV. NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015,CONF PP DE Nº 029/2014 DE 01/09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001032 | 29/04/2015 | 2859.90 | 00010274364476 | VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.COM AULAS DE SANFONA COM DURAÇÃO MINIMA DE DUAS HORAS AULA,TRES DIAS POR SEMANA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF.CTR.PS Nº 0039/2014,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001033 | 29/04/2015 | 499.90 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001034 | 29/04/2015 | 2300.73 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2015 | 320.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA FUNERARIA POPULAR PARA O SEPULTAMENTO DA SRª FRANCISCA PEREIRA BARBOSA ,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2015 | 150.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA FUNERARIA DE ANJO PARA SEPULTAMENTO DO MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2015 | 505.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPO,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2015 | 1000.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001038 | 29/04/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESP.EM CONTABILIDADE PUBLICA,ELAB.DE FOLHA DE PAGT,GFIP E ACOMP.PREV.PRESTADOS A EST EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001041 | 29/04/2015 | 1701.18 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE CAFE E ALMOÇO DOS PROFESSORES NO ENCONTRO DE AUDIENCIA PARA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2015 | 1438.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-SCFV , REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CONS TUTELAR , REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2015 | 988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2015 | 3152.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -CONS TUTELAR REL.AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2015 | 5588.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2015 | 2376.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2015 | 6304.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL SCFV, RELO.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2015 | 2864.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS/PAIF REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2015 | 3420.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL CRAS/PAIF RELAO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2015 | 22360.53 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2015 | 2564.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2015 | 15324.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2015 | 6240.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2015 | 6441.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO APORTES DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTA A 2º (SEGUNDA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2015 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2015 | 4664.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2015 | 4100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SEC.DE AGRICULTURA E ENGENHEIRO AGRICOLA LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2015 | 1000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO OPERADOR DE MAQUINAS LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2015 | 3342.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2015 | 2688.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.GERAL E PLANEJAMENTO REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.GERAL E PLANEJ,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2015 | 2614.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA T ESPORTE E LAZER RREL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2015 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CONTROLE INTERNO REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001044 | 30/04/2015 | 8133.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO NOS PERIODOS DE 11/12/2014 A 20/12/2014 E DE 19/02/2015 ATE 28/02/2015 E PERIODOS DE 01/03/2015 A 01/04/2015 A 30/04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001045 | 30/04/2015 | 15166.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAC DE UM VEIC VAN COM CAPAC.PARA 16 ALUNOS DA ZONA RURAL TENDO A ROTA SITIO QUIXABA,PINGA,POÇO DO QUEIJO A LIVRAMENTO E VICE-VERSA,REL.AO PERIODO DE 19/02 A 28/02/2015 E PERIODO 01/03 A 31/03/2015 E 01/04 A30/04/2015.CONF.CTR DE SERVIÇO 013/2013 E PP DE Nº 025/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001046 | 30/04/2015 | 3300.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAC DE UM VEIC VAN COM PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL TENDO A ROTA SITIO RIACHO DO COELHO,BARRO DO MINEIRO E BARRA PARA A SEDE DO MUNICIPO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TRDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001047 | 30/04/2015 | 5000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAC DE UM VEIC VAN COM PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL TENDO A ROTA SITIO LAMBARE, SALAO,BRITO,SAO GONÇALO,RUSSO E SARAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,REF.AOPERIODO DE 01/04 A 30/04/2015 CONF.CONT 022/2015 E PP DE Nº 040/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2015 | 11327.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA A SEC.DE EDUCAÇÃO FEB- 40%,REL.A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2015 | 44267.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA A SEC.DE EDUCAÇÃO FEB- 60%,REL.A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2015 | 1309.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA A SEC.DE EDUCAÇÃO EJA- REL.A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40%, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2015 | 24602.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40%, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2015 | 3800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2015 | 2226.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2015 | 103783.76 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2015 | 4514.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO- EJA- REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2015 | 988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB- 40%, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2015 | 5140.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB- 40%, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2015 | 19184.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB- 40%, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2015 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB- 60%, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2015 | 77537.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2015 | 7191.70 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÇAO FEB- 60%, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2015 | 1438.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -EJA REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2015 | 4.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2015 | 2014.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2015 | 32646.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REC. DO INSS PARTE EMPRESA DO GAB.DA PREFEITA,SEC.M.G E PLANEJ., SEC.CONT INTERNO,SEC.ADM E FINAC.,SEC.SERV.URB.,SEC.AC SOC-CONS TUTELAR,SEC.AGRIC.,SEC.ACAO SOCIAL E SEC.CULT.T.E.LAZER REL A COMP.04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2015 | 4778.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM E FINANCAS REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2015 | 4154.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM E FINANCAS REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2015 | 2864.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ADM E FINANCAS REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2015 | 4376.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ADM E FINANCAS REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2015 | 1088.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2015 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2015 | 10515.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2015 | 12000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2015 | 5090.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE ABRIL/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2015 | 5658.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE ABRIL/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2015 | 1382.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA A SEC.DE ACAO SOCIAL -CRAS-PAIF REL.A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2015 | 1703.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA A SEC.DE ACAO SOCIAL -SCFV- REL A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 2000242 | 30/04/2015 | 6800.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN,COM CAPC.PARA 16 PASSAG.PARA CONDUÇÃO DE TEC.DA SEC.DE SAUDE,QUANDO A SERV DA MUNICIPALIDADE E OUTRAS ATIVIDADES COMO TRANSP DE PACIENTES REL AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 30/04/2015 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA REALIZADA NA PACIENTE VANISE SOUSA NOBREGA DIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 30/04/2015 | 13353.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- REL.A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 30/04/2015 | 1784.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- ENDEMIAS- REL.A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 30/04/2015 | 3924.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF- REL.A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 30/04/2015 | 4238.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS- REL.A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 30/04/2015 | 3871.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU- REL, A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 30/04/2015 | 553.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG.EPIDEMIOLOGICA, REL, A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 30/04/2015 | 1024.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-, REL. AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 30/04/2015 | 4988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-, REL. AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 30/04/2015 | 17482.93 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-, REL. AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 30/04/2015 | 2348.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU-, REL. AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 30/04/2015 | 3588.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU-, REL. AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 30/04/2015 | 7098.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-ENDEMIAS-, REL. AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 30/04/2015 | 2515.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-VIG EPIDEMIOLOGICA-, REL. AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 30/04/2015 | 14196.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PACS -, REL. AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 30/04/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF -, REL. AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 30/04/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF -, REL. AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 30/04/2015 | 3264.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU -, REL. AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 30/04/2015 | 8396.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU -, REL. AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 30/04/2015 | 5400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF -, REL. AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 30/04/2015 | 5070.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PACS -, REL. AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 30/04/2015 | 10864.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF-, REL. AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 30/04/2015 | 1014.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES ENDEMIAS-, REL. AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 30/04/2015 | 8104.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-, REL. AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 30/04/2015 | 11064.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-, REL. AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 30/04/2015 | 17248.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-, REL. AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/05/2015 | 89.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMI DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/05/2015 | 367.00 | 00011405147415 | PAULO GOMES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE VIDROS DAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES CARNEIRO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/05/2015 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/05/2015 | 1900.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS MAQUINAS DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/05/2015 | 90.00 | 00007504759430 | LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O CONS.TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE STª C DO CAPIBARIBE-PE,PART. DO 1º ENCONTRO DE PREV.E ENFRENTAMENTO DO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,NOS DIAS 05 A 07/05/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001110 | 05/05/2015 | 2135.20 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001117 | 05/05/2015 | 1932.45 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL- PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001120 | 05/05/2015 | 12092.26 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULO E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001118 | 05/05/2015 | 6812.52 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL -S-500,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001112 | 05/05/2015 | 6008.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001113 | 05/05/2015 | 521.15 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001114 | 05/05/2015 | 14894.08 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001121 | 05/05/2015 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-7030 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001122 | 05/05/2015 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFA-5695 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001123 | 05/05/2015 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOW-9251 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001124 | 05/05/2015 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC-6269 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001125 | 05/05/2015 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD-1396 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001126 | 05/05/2015 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI-5844,DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/05/2015 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3485450 ENVIADO EM 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/05/2015 | 1010.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE AVISO DE LICITAÇÕES E PREGAO PRESENCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/05/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001119 | 05/05/2015 | 2958.00 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM-DESTINADO A VEICULOS DA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE ARIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/05/2015 | 544.84 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÃO E DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 2000269 | 05/05/2015 | 2055.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS - DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MON- 3591 VIATURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000270 | 05/05/2015 | 3889.60 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL S-500,DESTINADOS AO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000271 | 05/05/2015 | 6284.20 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL,AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 2000272 | 05/05/2015 | 3439.61 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 2000273 | 05/05/2015 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS - DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFB- 3906 DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 05/05/2015 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOLHIMENTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 05/05/2015 | 23.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 2000276 | 06/05/2015 | 7400.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV. NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONF DISPENSA DE LICIT.Nº 002/2015 DE 03/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 06/05/2015 | 90.00 | 00007468354421 | AGERLANDY MONICA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A AGENTE DE ENDEMIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ATUALIZACAO DO SITEMA SISPNCD E LIRA/LIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000278 | 06/05/2015 | 2624.78 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/05/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA) QUE CELEBRA A PREF.MUNICIPAL DE LIVRAMENTO-PB, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001132 | 06/05/2015 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSP. (TRANSP ATIVA) E FOLHA DE PAGT.,QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB, REL.AO MES AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001128 | 06/05/2015 | 7208.53 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10 E BS-500 ) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001130 | 06/05/2015 | 5177.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV.PREST COM MAO DE OBRA,BICO,REV GERAL DE SUSP,SERV ELETRICO VEICULO PESADO,SERV.DE REVISAO GERAL DE FREIOS,SERV.DE DIAGNOSTICO COMPUT EM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS IVECO-DE PLACA OFF-3118,DA SEC.DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001131 | 06/05/2015 | 2079.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFF-3118, PERTECENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001133 | 06/05/2015 | 7374.31 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10 ) DESTINADOS AS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/05/2015 | 5000.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA DE PLACA MOA-2632-PB, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/05/2015 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS SECRETARIAS VARIADAS E UTILIDADES PUBLICA REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/05/2015 | 700.00 | 00007411603406 | RENATO EDUARDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST. NO FORNEC. EM FORMA DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM SISTEMA INF.PARA SEREM INSERIDOS OS DADOS DOS PROC.LIC.NAS SEGUINTES MODALIDADES,DISPENSA DE LIC. POR VALOR OU OTROS MOTIVOS INEXIG. CHAMADA PUBLICA,CONVITE,TP PP E CONCORRENCIA DA SEC.M.DE EDUCAÇÃO DE LIVRAMENTO-PB, CONF.CTR PS Nº 001/2015,EDU- REF.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/05/2015 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS CORRELACIONADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/05/2015 | 700.00 | 00007411603406 | RENATO EDUARDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST. NO FORNEC. EM FORMA DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM SISTEMA INF.PARA SEREM INSERIDOS OS DADOS DOS PROC.LIC.NAS SEGUINTES MODALIDADES,DISPENSA DE LIC. POR VALOR OU OTROS MOTIVOS INEXIG. CHAMADA PUBLICA,CONVITE,TP PP E CONCORRENCIA DA SEC.M.DE EDUCAÇÃO DE LIVRAMENTO-PB, CONF.CTR PS Nº 001/2015,EDU- REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/05/2015 | 812.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS RESIDUO PARCELA 04/2015- PARCELAMENTO -LEI Nº 12.810/2014, CONF.GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 07/05/2015 | 700.00 | 00007411603406 | RENATO EDUARDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST. NO FORNEC. EM FORMA DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM SISTEMA INF.PARA SEREM INSERIDOS OS DADOS DOS PROC.LIC.NAS SEGUINTES MODALIDADES,DISPENSA DE LIC. POR VALOR OU OTROS MOTIVOS INEXIG. CHAMADA PUBLICA,CONVITE,TP PP E CONCORRENCIA DA SEC.M.DE SAUDE/ FUNDO M.DE SAUDE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.CTR PS Nº 001/2015, SAU- DATADO EM 02/01/2015, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 08/05/2015 | 700.00 | 00007411603406 | RENATO EDUARDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST. NO FORNEC. EM FORMA DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM SISTEMA INF.PARA SEREM INSERIDOS OS DADOS DOS PROC.LIC.NAS SEGUINTES MODALIDADES,DISPENSA DE LIC. POR VALOR OU OTROS MOTIVOS INEXIG. CHAMADA PUBLICA,CONVITE,TP PP E CONCORRENCIA DA SEC.M.DE SAUDE/ FUNDO M.DE SAUDE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.CTR PS Nº 001/2015, SAU- DATADO EM 02/01/2015, REF.AO MES DE MAQRÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/05/2015 | 5060.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS REB-PREV-PARC-53, REF.AO PARCELAMENTO LEI Nº 12810,COMPETENCIA 05/2015 COM GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/05/2015 | 1297.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS REB-PREV-PARC- 60- PARCELAMENTO ESPECIAL,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/05/2015 | 4338.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/05/2015 | 13.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA MANUT.CART DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ART DE Nº PB- 201.500.200.53- OBRAS E SERVIÇOS-ARQUITETURA-EDIFICAÇOES-PRACAS E ALVENARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/05/2015 | 800.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNIC E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE COBERTURA JORNALISTICA REFERENTE AS AÇOES DO PAIF AO LONGO DO ANO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2015 | 31.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2015 | 2312.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA,SEC.DE ACAO SOCIAL,SEC.DE AGRICULTURA, SEC.DE URBANISMO E CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 10/05/2015 | 578.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE 24 HORAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000282 | 11/05/2015 | 12643.77 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO,JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000283 | 11/05/2015 | 12140.40 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO,JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 11/05/2015 | 1579.00 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VINHETAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,NO ANO DE 2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000285 | 11/05/2015 | 2602.40 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO,JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 11/05/2015 | 46.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 11/05/2015 | 550.00 | 00049861158472 | VALDETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RITA PEREIRA DE ALMEIDA Nº 239-CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000288 | 11/05/2015 | 5059.31 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 11/05/2015 | 200.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N -CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.M.DE SAUDE /UNIDADE 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 11/05/2015 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000291 | 11/05/2015 | 7903.74 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/05/2015 | 3556.02 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETO REL.AO PARCELAMENTO DO CONVENIO 755670/2011 DO MINISTERIO DO TURISMO/ PREF.M.DE LIVRAMENTO-PB, CONF GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/05/2015 | 3528.50 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETO REL.AO PARCELAMENTO DO CONVENIO 755670/2011 DO MINISTERIO DO TURISMO/ PREF.M.DE LIVRAMENTO-PB, CONF GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/05/2015 | 3591.60 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETO REL.AO PARCELAMENTO DO CONVENIO 755670/2011 DO MINISTERIO DO TURISMO/ PREF.M.DE LIVRAMENTO-PB, CONF GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/05/2015 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/05/2015 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/05/2015 | 10000.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE E O TJPB-TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA ,REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/05/2015 | 3628.95 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETO REL.AO PARCELAMENTO DO CONVENIO 755670/2011 DO MINISTERIO DO TURISMO/ PREF.M.DE LIVRAMENTO-PB, CONF GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/05/2015 | 85.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0001445 | 11/05/2015 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/05/2015 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/05/2015 | 1579.00 | 00042478782472 | JOSE OSNI NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇOES DE VINHETAS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NO ANO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/05/2015 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/05/2015 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPEC.DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/05/2015 | 408.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/05/2015 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/05/2015 | 250.00 | 00008928720478 | MARTINHA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/05/2015 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/05/2015 | 1060.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I SEGUIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/05/2015 | 1040.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 2 SEGUIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/05/2015 | 3307.00 | 00004355052460 | GLAUCIENE FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO DE AUTO MAQUIAGEM PARA OS BENEFICIARIOS CADASTRADOS NO PAIF EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/05/2015 | 150.00 | 00004598837470 | MARIA ROSINALVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO GOMES MEIRA-S/N BAIRRO SANTA TEREZINHA -LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A SEC.DE ACAO SOCIAL -CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/05/2015 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/05/2015 | 500.00 | 00099213370415 | JACINTO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO PAIF DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/05/2015 | 200.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO AA RUA VEREADOR ANTONIO JUVENCIO DE GOUVEIA S/N-SANTO ANTONIO PARA ATENDER A SEC.DE ACAO SOCIAL,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/05/2015 | 100.00 | 00047830557420 | DAMIANA MARGARETE ARLINDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA L.CAVALCANTE S/N PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/05/2015 | 2400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO,REL .AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/05/2015 | 300.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/05/2015 | 362.88 | 05883199000167 | TOK DA BELEZA COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS OFICINAS DE MANICURE E PEDICURE OFERECIDAS AOS BENEFICIARIOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/05/2015 | 795.00 | 11223691000109 | R E G MARTINS CAMBOIM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/05/2015 | 116.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001179 | 12/05/2015 | 5240.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MAUTENÇAO EM VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFF-3118 PERTECENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/05/2015 | 1564.50 | 10846507000114 | CASA LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/05/2015 | 1100.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MATERIAS DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS,PREGAO PRESENCIAL E AVISO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/05/2015 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MATERIAS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇAO -PREGAO PRESENCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/05/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/05/2015 | 1072.50 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO,COM DURAÇÃO DE 80 HS PARA OS GERENTES,COORDENADORES E SEC.DE PREF.MUNICIPAL,CONF CTR.039/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 2000292 | 12/05/2015 | 990.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-2526 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 12/05/2015 | 927.00 | 00095223568400 | LUCIANA JUVENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES E TECNICOS DA SEC.M.DE SAUDE NO PERIODO DA VAN LOCADA ESTAVA QUEBRADA, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/05/2015 | 195.11 | 08778250000169 | GOVERNO PARAIBA-FEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DA 2ª E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E A PREF M.DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/05/2015 | 123.27 | 21337374000177 | ALAN KARDEC DAS NEVES BEZERRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADAS A DOAÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/05/2015 | 123.27 | 21337374000177 | ALAN KARDEC DAS NEVES BEZERRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADAS A DOAÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/05/2015 | 31.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/05/2015 | 100.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/05/2015 | 100.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004259510495 | MARIA MADALENA NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENFICIARIO DO PROGRAMA DO PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/05/2015 | 100.00 | 00007436012460 | MARICELIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/05/2015 | 100.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL,AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/05/2015 | 100.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/05/2015 | 100.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004055729480 | MARIA APARECIDA GUILHERME S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/05/2015 | 100.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/05/2015 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/05/2015 | 100.00 | 00002313876446 | ROZELIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/05/2015 | 100.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/05/2015 | 100.00 | 00010740628410 | JOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004177245437 | JOSENILDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CON LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CPNF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/05/2015 | 100.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/05/2015 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/05/2015 | 100.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/05/2015 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/05/2015 | 100.00 | 00007645388455 | JOSELIA DE SOUSA A ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/ PEX/20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004245812486 | JOSELMA DE SOUSA A MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/05/2015 | 100.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.;AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/05/2015 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/05/2015 | 100.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/05/2015 | 100.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DIO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/05/2015 | 100.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/05/2015 | 100.00 | 00006515125496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/05/2015 | 100.00 | 00064522679491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004533610480 | DAMIAO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/05/2015 | 100.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/05/2015 | 100.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/05/2015 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/05/2015 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/05/2015 | 100.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/05/2015 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/05/2015 | 100.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/05/2015 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFEICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/05/2015 | 100.00 | 00009125747479 | CLAUDIANA ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF A LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/05/2015 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/05/2015 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/05/2015 | 100.00 | 00001459836413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/05/2015 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/25015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/05/2015 | 100.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/05/2015 | 100.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/05/2015 | 100.00 | 00098311085404 | BERNADETE DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/05/2015 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/05/2015 | 100.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/05/2015 | 100.00 | 00009672038488 | LEANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/05/2015 | 100.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/05/2015 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/05/2015 | 100.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/05/2015 | 100.00 | 00003701130477 | ROSEMERE SOBRAL DE L SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/05/2015 | 100.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/05/2015 | 100.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/05/2015 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/05/2015 | 100.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/05/2015 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/05/2015 | 100.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/05/2015 | 100.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/05/2015 | 100.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/05/2015 | 100.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/05/2015 | 100.00 | 00005649841403 | BENONES LUIZ VILAR DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/05/2015 | 100.00 | 00008996886408 | ELICA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/05/2015 | 100.00 | 00006136470411 | MARIA DAGUIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/05/2015 | 100.00 | 00006482903444 | MACREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/05/2015 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/05/2015 | 100.00 | 00008138444444 | MARIA IVONICE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/05/2015 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/05/2015 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/05/2015 | 100.00 | 00009487066438 | ISIS LITIANE ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/05/2015 | 100.00 | 00006551982450 | JOAO BOSCO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/05/2015 | 100.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/05/2015 | 100.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/05/2015 | 100.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/05/2015 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/05/2015 | 100.00 | 00003106109408 | MARIA DAS DORES DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/05/2015 | 100.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/05/2015 | 100.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/05/2015 | 100.00 | 00003392468479 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/05/2015 | 100.00 | 00007622971405 | MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/05/2015 | 100.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/05/2015 | 100.00 | 00070268181470 | RAQUEL CECILIA B NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/05/2015 | 100.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/05/2015 | 100.00 | 00079718922415 | TEREZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/05/2015 | 100.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004417610460 | ANA LUCIA DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/05/2015 | 100.00 | 00009624197458 | EDSON LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/05/2015 | 100.00 | 00003409381457 | MARIA DE FATIMA SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/05/2015 | 100.00 | 00003536191401 | ANA CELIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/05/2015 | 100.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/05/2015 | 100.00 | 00009179493408 | DANIELA VENTURA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/05/2015 | 100.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/05/2015 | 100.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROREBDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/05/2015 | 100.00 | 00038084171453 | JOSE NICOLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIAIRO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004093514402 | LUCIANA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIAIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/05/2015 | 100.00 | 00010649515463 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/05/2015 | 100.00 | 00007982036414 | LUCIMARA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/05/2015 | 100.00 | 00009643902480 | MARIA DA GUIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX Nº 364 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/*2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/05/2015 | 100.00 | 00005693142400 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/05/2015 | 100.00 | 00001445246430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/05/2015 | 100.00 | 00003277753433 | GILMARA CAVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/05/2015 | 100.00 | 00009892776402 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/05/2015 | 100.00 | 00002168789428 | MARIA JOSE RODRIGUES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/05/2015 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/05/2015 | 100.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/05/2015 | 100.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004412829464 | VERA LUCIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/05/2015 | 100.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/05/2015 | 100.00 | 00097993174449 | ANA MARIA DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/05/2015 | 895.00 | 00011047402491 | GEOVA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA DE CATOLE PARA A SEC.DE URBANISMO PARA REALIZAR A LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/05/2015 | 1766.40 | 21337374000177 | ALAN KARDEC DAS NEVES BEZERRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/05/2015 | 105.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/05/2015 | 189.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1042 EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/05/2015 | 317.12 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE VIA SEDEX CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/05/2015 | 94.34 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE VIA SEDEX CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/05/2015 | 272.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1120 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/05/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 14/05/2015 | 62.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 14/05/2015 | 123.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1182, DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 14/05/2015 | 38.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 14/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIOL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 14/05/2015 | 260.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1182, DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/05/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/05/2015 | 1852.50 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO,COM DURAÇÃO DE 80 HS PARA OS GERENTES,COORDENADORES E SEC.DE PREF.MUNICIPAL,CONF CTR.039/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/05/2015 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 300063 ENVIADO EM 18/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/05/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/05/2015 | 40.81 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP. DA ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISPENSA DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/05/2015 | 40.81 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP. DA ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISPENSA DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/05/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROG.E PREST.DE SERVIÇOS DE LANC.ACOMP.E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SINCOV,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO,RELAO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/05/2015 | 11416.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PLEA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/05/2015 | 977.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PLEA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/05/2015 | 2278.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PLEA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/05/2015 | 3829.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PLEA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/05/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU O TERMO DO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA, CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 2000299 | 19/05/2015 | 5652.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV. NA REALIZAÇAO DE 62 ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONF PLANILHA ANEXA.CONF PP DE Nº 029/2014 DE 01/09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 19/05/2015 | 599.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA OS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 19/05/2015 | 2400.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA OS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO NO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 19/05/2015 | 3645.60 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 20/05/2015 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 20/05/2015 | 180.00 | 00002241628450 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A FARMACEUTICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REGULARIZAR DOCUMENTAÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 20/05/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA COM RECARGA DE TONER DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/05/2015 | 461.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/05/2015 | 6991.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DO CONTRATO CEF-FIN/HAB-PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/05/2015 | 6991.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DO CONTRATO CEF-FIN/HAB- PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/05/2015 | 6991.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DO CONTRATO CEF-FIN/HAB- PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/05/2015 | 6991.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DO CONTRATO CEF-FIN/HAB- PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/05/2015 | 21.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 21/05/2015 | 90.00 | 00007204186400 | DAYLA EMANUELA PORTELA F MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO ESUS E REDE CEGONHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 22/05/2015 | 300.00 | 00008682345404 | IRYS LATYERY VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02-(DUAS)- DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO O ORGAOS ESTADUAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/05/2015 | 685.00 | 12854809000160 | LAIS DE LIMA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO,TROCA DE CAPACITOR E TROCA DE GAS DO AR CONDICIONADO DA SEC.DE ACAO SOCIAL E TROCA DE GAS DO AR CONDICIONADO DA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/05/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ADITIVO DE ALTERAÇAO DE VIGENCIA CONF.CONT.SIAF/SICONV-647714,SIAPF SIIGF-027.9125-82. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/05/2015 | 64.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/05/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/05/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ADITIVO DE ALTERAÇAO DE VIGENCIA CONF.CONT.SIAPF/SIIGF 025.5742-56 E SIAF/SICONV- 633397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/05/2015 | 2993.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO 30.04.2015,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/05/2015 | 14.65 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/05/2015 | 1790.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA DE ARAME AO REDOR DA ESC.MUNICIPAL JOSE MARCIANO DE SALES NO SITIO OLHO DÁGUA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/05/2015 | 380.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A LIVRAMENTRO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/05/2015 | 272.60 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/05/2015 | 2352.00 | 00007407096406 | BRUNA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MINI-CURSO SOBRE O ENVELHECIMENTO ATIVO MINISTRADO PARA OS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO PAIF NO DIA 25/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/05/2015 | 272.70 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVCENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II SCVF- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/05/2015 | 296.20 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I SCVF- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/05/2015 | 2695.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET PARA A IV CONFERENCIA MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/05/2015 | 2123.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES E PARA OS BENEFICIARIOS E FUNCIONARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/05/2015 | 90.00 | 00004465403402 | VANUZA PERREIRA LIMA FETOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANDRE-PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 27.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/05/2015 | 90.00 | 00006116792480 | KATIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA COMO IDENTIFICADORA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A PRESTACAO DE CONTAS DO IPC, MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/05/2015 | 195.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A EXPOSIÇÃO DO PROJETO TRABALHADOSNAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM O TEMA "A AGUA NOSSA DE CADA DIA." | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/05/2015 | 660.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A EXPOSIÇÃO DO PROJETO TRABALHADOSNAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM O TEMA "A AGUA NOSSA DE CADA DIA." | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/05/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/05/2015 | 600.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA A SEC. DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O ESC.DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/05/2015 | 800.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A Sª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,JUNTO A DIVERSOS ORGAOS ESTADUAS E GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 2000310 | 26/05/2015 | 8528.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV. NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS UMAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE E 62 REALIZADAS NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO,NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONF PLANILHA ANEXA E PP Nº 029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/05/2015 | 316.00 | 00071422595404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO QUE VEIO MINISTRAR UMA PALESTRA COM A SEGUINTE TEMATICA: CADASTRO AMBIENTAL RURAL PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO E FUNCIONARIOS DA SEC.M.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001346 | 28/05/2015 | 4340.30 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/05/2015 | 210.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PLEA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/05/2015 | 632.00 | 00002460751478 | MANOEL MISSIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM SERV.PREST.COM TROCA DE FECHAD, INST.DE VENT,CONS. NA REDE ELETRICA, TROCA DE LAMPADAS E TOMADAS DAS ESC.M.DA Z.RURAL.AMELIA M DA CONCEIÇAO,APOLONIA M.DE BRITO,DARCI J DE BRITO, BALDUINO VILAR E GEORGINA JOSEFA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/05/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER,DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001347 | 28/05/2015 | 3805.80 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SEC.DE EDUCAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PREDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000306 | 28/05/2015 | 4928.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO M.DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 29/05/2015 | 12923.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- REL, A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 29/05/2015 | 3852.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU- REL, A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 29/05/2015 | 1933.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- ENDEMIAS-- REL, A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 29/05/2015 | 4238.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS-- REL, A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 29/05/2015 | 6454.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF- REL.A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 29/05/2015 | 474.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG.EPIDEMIOLOGICA, REL.A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 29/05/2015 | 3645.60 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 29/05/2015 | 1014.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES ENDEMIAS, REL. AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 29/05/2015 | 5070.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES C DE SAUDE, REL. AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 29/05/2015 | 5400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF, REL. AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 29/05/2015 | 22364.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF, REL. AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 29/05/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PSF, REL. AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 29/05/2015 | 7774.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-AGENTES DE ENDEMIAS REL. AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 29/05/2015 | 14196.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PACS- REL. AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 29/05/2015 | 2156.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-VIG EPIDEMIOLOGICA- REL. AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 29/05/2015 | 3495.84 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-SAMU- REL. AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 29/05/2015 | 8036.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-SAMU- REL. AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 29/05/2015 | 2129.84 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-SAMU- REL. AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 29/05/2015 | 3851.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-SAMU- REL. AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 29/05/2015 | 8366.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 29/05/2015 | 11064.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 29/05/2015 | 15748.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 29/05/2015 | 4988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 29/05/2015 | 1024.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 29/05/2015 | 16319.07 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 29/05/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -PSF REL. AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 29/05/2015 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/05/2015 | 1309.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA- DA SEC.DE EDUCAÇÃO -EJA, RELA COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/05/2015 | 11376.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA- DA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB- 40%, REL.A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/05/2015 | 44267.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA- DA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB- 60%, REL.A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/05/2015 | 4514.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO -EJA, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/05/2015 | 1438.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO -EJA, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO FEB-40%, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/05/2015 | 24602.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO FEB-40%, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/05/2015 | 107122.10 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/05/2015 | 2226.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/05/2015 | 3800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/05/2015 | 4352.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO FEB-40%, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/05/2015 | 988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.EDUCAÇÃO FEB-40%, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/05/2015 | 20191.21 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO FEB-40%, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/05/2015 | 7191.70 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/05/2015 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/05/2015 | 73174.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/05/2015 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/05/2015 | 1589.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO,ESC.M ALCIDES CARNEIRO E ESC.M.MARIA SALOME, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/05/2015 | 1930.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PLEA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/05/2015 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PLEA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/05/2015 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PLEA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/05/2015 | 3663.49 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONVENIO 7556702011-DO MINISTERIO DO TURISMO -CONVENIO FORROBODO-PREF.M.DE LIVRAMENTO CONF GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/05/2015 | 33238.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOL DO INSS PARTE EMPRESA-DO GAB.DO PREF,SEC M GERAL E PLANEJ.,SEC.ADM E FINANCAS,SEC.DE SERV.URB,SEC.ACAO SOC DIV AO IDOSO CRIA ADOL,SEC. DE AGRIC.,SEC.DE ACAO SOCIAL,SEC.CONT INT.,E SEC.T.E.LAZER REL.AOMES DE 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/05/2015 | 730.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/05/2015 | 2892.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PORTARIAS E TOMADAS DE PREÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA FOLHA DE PAGT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/05/2015 | 4778.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM E FINANCAS, REL. A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/05/2015 | 4154.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM E FINANCAS, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/05/2015 | 6276.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM E FINANCAS REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/05/2015 | 2864.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ADM E FINANCAS, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/05/2015 | 1088.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/05/2015 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/05/2015 | 9990.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/05/2015 | 12000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/05/2015 | 5658.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DSA PREFEITA, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/05/2015 | 4828.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/05/2015 | 2764.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL. A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/05/2015 | 22702.71 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/05/2015 | 6240.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/05/2015 | 14799.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/05/2015 | 6441.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DO APORTES DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTA A 3ª (TERCEIRA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/05/2015 | 4664.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/05/2015 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/05/2015 | 4100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA-ENG AGRICOLA,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/05/2015 | 2988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/05/2015 | 1000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/05/2015 | 3604.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.AGRICULTURA, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/05/2015 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE M.DE CONT DESP PUBL AC JUR AD, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/05/2015 | 2614.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/05/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE M GERAL E PLANEJAMENTO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/05/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/05/2015 | 1703.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA- DA SEC.DE ACAO SOCIAL -SCFV- SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REL.A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/05/2015 | 1382.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA- DA SEC.DE ACAO SOCIAL- CRAS-PAIF REL.A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/05/2015 | 3420.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL-CRAS-PAIF REL. A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/05/2015 | 2864.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL-CRAS-PAIF REL. A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/05/2015 | 2364.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/05/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL -COMO CONS TUTELAR, RE.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/05/2015 | 988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/05/2015 | 1438.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL SCFV-, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/05/2015 | 6304.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL SCFV-, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/05/2015 | 5588.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/05/2015 | 3152.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -CONS TUTELARES, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/05/2015 | 2376.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001449 | 01/06/2015 | 4850.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,CAPAC MININA PARA 10 TONEL PARA O TRANSP E REMOÇAO DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E RESIDUOS SOLIDOS COM DESCARREGO DE ATE 10KM,REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001450 | 01/06/2015 | 19670.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E OUTRAS ATIVIDADES REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001455 | 01/06/2015 | 9835.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEIC TIPO CAMINHAO ABERTO, PARA TRNASPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E OUTRAS ATIVIDADES ,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/06/2015 | 1000.00 | 10769931000102 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001456 | 01/06/2015 | 3700.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA O GABINETE DA PREFEITA REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001451 | 01/06/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESP.EM CONTABILIDADE PUBLICA,ELAB.DE FOLHA DE PAGT,GFIP E ACOMP.PREV.PRESTADOS A EST EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/06/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO QUIMICA DO MANANCIAL DO AÇUDE DE CAMALAU- PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DO MANANCIAL DO AÇUDE DE CAMALAU- PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001454 | 01/06/2015 | 4800.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEIC TIPO VAN MICRO ONIB PARA TRANSP DE ALUNOS, DOS SITIOS:LAMBARE,SALAO, BRITO,SAO GONÇÃLO,RUSSO,SARAPO,E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001457 | 01/06/2015 | 6600.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001458 | 01/06/2015 | 3150.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN PARA TRANSP DE ALUNOS:DOS SITIOS :RIACHO DO COCHO,BARRA DO MINEIRO, BARRA E PARA A E SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001459 | 01/06/2015 | 2900.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF;AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 2000338 | 01/06/2015 | 6600.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN,PORTE MEDIO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE RELAO MES DE MAIO /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 02/06/2015 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PRECESSAMENTO DE DADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIOD DE 13/04 A 13/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000341 | 02/06/2015 | 3775.20 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE -SAMU- DO MUNICIPIO, REL,AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 2000342 | 02/06/2015 | 1591.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000343 | 02/06/2015 | 6347.60 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE -DO MUNICIPIO, REL,AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ART DE Nº PB- 201.500.24491 OBRAS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORÇOS DE PILARES DE UMA UNIDADE ESCOLAR (CRECHE) . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001466 | 02/06/2015 | 15179.60 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001467 | 02/06/2015 | 7169.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10 ) DESTINADOS A VEIULOS ONIBUS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001463 | 02/06/2015 | 3094.00 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIL GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULO DA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/06/2015 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/06/2015 | 93.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001462 | 02/06/2015 | 9932.78 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIL BIODESEL DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001461 | 02/06/2015 | 163.20 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIL GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001464 | 02/06/2015 | 4304.91 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10 ) DESTINADOS AS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001470 | 02/06/2015 | 1525.28 | 00010274364476 | VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.COM AULAS DE SANFONA COM DURAÇÃO MINIMA DE DUAS HORAS AULA,TRES DIAS POR SEMANA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF.CTR.PS Nº 0039/2014,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/06/2015 | 2408.26 | 09370305000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PREST.DE SERV NA EMISSAO DE CERT NEG.POR PESSOA FISICA OU JURIDICA INCLUSIVE BUSCAS,PROC.,OU SUBSTALEC.,INCLUINDO O PRIMEIRO TRANSLADO,REC.E AUTENT.DE CERIDOES,2ª VIAS OU NEG DE ACORDO COM TABELA DESTA EDILID. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/06/2015 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPEC.DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 03/06/2015 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOLHIMENTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 2000345 | 05/06/2015 | 1200.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 2000346 | 05/06/2015 | 2130.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 2000347 | 05/06/2015 | 2750.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0001474 | 05/06/2015 | 4600.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/06/2015 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS CORRELACIONADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/06/2015 | 446.80 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÃO E DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0001476 | 05/06/2015 | 970.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/06/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA) QUE CELEBRA A PREF.MUNICIPAL DE LIVRAMENTO-PB, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001478 | 08/06/2015 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSP. (TRANSP ATIVA) E FOLHA DE PAGT.,QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB, REL.AO MES AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/06/2015 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS SECRETARIAS VARIADAS E UTILIDADES PUBLICA REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 08/06/2015 | 4400.00 | 35574623000152 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMAS E COLHOES DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO-NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 08/06/2015 | 90.00 | 00003533376419 | JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O CONDUTOR DO VEICULO DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVAR VIATURA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 08/06/2015 | 2100.00 | 35574623000152 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COLHOES CHAMONIX DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 09/06/2015 | 7965.00 | 35496595000283 | DI DINAH IND COM DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 09/06/2015 | 611.00 | 00006395777416 | WELSON JUVENCIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZO E REPAROS EM GERAL DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001480 | 09/06/2015 | 17150.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/06/2015 | 120.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE PRODUTOS DESTINADOS AS APRESENTAÇOES CULTURAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/06/2015 | 1053.00 | 00006395777416 | WELSON JUVENCIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZO E REAPROS EM GERAL DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/06/2015 | 2040.00 | 35588730000130 | CANDIC INDUST E COMERCIO DE CONF LTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISETAS /BABY MALHA SUBLIMATICA DESTINADAS AOS PROJETO AGUA NOSSA DE CADA DIA- REALIZADO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/06/2015 | 3050.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS COM TROCAS DE PECAS REALIZADOS NO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/06/2015 | 1450.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR HOLLAND DA SEC .DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001494 | 10/06/2015 | 12257.96 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL S-500, DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/06/2015 | 90.00 | 00006225907408 | LUZIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA, QUANDO EM VIAGEM, A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/06/2015 | 1137.00 | 00005832343484 | JARDEL RODRIGUES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CAPOEIRA PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/06/2015 | 548.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MANICURE OFERECIDAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/06/2015 | 948.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FLAUTA DOCE PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/06/2015 | 1432.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FUTEBOL PARA OS ALUNOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO SEGUIMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/06/2015 | 550.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA POPULAR E TRANSLADO DA CIDADE DE TAPEROA AO SITIO SARAPO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/06/2015 | 350.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA POPULAR PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE CICERO DE SALES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/06/2015 | 90.00 | 00084042036449 | VERONICA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PREFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO SELO UNICEF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/06/2015 | 422.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/06/2015 | 70.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/06/2015 | 2737.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PLEA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/06/2015 | 1825.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS REB-PREV-PARC 60- PARCELAMENTO ESPECIAL CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/06/2015 | 5360.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS REB-PREV-PARC 53 REF.AO PARCELAMENTO LEI Nº 12810-COMPETENCIA 06/2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/06/2015 | 2448.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA,SEC.DE ACAO SOCIAL,SEC.DE AGRICULTURA, SEC.DE URBANISMO E CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ADMINISTRAÇAO GERAL | IMPLANTAR ACOES DO PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/06/2015 | 1069.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO PARA O MUNICIPIO DE VALOR RETIDO NO FPM, VISANDO QUITAR EMPRESTIMO DE PNAFM MES 05/2015,MUNICIPIO VINCULADO AO CONTRATO PNAFM DE Nº 89.275-60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 10/06/2015 | 39.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 10/06/2015 | 576.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE 24 HORAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 11/06/2015 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 11/06/2015 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 11/06/2015 | 200.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N -CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.M.DE SAUDE /UNIDADE 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 11/06/2015 | 550.00 | 00049861158472 | VALDETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RITA PEREIRA DE ALMEIDA Nº 239-CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 11/06/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/06/2015 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/06/2015 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/06/2015 | 54.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/06/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROG.E PREST.DE SERVIÇOS DE LANC.ACOMP.E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SINCOV,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/06/2015 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/06/2015 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/06/2015 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/06/2015 | 500.00 | 00099213370415 | JACINTO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO PAIF DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/06/2015 | 300.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DOS ALUNOS DO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/06/2015 | 250.00 | 00008928720478 | MARTINHA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/06/2015 | 200.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO-ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/06/2015 | 100.00 | 00047830557420 | DAMIANA MARGARETE ARLINDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA L.CAVALCANTE S/N PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/06/2015 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/06/2015 | 150.00 | 00004598837470 | MARIA ROSINALVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO GOMES MEIRA-S/N BAIRRO SANTA TEREZINHA -LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A SEC.DE ACAO SOCIAL -CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/06/2015 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/06/2015 | 100.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/06/2015 | 100.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004259510495 | MARIA MADALENA NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENFICIARIO DO PROGRAMA DO PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/06/2015 | 100.00 | 00007436012460 | MARICELIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/06/2015 | 100.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL,AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/06/2015 | 100.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004055729480 | MARIA APARECIDA GUILHERME S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/06/2015 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/06/2015 | 100.00 | 00002313876446 | ROZELIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/06/2015 | 100.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/06/2015 | 100.00 | 00010740628410 | JOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004177245437 | JOSENILDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CON LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CPNF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/06/2015 | 100.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/06/2015 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/06/2015 | 100.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/06/2015 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/06/2015 | 100.00 | 00007645388455 | JOSELIA DE SOUSA A ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/ PEX/20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004245812486 | JOSELMA DE SOUSA A MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/06/2015 | 100.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.;AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/06/2015 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/06/2015 | 100.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/06/2015 | 100.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DIO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/06/2015 | 100.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/06/2015 | 100.00 | 00006515125496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/06/2015 | 100.00 | 00064522679491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004533610480 | DAMIAO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/06/2015 | 100.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/06/2015 | 100.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/06/2015 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/06/2015 | 100.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/06/2015 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/06/2015 | 100.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/06/2015 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFEICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/06/2015 | 100.00 | 00009125747479 | CLAUDIANA ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF A LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/06/2015 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/06/2015 | 100.00 | 00001459836413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/06/2015 | 100.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/06/2015 | 100.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/06/2015 | 100.00 | 00098311085404 | BERNADETE DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/06/2015 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/06/2015 | 100.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/06/2015 | 100.00 | 00009672038488 | LEANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/06/2015 | 100.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/06/2015 | 100.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003701130477 | ROSEMERE SOBRAL DE L SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/06/2015 | 100.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/06/2015 | 100.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/06/2015 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/06/2015 | 100.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/06/2015 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/06/2015 | 100.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/06/2015 | 100.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/06/2015 | 100.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/06/2015 | 100.00 | 00005649841403 | BENONES LUIZ VILAR DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/06/2015 | 100.00 | 00008996886408 | ELICA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/06/2015 | 100.00 | 00006136470411 | MARIA DAGUIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/06/2015 | 100.00 | 00006482903444 | MACREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/06/2015 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/06/2015 | 100.00 | 00008138444444 | MARIA IVONICE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/06/2015 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/06/2015 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/06/2015 | 100.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/06/2015 | 100.00 | 00006551982450 | JOAO BOSCO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/06/2015 | 100.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/06/2015 | 100.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/06/2015 | 100.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/06/2015 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003106109408 | MARIA DAS DORES DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/06/2015 | 100.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/06/2015 | 100.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003392468479 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/06/2015 | 100.00 | 00007622971405 | MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/06/2015 | 100.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/06/2015 | 100.00 | 00070268181470 | RAQUEL CECILIA B NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/06/2015 | 100.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/06/2015 | 100.00 | 00079718922415 | TEREZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004417610460 | ANA LUCIA DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/06/2015 | 100.00 | 00009624197458 | EDSON LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003409381457 | MARIA DE FATIMA SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/06/2015 | 100.00 | 00005739856426 | JUCICLEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIIO REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/06/2015 | 100.00 | 00070268156441 | FHILIPPE MATHEUS R DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/06/2015 | 100.00 | 00002933598493 | MARIA FRANCICLEIDIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003536191401 | ANA CELIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/06/2015 | 100.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/06/2015 | 100.00 | 00009179493408 | DANIELA VENTURA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/06/2015 | 100.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/06/2015 | 100.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROREBDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/06/2015 | 100.00 | 00038084171453 | JOSE NICOLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIAIRO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004093514402 | LUCIANA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIAIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/06/2015 | 100.00 | 00010649515463 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/06/2015 | 100.00 | 00009643902480 | MARIA DA GUIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX Nº 364 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/06/2015 | 100.00 | 00005693142400 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/06/2015 | 100.00 | 00001445246430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003277753433 | GILMARA CAVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/06/2015 | 100.00 | 00009892776402 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/06/2015 | 100.00 | 00002168789428 | MARIA JOSE RODRIGUES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/06/2015 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/06/2015 | 100.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/06/2015 | 100.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/06/2015 | 100.00 | 00004412829464 | VERA LUCIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/06/2015 | 100.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/06/2015 | 100.00 | 00097993174449 | ANA MARIA DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/06/2015 | 23.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/06/2015 | 300.00 | 00005713022463 | LEONAR ARRUDA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 -DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE AGRICULTURA,QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE BOQUEIRAO E C.GRANDE-PB, PARTICIPAR DE FORUM NACIONAL DOS SEC .E DIRIGENTES MUN.DE DESENV.ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/06/2015 | 300.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001652 | 12/06/2015 | 1450.30 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROG.DE ATENÇAO INTEG A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/06/2015 | 1200.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE CARTAZES PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001651 | 12/06/2015 | 540.15 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/06/2015 | 14.65 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TEF PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 12/06/2015 | 730.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV COM LUB.,LIMPEZA,LUSTRAÇAO,REVISAO CORRETIVA E PREV.,EM UM ODONTOMOVEL PSF,ONDE O MESMO ENCONTRAVA-SE INOPERANTE PARA O USO E LOGO APOS A MANUT.RETORNARAM AS SUAS CARAC.NORMAIS PARA O USO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000362 | 12/06/2015 | 1080.25 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000363 | 12/06/2015 | 1270.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000364 | 12/06/2015 | 2079.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES,FRANGOS E OVOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000365 | 12/06/2015 | 2051.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES,FRANGOS E OVOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000366 | 12/06/2015 | 1850.30 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES,FRANGOS E OVOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000367 | 12/06/2015 | 980.27 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000368 | 12/06/2015 | 2700.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000369 | 12/06/2015 | 3950.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000370 | 12/06/2015 | 2800.25 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 2000371 | 12/06/2015 | 2859.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 2000372 | 12/06/2015 | 9878.04 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 2000373 | 12/06/2015 | 3193.80 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/06/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/06/2015 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/06/2015 | 1175.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/06/2015 | 4095.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/06/2015 | 1896.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/06/2015 | 3700.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PLEA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/06/2015 | 2093.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PLEA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/06/2015 | 882.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PLEA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/06/2015 | 590.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES DA EXPOSIÇÃO DO PROJETO TRABALHADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM O TEMA "A AGUA NOSSA DE CADA DIA." | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 16/06/2015 | 632.00 | 00004175537490 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST COM PROFISSINAL QUE PROFERIU PALESTRA NA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE EM 15/06/2015 COM O SEGUINTE TEMA: SAUDE PUBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS, DIREITO DO POVO BRASILEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 16/06/2015 | 3057.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DA FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-2526 DO PMAQ- DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/06/2015 | 1600.00 | 00067494986472 | JORGE MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE UM TRIO DE FORRO PE DE SERRA PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/06/2015 | 270.00 | 06128358000180 | GRIFF OTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU- PARA CORREÇÃO, DESTINADO A DOAÇÃO DE 50% A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/06/2015 | 180.00 | 06128358000180 | GRIFF OTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU- PARA CORREÇÃO, DESTINADO A DOAÇÃO DE 50% A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 17/06/2015 | 700.00 | 00007411603406 | RENATO EDUARDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST. NO FORNEC. EM FORMA DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM SISTEMA INF.PARA SEREM INSERIDOS OS DADOS DOS PROC.LIC.NAS SEGUINTES MODALIDADES,DISPENSA DE LIC. POR VALOR OU OTROS MOTIVOS INEXIG. CHAMADA PUBLICA,CONVITE,TP PP E CONCORRENCIA DA SEC.M.DE SAUDE/ FUNDO M.DE SAUDE DE LIVRAMENTO-PB, CONF.CTR PS Nº 001/2015, SAU- DATADO EM 02/01/2015, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/06/2015 | 2237.00 | 00007278395437 | EDNARTE CAITANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO REALAIZADA NA MELHORIA DO ANEXO DA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/06/2015 | 700.00 | 00007411603406 | RENATO EDUARDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST. NO FORNEC. EM FORMA DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM SISTEMA INF.PARA SEREM INSERIDOS OS DADOS DOS PROC.LIC.NAS SEGUINTES MODALIDADES,DISPENSA DE LIC. POR VALOR OU OTROS MOTIVOS INEXIG. CHAMADA PUBLICA,CONVITE,TP PP E CONCORRENCIA DA SEC.M.DE EDUCAÇÃO DE LIVRAMENTO-PB, CONF.CTR PS Nº 001/2015,EDU- REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/06/2015 | 4639.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUN.LICITAÇÃO,TOMADA DE PREÇOS,HOMOL.DA DISP DE LICIT.,TERMOS DE HOMOLOG.E RATIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/06/2015 | 1450.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPO,EXTRATOS DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000377 | 18/06/2015 | 40.00 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000378 | 18/06/2015 | 249.42 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 18/06/2015 | 700.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PERSONALIZADOS EM CANECAS DE PORCELANAS EM COMEMORAÇÃO DOS 04 ANOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/06/2015 | 175.03 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001672 | 18/06/2015 | 10000.00 | 22216067000109 | ROGERIO TERTO FEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW COM A BANDA FORROZAO FEITIÇO DE MENINA EM PÇA PUBLICA COM DURAÇÃO MIN.DE 02 HORAS,DENTRO DA PROG.DO SAO JOAO DO MUNICIPIO,NO DIA 23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001674 | 19/06/2015 | 24000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW DA BANDA FORROZAO ESPORA DE OURO,COM DURAÇÃO MINIMA DE 02 HORAS EM PÇA PUBLICA DENTRO DA PROG DO SAO JOAO NO DIA 21/06/2015,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001675 | 19/06/2015 | 30000.00 | 15251864000153 | MAKAIBA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW DE BRASAS DO FORRO NO DIA 22/06/2015 COM DURAÇÃO MINIMA DE 02 HORAS,EM PÇA PUBLICA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO SAO JOAO NO DIA ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 19/06/2015 | 260.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 19/06/2015 | 700.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 19/06/2015 | 158.00 | 00009230587451 | CRISTIANO RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FAIXA DA 4ª CONFERENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/06/2015 | 1852.50 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO,COM DURAÇÃO DE 80 HS PARA OS GERENTES,COORDENADORES E SEC.DE PREF.MUNICIPAL,CONF CTR.039/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/06/2015 | 1800.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS,DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO REALIZADO NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO NO DIA 21/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/06/2015 | 1627.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/06/2015 | 23.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001677 | 22/06/2015 | 4500.00 | 14588419000110 | GUILHERME JOSE DA SILVA PEIXO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW DA BANDA EXPRESSO PAU DE ARARA DIA 22/06/2015,DENTRO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO,EM PÇA PUBLICA COM DURAÇÃO MINIMA DE 02 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0001678 | 22/06/2015 | 30000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW COM O TRIO DE FORRO OS TRES DO NORDESTE EM PCA PUBLICA NO DIA 21/06/2015,DENTRO DA PROG.DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/06/2015 | 100.00 | 00003975201401 | RICARDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO DO 4º LUGAR DA CATEGORIA GERAL NA VII CORRIDA DA FOGUEIRA/2015, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/06/2015 | 300.00 | 00006775882408 | JOSIVAN DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA GERAL NA VII CORRIDA DA FOGUEIRA/2015,REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/06/2015 | 400.00 | 00001182378455 | ANDERSON CRISOSTOMO D DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA GERAL NA VII CORRIDA DA FOGUEIRA/2015, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/06/2015 | 100.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA CATEGORIA ACIMA DOS 50 ANOS NA VII CORRIDA DA FOGUEIRA/2015, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/06/2015 | 100.00 | 00031337216828 | INACIO DE LOIOLA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA CATEGORIA ENTRE 40 E 50 ANOS NA VII NA CORRIDA DA FOGUEIRA/2015, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/06/2015 | 150.00 | 00002852642492 | ERIZALDO BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA CATEGORIA ENTRE 40 E 50 ANOS NA VII CORRIDA DA FOGUEIRA/2015, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/06/2015 | 50.00 | 00085340910482 | JOSEVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DA CATEGORIA ENTRE 40 E 50 ANOS,DA CORRIDA DA FOGUEIRA/2015, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/06/2015 | 150.00 | 00009624192499 | VANDEILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA CATEGORIA ADULTO LOCAL NA VII CORRIDA DA FOGUEIRA/2015, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/06/2015 | 100.00 | 00001552675408 | VALMIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO DO 2º LUGAR DA CATEGORIA ADULTO LOCAL NA VII CORRIDA DA FOGUEIRA/2015, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/06/2015 | 75.00 | 00076860817453 | JOSEMAR SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA CATEGORIA ADULTO LOCAL NA VII CORRIDA DA FOGUEIRA/2015,DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/06/2015 | 50.00 | 00004695051419 | MARCAL MANOEL V. DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DA CATEGORIA ADULTO LOCAL NA VII DA CORRIDA DA FOGUEIRA/2015, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/06/2015 | 25.00 | 00011642783471 | RICACIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR DA CATEGORIA ADULTO LOCAL NA VII CORRIDA DA FOGUEIRA/2015, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/06/2015 | 25.00 | 00089355750463 | ADONIS LUDGERO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO DO 5º LUGAR NA CATEGORIA ENTRE 40 E 50 ANOS NA VII CORRIDA DA FOGUEIRA/2015, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/06/2015 | 50.00 | 00002804650413 | JOSE ADRIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR NA CATEGORIA GERAL DA VII CORRIDA DA FOGUEIRA/2015, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/06/2015 | 200.00 | 00010144317435 | PEDRO EMILIANO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA GERAL NA VII CORRIDA DA FOGUEIRA/2015, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/06/2015 | 75.00 | 00043897754487 | PERAZZO LIONOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA ACIMA DE 50 ANOS DA VII CORRIDA DA FOGUEIRA /2015 REALIZADA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/06/2015 | 150.00 | 00045973571491 | JOSE EUDIMAR FECHINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA ACIMA DE 50 ANOS NA VII CORRIDA DA FOGUEIRA/2015, REALIZADA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/06/2015 | 75.00 | 00069709688472 | ROMUALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA ENTRE 40 E 50 ANOS NA VII CORRIDA DA FOGUEIRA/2015, REALIZADA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO,RELAO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/06/2015 | 2000.00 | 09237294000144 | LICIDATA CURSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA INSCRIÇAO REF A PARTICIPAÇAO DA SERV.JAKELINE DAVID DE SOUSA NO CURSO DE CAPAC.E FORM.DE PREGOEIROS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 01 E 02/07/2015,( INCL.Nº 8.250/14 E 7892/13). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/06/2015 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPO,EXTRATOS DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LICITAÇOES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/06/2015 | 9941.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 23/06/2015 | 7291.20 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312015 | 2000385 | 23/06/2015 | 36390.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO CLASSIC LS 1.0,NOVO -MOD.50192 F-ALCOOL/GASOLINA,COR BRANCO,04 PORTAS ANO/MOD 2015, DESTINADOS A SEC .DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312015 | 2000386 | 23/06/2015 | 36390.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO CLASSIC LS 1.0,NOVO -MOD.50192 F-ALCOOL/GASOLINA,COR BRANCO,04 PORTAS ANO/MOD 2015, DESTINADOS A SEC .DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/06/2015 | 64.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/06/2015 | 890.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPO,EXTRATOS DE CONTRATO, TERMO DE HOLOGAÇÃO,TOMADA DE PREÇOS E AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/06/2015 | 1978.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2015, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/06/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER,DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 25/06/2015 | 645.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DA SEC.DE SAUDE/FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 25/06/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA COM RECARGA DE TONER DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 26/06/2015 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIACAO DE MARCAPASSO),REALIZADO NO SR.GILVAN ANTONIO DE SALES,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 26/06/2015 | 90.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA SAMU-QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/06/2015 | 1956.05 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 10/2000.CONF.GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/06/2015 | 966.16 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 10/2000.CONF.GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/06/2015 | 2746.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 09/2000.CONF.GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/06/2015 | 969.79 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 09/2000, CONF.GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/06/2015 | 763.23 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 09/2000, CONF.GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/06/2015 | 382.20 | 11114350000103 | G AQUILES C DE S JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/06/2015 | 14.65 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/06/2015 | 1000.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA FOLHA PAGT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/06/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/06/2015 | 1641.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPO,TERMO DE HOLOGAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 29/06/2015 | 90.00 | 00003533376419 | JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O CONDUTOR DO VEICULO DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVAR VIATURA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 29/06/2015 | 3645.60 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/06/2015 | 550.00 | 12807577000199 | MARIA DAS NEVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/06/2015 | 550.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA POPULAR E TRANSLADO DA CIDADE DE TAPEROA A LIVRAMENTO-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/06/2015 | 1438.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL-SCFV- REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/06/2015 | 1703.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL-SCFV- SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REL.A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/06/2015 | 1048.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL-CRAS/PAIF- REL.A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/06/2015 | 2364.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL , REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/06/2015 | 988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL , REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/06/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR-, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2015 | 1776.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL- REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2015 | 2864.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CRAS/PAIF, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2015 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL CRAS/PAIF, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2015 | 6304.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL SCFV- REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/06/2015 | 5588.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2015 | 3152.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-CONS.TUTELAR, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2015 | 2564.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2015 | 150.00 | 00008106834409 | MAGNO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC.DE SERV.URBANOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, PARTICIPAR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/06/2015 | 2764.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/06/2015 | 22178.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2015 | 13980.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2015 | 6240.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.SERVIÇOS URBANOS ,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2015 | 6441.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT. DO APORTES DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTA A 4ª (QUARTA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/06/2015 | 4664.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/06/2015 | 4100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE JUNHO2015. (SEC.DE AGRIC.E ENG AGRICOLA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/06/2015 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE JUNHO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2015 | 3342.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2015 | 1000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2015 | 2988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2015 | 2614.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2015 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.CONTR DESP PUBL DE AC JUR AD.,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 30/06/2015 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 30/06/2015 | 1859.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- ENDEMIAS, REL.A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 30/06/2015 | 4155.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, REL.A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 30/06/2015 | 4254.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF, REL.A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 30/06/2015 | 4610.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS, REL.A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 30/06/2015 | 13588.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- REL.A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 30/06/2015 | 474.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG EPIDEMIOLOGICA, REL.A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 30/06/2015 | 3080.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF-, REL.A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 30/06/2015 | 20248.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -MEDICO,ENFERM.FISIOTERAPEUTA E MOTORISTA REL AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 30/06/2015 | 8964.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 30/06/2015 | 8104.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 30/06/2015 | 1014.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -AGENTES ENDEMIAS.REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 30/06/2015 | 12364.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -PSF- REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 30/06/2015 | 5400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -PSF- REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 30/06/2015 | 14000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -NASF- REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 30/06/2015 | 5070.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PACS-- REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 30/06/2015 | 3736.80 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE SAMU-- REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 30/06/2015 | 8576.24 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE SAMU-- REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 30/06/2015 | 18676.04 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 30/06/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE - REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 30/06/2015 | 4988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE - REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 30/06/2015 | 2489.84 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE -SAMU- REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 30/06/2015 | 4087.46 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -SAMU- REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 30/06/2015 | 7436.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -AGENTES ENDEMIAS- REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 30/06/2015 | 2156.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -AGENTES EPIDEMIOLOGICOS- REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 30/06/2015 | 15886.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -PACS- REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 30/06/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE -PSF- REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 30/06/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE -PSF- REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2015 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2015 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPO,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2015 | 34.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/06/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA) QUE CELEBRA A PREF.MUNICIPAL DE LIVRAMENTO-PB, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001730 | 30/06/2015 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSP. (TRANSP ATIVA) E FOLHA DE PAGT.,QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB, REL.AO MES AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001731 | 30/06/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESP.EM CONTABILIDADE PUBLICA,ELAB.DE FOLHA DE PAGT,GFIP E ACOMP.PREV.PRESTADOS A EST EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2015 | 180.00 | 00005435026431 | JAKELINE DAVID DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 -DUAS- DIARIAS PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PAQRTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO NOS DIAS 01 A 02/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA FOLHA DE PAGT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/06/2015 | 33072.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP.COM O RECOL. DO INSS- PARTE EMPRESA DO GAB.DA PREF.,SEC.M.G.E PLANEJ., SEC.DE CONT.INTERNO,SEC.ADM.E FINAN.,SEC.DE SERV URB.,SEC.DE ACAO SOC.CONS TUTELAR,SEC.AGRIC.,SEC.ACAO SOCIAL,SEC.C.T.E.E LAZER,REL,A COMP.06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/06/2015 | 4778.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/06/2015 | 4154.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2015 | 2864.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS ,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2015 | 6276.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS ,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2015 | 1675.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2015 | 3716.47 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A CEF-FGTS-INADIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/06/2015 | 10230.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/06/2015 | 1088.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/06/2015 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2015 | 12000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2015 | 5180.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REL..AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2015 | 5688.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REL..AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/06/2015 | 4514.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO -EJA- REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2015 | 107336.60 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO FEB-60%. REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2015 | 3800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO FEB-60%. REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/06/2015 | 3664.68 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO FEB-60%. REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO FEB-40%. REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2015 | 25115.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO FEB-40%. REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2015 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO- UAB- REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2015 | 1589.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO,ESC.M.ALCIDES CARNEIRO E ESC,M.MARIA SALOME NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/06/2015 | 10920.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB- 40%, REL.A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/06/2015 | 44314.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB- 60%, REL.A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/06/2015 | 1309.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO -EJA, REL.A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/06/2015 | 988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FEB-40%, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/06/2015 | 4352.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FEB-40%, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/06/2015 | 17608.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FEB-40%, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2015 | 73222.38 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/06/2015 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2015 | 5753.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2015 | 1438.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO -EJA- , REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/07/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 01/07/2015 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOLHIMENTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 01/07/2015 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIACAO DE MARCAPASSO),REALIZADO NA PACIENTE A SRª RITA ALIPIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 2000424 | 01/07/2015 | 6842.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2015 COM 60 ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB, CONF PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 01/07/2015 | 400.00 | 00095117849434 | MARIA LUCIA FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 01/07/2015 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA REALIZADA NA PACIENTE ALZIRA MARIA CIRILO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/07/2015 | 1703.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO ISS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REL.A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/07/2015 | 55.38 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE-GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/07/2015 | 1299.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPO,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E EXT.DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ART DE OBRAS E SERVIÇOS DE FISCALIZACAO DA QUADRA DA ESCOLA M.MARIA SALOME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/07/2015 | 2500.00 | 18536972000160 | COGESP-CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 03/07/2015 | 2000.00 | 18536972000160 | COGESP-CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 03/07/2015 | 4500.00 | 00005847153406 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS NA UNIDADE DE SAUDE 24 HS EM 03 PLANTOES COM CARGA HORARIA DE 24 HS,DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/07/2015 | 0.84 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/07/2015 | 1500.00 | 18536972000160 | COGESP-CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS-LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 06/07/2015 | 6600.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A VIATURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/07/2015 | 843.00 | 00008202071798 | JOSE MATIAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAÕ DE UM TRIO DE FORRO PE DE SERRA NA ABAERTURA DO PROJETO DA SEC.M.DE EDUCAÇÃO,INTITULADO AGUA NOSSA DE CADA DIA NO DIA 17/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/07/2015 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPO,ATO DE REVOGAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 07/07/2015 | 1250.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO SAMU- UTILIZADO PELA VIATRUA DO SAMU NOS 06 PRIMEIROS MESES DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 08/07/2015 | 360.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RAIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADA NA PACIENTE MARIA MONICA C.BARBOSA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/07/2015 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPO,ATO DE REVOGAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/07/2015 | 673.76 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÃO E DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/07/2015 | 90.00 | 00006225907408 | LUZIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A GESTORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,FAZER RECADASTRAMENTO DE SENHAS NO (SISTEMA CAIXA ECONOMICA FEDERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/07/2015 | 270.00 | 00007504759430 | LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O PRES DO.CONS TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO BENTO -PB,PART DO XI SEMINARIO DA ACONTESSER-TEMA: SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS,ELEIÇOES UNIF.,E 25 ANOS DO EST.DA CRIAE DO ADOLESCENTE (ECA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/07/2015 | 1448.00 | 00003461239410 | OTAVIA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURA DE PEÇAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS,MUSICAIS E ESPORTIVAS DOS BENEFICIARIOS DOS SCFV-SERVIÇOS DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I E II DA SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/07/2015 | 895.00 | 00011047402491 | GEOVA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA DE CATOLE PARA A SEC.DE URBANISMO PARA REALIZAR A LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/07/2015 | 818.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001809 | 09/07/2015 | 4152.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001810 | 09/07/2015 | 1280.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2000431 | 09/07/2015 | 1250.00 | 10583451000152 | GRAFICA E EDITORA MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE ENVELOPES 242 X 336 E 310X 410 DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 2000432 | 09/07/2015 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS - DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000433 | 10/07/2015 | 1951.60 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO PMAQ REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000434 | 10/07/2015 | 2616.44 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000435 | 10/07/2015 | 6396.66 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 10/07/2015 | 207.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1182, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 10/07/2015 | 97.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1182, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2000438 | 10/07/2015 | 6600.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN,PORTE MEDIO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE RELAO MES JUNHO/2015,CONF.PP Nº019/2015 CONT SERV. DE Nº 031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 10/07/2015 | 576.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 10/07/2015 | 411.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000441 | 10/07/2015 | 4198.48 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL S-500, DESTINADO AO VEICULO SAMU DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001821 | 10/07/2015 | 6600.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2015,CONF,PP Nº 019/2015 E CONT SERV.031/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001824 | 10/07/2015 | 4800.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN/MICROONIBUS,P/ TRANP.DE ALUNOS TRAJETO: LIVRAMENTO, LAMBARE,SALAO, BRITO,SAO GONÇALO,RUSSO ,SARAPO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF.AO MES DE JUNHO/2015,CONF PP 019/2015CONT SERV Nº 031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001829 | 10/07/2015 | 2900.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PEQUENO PORTE A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015, CONF PP Nº 019/2015 E CONT. SERV. Nº 031/2015.CONT SERV Nº 031/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001832 | 10/07/2015 | 15796.94 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001835 | 10/07/2015 | 6597.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10 ) DESTINADOS A VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001839 | 10/07/2015 | 3150.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSP.DE ALUNOS NO TRAETO:LIVRAMENTO,RIACHO DO COCHO,BARRA DO MINEIRO,BARRA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE,REF.AO MES DE JUNHO/2015,CONF PP Nº019/2015E CONT.DE SERV.031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/07/2015 | 5360.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS- RBF PREV-PARC 53,REF.AO PARCELAMENTO LEI Nº 12810-COMPETENCIA 07/2015,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/07/2015 | 1322.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS- RBF PREV-PARC 60, REF.AO PARCELAMENTO ESPECIAL-COMPETENCIA 07/2015,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/07/2015 | 2099.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0001816 | 10/07/2015 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0001817 | 10/07/2015 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/07/2015 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS CORRELACIONADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/07/2015 | 2448.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA,SEC.DE ACAO SOCIAL,SEC.DE AGRICULTURA, SEC.DE URBANISMO E CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001823 | 10/07/2015 | 6100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PEQUENO PORTE A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS ,REF.AO PERIODO 10/02 A 10/03 E 10/03 A 10/04/2015 CONF PP Nº 022/2014 E PREST.SERV. 040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/07/2015 | 281.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1042 QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/07/2015 | 135.34 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE VIA SEDEX CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/07/2015 | 95.46 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE VIA SEDEX CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/07/2015 | 788.00 | 00003953410431 | BRAULYA MARY NOBREGA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PALESTRAS SOBRE CONTABILIDADE E LEGISLAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001837 | 10/07/2015 | 3053.20 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/07/2015 | 247.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1042 QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/07/2015 | 23.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/07/2015 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS SECRETARIAS VARIADAS E UTILIDADES PUBLICA REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/07/2015 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/07/2015 | 521.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS-RFB-PREV- PARC 60-PARCELAMENTO ADM, REL.A COMPETENCIA 07/2015,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/07/2015 | 12.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001822 | 10/07/2015 | 3700.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PEQUENO PORTE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA,REF.AO MES DE JUNHO/2015,CONF.PREST SERV 032/2015 E PP Nº 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/07/2015 | 215.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1120 QUANDO A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/07/2015 | 227.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1120 QUANDO A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001819 | 10/07/2015 | 4850.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA CAPAC MIM, PARA 10 TON PARA O TRANSP. E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA SEDE DO MUN E RESIDUOS SOLIDOS COM DESCARREGO DE ATE 10KM,REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001830 | 10/07/2015 | 4604.60 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL S-500, DESTINADOS A SEC.DE URBANISMO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001833 | 10/07/2015 | 2700.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO,REL .AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001834 | 10/07/2015 | 2700.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO,REL .AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/07/2015 | 1579.00 | 00027196920856 | ALEKSANDRO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E RESTAURAÇÃO DE TRES PRAÇAS NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001831 | 10/07/2015 | 12123.72 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL S-500, DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001838 | 10/07/2015 | 4291.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10 ) DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001843 | 10/07/2015 | 2287.92 | 00010274364476 | VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.COM AULAS DE SANFONA COM DURAÇÃO MINIMA DE DUAS HORAS AULA,TRES DIAS POR SEMANA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF.CTR.PS Nº 0039/2014,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/07/2015 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/07/2015 | 150.00 | 00004598837470 | MARIA ROSINALVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO GOMES MEIRA-S/N BAIRRO SANTA TEREZINHA -LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A SEC.DE ACAO SOCIAL -CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/07/2015 | 253.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MANICURE OFERECIDAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/07/2015 | 379.00 | 00005832343484 | JARDEL RODRIGUES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CAPOEIRA PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/07/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/07/2015 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/07/2015 | 250.00 | 00008928720478 | MARTINHA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/07/2015 | 200.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/07/2015 | 100.00 | 00047830557420 | DAMIANA MARGARETE ARLINDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA L.CAVALCANTE S/N PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/07/2015 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/07/2015 | 737.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FLAUTA DOCE PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/07/2015 | 843.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FUTEBOL PARA OS ALUNOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO SEGUIMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/07/2015 | 100.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/07/2015 | 100.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004259510495 | MARIA MADALENA NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENFICIARIO DO PROGRAMA DO PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/07/2015 | 100.00 | 00007436012460 | MARICELIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/07/2015 | 100.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL,AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/07/2015 | 100.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/07/2015 | 100.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004055729480 | MARIA APARECIDA GUILHERME S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/07/2015 | 100.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/07/2015 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/07/2015 | 100.00 | 00002313876446 | ROZELIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/07/2015 | 100.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/07/2015 | 100.00 | 00010740628410 | JOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004177245437 | JOSENILDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CON LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CPNF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/07/2015 | 100.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/07/2015 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/07/2015 | 100.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/07/2015 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/07/2015 | 100.00 | 00007645388455 | JOSELIA DE SOUSA A ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/ PEX/20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004245812486 | JOSELMA DE SOUSA A MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/07/2015 | 100.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.;AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/07/2015 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/07/2015 | 100.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/07/2015 | 100.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DIO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/07/2015 | 100.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/07/2015 | 100.00 | 00006515125496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/07/2015 | 100.00 | 00064522679491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004533610480 | DAMIAO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/07/2015 | 100.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/07/2015 | 100.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/07/2015 | 100.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/07/2015 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/07/2015 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/07/2015 | 100.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/07/2015 | 100.00 | 00009125747479 | CLAUDIANA ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF A LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/07/2015 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFEICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/07/2015 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/07/2015 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/07/2015 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/07/2015 | 100.00 | 00001459836413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/07/2015 | 100.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/07/2015 | 100.00 | 00098311085404 | BERNADETE DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/07/2015 | 100.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/07/2015 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/07/2015 | 100.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/07/2015 | 100.00 | 00009672038488 | LEANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/07/2015 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/07/2015 | 100.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/07/2015 | 100.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/07/2015 | 100.00 | 00003701130477 | ROSEMERE SOBRAL DE L SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/07/2015 | 100.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/07/2015 | 100.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/07/2015 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/07/2015 | 100.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/07/2015 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/07/2015 | 100.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/07/2015 | 100.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/07/2015 | 100.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/07/2015 | 100.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/07/2015 | 100.00 | 00005649841403 | BENONES LUIZ VILAR DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/07/2015 | 100.00 | 00008996886408 | ELICA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/07/2015 | 100.00 | 00006136470411 | MARIA DAGUIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/07/2015 | 100.00 | 00006482903444 | MACREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/07/2015 | 100.00 | 00008138444444 | MARIA IVONICE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/07/2015 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/07/2015 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/07/2015 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUMHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/07/2015 | 100.00 | 00006551982450 | JOAO BOSCO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/07/2015 | 100.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/07/2015 | 100.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/07/2015 | 100.00 | 00070267761422 | LETYCYA CAROLAYNE DA S PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/07/2015 | 100.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/07/2015 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/07/2015 | 100.00 | 00003106109408 | MARIA DAS DORES DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/07/2015 | 100.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/07/2015 | 100.00 | 00003392468479 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/07/2015 | 100.00 | 00007622971405 | MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/07/2015 | 100.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/07/2015 | 100.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/07/2015 | 100.00 | 00070268181470 | RAQUEL CECILIA B NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/07/2015 | 100.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/07/2015 | 100.00 | 00079718922415 | TEREZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/07/2015 | 100.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004417610460 | ANA LUCIA DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/07/2015 | 100.00 | 00003409381457 | MARIA DE FATIMA SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/07/2015 | 100.00 | 00005475629420 | VERONICA MACENA DAVI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/07/2015 | 100.00 | 00070268156441 | FHILIPPE MATHEUS R DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/07/2015 | 100.00 | 00005739856426 | JUCICLEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIIO REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/07/2015 | 100.00 | 00002933598493 | MARIA FRANCICLEIDIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/07/2015 | 100.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/07/2015 | 100.00 | 00050969277415 | ANA ROSA DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/07/2015 | 100.00 | 00003536191401 | ANA CELIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/07/2015 | 100.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/07/2015 | 100.00 | 00009179493408 | DANIELA VENTURA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/07/2015 | 100.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROREBDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/07/2015 | 100.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/07/2015 | 100.00 | 00038084171453 | JOSE NICOLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIAIRO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/07/2015 | 100.00 | 00009643902480 | MARIA DA GUIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX Nº 364 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004093514402 | LUCIANA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIAIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/07/2015 | 100.00 | 00010649515463 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/07/2015 | 100.00 | 00005693142400 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/07/2015 | 100.00 | 00001445246430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/07/2015 | 100.00 | 00009892776402 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/07/2015 | 100.00 | 00002168789428 | MARIA JOSE RODRIGUES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/07/2015 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/07/2015 | 100.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/07/2015 | 100.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/07/2015 | 100.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/07/2015 | 100.00 | 00097993174449 | ANA MARIA DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/07/2015 | 100.00 | 00009656272412 | MARIA ARIELY DA S.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004891073462 | MARIA DE LOURDES S RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/07/2015 | 100.00 | 00070142753483 | JOSE RODRIGO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/07/2015 | 100.00 | 00010489143482 | CARLA TUANE BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004412829464 | VERA LUCIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/07/2015 | 100.00 | 00003277753433 | GILMARA CAVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/07/2015 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/07/2015 | 300.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/07/2015 | 7009.00 | 00009624197458 | EDSON LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E MONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PALHOÇÃO-LUZIA ALMEIDA,TERREIRO DO FORRO,PEDRO BABECO E DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DO SAO JOAO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/07/2015 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/07/2015 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/07/2015 | 156.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/07/2015 | 397.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFA-5695 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/07/2015 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/07/2015 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/07/2015 | 150.00 | 21626696000136 | EUCLIDES J DA N NETO/BORRACHARIA NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VULCANIZO VF 04,VF 05 E VIPASEAL NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.M.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 13/07/2015 | 200.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N -CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.M.DE SAUDE /UNIDADE 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 13/07/2015 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 13/07/2015 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 13/07/2015 | 54.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 13/07/2015 | 550.00 | 00049861158472 | VALDETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RITA PEREIRA DE ALMEIDA Nº 239-CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 14/07/2015 | 75.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VIATURA DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 14/07/2015 | 450.00 | 00008682345404 | IRYS LATYERY VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002007 | 14/07/2015 | 17404.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002008 | 14/07/2015 | 17151.90 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/07/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROG.E PREST.DE SERVIÇOS DE LANC.ACOMP.E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SINCOV,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/07/2015 | 450.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA A SEC. DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO,REALIZADO PELO CRC-PB E TCE,NOS DIAS 15,16 E 17/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/07/2015 | 600.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP.COM 03 (TRES) DIARIAS PARA A Sª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR APLICADA AO SETOR PUBL.,REALIZADO PELO CRC-PB E TCE,NOS DIAS 15,16 E 17/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/07/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002022 | 15/07/2015 | 2051.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/07/2015 | 2980.10 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SEC .DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/07/2015 | 7500.00 | 10973009000132 | CR CAMPOS DA FONSECA PRODUCOES & EVENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE 01 PALCO EM EST.DE FERRO E MAD.COM CAMAROTE E BANHEIROS QUIMICOS SENDO 01 (MASC) E 01 (FEM) PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIAS 21,22 E 23/06/2015 EM VIA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO/2015NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/07/2015 | 4500.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUÇOES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA 180 KVA,PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIAS 21,22 E 23/06/2015 EM VIA PUBLICA,DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/07/2015 | 7500.00 | 11422741000187 | SJ PRODUCAO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO COM SERVIÇOS DE SOM (SONORIZACAO PROFISSIONAL) PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIAS 21,22 E 23/06/2015 EM VIA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO/2015,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/07/2015 | 34.80 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/07/2015 | 1100.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM SIST INFOR.,PARA SEREM INSERIDOS OS DADOS E IMPRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROCED.,LICIT.,NAS MOD: DISP.DE VALORES OU OUTROS,INIX.,CH.PUBL.CONVITE,TP,PP E CONC.ESPECIF.PARA A PREF.DELIVRAMENTO ( GAB.DO PREFEITO,SEC.ADM E FINANCAS,SEC.DE AÇÃO SOCIAL,SEC.DE SERV URBANOS,SEC.DE AGRICULTURA,SEC.GERAL E DE PLANEJ.,E SEC.DE CULTURA T. E. E LAZER),DURANTE O MES DE JUNHO/2015 CONF. O CONT Nº 003 DO CONT. Nº 054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/07/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA-TOMADA E PREÇOS 04,05 E06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/07/2015 | 443.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TREINAMENTO DE APERFEIÇOAMENTO PARA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/07/2015 | 700.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM SIST INFOR.,PARA SEREM INSERIDOS OS DADOS E IMPRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROCED.,LICIT.,NAS MOD: DISP.DE VALORES OU OUTROS,INIX.,CH.PUBL.CONVITE,TP,PP E CONC.ESPECIF.PARA A PREF.DELIVRAMENTO ( SEC.DE EDUCAÇÃO ) DURANTE O MES DE JUNHO/2015,CONF.O ITEM DE Nº 001 DO CONTRATO DE Nº 054/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 16/07/2015 | 700.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE UM SIST.INF.PARA SEREM INSERIDOSOS DADOS E IMPRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROC.LICITATORIOS NAS SEGUINTES MOD: DISP DE LICI POR VALOR OU OUTROS MOTIVOS,INEX.,CHAM PUBL.,CONVITE TP,PP ECONCORRENCIA ESPECIFICAMENTE PARA A PREF MUNICIPAL DE LIVRAMENTO (SEC.DE SAUDE),DURANTE O MES DE JUNHO/2015,CONF.O ITEM Nº 002 DO CONT.Nº 054/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 17/07/2015 | 788.00 | 00005792080445 | JOSE ARIMATEIA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCERTO DO MODULO SEQUENCIAL E DOS REFLETORES DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 17/07/2015 | 5100.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS MEDICAS COM PROC. CIRURGICO PARA A RETIRADA DE UM NODULO NA GLANDULA TIREOIDE DA JOVEM KARINY R. DE LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUN. E O CIRURGIAO QUE ACOMPANHA O CASO DA JOVEM NAO HAVIA POSSIB.DE ESPERAR PELO SUS TENDO EM VISTA A URGENCIA QUE O CASO DEMANDA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/07/2015 | 550.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA POPULAR E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRADE A LIVRAMENTO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/07/2015 | 750.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA POPULAR E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRADE A LIVRAMENTO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/07/2015 | 14.65 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/07/2015 | 635.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,EXTRATO DE CONTRATO,PREST.DE SERV.,COMPRA E VENDA,EXTRATOS DAS ATAS DOS REG.DE PREÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/07/2015 | 833.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNIPIO,REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO 01.01.1980 COM VENC. DE 30.06.2015, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/07/2015 | 94.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE JUROS E ENCARGOS DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REL.AO PARIODO DE APURAÇÃO 01.01.1980, COM VENC 30.06.2015, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/07/2015 | 521.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS- RBF PREV-PARC 60, REF.AO PARCELAMENTO ADM-COMPETENCIA 07/2015,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/07/2015 | 833.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL. AO PERIODO DE APURAÇÃO 01.01.1980 CO VENC EM 31.07.2015,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/07/2015 | 94.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE JUROS E ENCARGOS DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01.01.1980 COM VENC EM 31.07.2015,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/07/2015 | 833.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 COM VENC EM 30.04.2015,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/07/2015 | 94.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE JUROS E ENCARGOS DO PASEP DESTE MUNICIPO, REL,AO PERIODO DE APURAÇÃO EM 01.01.1980,COM VENC EM 30.04.2015, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/07/2015 | 833.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO EM 01.01.1980 COM VENC EM 29.05.2015 CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/07/2015 | 94.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE JUROS E ENCARGOS DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO EM 01601.1980 COM VENC 29.05.2015 EM DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/07/2015 | 1779.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, AVISO DE JULG DE PROPOSTA,TP,PERMO DE HOMOLOG., E ATA DE REGISTRO DE PRECOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/07/2015 | 655.50 | 00061275107753 | MARIA SALOME DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/07/2015 | 2389.00 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/07/2015 | 1995.00 | 00067468217491 | SEBASTIAO FLAVIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/07/2015 | 842.00 | 00050969625472 | MARIA LUZINETE N. DE S. AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/07/2015 | 2280.00 | 00007761352879 | MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO. ( PNAE ). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/07/2015 | 348.50 | 00006942820490 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.( PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/07/2015 | 348.50 | 00004898623492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ( PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/07/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER,DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/07/2015 | 145.00 | 00006296185421 | JOAO PAULO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 20/07/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA COM RECARGA DE TONER DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 20/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA TAXA DE INSCRIÇAO DA DIRETORA DA SEC.DE SAUDE ELIZABETH CAVALCANTE DE A.VILAR,PARTICIPAR NO XXXI CONGRESSO NAC.DAS SECRETARIAS M.DE SAUDE NO DIA 06 A 08 DE AGOSTO/2015 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 20/07/2015 | 90.00 | 00076856011415 | ELIZABETH C DE A AVILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAUDE , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DA 3ª GRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 20/07/2015 | 550.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFB-3906 DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 20/07/2015 | 912.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL PMAQ- DE PLACA OGE- 2526 DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 2000458 | 21/07/2015 | 6184.30 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/07/2015 | 3421.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/07/2015 | 2013.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/07/2015 | 620.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/07/2015 | 12621.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/07/2015 | 368.36 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/07/2015 | 701.10 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS CONFERENCIAS REALIZADAS PELA SEC.DE ACAO SOCIAL NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002059 | 22/07/2015 | 1610.75 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002060 | 22/07/2015 | 4165.16 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO,RELAO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/07/2015 | 605.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002057 | 22/07/2015 | 8250.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 22/07/2015 | 429.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA COM DIAGNOSTICO ELETRONICO EM VEICULO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 22/07/2015 | 3288.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA OS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO MECANICA COM DIAGNOSTICO ELETRONICO EM VEICULO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 23/07/2015 | 90.00 | 00007256458495 | LAECIO DE ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO M.DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILANCIA DO TRABALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 23/07/2015 | 632.00 | 00051802350497 | HERONIDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE VIDRO DA ENTRADA PRINCIPAL DO PREDIO DA ESF- ESTRATREGIA DA SAUDE NA FAMILIA I E III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 27/07/2015 | 4249.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA SEGUROS EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO SEGURO DO VEICULO VIATURA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO APOLICE:7105310000.000650743.000000000.000019.001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/07/2015 | 150.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-EPP/ RECICLATEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONES PARA IMPRESSORA DA UVA-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/07/2015 | 200.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-EPP/ RECICLATEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONES PARA IMPRESSORA DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/07/2015 | 80.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-EPP/ RECICLATEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONES PARA IMPRESSORA DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/07/2015 | 80.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-EPP/ RECICLATEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONES PARA IMPRESSORA DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/07/2015 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/07/2015 | 1589.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCAÇÃO ,ESC.M.ALCIDES CARNEIRO E ESC.MARIA SALOME NESTE MUICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 28/07/2015 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 29/07/2015 | 90.00 | 00082699348449 | CARMEM LUCIA BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA A ENFERMEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICPAR DE TREINAMENTO DE TESTES RAPIDOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 29/07/2015 | 41.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 29/07/2015 | 32.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/07/2015 | 90.00 | 00084042036449 | VERONICA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO SELO UNICEF NA ACADEMIA DE POLICIA MILITAR -ACADEPOL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/07/2015 | 15.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/07/2015 | 1000.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA FOLHA DE PAGT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/07/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA) QUE CELEBRA A PREF.MUNICIPAL DE LIVRAMENTO-PB, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002069 | 29/07/2015 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSP. (TRANSP ATIVA) E FOLHA DE PAGT.,QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB, REL.AO MES AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/07/2015 | 527.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DAS PORTAS DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002078 | 30/07/2015 | 2287.92 | 00010274364476 | VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.COM AULAS DE SANFONA COM DURAÇÃO MINIMA DE DUAS HORAS AULA,TRES DIAS POR SEMANA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF.CTR.PS Nº 0039/2014,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002076 | 30/07/2015 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARA DE AR FE-2525 DESTINADA A PATROL DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/07/2015 | 4100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, REL AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/07/2015 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/07/2015 | 4664.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/07/2015 | 2988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.AGRICULTURA REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/07/2015 | 1000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.AGRICULTURA, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/07/2015 | 3342.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/07/2015 | 23745.26 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/07/2015 | 2764.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/07/2015 | 6240.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/07/2015 | 15793.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/07/2015 | 1438.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL -SCFV. REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/07/2015 | 988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/07/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- CONS.TUTELAR REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/07/2015 | 2364.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/07/2015 | 1776.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/07/2015 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS/PAIF REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/07/2015 | 3389.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS/PAIF, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/07/2015 | 6304.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL SCFV REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/07/2015 | 5588.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/07/2015 | 3152.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -CONS TUTELARES, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/07/2015 | 2926.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/07/2015 | 1163.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO IINSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS/PAIF, REL.A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/07/2015 | 1703.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL SCFV-,REL.A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/07/2015 | 2614.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.CULTURA T ESP E LAZER, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/07/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.GERAL E PLANEJAMENTO REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/07/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC,M GERAL E PLANEJAMENTO, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/07/2015 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M CONT DESP PUBL AC JU REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/07/2015 | 1767.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FOLHA DE PAGT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002075 | 30/07/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESP.EM CONTABILIDADE PUBLICA,ELAB.DE FOLHA DE PAGT,GFIP E ACOMP.PREV.PRESTADOS A EST EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/07/2015 | 1100.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM SIST INFOR.,PARA SEREM INSERIDOS OS DADOS E IMPRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROCED.,LICIT.,NAS MOD: DISP.DE VALORES OU OUTROS,INIX.,CH.PUBL.CONVITE,TP,PP E CONC.ESPECIF.PARA A PREF.DELIVRAMENTO ( GAB.DO PREFEITO,SEC.ADM E FINANCAS,SEC.DE AÇÃO SOCIAL,SEC.DE SERV URBANOS,SEC.DE AGRICULTURA,SEC.GERAL E DE PLANEJ.,E SEC.DE CULTURA T. E. E LAZER),DURANTE O MES DE JULHO/2015 CONF. O CONT Nº 003 DO CONT. Nº 082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/07/2015 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/07/2015 | 73.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/07/2015 | 14.65 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/07/2015 | 4154.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRCAO E FINANCAS REL;AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/07/2015 | 4778.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/07/2015 | 6276.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/07/2015 | 2864.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/07/2015 | 33950.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO IINSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/07/2015 | 10492.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/07/2015 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COM VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/07/2015 | 1088.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/07/2015 | 5688.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDA PREFEITA REL AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/07/2015 | 12000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/07/2015 | 5180.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITA, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/07/2015 | 3800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/07/2015 | 3664.68 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/07/2015 | 105683.76 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/07/2015 | 26315.30 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40%, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40%, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/07/2015 | 4514.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -EJA, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/07/2015 | 1438.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -EJA REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/07/2015 | 5753.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB- 60% REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/07/2015 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB- 60% REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/07/2015 | 73222.38 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB- 60% REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/07/2015 | 18133.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB- 40% REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/07/2015 | 4352.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB- 40% REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/07/2015 | 988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB- 40% REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/07/2015 | 1309.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO -EJA, REL.A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/07/2015 | 44267.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO -REL.A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/07/2015 | 11300.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40% ,REL.A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 30/07/2015 | 700.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE UM SIST.INF.PARA SEREM INSERIDOSOS DADOS E IMPRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROC.LICITATORIOS NAS SEGUINTES MOD: DISP DE LICI POR VALOR OU OUTROS MOTIVOS,INEX.,CHAM PUBL.,CONVITE TP,PP ECONCORRENCIA ESPECIFICAMENTE PARA A PREF MUNICIPAL DE LIVRAMENTO (SEC.DE SAUDE),DURANTE O MES DE JULHO/2015,CONF.O ITEM Nº 001 DO CONT.Nº 082/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 30/07/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE - REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 30/07/2015 | 4988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 30/07/2015 | 17329.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 30/07/2015 | 14000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF- REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 30/07/2015 | 1014.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ENDEMIAS- REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 30/07/2015 | 5400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF- REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 30/07/2015 | 5408.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -AGENTES C .DE DE SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 30/07/2015 | 4938.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -SAMU, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 30/07/2015 | 6890.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -SAMU, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 30/07/2015 | 8366.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE , REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 30/07/2015 | 24032.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE , REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 30/07/2015 | 8964.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE , REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 30/07/2015 | 3493.84 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU , REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 30/07/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU , REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 30/07/2015 | 2418.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 30/07/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 30/07/2015 | 7098.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 30/07/2015 | 14534.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 30/07/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 30/07/2015 | 22364.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 30/07/2015 | 532.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG EPIDEMIOLOGICA-, REL.A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 30/07/2015 | 3544.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-, REL.A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 30/07/2015 | 6454.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-, REL.A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 30/07/2015 | 3080.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF-, REL.A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 30/07/2015 | 1784.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-ENDEMIAS, REL.A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 30/07/2015 | 14226.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-, REL.A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 30/07/2015 | 4387.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-,PACS REL.A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322015 | 2000468 | 31/07/2015 | 68450.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO SPIN NOVO 1.8 LTZ MODELO 5C75EG- RENAVAM 104644 MOTOR ALCOOL/GASOLINA COR BRANCO ANO FAB;2015 E MODELO 2016, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2000515 | 03/08/2015 | 523.80 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2000516 | 03/08/2015 | 33.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2000517 | 03/08/2015 | 2025.70 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212015 | 2000518 | 03/08/2015 | 11700.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM AQUISICAO DE 01 CX PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS,01 AMALGAMADOR ODONT.,01 AP.DE RAIO X,05 ARTICULADOR ODONT.,01 ULTRSSOM ODONT,.01 DESTILADOR DE AGUA PARA A SEC.DE SAUDE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS (PSF I,II,E III)CONF PP Nº 021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212015 | 2000519 | 03/08/2015 | 16000.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM AQUISICAO DE 01 JATO DE BICARB.O C/ BASE MET.,02 FOCO REFLETOR,01 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA EM LED,01 CAD,ODONT.COMPL.,01 EQUIPO ODONT.C/SERIGA TRIPLICE E 01 BOMBA DE VACUO ATE 2HP PARA A SEC.DE SAUDE SUPRIRAS NECESSIDADES DOS (PSF I,II E III) DESTE MUNICIPIO,CONF PP Nº 021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212015 | 2000520 | 03/08/2015 | 12786.69 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM AQUISICAO DE 03 MESAS GINECOLOGICAS,06 LANTERNAS CLINICAS,04 OTOSCOPIO,04 OFTALMOSCOPIO,04 NUBULIZADORES PORTATEIS,01 BRAÇADEIRAP/INJEÇÃO,01 REANIMADOR PULMONAR ADULTO PARA A SEC.DE SAUDE SUPRIR AS NECESSIDADESDOS (PSF I,II E III) DESTE MUNICIPIO,CONF PP Nº 021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212015 | 2000521 | 03/08/2015 | 9122.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR ODONT.,05 DESTRUIDORES DE AGULHA,04 ESCADAS DE 02 DEGRAUS E 06 FOCOS GINECOLOGIC. PARA A SEC.DE SAUDE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS (PSF I,II E III), NESTE MUNICIPIO,CONF PP Nº 021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212015 | 2000522 | 03/08/2015 | 8560.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM AQUISICAO DE 01 ESC. DE 02 DEGRAUS,01 LARINGOSCOPIO INF,,02 CILINDROS DE GASES MEDICINAIS,01 CENTRIFUGA LAB.,01 MICROSCOPIO BASICO E 02 SELADORA MANUAL PARA A SEC.DE SAUDE P/SUPRIR AS NECESS.DOS (PSF I,II E IIIDESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212015 | 2000523 | 03/08/2015 | 47020.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM AQUISICAO DE 06 NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO,01 MOCHO EM AÇO INOX.,04 AUTOCLAVE HORIZ.DE MESA,01 FOCO REFLETR AMBULAT.,PARA A SEC.DE SAUDE SUPRIR AS NECESS.DOS (PSF I,II E III) DESTE MUNICIPIO,CON PP Nº 021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2000524 | 03/08/2015 | 618.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2000525 | 03/08/2015 | 3023.60 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2000526 | 03/08/2015 | 790.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2000527 | 03/08/2015 | 600.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2000528 | 03/08/2015 | 134.96 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2000529 | 03/08/2015 | 2596.64 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2000530 | 03/08/2015 | 625.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2000531 | 03/08/2015 | 227.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212015 | 2000532 | 03/08/2015 | 18580.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM AQUISICAO DE 01 SELADORA C/ APLIC.,DE GRAU AUT.,02 LARINGOSCOPIO ADUL.,01 DESFIBRILADOR EXT AUT,01 OXIMETRO DE PULSO PORT,01 ESTETOSCOPIO INF, 01 ELETROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL PARA A SEC.DE SAUDE SUPRIR ASNECESSIDADES DOS ( PSF I,II E III) DESTE MUNICIPIO,CONF PP Nº 021/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 03/08/2015 | 390.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO SAMU- UTILIZADO PELA VIATURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 03/08/2015 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOLHIMENTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/08/2015 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPEC.DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0002330 | 03/08/2015 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPEC.DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/08/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/08/2015 | 60.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE BANERS DESTINADOS A HOMENAGEAR OS SRS.REGINALDO COSMO DA SILVA E PEDRO BABECO, FILHOS DA NOSSA TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/08/2015 | 160.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE BANERS PARA HOMENAGEAR O GRUPO DA MELHOR IDADE,DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/08/2015 | 701.10 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFERENCIA REALIZADA PELA SEC.DE ACAO SOCIAL/ PAIF NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2000535 | 03/08/2015 | 500.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/08/2015 | 90.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A PROFESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC NO DIA 04/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/08/2015 | 1843.00 | 00021724653806 | ANTONIO VANDERLEI CAMPOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA TOTAL DA INSTALACAO ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE LIVRAMENTO SAO JOAO BATISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/08/2015 | 716.00 | 00005640900776 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL,REL AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/08/2015 | 360.00 | 00098310917449 | VERA LUCIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PROF. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE ORIENT. DE ESTUDO DO PNAIC REALIZADO NO DIA 10 A 13/08/2015 NA UNIV.FEDERAL DA PARAIBA-CAMPUS I. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/08/2015 | 360.00 | 00047830611491 | MARIA DO SOCORRO SALES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002148 | 06/08/2015 | 20949.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS EM MALHA PV E SHORTS EM ELANCA DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA (CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/08/2015 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/08/2015 | 15.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FOLHA DE PAGT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 06/08/2015 | 270.00 | 00076856011415 | ELIZABETH C DE A AVILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA A COORDENADORA DO NASF , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000501 | 06/08/2015 | 3913.40 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DA SEC.DE SAUDE -PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000502 | 06/08/2015 | 6538.92 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000503 | 06/08/2015 | 4657.74 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 10 DESTINADOS AO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002150 | 07/08/2015 | 3094.00 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULO LOCADO A SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/08/2015 | 467.04 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÃO E DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/08/2015 | 13.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002149 | 07/08/2015 | 2978.40 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002152 | 07/08/2015 | 22825.37 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002153 | 07/08/2015 | 5245.35 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC.DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002154 | 07/08/2015 | 16169.82 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/08/2015 | 6441.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS APORTES DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTA A 5ª (QUINTA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/08/2015 | 300.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002168 | 10/08/2015 | 4850.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA ABERTA CAMINHAO CAPC.MINIMA PARA 10 TON.PARA TRANSPORTE E REMOÇÃO DE ENTULHOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO COM DESCARREGO ATE 10KM,REL.AO MES DE JULHO/2015,CONF PP Nº020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/08/2015 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/08/2015 | 987.01 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL - ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/08/2015 | 100.00 | 00047830557420 | DAMIANA MARGARETE ARLINDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA L.CAVALCANTE S/N PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/08/2015 | 200.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/08/2015 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/08/2015 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO P PINTO -CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/08/2015 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/08/2015 | 250.00 | 00008928720478 | MARTINHA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/08/2015 | 100.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/08/2015 | 100.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004259510495 | MARIA MADALENA NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENFICIARIO DO PROGRAMA DO PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/08/2015 | 100.00 | 00007436012460 | MARICELIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/08/2015 | 100.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL,AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/08/2015 | 100.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/08/2015 | 100.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004055729480 | MARIA APARECIDA GUILHERME S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/08/2015 | 100.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/08/2015 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/08/2015 | 100.00 | 00002313876446 | ROZELIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/08/2015 | 100.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004835939409 | LENICE HONORIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004177245437 | JOSENILDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CON LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CPNF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/08/2015 | 100.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/08/2015 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/08/2015 | 100.00 | 00007796680490 | DAMIANA MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/08/2015 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/08/2015 | 100.00 | 00007645388455 | JOSELIA DE SOUSA A ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/ PEX/20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004245812486 | JOSELMA DE SOUSA A MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/08/2015 | 100.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.;AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/08/2015 | 100.00 | 00010629081476 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/08/2015 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/08/2015 | 100.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/08/2015 | 100.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DIO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/08/2015 | 100.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/08/2015 | 100.00 | 00005562742454 | SUELINALVA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/08/2015 | 100.00 | 00006515125496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/08/2015 | 100.00 | 00064522679491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/08/2015 | 100.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004533610480 | DAMIAO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/08/2015 | 100.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/08/2015 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/08/2015 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/08/2015 | 100.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/08/2015 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/08/2015 | 100.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/08/2015 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFEICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/08/2015 | 100.00 | 00009125747479 | CLAUDIANA ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF A LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/08/2015 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/08/2015 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/08/2015 | 100.00 | 00001459836413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/08/2015 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/08/2015 | 100.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/08/2015 | 100.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/08/2015 | 100.00 | 00098311085404 | BERNADETE DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/08/2015 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/08/2015 | 100.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/08/2015 | 100.00 | 00009672038488 | LEANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/08/2015 | 100.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/08/2015 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/08/2015 | 100.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/08/2015 | 100.00 | 00003701130477 | ROSEMERE SOBRAL DE L SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/08/2015 | 100.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/08/2015 | 100.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/08/2015 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/08/2015 | 100.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/08/2015 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/08/2015 | 100.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/08/2015 | 100.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/08/2015 | 100.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/08/2015 | 100.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/08/2015 | 100.00 | 00005649841403 | BENONES LUIZ VILAR DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/08/2015 | 100.00 | 00008996886408 | ELICA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/08/2015 | 100.00 | 00006136470411 | MARIA DAGUIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/08/2015 | 100.00 | 00006482903444 | MACREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/08/2015 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/08/2015 | 100.00 | 00008138444444 | MARIA IVONICE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/08/2015 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/08/2015 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/08/2015 | 100.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/08/2015 | 100.00 | 00006551982450 | JOAO BOSCO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/08/2015 | 100.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/08/2015 | 100.00 | 00070267761422 | LETYCYA CAROLAYNE DA S PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/08/2015 | 100.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/08/2015 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/08/2015 | 100.00 | 00003106109408 | MARIA DAS DORES DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/08/2015 | 100.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/08/2015 | 100.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/08/2015 | 100.00 | 00003392468479 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/08/2015 | 100.00 | 00007622971405 | MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/08/2015 | 100.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/08/2015 | 100.00 | 00070268181470 | RAQUEL CECILIA B NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/08/2015 | 100.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/08/2015 | 100.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004417610460 | ANA LUCIA DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/08/2015 | 100.00 | 00005475629420 | VERONICA MACENA DAVI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/08/2015 | 100.00 | 00003409381457 | MARIA DE FATIMA SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/08/2015 | 100.00 | 00005739856426 | JUCICLEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIIO REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/08/2015 | 100.00 | 00070268156441 | FHILIPPE MATHEUS R DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/08/2015 | 100.00 | 00002933598493 | MARIA FRANCICLEIDIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/08/2015 | 100.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/08/2015 | 100.00 | 00050969277415 | ANA ROSA DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/08/2015 | 100.00 | 00003536191401 | ANA CELIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/08/2015 | 100.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/08/2015 | 100.00 | 00009179493408 | DANIELA VENTURA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/08/2015 | 100.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/08/2015 | 100.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROREBDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/08/2015 | 100.00 | 00038084171453 | JOSE NICOLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIAIRO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004093514402 | LUCIANA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIAIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/08/2015 | 100.00 | 00010649515463 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/08/2015 | 100.00 | 00009643902480 | MARIA DA GUIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX Nº 364 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/08/2015 | 100.00 | 00005693142400 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/08/2015 | 100.00 | 00001445246430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/08/2015 | 100.00 | 00003277753433 | GILMARA CAVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/08/2015 | 100.00 | 00009892776402 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/08/2015 | 100.00 | 00002168789428 | MARIA JOSE RODRIGUES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/08/2015 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/08/2015 | 100.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/08/2015 | 100.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004412829464 | VERA LUCIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/08/2015 | 100.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/08/2015 | 100.00 | 00097993174449 | ANA MARIA DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004891073462 | MARIA DE LOURDES S RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/08/2015 | 100.00 | 00009656272412 | MARIA ARIELY DA S.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/08/2015 | 100.00 | 00070142753483 | JOSE RODRIGO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/08/2015 | 100.00 | 00010489143482 | CARLA TUANE BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/08/2015 | 100.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/08/2015 | 100.00 | 00070358724422 | THAISE ELANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/08/2015 | 100.00 | 00070218192428 | ELENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364 PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/08/2015 | 100.00 | 00001570442460 | ROZANA DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 -PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/08/2015 | 100.00 | 00012916642463 | NIEDJA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004983282440 | MARIA ROSEANE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364- PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/08/2015 | 100.00 | 00009033443430 | SUZANA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/08/2015 | 1703.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL -SCFV- REL.A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/08/2015 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/08/2015 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002177 | 10/08/2015 | 2900.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JULHO/2015 ,CONF PP DE Nº 019/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002178 | 10/08/2015 | 6600.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOC DE UM VEICULO VAN/PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015, CONF PP DE Nº 019/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002179 | 10/08/2015 | 4800.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN/MICROONIBUS P/TRANSPORTE DE ALUNOS,TRAJETO: LIVRAMENTO,LAMBARE,SALAO,BRITO SAO GONÇALO,TRAJETO TURNO MANHA,VICE-VERSA DE 58KM,REL.AO MES DE JULHO/2015,CONF PP DE Nº 019/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002180 | 10/08/2015 | 3150.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOC DE UM VEICULO VAN/MICROONIBUS P/TRANSP DE ALUNOS,TRAJETO: LIVRAMENTO,RIACHO DO COCHO,BARRA DO MINEIRO,BARRA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE 26 KM-IDA E VOLTA, REL.AO MES DE JULHO/2015,CONF PP 019/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002167 | 10/08/2015 | 3700.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PEQUEMO PORTE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015,CONF PP DE Nº 020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/08/2015 | 527.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS RBF-PREV-PARC-60- ,REF.AO PARCELAMENTO ESPECIAL,CONF. A CONPETENCIA 08/2015 E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/08/2015 | 1336.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS RBF-PREV-PARC- 60 ,REF.AO PARCELAMENTO ESPECIAL REL A COMPETENCIA 08/2015,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/08/2015 | 5360.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS RBF-PREV-PARC- 53 ,REF.AO PARCELAMENTO LEI Nº 12810,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/08/2015 | 2922.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/08/2015 | 39.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/08/2015 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002164 | 10/08/2015 | 5800.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PEQUEMO PORTE PARA A SES.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/08/2015 | 2448.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA,SEC.DE ACAO SOCIAL,SEC.DE AGRICULTURA, SEC.DE URBANISMO E CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/08/2015 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS SECRETARIAS VARIADAS E UTILIDADES PUBLICA REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/08/2015 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 10/08/2015 | 576.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 10/08/2015 | 200.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N -CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.M.DE SAUDE /UNIDADE 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 10/08/2015 | 550.00 | 00049861158472 | VALDETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RITA PEREIRA DE ALMEIDA Nº 239-CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 10/08/2015 | 149.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1182, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2000508 | 10/08/2015 | 6600.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN,PORTE MEDIO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE RELAO MES JULHO/2015,CONF.PP Nº019/2015 CONT SERV. DE Nº 031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 10/08/2015 | 31.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 10/08/2015 | 400.00 | 00095117849434 | MARIA LUCIA FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 10/08/2015 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 10/08/2015 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 10/08/2015 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO P PINTO -CENTRO-LIVRAMENTO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000514 | 11/08/2015 | 1907.20 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 2000533 | 11/08/2015 | 4450.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 2000534 | 11/08/2015 | 4450.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/08/2015 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, TERMO DE HOMOLOGAÇOES, TOMADA DE PREÇOS E PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/08/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROG.E PREST.DE SERVIÇOS DE LANC.ACOMP.E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SINCOV,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/08/2015 | 253.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MANICURE OFERECIDAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/08/2015 | 927.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FUTEBOL PARA OS ALUNOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO SEGUIMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/08/2015 | 527.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FLAUTA DOCE PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 12/08/2015 | 8800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP MEDICAS COM PROC.CIRURG. REAL.NA PAC ANA P.G DE OLIVEIRA,POR APR.QUADRO SUBITO DE CEFALEIA PARALISIA DO III P/A DIREITA,FEZ ANGIORESSONANCIA QUE MOSTROU ANEURISMA DA ART.COMUN.POST.DIREITA E A CIRUR.FOI EM CARATER DE URGENCIA DEVIDO AO RISCO DE NOVO SANGRAMENTO,CONF.RELATORIO MEDICO E DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002340 | 12/08/2015 | 276.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFIL DE TINTA PARA A IMPRESSORA EPSON DA ESCOLA M.MINISTRO ALCIDES CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182015 | 0002341 | 12/08/2015 | 14007.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 NOTEBOOK 15-AGB HD, 04 HD EXTERNO 500GB, 01 ESTABILIZADOR DE 1000VA E 05 MOUSE OPTICO DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.LIC.PP Nº 18/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/08/2015 | 2132.50 | 00067468217491 | SEBASTIAO FLAVIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/08/2015 | 578.50 | 00050969625472 | MARIA LUZINETE N. DE S. AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/08/2015 | 3988.00 | 00007761352879 | MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ( PNAE ). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/08/2015 | 15.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/08/2015 | 15.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/08/2015 | 600.00 | 00005195190437 | ALEANDRO HOLANDA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSOES DE PILATES, REALIZADOS NOS IDOSOS DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA ATENCAO INTEG.A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/08/2015 | 600.00 | 00005195190437 | ALEANDRO HOLANDA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSOES DE PILATES, REALIZADOS NOS IDOSOS DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA ATENCAO INTEG.A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/08/2015 | 600.00 | 00005195190437 | ALEANDRO HOLANDA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSOES DE PILATES, REALIZADOS NOS IDOSOS DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA ATENCAO INTEG.A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/08/2015 | 600.00 | 00005195190437 | ALEANDRO HOLANDA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSOES DE PILATES, REALIZADOS NOS IDOSOS DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA ATENCAO INTEG.A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/08/2015 | 513.00 | 00061275107753 | MARIA SALOME DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/08/2015 | 595.00 | 00006942820490 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.( PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/08/2015 | 552.50 | 00004898623492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ( PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/08/2015 | 34.80 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA- CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 14/08/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA EM FABIANA FERREIRA LU NOBREGA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 14/08/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA EM JOSIMAR DE SOUSA ALCANTARA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL A ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/08/2015 | 458.00 | 00003461239410 | OTAVIA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOALHAS E CORTINAS PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 17/08/2015 | 3000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA HORUS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 13/05 A 13/06 DE 13/06 A 13/07 DE 13/07 A 13/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 18/08/2015 | 90.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 18/08/2015 | 50.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MENUTENÇAÕ DA VIATURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 18/08/2015 | 7291.20 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 18/08/2015 | 900.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO EVAPORADOR COM GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO ABULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 2000544 | 18/08/2015 | 6910.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE 67 ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB, NO DIA 18/08/2015, CONF PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 18/08/2015 | 90.00 | 00003533376419 | JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O CONDUTOR DO VEICULO DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVAR A VIATURA PARA MANUTENÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002375 | 18/08/2015 | 2700.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO,REL .AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/08/2015 | 422.00 | 00010800761405 | VINICIUS SILVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZACAO E CONCERTO DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/08/2015 | 15.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/08/2015 | 65.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/08/2015 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/08/2015 | 3033.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/08/2015 | 1904.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/08/2015 | 625.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO,RELAO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/08/2015 | 14.65 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/08/2015 | 632.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/08/2015 | 790.00 | 09370305000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PREST.DE SERV NA EMISSAO DE CERT NEG.POR PESSOA FISICA OU JURIDICA,AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS,PROCURAÇOES E SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/08/2015 | 4985.00 | 07946102000143 | ALDO SOBRAL DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADAO EM BOTIJAO 13 KG ,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/08/2015 | 310.50 | 00006296185421 | JOAO PAULO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/08/2015 | 2633.00 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002380 | 20/08/2015 | 14052.59 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA FILHO NO SITIO PINHOES NESTE MUNICIPIO CONF TP DE Nº 006/2015. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/08/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER,DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/08/2015 | 2080.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO 30.06.2015,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/08/2015 | 2080.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO 30.06.2015,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/08/2015 | 192.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE JUROS E MULTAS DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO 30.06.2015, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/08/2015 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS CORRELACIONADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/08/2015 | 501.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCÇÃO DO PASEP DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 20/08/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA COM RECARGA DE TONER DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/08/2015 | 632.00 | 00010193023482 | JOSE EUDES DE SOUSA CAMPOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002386 | 20/08/2015 | 750.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA POPULAR E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRADE A LIVRAMENTO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/08/2015 | 1053.00 | 00004128789410 | MANOEL CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS, OFICINEIROS E TECNICOS DO PAIF QUANDO NO DESCOLAMENTO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/08/2015 | 300.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE GAS E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO CAMINHAO DO (PAC 2) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/08/2015 | 214.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3618512 ENVIADO EM 20.08.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/08/2015 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO- TERMOS DE HOMOLOGAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 2000549 | 24/08/2015 | 1420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS - DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OGE -2526 DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/08/2015 | 270.00 | 00006225907408 | LUZIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002417 | 25/08/2015 | 1601.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002418 | 25/08/2015 | 4200.36 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 2000550 | 25/08/2015 | 1420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS - DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFB- GOL 3906 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/08/2015 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO- TERMOS DE HOMOLOGAÇOES E PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/08/2015 | 9631.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002397 | 25/08/2015 | 960.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002398 | 25/08/2015 | 2456.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002399 | 25/08/2015 | 14454.90 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/08/2015 | 68.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCÇÃO DO PASEP DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/08/2015 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP.COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A Sª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, PARTICIPAR DA I MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE NO TCE NOS DIAS 26,27 E 28/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/08/2015 | 5201.03 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002403 | 27/08/2015 | 2287.92 | 00010274364476 | VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.COM AULAS DE SANFONA COM DURAÇÃO MINIMA DE DUAS HORAS AULA,TRES DIAS POR SEMANA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF.CTR.PS Nº 0039/2014,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM PROJETO DE FISCALLIZACAO DO CONTRATO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA TEODOMIRO F PORTELA ART- 150038346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM PROJETO DE FISCALIZACAO DO CONTRATO E PAVIMENTAÇÃO DA ART 20150038338, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002406 | 28/08/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESP.EM CONTABILIDADE PUBLICA,ELAB.DE FOLHA DE PAGT,GFIP E ACOMP.PREV.PRESTADOS A EST EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/08/2015 | 1806.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/08/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO QUIMICO DE AGUA DO AÇUDE DE CAMALAU-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/08/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO AÇUDE DE CAMALAU-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0002410 | 29/08/2015 | 1100.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM SIST INFOR.,PARA SEREM INSERIDOS OS DADOS E IMPRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROCED.,LICIT.,NAS MOD: DISP.DE VALORES OU OUTROS,INIX.,CH.PUBL.CONVITE,TP,PP E CONC.ESPECIF.PARA A PREF.DELIVRAMENTO ( GAB.DO PREFEITO,SEC.ADM E FINANCAS,SEC.DE AÇÃO SOCIAL,SEC.DE SERV URBANOS,SEC.DE AGRICULTURA,SEC.GERAL E DE PLANEJ.,E SEC.DE CULTURA T. E. E LAZER),DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 CONF. O CONT Nº 003 DO CONT. Nº 082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0002411 | 29/08/2015 | 700.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM SIST INFOR.,PARA SEREM INSERIDOS OS DADOS E IMPRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROCED.,LICIT.,NAS MOD: DISP.DE VALORES OU OUTROS,INIX.,CH.PUBL.CONVITE,TP,PP E CONC.ESPECIF.PARA A PREF.DELIVRAMENTO ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 2000537 | 29/08/2015 | 700.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE UM SIST.INF.PARA SEREM INSERIDOSOS DADOS E IMPRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROC.LICITATORIOS NAS SEGUINTES MOD: DISP DE LICI POR VALOR OU OUTROS MOTIVOS,INEX.,CHAM PUBL.,CONVITE TP,PP ECONCORRENCIA ESPECIFICAMENTE PARA A PREF MUNICIPAL DE LIVRAMENTO (SEC.DE SAUDE),DURANTE O MES DE AGOSTO/2015,CONF.O ITEM Nº 001 DO CONT.Nº 082/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 31/08/2015 | 110.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO CLINICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE ARTICULAÇAO REALIZADA NA SRª YANE SAMARA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/08/2015 | 4100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/08/2015 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/08/2015 | 4664.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/08/2015 | 1000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/08/2015 | 2988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA , REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/08/2015 | 3342.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC,DE AGRICULTURA - REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/08/2015 | 22769.46 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/08/2015 | 2764.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS , REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/08/2015 | 6440.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/08/2015 | 15280.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS , REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/08/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/08/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.M GERAL E PLANEJAMENTO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/08/2015 | 2614.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SEC.DE CULTURA ESPORTE T E LAZER, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/08/2015 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M DE CONT DESP PUBL AC JUR AD, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/08/2015 | 1438.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL SCFV- RELA AO MES DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/08/2015 | 988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/08/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- CONSELHEIROS TUTELARES REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/08/2015 | 2364.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/08/2015 | 1776.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/08/2015 | 5588.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL , REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/08/2015 | 3414.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC,DE ACAO SOCIAL - CONS TUTELARES-,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/08/2015 | 2664.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC,DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/08/2015 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC,DE ACAO SOCIAL CRAS/PAIF- REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/08/2015 | 2864.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC,DE ACAO SOCIAL CRAS/PAIF- REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/08/2015 | 6304.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC,DE ACAO SOCIAL -SCFV- REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/08/2015 | 1048.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SEC.DE ACAO SOCIAL-CRAS/PAIF- REL.A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/08/2015 | 1703.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SEC.DE ACAO SOCIAL SCFV- REL.A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/08/2015 | 4514.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -EJA RELA AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/08/2015 | 24664.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -40%, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/08/2015 | 1576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -40%, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/08/2015 | 3800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -60%, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/08/2015 | 3664.68 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -60%, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/08/2015 | 105683.76 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -60%, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/08/2015 | 5753.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC,DE EDUCAÇÃO FEB- 60%, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/08/2015 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC,DE EDUCAÇÃO FEB- 60%, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/08/2015 | 73222.38 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC,DE EDUCAÇÃO FEB- 60%, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/08/2015 | 18133.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC,DE EDUCAÇÃO FEB- 40%, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/08/2015 | 4352.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC,DE EDUCAÇÃO FEB- 40%, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/08/2015 | 988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC,DE EDUCAÇÃO FEB- 40%, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/08/2015 | 1438.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC,DE EDUCAÇÃO - EJA- REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/08/2015 | 1309.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SEC.DE EDUCAÇÃO-EJA- REL.A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/08/2015 | 44267.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% REL.A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/08/2015 | 10937.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 40% REL.A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/08/2015 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA FOLHA DE PAGT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA FOLHA DE PAGT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/08/2015 | 4154.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS ,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/08/2015 | 4778.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS , REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/08/2015 | 6276.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/08/2015 | 2864.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS , REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/08/2015 | 33782.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS-DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/08/2015 | 11055.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA ,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/08/2015 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/08/2015 | 1088.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/08/2015 | 5714.20 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/08/2015 | 12000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/08/2015 | 5180.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 31/08/2015 | 4988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 31/08/2015 | 17078.92 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 31/08/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-TEC DE ENFERMAGEM, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 31/08/2015 | 3588.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-SAMU, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 31/08/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-SAMU, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 31/08/2015 | 2156.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-AGENTE DE VIG EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 31/08/2015 | 14534.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PACS- AGENTES C DE SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 31/08/2015 | 7436.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE- ENDEMIAS- REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 31/08/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PSF- REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 31/08/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PSF- REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 31/08/2015 | 8964.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 31/08/2015 | 27216.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 31/08/2015 | 8404.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 31/08/2015 | 14000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- NASF- REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 31/08/2015 | 5070.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES C.DE SAUDE- REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 31/08/2015 | 22113.99 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 31/08/2015 | 5400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 31/08/2015 | 1014.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES DE ENDEMIAS- REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 31/08/2015 | 7196.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 31/08/2015 | 5517.73 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 31/08/2015 | 1859.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-,AGENTES DE ENDEMIAS REL.A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 31/08/2015 | 3080.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-,NASF- REL.A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 31/08/2015 | 4312.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-,PACS- REL.A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 31/08/2015 | 474.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-,VIG.EPIDEMIOLOGICA- REL.A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 31/08/2015 | 6399.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-,PSF- REL.A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 31/08/2015 | 3759.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-, SAMU- REL.A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 31/08/2015 | 14836.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-, REL.A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 01/09/2015 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOLHIMENTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 2000579 | 01/09/2015 | 7429.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS ABDOMINAL TOTAL,PROSTATA,OBSTETRICA,MAMARIA,VIAS RESPIRATORIAS,TIREOIDE PELVICA E TRANSVAGINAL,REALIZADAS EM PACIENTES NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 01/09/2015 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 01/09/2015 | 2170.00 | 00081021089168 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CCOM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 01/09/2015 | 1520.00 | 00081021089168 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/09/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA) QUE CELEBRA A PREF.MUNICIPAL DE LIVRAMENTO-PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002478 | 01/09/2015 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSP. (TRANSP ATIVA) E FOLHA DE PAGT.,QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB, REL.AO MES AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/09/2015 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,REF AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/09/2015 | 1589.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCAÇÃO,ESC.ALCIDES CARNEIRO E ESC.M.MARIA SALOME NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0002482 | 02/09/2015 | 700.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM SIST INFOR.,PARA SEREM INSERIDOS OS DADOS E IMPRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROCED.,LICIT.,NAS MOD: DISP.DE VALORES OU OUTROS,INIX.,CH.PUBL.CONVITE,TP,PP E CONC.ESPECIF.PARA A PREF.DELIVRAMENTO ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/09/2015 | 363.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002488 | 02/09/2015 | 2300.40 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPIAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/09/2015 | 14.65 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/09/2015 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A SEC. DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC.DE CONTABILIDADE,CEF E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/09/2015 | 239.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/09/2015 | 391.70 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/09/2015 | 600.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP.COM 03 (TRES) DIARIAS PARA A Sª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 02/09/2015 | 40.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 02/09/2015 | 25.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 02/09/2015 | 300.00 | 00008682345404 | IRYS LATYERY VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002481 | 02/09/2015 | 6160.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002480 | 02/09/2015 | 452.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 24 PARA A MAQUINA PATROL DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/09/2015 | 1204.00 | 21626696000136 | EUCLIDES J DA N NETO/BORRACHARIA NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VULCANIZO, TROCA DE CAMARAS DE AR E TROCA DE PNEUS DA MAQUINA DO PAC DA SEC.M.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | AQUISICAO DE VEIC.MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002491 | 03/09/2015 | 32700.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE 01 GRADE ARADORA GACY E 01 CARRETA AGRIC.BASCULHANTE HIDRAULICA DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/09/2015 | 90.00 | 00006225907408 | LUZIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 03/09/2015 | 50.00 | 40979502000120 | CLINICA RADIOLOGICA DR SATURNINO NOBREGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE YANE SAMARA ALCANTARA DE SOUSA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0002493 | 03/09/2015 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPEC.DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/09/2015 | 3761.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUOTS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF-3118 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ART DE Nº 20150039966-PB, OBRAS E SERVIÇOS-MURO DE CONTENCAO- MURO DA CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 2000590 | 04/09/2015 | 1550.70 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 2000591 | 04/09/2015 | 6750.16 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 2000592 | 04/09/2015 | 4655.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002496 | 07/09/2015 | 3144.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 2000593 | 08/09/2015 | 2049.54 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 2000594 | 08/09/2015 | 1989.67 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 08/09/2015 | 90.00 | 00007204186400 | DAYLA EMANUELA PORTELA F MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CEREST. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/09/2015 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS CORRELACIONADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/09/2015 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS SECRETARIAS VARIADAS E UTILIDADES PUBLICA REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/09/2015 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO-. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002502 | 09/09/2015 | 3043.00 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO A SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/09/2015 | 267.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1042 QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE ADM,E FINANCAS REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/09/2015 | 224.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1042 QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE ADM,E FINANCAS REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/09/2015 | 136.26 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE VIA SEDEX CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/09/2015 | 89.52 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE VIA SEDEX CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/09/2015 | 180.00 | 00071911030434 | JOSEFA DE SELMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/09/2015 | 180.00 | 00010244939462 | SAULO FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,JUNTO AO ESC.DE CONTABILIDADE E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002503 | 09/09/2015 | 3111.00 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/09/2015 | 235.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1120 QUANDO A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/09/2015 | 198.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1120 QUANDO A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0002499 | 09/09/2015 | 22595.38 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/09/2015 | 90.00 | 00005424036414 | MARIA CELMA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A COORD.DA UAB- UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO REFERENTE ORGÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/09/2015 | 150.00 | 00084042028420 | NEUMANY CRISTINA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC.DE EDUCAÇAO ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE PROVA BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 09/09/2015 | 936.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DO PMAQ DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 09/09/2015 | 936.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DO PMAQ DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2000598 | 09/09/2015 | 223.04 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2000599 | 09/09/2015 | 6630.76 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2000600 | 09/09/2015 | 5836.80 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2000601 | 09/09/2015 | 3193.80 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 09/09/2015 | 124.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1182, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 09/09/2015 | 15.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 09/09/2015 | 58.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELAO MES MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000605 | 09/09/2015 | 6202.14 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000606 | 09/09/2015 | 5984.00 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO PMAQ DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000607 | 09/09/2015 | 4855.20 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B500 COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2000611 | 09/09/2015 | 3893.90 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002501 | 09/09/2015 | 15908.74 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002500 | 09/09/2015 | 5519.90 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/09/2015 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/09/2015 | 100.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/09/2015 | 100.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004259510495 | MARIA MADALENA NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENFICIARIO DO PROGRAMA DO PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/09/2015 | 100.00 | 00007436012460 | MARICELIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/09/2015 | 100.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL,AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/09/2015 | 100.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/09/2015 | 100.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004055729480 | MARIA APARECIDA GUILHERME S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/09/2015 | 100.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/09/2015 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/09/2015 | 100.00 | 00002313876446 | ROZELIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/09/2015 | 100.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004835939409 | LENICE HONORIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004177245437 | JOSENILDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CON LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CPNF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/09/2015 | 100.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/09/2015 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/09/2015 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/09/2015 | 100.00 | 00007645388455 | JOSELIA DE SOUSA A ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/ PEX/20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004245812486 | JOSELMA DE SOUSA A MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/09/2015 | 100.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.;AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/09/2015 | 100.00 | 00010629081476 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/09/2015 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/09/2015 | 100.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/09/2015 | 100.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DIO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/09/2015 | 100.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/09/2015 | 100.00 | 00005562742454 | SUELINALVA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/09/2015 | 100.00 | 00006515125496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/09/2015 | 100.00 | 00064522679491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004533610480 | DAMIAO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/09/2015 | 100.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/09/2015 | 100.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/09/2015 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/09/2015 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/09/2015 | 100.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/09/2015 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/09/2015 | 100.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/09/2015 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFEICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/09/2015 | 100.00 | 00009125747479 | CLAUDIANA ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF A LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/09/2015 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/09/2015 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/09/2015 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/09/2015 | 100.00 | 00001459836413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/09/2015 | 100.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/09/2015 | 100.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/09/2015 | 100.00 | 00098311085404 | BERNADETE DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/09/2015 | 100.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/09/2015 | 100.00 | 00009672038488 | LEANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/09/2015 | 100.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/09/2015 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/09/2015 | 100.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/09/2015 | 100.00 | 00003701130477 | ROSEMERE SOBRAL DE L SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/09/2015 | 100.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/09/2015 | 100.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/09/2015 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/09/2015 | 100.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/09/2015 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/09/2015 | 100.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/09/2015 | 100.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/09/2015 | 100.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/09/2015 | 100.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/09/2015 | 100.00 | 00005649841403 | BENONES LUIZ VILAR DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/09/2015 | 100.00 | 00008996886408 | ELICA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/09/2015 | 100.00 | 00006136470411 | MARIA DAGUIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/09/2015 | 100.00 | 00006482903444 | MACREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/09/2015 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/09/2015 | 100.00 | 00008138444444 | MARIA IVONICE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/09/2015 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/09/2015 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/09/2015 | 100.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/09/2015 | 100.00 | 00006551982450 | JOAO BOSCO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/09/2015 | 100.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/09/2015 | 100.00 | 00070267761422 | LETYCYA CAROLAYNE DA S PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/09/2015 | 100.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/09/2015 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/09/2015 | 100.00 | 00003106109408 | MARIA DAS DORES DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/09/2015 | 100.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/09/2015 | 100.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/09/2015 | 100.00 | 00003392468479 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/09/2015 | 100.00 | 00007622971405 | MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/09/2015 | 100.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/09/2015 | 100.00 | 00070268181470 | RAQUEL CECILIA B NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/09/2015 | 100.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/09/2015 | 100.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004417610460 | ANA LUCIA DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/09/2015 | 100.00 | 00005475629420 | VERONICA MACENA DAVI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/09/2015 | 100.00 | 00003409381457 | MARIA DE FATIMA SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/09/2015 | 100.00 | 00005739856426 | JUCICLEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIIO REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/09/2015 | 100.00 | 00070268156441 | FHILIPPE MATHEUS R DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/09/2015 | 100.00 | 00002933598493 | MARIA FRANCICLEIDIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/09/2015 | 100.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/09/2015 | 100.00 | 00050969277415 | ANA ROSA DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/09/2015 | 100.00 | 00003536191401 | ANA CELIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/09/2015 | 100.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/09/2015 | 100.00 | 00009179493408 | DANIELA VENTURA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/09/2015 | 100.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/09/2015 | 100.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROREBDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/09/2015 | 100.00 | 00038084171453 | JOSE NICOLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIAIRO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004093514402 | LUCIANA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIAIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/09/2015 | 100.00 | 00010649515463 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/09/2015 | 100.00 | 00009643902480 | MARIA DA GUIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX Nº 364 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/09/2015 | 100.00 | 00005693142400 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/09/2015 | 100.00 | 00001445246430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/09/2015 | 100.00 | 00003277753433 | GILMARA CAVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/09/2015 | 100.00 | 00009892776402 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/09/2015 | 100.00 | 00002168789428 | MARIA JOSE RODRIGUES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/09/2015 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/09/2015 | 100.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/09/2015 | 100.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004412829464 | VERA LUCIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES AGOSTO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/09/2015 | 100.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/09/2015 | 100.00 | 00097993174449 | ANA MARIA DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004891073462 | MARIA DE LOURDES S RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/09/2015 | 100.00 | 00009656272412 | MARIA ARIELY DA S.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/09/2015 | 100.00 | 00070142753483 | JOSE RODRIGO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/09/2015 | 100.00 | 00010489143482 | CARLA TUANE BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/09/2015 | 100.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/09/2015 | 100.00 | 00070358724422 | THAISE ELANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/09/2015 | 100.00 | 00070218192428 | ELENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364 PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/09/2015 | 100.00 | 00001570442460 | ROZANA DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 -PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/09/2015 | 100.00 | 00012916642463 | NIEDJA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004983282440 | MARIA ROSEANE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364- PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/09/2015 | 100.00 | 00009033443430 | SUZANA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/09/2015 | 100.00 | 00077804350163 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/09/2015 | 100.00 | 00005952559492 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 3647/PEX DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002522 | 10/09/2015 | 4850.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA ABERTA,COM CAP MIN,PARA 10 TON.,PARA TRANSPORTE E REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUN.,C/DESCARREGO ATE 10KM,REF.AO MES DE AGOSTO/2015,CONF PP Nº 020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/09/2015 | 6441.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAGT DO APORTES DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTA A 6º (SEXTA) E ULTIMA PARCELA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 10/09/2015 | 720.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO PPU - UTILIZADO PELA VIATURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 10/09/2015 | 31.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2000614 | 10/09/2015 | 315.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 10/09/2015 | 576.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 2000609 | 10/09/2015 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS - DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 10/09/2015 | 369.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/09/2015 | 643.00 | 00009624197458 | EDSON LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC.M.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002523 | 10/09/2015 | 4800.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN/MICROONIBUS P/TRANSP. DE ALUNOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA Z.RURAL P/Z.URBANA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE REF.AO MES DE AGOSTO/2015,CONF PP Nº 019/2015 E CONT SER Nº 031/15 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002524 | 10/09/2015 | 3150.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN PARA TRANSP.DE ALUNOS ,TRAJETO Z.RURAL PARA A Z.URBANA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE REL.AO PERIODO DE AGOSTO/2015, CONF PP DE Nº 019/2015 E CONT SERV Nº 031/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002525 | 10/09/2015 | 2900.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002526 | 10/09/2015 | 6600.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002715 | 10/09/2015 | 6600.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002521 | 10/09/2015 | 3700.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2015,CONF PP Nº 020/2015 E CONT SERV Nº 032/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/09/2015 | 0.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/09/2015 | 5360.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS REB-PREV-PARC 53,REF.AO PARCELAMENTO ESPECILA LEI Nº 12810,REL.A COMPETENCIA CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/09/2015 | 1882.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS REB-PREV-PARC 60 ,REF.AO PARCELAMENTO ADM. RELA COMPETENCIA CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/09/2015 | 1955.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/09/2015 | 2448.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA,SEC.DE ACAO SOCIAL,SEC.DE AGRICULTURA, SEC.DE URBANISMO E CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/09/2015 | 2141.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE APURACÃO 31.08.2015,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/09/2015 | 852.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REF.AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICPIO,REL.A COMPETENCIA 11/2000,CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/09/2015 | 3733.06 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REF.AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICPIO,REL.A COMPETENCIA 11/2000,CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/09/2015 | 2887.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REF.AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICPIO,REL.A COMPETENCIA 11/2000,CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/09/2015 | 113.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE JUROS DO PASEP DESTE MUNICPIO,REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO EM 01.01.1980, COM VENC. EM 30.09.2015,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/09/2015 | 833.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO EM 01.01.1980 COM VENC EM 30.09.2015,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/09/2015 | 113.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGT DE JUROS DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO 01.01.1980,COM VENC EM 31.08.2015,CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/09/2015 | 833.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01.01.1980,COM VENC EM 31.08.2015, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/09/2015 | 132.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE JUROS E MULTAS DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIDO DE APURAÇÃO EM 31.07.2015, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/09/2015 | 2112.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIOD DE APURAÇAO EM 31.07.2015,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/09/2015 | 86.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/09/2015 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/09/2015 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/09/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROG.E PREST.DE SERVIÇOS DE LANC.ACOMP.E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SINCOV,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/09/2015 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/09/2015 | 990.00 | 00006395777416 | WELSON JUVENCIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/09/2015 | 14.65 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 11/09/2015 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 11/09/2015 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 11/09/2015 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO P PINTO -CENTRO-LIVRAMENTO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 11/09/2015 | 15.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 11/09/2015 | 200.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N -CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.M.DE SAUDE /UNIDADE 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 11/09/2015 | 550.00 | 00049861158472 | VALDETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RITA PEREIRA DE ALMEIDA Nº 239-CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/09/2015 | 300.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/09/2015 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCVF- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/09/2015 | 250.00 | 00008928720478 | MARTINHA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/09/2015 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/09/2015 | 100.00 | 00047830557420 | DAMIANA MARGARETE ARLINDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA L.CAVALCANTE S/N PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/09/2015 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO P PINTO -CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CENTRAL DE VELORIOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/09/2015 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/09/2015 | 1080.00 | 00025081128449 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE EDUCAÇAO FISICA E DANCA PARA OS BENFICIARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002702 | 14/09/2015 | 1837.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002703 | 14/09/2015 | 4818.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/09/2015 | 2210.00 | 11970645000173 | JVC SOUSA TERRAPLANAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA 7D, PARA LIMPEZA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/09/2015 | 23.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/09/2015 | 43.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MANICURE OFERECIDAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/09/2015 | 422.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FLAUTA DOCE PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/09/2015 | 1053.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FUTEBOL PARA OS ALUNOS DO PRIMEIRO E SEGUIMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV- DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/09/2015 | 506.00 | 00010193023482 | JOSE EUDES DE SOUSA CAMPOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000621 | 15/09/2015 | 1907.20 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/09/2015 | 34.80 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/09/2015 | 409.40 | 21337374000177 | ALAN KARDEC DAS NEVES BEZERRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO,RELAO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/09/2015 | 715.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/09/2015 | 3142.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/09/2015 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO-. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/09/2015 | 31.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/09/2015 | 2080.00 | 00007761352879 | MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ( PNAE ). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/09/2015 | 291.00 | 00006296185421 | JOAO PAULO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/09/2015 | 2938.00 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 16/09/2015 | 180.00 | 00007256458495 | LAECIO DE ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO M.DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NOS DIAS 15 A 17/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 16/09/2015 | 180.00 | 00003533376419 | JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CONDUTOR DO VEICULO DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA NOS DIA 15 A 17/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 16/09/2015 | 180.00 | 00004099748464 | JOAO PAULO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA HORUS-PB, NOS DIAS 16 E 17/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/09/2015 | 340.00 | 00006942820490 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.( PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/09/2015 | 382.50 | 00004898623492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ( PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/09/2015 | 682.00 | 00050969625472 | MARIA LUZINETE N. DE S. AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/09/2015 | 1471.50 | 00067468217491 | SEBASTIAO FLAVIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/09/2015 | 1282.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/09/2015 | 1.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/09/2015 | 723.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/09/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/09/2015 | 418.00 | 00061275107753 | MARIA SALOME DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 21/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE NA PACIENTE, VERA LUCIA GUILHERME S.SILVA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 21/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE NA PACIENTE, FRANCISCAS DE SOUSA SILVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 21/09/2015 | 400.00 | 00095117849434 | MARIA LUCIA FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 21/09/2015 | 201.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS DA UNIDADE 24 HS NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 21/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS DA UNIDADE 24 HS NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/09/2015 | 180.00 | 00007504759430 | LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O PRES DO.CONS TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE ITAPETIM-PE E CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE MENORES PARA REALIZAR EXAMES DE DNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/09/2015 | 270.00 | 00001223698408 | JUSSARA DE AGUIAR SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM 03 (TRES) DIARIAS P/ A PSICOLOGA DA SEC.DE ACAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE J.PESSOA-PB,PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO SOBRE ESPECIF.INTERFACE DA PROT.SOCIAL BASICA DO SUAS NO PERIODO DE 21 A 23/09/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/09/2015 | 200.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/09/2015 | 685.00 | 00070267728484 | VENILSON PEREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE VIOLAO PARA OS ALUNOS DE I E II SEGUIMENTO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/09/2015 | 685.00 | 00070267728484 | VENILSON PEREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE VIOLAO PARA OS ALUNOS DE I E II SEGUIMENTO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/09/2015 | 685.00 | 00070267728484 | VENILSON PEREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE VIOLAO PARA OS ALUNOS DE I E II SEGUIMENTO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/09/2015 | 900.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUSA GUIMARAES -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBAS DÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/09/2015 | 290.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUSA GUIMARAES -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BOMBAS DÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/09/2015 | 295.00 | 00030086310453 | SEVERINO MIGUEL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LAJOTAS DE ALVENARIA PARA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002737 | 22/09/2015 | 2801.13 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ALUNOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002738 | 22/09/2015 | 961.26 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002739 | 22/09/2015 | 840.90 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DO SCFV-SERVIÇOS DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/09/2015 | 320.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-EPP/ RECICLATEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONES PARA IMPRESSORAS DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000631 | 22/09/2015 | 4101.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 2000632 | 22/09/2015 | 651.35 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000633 | 22/09/2015 | 1500.90 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES-BOVINA,FRANGOS CONGELADOS E OVOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 2000634 | 22/09/2015 | 1051.55 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO BASICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/09/2015 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/09/2015 | 14.65 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/09/2015 | 15.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/09/2015 | 2429.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/09/2015 | 13520.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/09/2015 | 3000.00 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE VIA SEDEX CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/09/2015 | 90.00 | 00084042036449 | VERONICA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICPAR DO 6º B-CICLO DE CAPACITAÇÃO -SELO UNICEF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/09/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM REGARGA DE TONER,DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002752 | 23/09/2015 | 350.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA POPULAR PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002756 | 24/09/2015 | 21484.04 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA NOBREGA SITUADA NO SITIO BATALHA DESTE MUNICIPIO,CONF TP DE Nº 006/2015 | 00022015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/09/2015 | 68.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 24/09/2015 | 315.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 24/09/2015 | 480.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CORSAS DA SEC.M.DE SAUDE -PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 24/09/2015 | 315.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO VEICULO GOL DA UNIDADE 24 HS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/09/2015 | 918.00 | 00079786430425 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS E 2ª VIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/09/2015 | 180.00 | 00098310917449 | VERA LUCIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA PROF. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/09/2015 | 23.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 28/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE NA PACIENTE, FRANCISCA F.DE SOUZA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002761 | 28/09/2015 | 2287.92 | 00010274364476 | VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.COM AULAS DE SANFONA COM DURAÇÃO MINIMA DE DUAS HORAS AULA,TRES DIAS POR SEMANA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF.CTR.PS Nº 0039/2014,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/09/2015 | 300.00 | 00005713022463 | LEONAR ARRUDA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 -DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE AGRICULTURA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NO INSA- INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 29/09/2015 | 4300.00 | 02844783000115 | TRANS BL LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV NO TRANSPORTE DA UNIDADE CITROEN MOD.JUMPER J23-FURGAO AMBULANCIA SAMU-ZERO KM,BRANCO ANO/2014,DA CIDADE DE TATUI-SP A LIVRAMENTO-PB,VEICULO DOADO PELO GOV.FEDERAL/MINIST.DA SAUDE-MS/DF/CGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 2000640 | 29/09/2015 | 7764.30 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS ABDOMINAL TOTAL,PROSTATA,OBSTETRICA,MAMARIA,VIAS RESPIRATORIAS,TIREOIDE, PELVICA E TRANSVAGINAL,REALIZADAS EM PACIENTES NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 2000641 | 29/09/2015 | 4450.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/09/2015 | 1682.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/09/2015 | 180.00 | 00071911030434 | JOSEFA DE SELMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL E CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE FOLHA DE PAGT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/09/2015 | 1000.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA FOLHA PAGT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/09/2015 | 0.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/09/2015 | 430.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002777 | 30/09/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESP.EM CONTABILIDADE PUBLICA,ELAB.DE FOLHA DE PAGT,GFIP E ACOMP.PREV.PRESTADOS A EST EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015,CONF INEXIG.12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/09/2015 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/09/2015 | 4154.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC,DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS,REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/09/2015 | 4778.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/09/2015 | 2076.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.E FINANCAS , REL.AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/09/2015 | 6276.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/09/2015 | 33743.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA- DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO- -REL. A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/09/2015 | 3600.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE AGUA QUIFIBER 1000 LTS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002778 | 30/09/2015 | 2807.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/09/2015 | 4514.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC,DE EDUCAÇAO- EJA - REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/09/2015 | 105683.76 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC,DE EDUCAÇÃO-FEB-60%, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/09/2015 | 3664.68 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC,DE EDUCAÇÃO-FEB-60%, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/09/2015 | 3800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC,DE EDUCAÇÃO-FEB-60%, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC,DE EDUCAÇÃO-FEB-40%, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/09/2015 | 24664.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC,DE EDUCAÇÃO-FEB-40%, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/09/2015 | 18746.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB- 40%, REL.,AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/09/2015 | 4352.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB- 40%, REL.,AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/09/2015 | 988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO, LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB- 40%, REL.,AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/09/2015 | 1438.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO, LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO- EJA, REL.,AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/09/2015 | 73222.38 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB- 60%, REL.,AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/09/2015 | 5753.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB- 60%, REL.,AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/09/2015 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO, LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB- 60%, REL.,AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/09/2015 | 44267.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA- DA SEC.DE EDUCAÇÃO -REL. A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/09/2015 | 11071.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA- DA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB- 40%, -REL. A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/09/2015 | 1309.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA- DA SEC.DE EDUCAÇÃO -EJA -REL. A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/09/2015 | 11455.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/09/2015 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/09/2015 | 1088.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/09/2015 | 4918.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REL.AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/09/2015 | 12000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/09/2015 | 5688.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA .AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000642 | 30/09/2015 | 4106.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO M.DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 30/09/2015 | 16735.85 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 30/09/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 30/09/2015 | 4988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 30/09/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE- PSF- REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 30/09/2015 | 7436.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES ENDEMIAS- REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 30/09/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE- PSF-- REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 30/09/2015 | 15548.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 30/09/2015 | 2156.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG.EPIDEMIOLOGICA- REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 30/09/2015 | 3352.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 30/09/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 30/09/2015 | 8964.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 30/09/2015 | 22246.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 30/09/2015 | 8404.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 30/09/2015 | 6476.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 30/09/2015 | 5062.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 30/09/2015 | 4056.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS-- REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 30/09/2015 | 5400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE- PSF MEDICO-- REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 30/09/2015 | 1014.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS-- REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 30/09/2015 | 14000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- NASF-- REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 30/09/2015 | 11576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF-- REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 30/09/2015 | 1859.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-,ENDEMIAS REL.A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 30/09/2015 | 3080.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-,NASF- REL.A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 30/09/2015 | 4254.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF- REL.A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 30/09/2015 | 3449.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU- REL.A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 30/09/2015 | 13667.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- REL.A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 30/09/2015 | 474.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG.EPIDEMIOLOGICA, REL.A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 30/09/2015 | 4312.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS-, REL.A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/09/2015 | 180.00 | 00004908185441 | ILSERLANDIA SALES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/09/2015 | 1438.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC,DE ACAO SOCIAL-SCFV - REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/09/2015 | 988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC,DE ACAO SOCIAL-REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/09/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CONS.TUTELAR, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/09/2015 | 2364.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/09/2015 | 1776.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/09/2015 | 2664.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL , REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/09/2015 | 3414.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -CONS.TUTELARES, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/09/2015 | 5588.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/09/2015 | 6304.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- SCFV- REL.,AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/09/2015 | 2864.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- CRAS/PAIF, REL.,AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/09/2015 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO, LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL- CRAS/PAIF, REL.,AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/09/2015 | 1048.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA- DA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS/PAIF -REL. A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/09/2015 | 1703.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA- DA SEC.DE ACAO SOCIAL SCFV- -REL. A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/09/2015 | 4100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC,DE AGRICULTURA -REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/09/2015 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/09/2015 | 4664.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/09/2015 | 3342.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA , REL.AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/09/2015 | 1000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/09/2015 | 2988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/09/2015 | 435.00 | 15732854000130 | REFLORA COM DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 TRANSFORMADO TT-250-127-220V- VONDER ( MAQUINA DE SOLDA) DESTINADA A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/09/2015 | 22875.47 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC,DE SERVIÇOS URBANOS -REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/09/2015 | 1776.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/09/2015 | 15280.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS , REL.AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/09/2015 | 7428.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/09/2015 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE CONT DESP PUBL DE AC JUR, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/09/2015 | 2614.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/09/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO, LOTADO NA SEC.M GERAL E PLANEJAMENTO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | AQUISICAO DE VEIC.MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003045 | 01/10/2015 | 117800.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR JOJN DEERE 5090E,ANO MODELO FAB 2015,COR VERDE,CHASSI 1BM 5090EKF4001487,DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.REPASSE 100.9315-30/2013-MAPA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 01/10/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/10/2015 | 1790.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MINI CURSO DE ARTESANATO PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 2000670 | 01/10/2015 | 1420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS - DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE-2526 DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 2000671 | 01/10/2015 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0002844 | 01/10/2015 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL- REL,AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0002845 | 01/10/2015 | 1589.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCAÇÃO,ESC.M.ALCIDES CARNEIRO E ESC.M.MARIA SALOME,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/10/2015 | 290.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUSA GUIMARAES -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BOMBA DÁGUA DA ESCOLA M.MARIA SALOME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/10/2015 | 900.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUSA GUIMARAES -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS DAS BOMBAS DÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA SALOME DE ALMEIDA E ALCIDES CARNEIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/10/2015 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 329957 ENVIADO EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/10/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO-.ESTRATO DE TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0002837 | 02/10/2015 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPEC.DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002848 | 02/10/2015 | 14456.90 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002849 | 02/10/2015 | 960.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 02/10/2015 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOLHIMENTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/10/2015 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/10/2015 | 790.00 | 00006624134402 | GERONIMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DAS ARVORES DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002851 | 05/10/2015 | 2700.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO,REL .AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002853 | 05/10/2015 | 2700.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO,REL .AO MES SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/10/2015 | 270.00 | 00006225907408 | LUZIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/10/2015 | 1247.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/10/2015 | 57.80 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-EPP/ RECICLATEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 05/10/2015 | 1860.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO PPU - UTILIZADO PELA VIATURA DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/10/2015 | 2500.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE B JUSTINO/TRENZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DO TRENZINHO DA ALEGRIA E DUAS CAMAS ELESTICAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CIRANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/10/2015 | 285.61 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/10/2015 | 3.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 06/10/2015 | 438.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COMPLEMENTO REF.A BIOPSIA DE PROSTATA COM SERVIÇOS DE ANESTESIA,REALIZADA NO SRº MARCULINO DOS SANTOS,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.DOC ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/10/2015 | 895.00 | 00011047402491 | GEOVA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA DE CATOLE PARA A SEC.DE URBANISMO PARA REALIZAR A LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002856 | 07/10/2015 | 6777.05 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A SEC.DE URBANISMO E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002859 | 07/10/2015 | 11336.04 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000676 | 07/10/2015 | 1147.33 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000677 | 07/10/2015 | 8109.00 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000678 | 07/10/2015 | 5680.20 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002858 | 07/10/2015 | 25555.62 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002857 | 07/10/2015 | 3325.20 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002855 | 07/10/2015 | 3369.40 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/10/2015 | 260.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/10/2015 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS SECRETARIAS VARIADAS E UTILIDADES PUBLICA REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/10/2015 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS CORRELACIONADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000679 | 08/10/2015 | 2464.13 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO -AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000680 | 08/10/2015 | 4813.38 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO -AMBULANCIA SAMU- DESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 09/10/2015 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 09/10/2015 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 09/10/2015 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO P PINTO -CENTRO-LIVRAMENTO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 2000684 | 09/10/2015 | 6600.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN,PORTE MEDIO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE RELAO MES SETEMBRO/2015,CONF.PP Nº020/2015 CONT SERV. DE Nº 031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 09/10/2015 | 15.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 09/10/2015 | 550.00 | 00049861158472 | VALDETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RITA PEREIRA DE ALMEIDA Nº 239-CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 09/10/2015 | 200.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N -CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.M.DE SAUDE /UNIDADE 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/10/2015 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/10/2015 | 722.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA DAS CADEIRAS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/10/2015 | 150.00 | 00084042028420 | NEUMANY CRISTINA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC.DE EDUCAÇAO ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NA UNDIME-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003029 | 09/10/2015 | 4800.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN/MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015,CONF PP 019/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003030 | 09/10/2015 | 3150.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS FAZENDO TRAJETO ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF PP 019/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003031 | 09/10/2015 | 6600.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015,CONF.PP DE Nº 019/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003032 | 09/10/2015 | 6600.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015,CONF.PP DE Nº 019/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003033 | 09/10/2015 | 2900.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PEQUENO PORTE A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF,PP DE Nº 019/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/10/2015 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/10/2015 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/10/2015 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/10/2015 | 39.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/10/2015 | 737.00 | 00005913546407 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZACAO DOS PREDIOS DA PREFEITRUA,PALHOÇAO DO POVO,SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/10/2015 | 1901.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- RFB-PREV-PARC 60,REF.AO PARCELAMENTO ESPECIAL,REL.A COMPETENCIA 10/2015,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/10/2015 | 5360.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- RFB-PREV-PARC 53 ,REF.AO PARCELAMENTO ,REL.A COMPETENCIA 10/2015,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/10/2015 | 2199.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/10/2015 | 300.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETREMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/10/2015 | 211.00 | 00077804350163 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE PARA ENTREGA DE MANILHAS, ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/10/2015 | 527.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE UM TABLADO PARA APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS DE DANÇAS NO PROJETO QUARTA CULTURAL NO DIA 08/10/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/10/2015 | 100.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/10/2015 | 100.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004259510495 | MARIA MADALENA NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENFICIARIO DO PROGRAMA DO PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/10/2015 | 100.00 | 00007436012460 | MARICELIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/10/2015 | 100.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL,AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/10/2015 | 100.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/10/2015 | 100.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004055729480 | MARIA APARECIDA GUILHERME S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/10/2015 | 100.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/10/2015 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/10/2015 | 100.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004533610480 | DAMIAO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004835939409 | LENICE HONORIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004177245437 | JOSENILDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CON LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CPNF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/10/2015 | 100.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/10/2015 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/10/2015 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/10/2015 | 100.00 | 00007645388455 | JOSELIA DE SOUSA A ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/ PEX/20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004245812486 | JOSELMA DE SOUSA A MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/10/2015 | 100.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.;AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/10/2015 | 100.00 | 00010629081476 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/10/2015 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/10/2015 | 100.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/10/2015 | 100.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DIO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/10/2015 | 100.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/10/2015 | 100.00 | 00005562742454 | SUELINALVA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/10/2015 | 100.00 | 00006515125496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/10/2015 | 100.00 | 00064522679491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/10/2015 | 100.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/10/2015 | 100.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/10/2015 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/10/2015 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/10/2015 | 100.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/10/2015 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/10/2015 | 100.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/10/2015 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFEICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/10/2015 | 100.00 | 00009125747479 | CLAUDIANA ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF A LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/10/2015 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/10/2015 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/10/2015 | 100.00 | 00001459836413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/10/2015 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/10/2015 | 100.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/10/2015 | 100.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/10/2015 | 100.00 | 00098311085404 | BERNADETE DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/10/2015 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/10/2015 | 100.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/10/2015 | 100.00 | 00009672038488 | LEANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/10/2015 | 100.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/10/2015 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/10/2015 | 100.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/10/2015 | 100.00 | 00003701130477 | ROSEMERE SOBRAL DE L SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/10/2015 | 100.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/10/2015 | 100.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/10/2015 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/10/2015 | 100.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/10/2015 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/10/2015 | 100.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/10/2015 | 100.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/10/2015 | 100.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/10/2015 | 100.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/10/2015 | 100.00 | 00008996886408 | ELICA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/10/2015 | 100.00 | 00006136470411 | MARIA DAGUIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/10/2015 | 100.00 | 00005649841403 | BENONES LUIZ VILAR DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/10/2015 | 100.00 | 00006482903444 | MACREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/10/2015 | 100.00 | 00005739856426 | JUCICLEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIIO REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/10/2015 | 100.00 | 00070268156441 | FHILIPPE MATHEUS R DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/10/2015 | 100.00 | 00002933598493 | MARIA FRANCICLEIDIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/10/2015 | 100.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/10/2015 | 100.00 | 00050969277415 | ANA ROSA DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/10/2015 | 100.00 | 00003536191401 | ANA CELIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/10/2015 | 100.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/10/2015 | 100.00 | 00009179493408 | DANIELA VENTURA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/10/2015 | 100.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/10/2015 | 100.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/10/2015 | 100.00 | 00038084171453 | JOSE NICOLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIAIRO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004093514402 | LUCIANA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIAIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/10/2015 | 100.00 | 00010649515463 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/10/2015 | 100.00 | 00009643902480 | MARIA DA GUIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX Nº 364 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/10/2015 | 100.00 | 00005693142400 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/10/2015 | 100.00 | 00001445246430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/10/2015 | 100.00 | 00003277753433 | GILMARA CAVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/10/2015 | 100.00 | 00009892776402 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/10/2015 | 100.00 | 00002168789428 | MARIA JOSE RODRIGUES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/10/2015 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/10/2015 | 100.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/10/2015 | 100.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004412829464 | VERA LUCIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES SETEMBRO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/10/2015 | 100.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/10/2015 | 100.00 | 00097993174449 | ANA MARIA DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004891073462 | MARIA DE LOURDES S RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/10/2015 | 100.00 | 00009656272412 | MARIA ARIELY DA S.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/10/2015 | 100.00 | 00010489143482 | CARLA TUANE BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/10/2015 | 100.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/10/2015 | 100.00 | 00070358724422 | THAISE ELANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/10/2015 | 100.00 | 00070218192428 | ELENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364 PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/10/2015 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/10/2015 | 100.00 | 00008138444444 | MARIA IVONICE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/10/2015 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/10/2015 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/10/2015 | 100.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/10/2015 | 100.00 | 00006551982450 | JOAO BOSCO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/10/2015 | 100.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/10/2015 | 100.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/10/2015 | 100.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/10/2015 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/10/2015 | 100.00 | 00003106109408 | MARIA DAS DORES DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/10/2015 | 100.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/10/2015 | 100.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/10/2015 | 100.00 | 00003392468479 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/10/2015 | 100.00 | 00007622971405 | MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/10/2015 | 100.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/10/2015 | 100.00 | 00070268181470 | RAQUEL CECILIA B NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/10/2015 | 100.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/10/2015 | 100.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004417610460 | ANA LUCIA DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/10/2015 | 100.00 | 00005475629420 | VERONICA MACENA DAVI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/10/2015 | 100.00 | 00003409381457 | MARIA DE FATIMA SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/10/2015 | 100.00 | 00001570442460 | ROZANA DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 -PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/10/2015 | 100.00 | 00012916642463 | NIEDJA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004983282440 | MARIA ROSEANE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364- PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/10/2015 | 100.00 | 00009033443430 | SUZANA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/10/2015 | 100.00 | 00077804350163 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/10/2015 | 100.00 | 00070142753483 | JOSE RODRIGO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/10/2015 | 100.00 | 00005952559492 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 3647/PEX DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/10/2015 | 3.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/10/2015 | 250.00 | 00008928720478 | MARTINHA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/10/2015 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/10/2015 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/10/2015 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO P PINTO -CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CENTRAL DE VELORIOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/10/2015 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/10/2015 | 2448.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA,SEC.DE ACAO SOCIAL,SEC.DE AGRICULTURA, SEC.DE URBANISMO E CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 10/10/2015 | 576.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 13/10/2015 | 316.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/10/2015 | 1000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA DÁGUA MT CUMMINS ISF PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ART DE Nº PB 20150046368, FISCALIZACAO DA QUADRA DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/10/2015 | 37.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/10/2015 | 3000.00 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBOS DE CONCRETOS PARA OS SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 14/10/2015 | 15.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 14/10/2015 | 527.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE ROUPAS DE CAMA DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 14/10/2015 | 369.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FAXINAS E LAVAGENS DE ROUPAS DE CAMA DAS CASAS DE APOIO DOS PROFISIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/10/2015 | 3000.00 | 11988359000135 | ULT-UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DE DANÇAS ORIUNDOS DE PAISES COMO: ARGENTINA,PARAGUAI,EQUADOR,IRLANDA E AFRICA, APRESENTANDO-SE EM PÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NA SEMANA DA QUARTA CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/10/2015 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A SEC. DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC.DE CONTABILIDADE E GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/10/2015 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP.COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A Sª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/10/2015 | 370.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CILINDRO PARA COPIADORA DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0003044 | 14/10/2015 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPEC.DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 14/10/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COMPLEMENTO REF.AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA,REALIZADA NA SRª MARIA DE LOURDES S.BRITO,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 14/10/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COMPLEMENTO REF.AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE REALIZADA NO SRº SEVERINO QUIRINO DOS SANTOS,DEV.ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/10/2015 | 411.00 | 00009624197458 | EDSON LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC.M.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 15/10/2015 | 180.00 | 00071911030434 | JOSEFA DE SELMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/10/2015 | 466.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 15/10/2015 | 400.00 | 00095117849434 | MARIA LUCIA FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 16/10/2015 | 3307.00 | 00001288191464 | EMERSON VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA OS EVENTOS DE CAMPANHA E CONFRATERNIZAÇOES DA SEC.M.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 2000698 | 16/10/2015 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 2000699 | 16/10/2015 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO CORSA DE PLACAS QFJ-6586 DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 2000700 | 16/10/2015 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO CORSA DE PLACAS QFI-4586 DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/10/2015 | 3307.00 | 00001288191464 | EMERSON VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA OS EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 19/10/2015 | 160.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAMPADAS DE LED,DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/10/2015 | 67.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/10/2015 | 21.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 19/10/2015 | 160.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAMPADAS,DESTINADAS AOS POSTOS DE ESF- ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 20/10/2015 | 90.00 | 00003533376419 | JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O CONDUTOR DO VEICULO DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVAR A VIATURA PARA A MANUTENÇÃO.-SISTEMA DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 2000703 | 20/10/2015 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO SPIN DA SEC.DE SAUDE/VIG.SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 20/10/2015 | 420.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NA MANGUEIRA COM GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU- USB-05 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/10/2015 | 300.00 | 00008106834409 | MAGNO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SEC.DE SERV.URBANOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/10/2015 | 330.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/10/2015 | 1053.00 | 00081021089168 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/10/2015 | 270.00 | 00007504759430 | LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O PRES DO.CONS TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO MENORES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/10/2015 | 470.00 | 06128358000180 | GRIFF OTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU- PARA CORREÇÃO, DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/10/2015 | 703.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/10/2015 | 180.00 | 00033827400449 | CARLOS MARCELOS FREIRES NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAOMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO ESC;DE CONTABILIDADE SOBRE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/10/2015 | 4244.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/10/2015 | 798.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/10/2015 | 2605.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/10/2015 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,EXTRATO DE ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO E DE VALOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/10/2015 | 594.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RATIFICAÇAO DE DIPENSA DE LICITAÇAO ,AVISO DE LICITAÇAO E EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/10/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,TERMOS DE HOMOLOGAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/10/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROG.E PREST.DE SERVIÇOS DE LANC.ACOMP.E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SINCOV,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO,RELAO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/10/2015 | 23.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 20/10/2015 | 90.00 | 00865997000142 | COFAL - COM. FARMACEUTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME LABORATORIAL REALIZADO NA PACIENTE A SRª CILENE SOUSA SALES DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2000707 | 20/10/2015 | 330.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 2000708 | 21/10/2015 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQH-7992 DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 21/10/2015 | 85.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA OS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/10/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS DE TONERS PARA IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 22/10/2015 | 90.00 | 00002778036407 | ERIKA CORREIA PAES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA SAMU-QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHAR A VIATURA DO SAMU NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 2000711 | 22/10/2015 | 2720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS MON-3591. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/10/2015 | 790.00 | 00006807182490 | ARIBERTO ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA CALÇAR A TRAVESSA JOAO PEREIRA PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 23/10/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 23/10/2015 | 6880.00 | 35496595000283 | DI DINAH IND COM DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTAS DE CANOS ALTO E BAIXO PADRAO PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/10/2015 | 62.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/10/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/10/2015 | 12418.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/10/2015 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/10/2015 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/10/2015 | 729.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/10/2015 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP.COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A Sª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ESC.DE CONTABILIDADE E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 2000714 | 27/10/2015 | 7253.80 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS ABDOMINAL TOTAL,PROSTATA,OBSTETRICA,MAMARIA,TIREOIDE, PELVICA E TRANSVAGINAL,REALIZADAS EM PACIENTES NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB,NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 2000715 | 28/10/2015 | 3101.45 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2000716 | 28/10/2015 | 1003.98 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 2000717 | 28/10/2015 | 701.15 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 2000718 | 28/10/2015 | 1401.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2000719 | 28/10/2015 | 2978.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2000720 | 28/10/2015 | 2576.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 2000721 | 29/10/2015 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/10/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA FOLHA DE PAGT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/10/2015 | 15.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0003083 | 29/10/2015 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0003086 | 29/10/2015 | 1589.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCAÇÃO,ESC.ALCIDES CARNEIRO,ESC.M.MARIA SALOME,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003082 | 29/10/2015 | 2287.92 | 00010274364476 | VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.COM AULAS DE SANFONA COM DURAÇÃO MINIMA DE DUAS HORAS AULA,TRES DIAS POR SEMANA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF.CTR.PS Nº 0039/2014,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/10/2015 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO, LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL PAIF/CRAS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/10/2015 | 2864.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(OS) FUNCIONARIO (S), LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL PAIF/CRAS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/10/2015 | 1250.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(OS) FUNCIONARIO (S), LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/10/2015 | 1776.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(OS) FUNCIONARIO (S), LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/10/2015 | 2364.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(OS) FUNCIONARIO (S), LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/10/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CONS TUTELAR, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/10/2015 | 2664.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/10/2015 | 3152.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CONS TUTELARES, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/10/2015 | 6304.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/10/2015 | 5588.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/10/2015 | 1438.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL SCFV-, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/10/2015 | 1048.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- EMPRESA- DA SEC.DE ACAO SOCIAL- CRAS/PAIF REL.A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/10/2015 | 1703.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- EMPRESA- DA SEC.DE ACAO SOCIAL- SCFV- RELA COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/10/2015 | 1776.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(OS) FUNCIONARIO (S), LOTADO (S) NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/10/2015 | 22796.27 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/10/2015 | 15543.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/10/2015 | 7428.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/10/2015 | 4100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(OS) FUNCIONARIO (S), LOTADO (S) NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/10/2015 | 4664.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(OS) FUNCIONARIO (S), LOTADO (S) NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/10/2015 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(OS) FUNCIONARIO (S), LOTADO (S) NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/10/2015 | 3342.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/10/2015 | 1000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/10/2015 | 2988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/10/2015 | 2764.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/10/2015 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.M.DE CONT DESP PUBL JUR, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0003092 | 30/10/2015 | 28874.03 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE REFORMA E MANUT DA EEF ANT.DA NOBREGA SITIO BATALHA,EEEF MANOEL PAULINO NO SITIO ARIUS I,EEF JOAO P FILHO-SITIO PINHOES,EEF ANT.GERMANO-SITIO BONITO,CONF CONT.111/2015/TP 006/2015. | 00032015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/10/2015 | 1438.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(OS) FUNCIONARIO (S), LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO -EJA-, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/10/2015 | 4514.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(OS) FUNCIONARIO (S), LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO -EJA-, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/10/2015 | 5753.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%-, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/10/2015 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%-, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/10/2015 | 73222.38 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%-, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/10/2015 | 19484.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40%-, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/10/2015 | 4352.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40%-, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/10/2015 | 988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40%-, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40%-, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/10/2015 | 25789.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40%-, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/10/2015 | 3800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%-, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/10/2015 | 3664.68 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%-, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/10/2015 | 107122.08 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%-, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/10/2015 | 1309.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- EMPRESA- DA SEC.DE EDUCAÇÃO -EJA- REL.A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/10/2015 | 11481.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- EMPRESA- DA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40%, REL;A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/10/2015 | 44267.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- EMPRESA- DA SEC.DE EDUCAÇÃO- REL;A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/10/2015 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003087 | 30/10/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESP.EM CONTABILIDADE PUBLICA,ELAB.DE FOLHA DE PAGT,GFIP E ACOMP.PREV.PRESTADOS A EST EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015,CONF INEXIG.12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/10/2015 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/10/2015 | 3.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/10/2015 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA FOLHA DE PAGT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/10/2015 | 1732.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/10/2015 | 4154.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(OS) FUNCIONARIO (S), LOTADO (S) NA SEC.DE ADM E FINANCAS-, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/10/2015 | 4778.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(OS) FUNCIONARIO (S), LOTADO (S) NA SEC.DE ADM E FINANCAS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/10/2015 | 2076.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE ADM E FINANCAS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/10/2015 | 6276.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE ADM E FINANCAS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/10/2015 | 14.65 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/10/2015 | 34.80 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/10/2015 | 14.65 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/10/2015 | 33688.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- EMPRESA- DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/10/2015 | 1088.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(OS) FUNCIONARIO (S), LOTADO (S) NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/10/2015 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/10/2015 | 11055.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/10/2015 | 4918.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/10/2015 | 12000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/10/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.M.GERAL E PLANEJAMENTO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/10/2015 | 5688.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 30/10/2015 | 6476.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- SAMU-- REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 30/10/2015 | 5512.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- SAMU-- REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 30/10/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- SAMU-- REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 30/10/2015 | 4040.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- SAMU-- REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 30/10/2015 | 988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- VIG.EPIDEMIOLOGICA-- REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 30/10/2015 | 1050.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- PSF-- REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 30/10/2015 | 7436.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- AGENTES ENDEMIAS-- REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 30/10/2015 | 8288.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- PSF-- REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 30/10/2015 | 15210.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- PACS-- REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 30/10/2015 | 2156.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA-- REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 30/10/2015 | 14000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- NASF-- REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 30/10/2015 | 1014.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- AGENTES DE ENDEMIAS-- REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 30/10/2015 | 7200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- PSF-- REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 30/10/2015 | 4056.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- PACS-- REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 30/10/2015 | 9075.99 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- PSF-- REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 30/10/2015 | 4000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- - REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 30/10/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- - REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 30/10/2015 | 16553.60 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- - REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 30/10/2015 | 23856.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- - REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 30/10/2015 | 8964.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- - REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 30/10/2015 | 8992.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- - REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 30/10/2015 | 691.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG.EPIDEMIOLOGICA, REL.A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 30/10/2015 | 4238.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS, REL.A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 30/10/2015 | 13893.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- , REL.A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 30/10/2015 | 5808.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF, REL.A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 30/10/2015 | 3699.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, REL.A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 30/10/2015 | 3080.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF, REL.A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 30/10/2015 | 1859.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DE ENDEMIAS, REL.A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 2000750 | 03/11/2015 | 4450.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE,NESTE MUNICIPIO,CONF PP Nº 030/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 03/11/2015 | 1264.00 | 00070007941439 | ALISSON MATIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA DELIVRAMENTO-PB, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/11/2015 | 371.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/11/2015 | 1000.00 | 18144499000176 | GILBERLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003394 | 03/11/2015 | 750.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA POPULAR E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A LIVRAMENTO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA RAIMUNDA ALICE DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003154 | 03/11/2015 | 750.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA POPULAR PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA RITA ALIPIA DA CONCEIÇAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003155 | 03/11/2015 | 350.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA POPULAR PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003156 | 03/11/2015 | 750.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA POPULAR PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/11/2015 | 100.00 | 00002313876446 | ROZELIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/11/2015 | 15.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/11/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO- QUIMICA DA AGUA DO AÇUDE DE CAMALAU-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 04/11/2015 | 90.00 | 00098310917449 | VERA LUCIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA PROFª. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/11/2015 | 90.00 | 00047830611491 | MARIA DO SOCORRO SALES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 04/11/2015 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOLHIMENTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 05/11/2015 | 690.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO PPU - UTILIZADO PELA VIATURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003162 | 05/11/2015 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSP. (TRANSP ATIVA) E FOLHA DE PAGT.,QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB, REL.AO MES AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003163 | 05/11/2015 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSP. (TRANSP ATIVA) E FOLHA DE PAGT.,QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB, REL.AO MES AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/11/2015 | 180.00 | 00010244939462 | SAULO FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,JUNTO A CEF E ESC.DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/11/2015 | 180.00 | 00071911030434 | JOSEFA DE SELMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/11/2015 | 1671.00 | 00067468217491 | SEBASTIAO FLAVIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/11/2015 | 2080.00 | 00007761352879 | MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ( PNAE ). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/11/2015 | 671.50 | 00050969625472 | MARIA LUZINETE N. DE S. AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/11/2015 | 457.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003175 | 09/11/2015 | 3381.30 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS A SEC.DE SERV URBANOS E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003177 | 09/11/2015 | 10000.90 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003170 | 09/11/2015 | 4800.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE VERSA ,NOS TURNOS MANHA E TARDE,REL.AO MES DE OPUTUBRO/2015,CONF PP Nº 019/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003171 | 09/11/2015 | 6600.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN A DISPOSIÇAO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015,CONF PP DE Nº 019/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003172 | 09/11/2015 | 3150.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE VEICULO VAN A DISP. DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF,AO MES DE OUTUBRO/2015,CONF PP Nº 019/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003179 | 09/11/2015 | 22655.62 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/11/2015 | 817.00 | 00061275107753 | MARIA SALOME DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003182 | 09/11/2015 | 2900.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF PP DE Nº 019/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003174 | 09/11/2015 | 2390.20 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/11/2015 | 32.58 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3714730 ENVIADO EM 06/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/11/2015 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A SEC. DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF E ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/11/2015 | 410.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003173 | 09/11/2015 | 7400.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015,CONF PP DE Nº 020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003176 | 09/11/2015 | 2516.00 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABIENTE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 2000755 | 09/11/2015 | 9016.80 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DA SEC.DE SAUDE -PMAQ- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000756 | 09/11/2015 | 2473.40 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000757 | 09/11/2015 | 5216.45 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000758 | 09/11/2015 | 2788.00 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 09/11/2015 | 150.00 | 00008682345404 | IRYS LATYERY VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB,TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 2000760 | 09/11/2015 | 6600.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN,PORTE MEDIO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE RELAO MES OUTUBRO/2015,CONF.PP Nº020/2015 CONT SERV. DE Nº 031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000761 | 09/11/2015 | 5179.56 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 10/11/2015 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE REALIZADA NO SRº MANASSES ANGELINO MARANHAO ,DEV.ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 2000763 | 10/11/2015 | 7392.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS ABDOMINAL TOTAL,PROSTATA,OBSTETRICA,MAMARIA,TIREOIDE, PELVICA E TRANSVAGINAL,REALIZADAS EM PACIENTES NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB,NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 10/11/2015 | 790.00 | 12854809000160 | LAIS DE LIMA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 2000765 | 10/11/2015 | 301.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 10/11/2015 | 576.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000767 | 10/11/2015 | 4450.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000768 | 10/11/2015 | 3052.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 2000769 | 10/11/2015 | 402.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 10/11/2015 | 39.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003375 | 10/11/2015 | 1635.90 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003376 | 10/11/2015 | 4021.18 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/11/2015 | 164.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/11/2015 | 5360.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- RFB-PREV-PARC 53,REF.AO PARCELAMENTO REL.A COMPETENCIA 11/2015,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/11/2015 | 1920.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- RFB-PREV-PARC-60-,REF.AO PARCELAMENTO ESPECIAL-REL.A COMPETENCIA 11/2015,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/11/2015 | 3303.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/11/2015 | 495.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CONVITES PARA OS EVENTOS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/11/2015 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/11/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/11/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,AVISO DE LICITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/11/2015 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/11/2015 | 300.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS/LF COMUNIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PUBLICIDADE INSTUTUCIONAL DO GOVERNO ATRAVES DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E DAS REDES SOCIAIS LF COMUNIQUE E JORNALISTA LAZARO FARIAS NO FACEBOOK,COBERTURA DE EVENTO EM FOCO COM PROD. TEXTUAL E FOTOGRAFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/11/2015 | 790.00 | 00006624134402 | GERONIMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVIA E POSTERIOR NOS CEMITERIOS PARA O DIA DE FINADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/11/2015 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS SECRETARIAS VARIADAS E UTILIDADES PUBLICA REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/11/2015 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS CORRELACIONADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/11/2015 | 2448.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA,SEC.DE ACAO SOCIAL,SEC.DE AGRICULTURA, SEC.DE URBANISMO E CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003191 | 10/11/2015 | 911.12 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003192 | 10/11/2015 | 981.75 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003397 | 10/11/2015 | 6100.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO,REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015, CONF PP DE Nº 020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/11/2015 | 6668.19 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REF. AO EMPRESTIMO PNAFM DO CONTRATO DE Nº 089.276.60- CEF-FIN-HAB.-PREF.MUNICIPAL DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/11/2015 | 6668.19 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REF. AO EMPRESTIMO PNAFM DO CONTRATO DE Nº 089.276.60- CEF-FIN-HAB.-PREF.MUNICIPAL DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/11/2015 | 6668.19 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REF. AO EMPRESTIMO PNAFM DO CONTRATO DE Nº 089.276.60- CEF-FIN-HAB.-PREF.MUNICIPAL DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/11/2015 | 6668.19 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REF. AO EMPRESTIMO PNAFM DO CONTRATO DE Nº 089.276.60- CEF-FIN-HAB.-PREF.MUNICIPAL DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/11/2015 | 6668.19 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REF. AO EMPRESTIMO PNAFM DO CONTRATO DE Nº 089.276.60- CEF-FIN-HAB.-PREF.MUNICIPAL DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/11/2015 | 100.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/11/2015 | 100.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004259510495 | MARIA MADALENA NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENFICIARIO DO PROGRAMA DO PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/11/2015 | 100.00 | 00007436012460 | MARICELIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/11/2015 | 100.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL,AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/11/2015 | 100.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/11/2015 | 100.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004055729480 | MARIA APARECIDA GUILHERME S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/11/2015 | 100.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OIUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/11/2015 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/11/2015 | 100.00 | 00002313876446 | ROZELIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/11/2015 | 100.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004835939409 | LENICE HONORIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004177245437 | JOSENILDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CON LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CPNF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/11/2015 | 100.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/11/2015 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/11/2015 | 100.00 | 00007645388455 | JOSELIA DE SOUSA A ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/ PEX/20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004245812486 | JOSELMA DE SOUSA A MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/11/2015 | 100.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.;AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/11/2015 | 100.00 | 00010629081476 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/11/2015 | 100.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DIO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/11/2015 | 100.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005562742454 | SUELINALVA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/11/2015 | 100.00 | 00006515125496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/11/2015 | 100.00 | 00064522679491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004533610480 | DAMIAO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/11/2015 | 100.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/11/2015 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/11/2015 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/11/2015 | 100.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/11/2015 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/11/2015 | 100.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/11/2015 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFEICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/11/2015 | 100.00 | 00009125747479 | CLAUDIANA ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF A LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/11/2015 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBEO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/11/2015 | 100.00 | 00001459836413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/11/2015 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/11/2015 | 100.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/11/2015 | 100.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/11/2015 | 100.00 | 00098311085404 | BERNADETE DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/11/2015 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/11/2015 | 100.00 | 00009672038488 | LEANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/11/2015 | 100.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/11/2015 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/11/2015 | 100.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/11/2015 | 100.00 | 00003701130477 | ROSEMERE SOBRAL DE L SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/11/2015 | 100.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/11/2015 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/11/2015 | 100.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/11/2015 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/11/2015 | 100.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/11/2015 | 100.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/11/2015 | 100.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/11/2015 | 100.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/11/2015 | 100.00 | 00008996886408 | ELICA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/11/2015 | 100.00 | 00006136470411 | MARIA DAGUIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005649841403 | BENONES LUIZ VILAR DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/11/2015 | 100.00 | 00006482903444 | MACREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/11/2015 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/11/2015 | 100.00 | 00008138444444 | MARIA IVONICE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/11/2015 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/11/2015 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/11/2015 | 100.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/11/2015 | 100.00 | 00006551982450 | JOAO BOSCO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/11/2015 | 100.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/11/2015 | 100.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/11/2015 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTURBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/11/2015 | 100.00 | 00003106109408 | MARIA DAS DORES DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/11/2015 | 100.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/11/2015 | 100.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/11/2015 | 100.00 | 00003392468479 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/11/2015 | 100.00 | 00007622971405 | MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/11/2015 | 100.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/11/2015 | 100.00 | 00070268181470 | RAQUEL CECILIA B NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/11/2015 | 100.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/11/2015 | 100.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004417610460 | ANA LUCIA DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005475629420 | VERONICA MACENA DAVI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/11/2015 | 100.00 | 00003409381457 | MARIA DE FATIMA SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005739856426 | JUCICLEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIIO REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/11/2015 | 100.00 | 00070268156441 | FHILIPPE MATHEUS R DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/11/2015 | 100.00 | 00002933598493 | MARIA FRANCICLEIDIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/11/2015 | 100.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/11/2015 | 100.00 | 00050969277415 | ANA ROSA DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/11/2015 | 100.00 | 00003536191401 | ANA CELIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/11/2015 | 100.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/11/2015 | 100.00 | 00009179493408 | DANIELA VENTURA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/11/2015 | 100.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/11/2015 | 100.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/11/2015 | 100.00 | 00038084171453 | JOSE NICOLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIAIRO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004093514402 | LUCIANA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIAIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/11/2015 | 100.00 | 00010649515463 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/11/2015 | 100.00 | 00009643902480 | MARIA DA GUIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX Nº 364 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005693142400 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/11/2015 | 100.00 | 00001445246430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/11/2015 | 100.00 | 00003277753433 | GILMARA CAVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/11/2015 | 100.00 | 00009892776402 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/11/2015 | 100.00 | 00002168789428 | MARIA JOSE RODRIGUES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/11/2015 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/11/2015 | 100.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/11/2015 | 100.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004412829464 | VERA LUCIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES OUTUBRO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/11/2015 | 100.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/11/2015 | 100.00 | 00097993174449 | ANA MARIA DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004891073462 | MARIA DE LOURDES S RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/11/2015 | 100.00 | 00009656272412 | MARIA ARIELY DA S.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/11/2015 | 100.00 | 00006786785450 | INALDO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROENDA CONF LEI Nº 364-PEX-20/12/2004.NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/11/2015 | 100.00 | 00010489143482 | CARLA TUANE BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/11/2015 | 100.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/11/2015 | 100.00 | 00070358724422 | THAISE ELANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/11/2015 | 100.00 | 00070218192428 | ELENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364 PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/11/2015 | 100.00 | 00001570442460 | ROZANA DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 -PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/11/2015 | 100.00 | 00012916642463 | NIEDJA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004983282440 | MARIA ROSEANE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364- PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTBURO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/11/2015 | 100.00 | 00009033443430 | SUZANA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/11/2015 | 100.00 | 00077804350163 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX-20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/11/2015 | 100.00 | 00070142753483 | JOSE RODRIGO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005952559492 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 3647/PEX DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/11/2015 | 100.00 | 00070142693480 | FRANCISCO DE ASSIS P SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364- PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/11/2015 | 100.00 | 00000016027485 | JOANA DARQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO.REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/11/2015 | 100.00 | 00067470068449 | MARIA DE LOURDES FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/11/2015 | 300.00 | 00064523225400 | EDINEUZA RITA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ANTONIO JUVENCIO DE GOUVEIA,SANTO ANTONIIO -LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS,REL.AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/11/2015 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/11/2015 | 73.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/11/2015 | 161.50 | 00006942820490 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.( PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/11/2015 | 170.00 | 00004898623492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ( PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/11/2015 | 1006.00 | 00079786430425 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS E 2ª VIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 11/11/2015 | 720.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV COM LUB.,LIMPEZA,LUSTRAÇAO,REVISAO CORRETIVA E PREV.,EM UM ODONTOMOVEL PSF,ONDE O MESMO ENCONTRAVA-SE INOPERANTE PARA O USO E LOGO APOS A MANUT.RETORNARAM AS SUAS CARAC.NORMAIS PARA O USO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 11/11/2015 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 11/11/2015 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO P PINTO -CENTRO-LIVRAMENTO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 11/11/2015 | 400.00 | 00095117849434 | MARIA LUCIA FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 11/11/2015 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 11/11/2015 | 316.00 | 00004175420460 | GIVANILDA DE SOUZA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGGENCIA DESTE MUNICIPIO- SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 11/11/2015 | 550.00 | 00049861158472 | VALDETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RITA PEREIRA DE ALMEIDA Nº 239-CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE,REL.AO MES OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 11/11/2015 | 200.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N -CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.M.DE SAUDE /UNIDADE 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 11/11/2015 | 15.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 12/11/2015 | 7302.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 12/11/2015 | 527.00 | 00008435382443 | JOSE DE ASSIS PIMENTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 2000782 | 13/11/2015 | 1907.20 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0003359 | 13/11/2015 | 62153.36 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONT.DE PREST.DE SERV.PML/SAF,Nº 014/2011,P/CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DE TALUDE DA CRECHE PRO-INFANCIA-TIPO C-OBS.SERV.NAO PREVISTOS NA PLANILHA ORCAMENTARIA INICIAL. | 00132013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/11/2015 | 197.50 | 00006296185421 | JOAO PAULO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/11/2015 | 1228.00 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/11/2015 | 300.00 | 00008548122455 | LUCIANO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO,ANO 2015, EQUIPE OFICINAS BAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/11/2015 | 200.00 | 00004032428433 | FREDERICO KERLY DE MORAIS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO,ANO 2015, EQUIPE BOM DE COPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/11/2015 | 150.00 | 00007482503447 | RONIVON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 4º COLOCADO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO ANO 2015,EQUIPE OS GALEGOS DA QUIXABA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/11/2015 | 500.00 | 00008667702404 | SILVANDRO NOBREGA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT PELA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE LIVRAMENTO -PB,ANO 2015, EQUIPE PHOENIX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/11/2015 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO/AVISO DE LICITAÇOES/EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/11/2015 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO,RELAO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/11/2015 | 2121.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/11/2015 | 3921.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/11/2015 | 424.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/11/2015 | 11132.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/11/2015 | 873.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/11/2015 | 716.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/11/2015 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/11/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROG.E PREST.DE SERVIÇOS DE LANC.ACOMP.E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SINCOV,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/11/2015 | 1264.00 | 00058750932420 | LUIZ CLAUDIO COELHO BUMUSSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DA 1ª FASE DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/11/2015 | 800.00 | 21626696000136 | EUCLIDES J DA N NETO/BORRACHARIA NS DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VULCANIZO, TROCA DE CAMARAS DE AR E TROCA DE PNEUS DAS MAQUINAS DO PAC DA SEC.M.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/11/2015 | 300.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 18/11/2015 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 18/11/2015 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/11/2015 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO P PINTO -CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CENTRAL DE VELORIOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/11/2015 | 250.00 | 00008928720478 | MARTINHA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/11/2015 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 18/11/2015 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/11/2015 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3721859 ENVIADO EM 12/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/11/2015 | 833.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL. AO PERIODO DE APURAÇÃO EM 01.01.1980,COM VENC.EM 30.10.2015,CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/11/2015 | 132.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE JUROS E ENCARGOS DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO EM 01.01.1980,COM VENC.EM 30.10.2015,CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/11/2015 | 833.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO EM 01.01.1980,COM VENC.EM 30.11.2015, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/11/2015 | 132.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE JUROS E ENCARGOS DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE APURAÇÃO EM 01.01.1980, COM VENC.EM 30.11.2015,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/11/2015 | 63.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2000783 | 18/11/2015 | 5279.65 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DIARIA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI´PIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2000784 | 18/11/2015 | 570.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 18/11/2015 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/11/2015 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/11/2015 | 527.00 | 00009624197458 | EDSON LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC.M.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 19/11/2015 | 150.00 | 00008682345404 | IRYS LATYERY VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 19/11/2015 | 1560.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA POR HORA TRABALHADA DE MECANICO NOS VEICULOS SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/11/2015 | 2038.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO/AVISO DE LICITAÇOES/EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/11/2015 | 39.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/11/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/11/2015 | 532.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 21/11/2015 | 1515.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 21/11/2015 | 185.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DIREÇÃO HIDRAULICA NO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 23/11/2015 | 168.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1182, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 23/11/2015 | 195.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1182, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/11/2015 | 211.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1042 QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/11/2015 | 189.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1042 QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/11/2015 | 23.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/11/2015 | 900.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA POR HORA TRABALHADA DE MECANICO NOS VEICULOS DA LINHA PESADA (ONIBUS ESCOLARES), PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003412 | 23/11/2015 | 201756.51 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIEF MINISTRO ALCIDES CARNEIRO,PACTO SOCIAL DA EDUCAÇAO-SEDAM-CONV.Nº 0380/2013 NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB, (QUADRA GINASIO DE ESPORTES). | 00012013 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/11/2015 | 275.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1120 QUANDO A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/11/2015 | 200.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES EFETUADAS DO Nº 83-3477-1120 QUANDO A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/11/2015 | 100.00 | 00067495028491 | JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA L.CAVALCANTE S/N,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/11/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/11/2015 | 170.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 24/11/2015 | 398.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIAS EXCEDENTES PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 25/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE NO PACIENTE, AGENILDO ALVES DE BRITO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 25/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE NA PACIENTE, MARIA DE LOURDES SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 25/11/2015 | 535.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO SAMU NOVO DE PLACA NQK-7121 DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 2000795 | 26/11/2015 | 7460.60 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROC. DE ULTRASSONOGRAFIAS ABDOMINAL TOTAL,PROSTATA,OBSTETRICA,MAMARIA,TIREOIDE, PELVICA E TRANSVAGINAL,REALIZADAS EM PACIENTES NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB,NO MES DE NOVEMBRO/2015. (CAMPANHA NOVEMBRO AZUL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/11/2015 | 7800.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO,REL.AO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/11/2015 | 15.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ART , FISCALIZACAO DA QUADRA DA ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/11/2015 | 1895.00 | 00011297171438 | JESSYKA CRISTINA DA S C FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MINI CURSO DE MAQUIAGEM E PENTEADOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/11/2015 | 843.00 | 00000016045467 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COCADAS,QUEBRA QUEIXO, ORELHAS DE PAU, DOCE DE LEITE E DE MAMAO, PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/11/2015 | 1048.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL PAIF/CRAS, REL.A COMPETENCIA 11/2015,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/11/2015 | 1703.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL- SCFV- , REL.A COMPETENCIA 11/2015,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/11/2015 | 2500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V3ENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/11/2015 | 3088.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/11/2015 | 2664.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/11/2015 | 3152.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL -CONS.TUTELARES, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/11/2015 | 6304.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL -SCVF- , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/11/2015 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS/PAIF- , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015.- | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/11/2015 | 2864.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS/PAIF- , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015.- | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/11/2015 | 988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL- , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/11/2015 | 1776.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL- , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/11/2015 | 971.98 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL- CONS.TUTELAR , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/11/2015 | 2364.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/11/2015 | 1438.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL-SCFV-, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/11/2015 | 90.00 | 00008106834409 | MAGNO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O FUNCIONARIO.DA SEC. SERV.URBANOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALGADINHO-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CONSORCIO SAO SARUE (ATERRO SANITARIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/11/2015 | 2500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V3ENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/11/2015 | 7428.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V3ENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/11/2015 | 15805.98 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/11/2015 | 20279.04 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/11/2015 | 1776.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/11/2015 | 2500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V3ENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/11/2015 | 2988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V3ENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA AGRICULTURA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/11/2015 | 1000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/11/2015 | 3342.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE AGRICULTURA , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/11/2015 | 1600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE AGRICULTURA- , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/11/2015 | 4664.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE AGRICULTURA , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/11/2015 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/11/2015 | 2764.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE CULTURA T.E.E LAZER, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/11/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V3ENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE GERAL E PLANEJAMENTO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/11/2015 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V3ENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE CONT DESP PUBL DE AC JUR AD ,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/11/2015 | 11619.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB-40%,REL.A COMPETENCIA 11/2015,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/11/2015 | 43972.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO- REL.A COMPETENCIA 11/2015,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/11/2015 | 1309.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO- EJA- , REL.A COMPETENCIA 11/2015, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/11/2015 | 1438.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO EJA-- , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015.- | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/11/2015 | 5753.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%-- , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015.- | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/11/2015 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%-- , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015.- | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/11/2015 | 75985.30 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%-- , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015.- | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/11/2015 | 988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40%-- , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015.- | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/11/2015 | 18784.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40%-- , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015.- | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/11/2015 | 4352.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40%-- , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015.- | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/11/2015 | 26965.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40%, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/11/2015 | 1726.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40%, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/11/2015 | 4514.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO -EJA -, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/11/2015 | 3800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB-60% -, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/11/2015 | 3664.68 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB-60% -, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/11/2015 | 105415.82 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB-60% -, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/11/2015 | 3.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/11/2015 | 31.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/11/2015 | 3784.17 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA ENCARGOS DO CONTRATO DA CEF-FGTS-INADIM- REF.A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED FOLH DE PAGT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/11/2015 | 1768.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED FOLH DE PAGT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/11/2015 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003431 | 30/11/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESP.EM CONTABILIDADE PUBLICA,ELAB.DE FOLHA DE PAGT,GFIP E ACOMP.PREV.PRESTADOS A EST EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015,CONF INEXIG.12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/11/2015 | 94.10 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/11/2015 | 33704.61 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL.A COMPETENCIA 11/2015,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/11/2015 | 5488.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V3ENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE ADM E FINANCAS,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/11/2015 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V3ENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE ADM E FINANCAS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/11/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE ADM E FINANCAS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/11/2015 | 2076.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE ADM E FINANCAS -, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/11/2015 | 4154.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE ADM E FINANCAS- , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/11/2015 | 2878.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE ADM E FINANCAS , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/11/2015 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP.COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A Sª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ESC.DE CONTABILIDADE E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/11/2015 | 12000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/11/2015 | 4800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V3ENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NO GABINETE DA PREFEITA ,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/11/2015 | 5180.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V3ENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/11/2015 | 888.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/11/2015 | 10830.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NO GABINETE DA PREFEITA- , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/11/2015 | 1088.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NO GABINETE DA PREFEITA , REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/11/2015 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 30/11/2015 | 691.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG.EPIDEMIOLOGICA,REL.A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 30/11/2015 | 13921.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- REL.A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 30/11/2015 | 3080.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF- REL.A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 30/11/2015 | 6454.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF- REL.A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 30/11/2015 | 1784.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE ENDEMIAS- REL.A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 30/11/2015 | 3886.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU- REL.A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 30/11/2015 | 4238.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS- REL.A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 30/11/2015 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- - REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 30/11/2015 | 7000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE-NASF - REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 30/11/2015 | 4000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 30/11/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 30/11/2015 | 17216.26 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 30/11/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- PSF- REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 30/11/2015 | 2156.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA- REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 30/11/2015 | 10788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- PSF- MEDICO E TEC, DE ENFERMAGEM- REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 30/11/2015 | 7098.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- AGENTES ENDEMIAS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 30/11/2015 | 15210.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- PACS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 30/11/2015 | 988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- VIG EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 30/11/2015 | 1024.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- SAMU, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 30/11/2015 | 4276.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- SAMU, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 30/11/2015 | 6948.80 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- SAMU, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 30/11/2015 | 4056.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- PACS- , REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 30/11/2015 | 5400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- PSF- , REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 30/11/2015 | 1014.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- AGENTE ENDEMIAS- , REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 30/11/2015 | 7000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- NASF- , REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 30/11/2015 | 11576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- PSF- , REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 30/11/2015 | 7064.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- , REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 30/11/2015 | 23856.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- , REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 30/11/2015 | 8454.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- , REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 30/11/2015 | 5414.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE- SAMU , REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 01/12/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 01/12/2015 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOLHIMENTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 2000829 | 01/12/2015 | 4450.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE,NESTE MUNICIPIO,CONF PP Nº 016/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/12/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO/AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/12/2015 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO/AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITACAO/AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/12/2015 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO/AVISO LICITAÇÃO /LEILAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/12/2015 | 1204.00 | 18193392000118 | ELLEN FUTURE COM V.A.ARM.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS NATALINOS PARA ORNAMENTACAO EM PREDIOS PUBLICOS E PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003497 | 01/12/2015 | 13956.90 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 2000887 | 01/12/2015 | 300.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 02/12/2015 | 155.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 02/12/2015 | 32.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE SAUDE -NASF- DESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 02/12/2015 | 936.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DO PMAQ DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 02/12/2015 | 780.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIOS - UTILIZADO PELA UNIDADES 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 02/12/2015 | 167.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2015,CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 02/12/2015 | 152.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 02/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO NASF-, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015 CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 02/12/2015 | 169.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO NASF-, DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE 04,07,08,09,10 E 11/2015, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 02/12/2015 | 16.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE- NASF- REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 02/12/2015 | 750.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONST. REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242011 | 2000841 | 03/12/2015 | 43596.51 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUCAO, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª (SETIMA) E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA FAMILIA NA RUA TEODOMIRO F PORTELA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO FMS CONF TP DE Nº 004/2011. | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 04/12/2015 | 227.00 | 00005213109462 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESPANCHANTE DO PRIMEIRO EMPLACAMRNTO DA VIATURA DO SAMU ADQUIRIDA ATRAVES DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 2000843 | 07/12/2015 | 6600.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN,PORTE MEDIO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE REL. AO MES NOVEMBRO/2015,CONF.PP Nº020/2015 CONT SERV. DE Nº 031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 07/12/2015 | 402.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO VEICULO GOL DO PMAQ- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 07/12/2015 | 4401.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA SEGUROS EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO SEGURO DA VIATURA AMBULANCIA DO SAMU- NOVA-DOADA PELO MINISTERIO DA SAUDE- APOLICE:7105310000.000686420.000000000.000019.001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003503 | 07/12/2015 | 3050.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015,CONF PP DE Nº 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 07/12/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA) QUE CELEBRA A PREF.MUNICIPAL DE LIVRAMENTO-PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 07/12/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA) QUE CELEBRA A PREF.MUNICIPAL DE LIVRAMENTO-PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 07/12/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA) QUE CELEBRA A PREF.MUNICIPAL DE LIVRAMENTO-PB, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0003505 | 07/12/2015 | 14461.88 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA MANUT.DAS ESC;E.E.F JOAO P.FILHO,SIT PINHOES,E.E.F.ANT.GERMANO,SIT BONITO,E.E.F.MANOEL P DE LOYOLA,SIT ARIUS I E A E.E.F MANOEL ANT DA NOBREGA,SIT BATLAHA CONF CT Nº 111/2015-TP 006/20151 | 00032015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003506 | 07/12/2015 | 6600.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015,CONF PP DE Nº 19/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003507 | 07/12/2015 | 2900.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015,CONF PP DE Nº 19/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003511 | 07/12/2015 | 3150.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS COM TRAJETO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE ,REL.AO PERIODO NOVEMBRO/2015,CONF.PP DE Nº 019/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003512 | 07/12/2015 | 4800.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS COM TRAJETO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE ,REL.AO PERIODO NOVEMBRO/2015,CONF.PP DE Nº 019/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 07/12/2015 | 1000.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DO ROTEIRO E ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE LIVRAMENTO-PB, PARA EXCURSAO TURISTICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003513 | 07/12/2015 | 3700.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015,CONF P PDE Nº 020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003520 | 08/12/2015 | 2893.40 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 08/12/2015 | 2515.00 | 12350951000170 | GPS-GERENCIAMENTO DE PROJ E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 ARMARIOS EM AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003519 | 08/12/2015 | 28059.59 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003515 | 08/12/2015 | 2839.00 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO A SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 08/12/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 2000846 | 08/12/2015 | 7798.10 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROC. DE ULTRASSONOGRAFIAS ABDOMINAL TOTAL,PROSTATA,OBSTETRICA,MAMARIA,TIREOIDE, PELVICA E TRANSVAGINAL,REALIZADAS EM PACIENTES NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB,NO MES DE DEZEMBRO/2015,CONF PP DE Nº 44/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000847 | 08/12/2015 | 2461.48 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000848 | 08/12/2015 | 5204.89 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000849 | 08/12/2015 | 2798.20 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000850 | 08/12/2015 | 4483.58 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000851 | 08/12/2015 | 8802.60 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DO PMAQ SA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003516 | 08/12/2015 | 8823.98 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003514 | 08/12/2015 | 5462.10 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003534 | 09/12/2015 | 2700.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO,REL .AO MES OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/12/2015 | 1158.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FLAUTA DOCE PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/12/2015 | 1137.00 | 00007607437460 | ELIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MANICURE PARA OS BENEFICIARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/12/2015 | 1558.00 | 00010193023482 | JOSE EUDES DE SOUSA CAMPOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003526 | 09/12/2015 | 2287.92 | 00010274364476 | VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.COM AULAS DE SANFONA COM DURAÇÃO MINIMA DE DUAS HORAS AULA,TRES DIAS POR SEMANA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF.CTR.PS Nº 0039/2014,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/12/2015 | 1790.00 | 00070267728484 | VENILSON PEREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE VIOLAO PARA OS ALUNOS DE I E II SEGUIMENTO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REL.AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/12/2015 | 2306.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERVIÇOS PREST COM OFICINAS DE FUTEBOL PARA OS ALUNOS DO PRIMEIRO E SEGUIMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV- DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/12/2015 | 3032.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/12/2015 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A SEC. DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE -PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF,ESC.DE CONTABILIDADE E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/12/2015 | 2000.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV IÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROG.DO FNDE/MEC/PDDE/SIMEC/PAR/SIGPC/PNAT/PNAE/DENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/12/2015 | 2000.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV IÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROG.DO FNDE/MEC/PDDE/SIMEC/PAR/SIGPC/PNAT/PNAE/DENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0003529 | 09/12/2015 | 6240.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE DE 1ª A 4ª DE 5ª A 8ª SERIE ,CAPAS DE PROCESSOS,FOLHAS TIMBRADAS E ENVELOPES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/12/2015 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATENDER DESP.COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A Sª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E ESC.DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003539 | 10/12/2015 | 3752.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 215/75R17.5 GOODYEAR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF-3118 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/12/2015 | 20.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/12/2015 | 0.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/12/2015 | 2263.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/12/2015 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/12/2015 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS CORRELACIONADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/12/2015 | 2448.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA,SEC.DE ACAO SOCIAL,SEC.DE AGRICULTURA, SEC.DE URBANISMO E CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/12/2015 | 5360.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- RFB-PREV-PARC-53, REF.AO PARCELAMENTO REL.A COMPETENCIA 12/2015,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/12/2015 | 1938.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- RFB-PREV-PARC-60, REF.AO PARCELAMENTO ESPECIAL , REL.A COMPETENCIA 12/2015,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/12/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO-EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 2000852 | 10/12/2015 | 738.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DO PMAQ DE PLACA OGE-2526, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 2000853 | 10/12/2015 | 1306.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 10/12/2015 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO CORSA DE PLACA QFI-4586 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 10/12/2015 | 576.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A UNIDADE 24 HS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/12/2015 | 3420.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/12/2015 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/12/2015 | 2995.00 | 00008739775488 | JULIO CEZAR PORTELA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DA 2ª FASE E FINAIS DO CAMPEONATO DE FUTSAL MUNICIPAL DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/12/2015 | 150.00 | 00064523225400 | EDINEUZA RITA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ANTONIO JUVENCIO DE GOUVEIA,SANTO ANTONIIO -LIVRAMENTO-PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS,REL.AOS MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/12/2015 | 100.00 | 00067495028491 | JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA L.CAVALCANTE S/N,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/12/2015 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO P PINTO -CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CENTRAL DE VELORIOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/12/2015 | 250.00 | 00008928720478 | MARTINHA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/12/2015 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/12/2015 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OS SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/12/2015 | 300.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 11/12/2015 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA HORUS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 13/08 A 13/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 11/12/2015 | 2695.00 | 00008435382443 | JOSE DE ASSIS PIMENTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE TABLADO PARA AS ATIVIDADES FISICAS E DE FISIOTERAPIA (PILATES) PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ANO/ 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 11/12/2015 | 78.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 11/12/2015 | 550.00 | 00049861158472 | VALDETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RITA PEREIRA DE ALMEIDA Nº 239-CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE,REL.AO MES NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 11/12/2015 | 200.00 | 00004430678480 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERCILIA CAROLINA S/N -CENTRO- LIVRAMENTO-PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DA SEC.M.DE SAUDE /UNIDADE 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 11/12/2015 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 11/12/2015 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 11/12/2015 | 400.00 | 00009624090491 | LIBIA VILAR DE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO P PINTO -CENTRO-LIVRAMENTO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 11/12/2015 | 400.00 | 00095117849434 | MARIA LUCIA FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/12/2015 | 172.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/12/2015 | 3691.46 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 12/2000,CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/12/2015 | 86.47 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 01/2001,CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/12/2015 | 3787.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 12/2000,CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/12/2015 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/12/2015 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA DESTE MUNICIPO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/12/2015 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 375.3939 ENVIADO EM 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/12/2015 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/12/2015 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/12/2015 | 31.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003564 | 14/12/2015 | 8058.14 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O ANO LETIVO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/12/2015 | 1439.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON JTL 365 TANQUE E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/12/2015 | 674.00 | 00009624197458 | EDSON LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC.M.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/12/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROG.E PREST.DE SERVIÇOS DE LANC.ACOMP.E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SINCOV,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/12/2015 | 15.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/12/2015 | 1000.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA FOLH PAGT.13º SALARIO/EXERCICIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/12/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA FOLHA DE PAGT.13º SALARIO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 2000865 | 14/12/2015 | 2714.78 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL B-S 500, DESTINADO AO VEICULO EM TRANSITO -AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS,- DESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182015 | 0003751 | 14/12/2015 | 2850.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PROJETOR EPSON S18 3000 LUMENS, DESTINADO A ESCOLA M.ALCIDES CARNEIRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004447309408 | JOSE ANDRIOS BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/12/2015 | 100.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/12/2015 | 100.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004259510495 | MARIA MADALENA NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENFICIARIO DO PROGRAMA DO PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/12/2015 | 100.00 | 00007436012460 | MARICELIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/12/2015 | 100.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL,AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/12/2015 | 100.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/12/2015 | 100.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004055729480 | MARIA APARECIDA GUILHERME S NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/12/2015 | 100.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/12/2015 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/12/2015 | 100.00 | 00002313876446 | ROZELIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/12/2015 | 100.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004835939409 | LENICE HONORIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI N 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004177245437 | JOSENILDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CON LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004296381407 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CPNF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/12/2015 | 100.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/12/2015 | 100.00 | 00005465722436 | ANA PAULA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/12/2015 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/12/2015 | 100.00 | 00007645388455 | JOSELIA DE SOUSA A ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/ PEX/20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004245812486 | JOSELMA DE SOUSA A MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/12/2015 | 100.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.;AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/12/2015 | 100.00 | 00010629081476 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/12/2015 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 14/12/2015 | 100.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 14/12/2015 | 100.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DIO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 14/12/2015 | 100.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 14/12/2015 | 100.00 | 00005562742454 | SUELINALVA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX DE 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 14/12/2015 | 100.00 | 00006515125496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/12/2015 | 100.00 | 00064522679491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004533610480 | DAMIAO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/12/2015 | 100.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 14/12/2015 | 100.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 14/12/2015 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 14/12/2015 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 14/12/2015 | 100.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 14/12/2015 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PRORENDA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/12/2015 | 100.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/12/2015 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFEICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/12/2015 | 100.00 | 00005740233488 | ANA VALERIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364-PEX 20/12/2015,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/12/2015 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/12/2015 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/12/2015 | 100.00 | 00001459836413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/12/2015 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/12/2015 | 100.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/12/2015 | 100.00 | 00009701927460 | EDIVANICE INACIA DE LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/12/2015 | 100.00 | 00098311085404 | BERNADETE DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/12/2015 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004083200448 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/12/2015 | 100.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 14/12/2015 | 100.00 | 00009672038488 | LEANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/12/2015 | 100.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/12/2015 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/12/2015 | 100.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 14/12/2015 | 100.00 | 00003701130477 | ROSEMERE SOBRAL DE L SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 14/12/2015 | 100.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/12/2015 | 100.00 | 00005232892436 | RAIMUNDO MOREIRA VIGOLVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/12/2015 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/12/2015 | 100.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/12/2015 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/12/2015 | 100.00 | 00009651398400 | MARIA LITIANE DA S SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 14/12/2015 | 100.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/12/2015 | 100.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/12/2015 | 100.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/12/2015 | 100.00 | 00008996886408 | ELICA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/12/2015 | 100.00 | 00006136470411 | MARIA DAGUIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 14/12/2015 | 100.00 | 00005649841403 | BENONES LUIZ VILAR DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/12/2015 | 100.00 | 00006482903444 | MACREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/12/2015 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/12/2015 | 100.00 | 00008138444444 | MARIA IVONICE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/12/2015 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/12/2015 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 14/12/2015 | 100.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/12/2015 | 100.00 | 00006551982450 | JOAO BOSCO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/12/2015 | 100.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/12/2015 | 100.00 | 00010723533423 | LEYLIANE ESTEFANY DA SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/12/2015 | 100.00 | 00000015973450 | LUZIETE DOMIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/12/2015 | 100.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/12/2015 | 100.00 | 00003106109408 | MARIA DAS DORES DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/12/2015 | 100.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/12/2015 | 100.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/12/2015 | 100.00 | 00003392468479 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. LEI Nº 364/ PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/12/2015 | 100.00 | 00007622971405 | MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/12/2015 | 100.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/12/2015 | 100.00 | 00070268181470 | RAQUEL CECILIA B NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/12/2015 | 100.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/12/2015 | 100.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004296382489 | REGIANE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004417610460 | ANA LUCIA DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF A LAEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/12/2015 | 100.00 | 00005475629420 | VERONICA MACENA DAVI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/12/2015 | 100.00 | 00003409381457 | MARIA DE FATIMA SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/12/2015 | 100.00 | 00005739856426 | JUCICLEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 14/12/2015 | 100.00 | 00070268156441 | FHILIPPE MATHEUS R DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/12/2015 | 100.00 | 00002933598493 | MARIA FRANCICLEIDIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 14/12/2015 | 100.00 | 00032517665893 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 14/12/2015 | 100.00 | 00050969277415 | ANA ROSA DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 14/12/2015 | 100.00 | 00003536191401 | ANA CELIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 14/12/2015 | 100.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 14/12/2015 | 100.00 | 00009179493408 | DANIELA VENTURA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 14/12/2015 | 100.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 14/12/2015 | 100.00 | 00006538082408 | HELENA SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 14/12/2015 | 100.00 | 00038084171453 | JOSE NICOLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIAIRO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004093514402 | LUCIANA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIAIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/12/2015 | 100.00 | 00010649515463 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAG DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/12/2015 | 100.00 | 00009643902480 | MARIA DA GUIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX Nº 364 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX, 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/12/2015 | 100.00 | 00005693142400 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 14/12/2015 | 100.00 | 00001445246430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 14/12/2015 | 100.00 | 00003277753433 | GILMARA CAVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/12/2015 | 100.00 | 00009892776402 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/12/2015 | 100.00 | 00002168789428 | MARIA JOSE RODRIGUES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/12/2015 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/12/2015 | 100.00 | 00006905828467 | MARIA ANTONIETA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/12/2015 | 100.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004412829464 | VERA LUCIA VIEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES NOVEMBRO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 14/12/2015 | 100.00 | 00012336072432 | EDVIRGENS PALOMA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 14/12/2015 | 100.00 | 00097993174449 | ANA MARIA DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004891073462 | MARIA DE LOURDES S RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/12/2015 | 100.00 | 00009656272412 | MARIA ARIELY DA S.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/12/2015 | 100.00 | 00006786785450 | INALDO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PROENDA CONF LEI Nº 364-PEX-20/12/2004.NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/12/2015 | 100.00 | 00010489143482 | CARLA TUANE BARBOSA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364/PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/12/2015 | 100.00 | 00091674484453 | ANTONIO PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364/PEX 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/12/2015 | 100.00 | 00070358724422 | THAISE ELANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/12/2015 | 100.00 | 00070218192428 | ELENE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF.LEI Nº 364 PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 14/12/2015 | 100.00 | 00001570442460 | ROZANA DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 -PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/12/2015 | 100.00 | 00012916642463 | NIEDJA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004983282440 | MARIA ROSEANE GUILHERME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364- PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/12/2015 | 100.00 | 00009033443430 | SUZANA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/12/2015 | 100.00 | 00077804350163 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX-20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/12/2015 | 100.00 | 00070142753483 | JOSE RODRIGO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364-PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/12/2015 | 100.00 | 00005952559492 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 3647/PEX DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/12/2015 | 100.00 | 00070142693480 | FRANCISCO DE ASSIS P SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364- PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/12/2015 | 100.00 | 00000016027485 | JOANA DARQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364-PEX 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO.REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/12/2015 | 100.00 | 00067470068449 | MARIA DE LOURDES FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/12/2015 | 480.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PECAS E SERVIÇOS LTDA/LUBRICENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/12/2015 | 2364.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO 13º SALARIO INTEGRAL DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO EXERCICIO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 15/12/2015 | 1888.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO 13º SALARIO INTEGRAL DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO EXERCICIO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 15/12/2015 | 316.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL SCFV- REL.A COMPETENCIA 13/2015 (13º SALARIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 15/12/2015 | 346.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS/PAIF - REL.A COMPETENCIA 13/2015 (13º SALARIO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 15/12/2015 | 1576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO 13º SALARIO INTEGRAL DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL- CRAS/PAIF REL.AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 15/12/2015 | 1576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO 13º SALARIO INTEGRAL DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO EXERCICIO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 15/12/2015 | 3152.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO 13º SALARIO INTEGRAL DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL -CONS.TUTELARES, REL.AO EXERCICIO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 15/12/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO 13º SALARIO INTEGRAL DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO EXERCICIO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 15/12/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO 13º SALARIO INTEGRAL DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CONS TUTELAR, REL.AO EXERCICIO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 15/12/2015 | 1438.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO 13º SALARIO INTEGRAL DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL- SCFV- , REL.AO EXERCICIO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 15/12/2015 | 1053.00 | 00068654170468 | EDNALDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST.COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 15/12/2015 | 11032.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO 13º SALARIO INTEGRAL DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 15/12/2015 | 17336.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO 13º SALARIO INTEGRAL DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO EXERCICIO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 15/12/2015 | 3152.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO 13º SALARIO INTEGRAL DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -SAMU- REL.AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 15/12/2015 | 6304.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO 13º SALARIO INTEGRAL DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -- REL.AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 15/12/2015 | 4056.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO 13º SALARIO INTEGRAL DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -PACS- REL.AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 15/12/2015 | 2700.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO 13º SALARIO INTEGRAL DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -PSF- REL.AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 15/12/2015 | 1014.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO 13º SALARIO INTEGRAL DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -AGENTE DE ENDEMIAS- REL.AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 15/12/2015 | 3152.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO 13º SALARIO INTEGRAL DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -SAMU- REL.AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 15/12/2015 | 13396.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO 13º SALARIO INTEGRAL DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -- REL.AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 15/12/2015 | 1576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO 13º SALARIO INTEGRAL DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -AGENTES DE VIG EPIDEMIOLOGICA, REL.AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 15/12/2015 | 15210.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO 13º SALARIO INTEGRAL DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -PACS , REL.AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 15/12/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO 13º SALARIO INTEGRAL DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -PSF , REL.AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 15/12/2015 | 7098.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO 13º SALARIO INTEGRAL DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -AGENTES DE ENDEMIAS, REL.AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 15/12/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM PAGT DO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE REALIZADA NO SRº MANASSES ANGELINO MARANHAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF COMP ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 15/12/2015 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIACAO DE MARCAPASSO),REALIZADO NO PACIENTE O SR GILVAN ANTONIO DE SALES,POR SER PRESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF COMP ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 15/12/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE REALIZADO NO SR MARCONE ORCINI VILAR, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 15/12/2015 | 4334.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- REL.A COMPETENCIA 13/2015- (13º SALARIO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 15/12/2015 | 346.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- VIG. EPIDEMIOLOGICA REL.A COMPETENCIA 13/2015- (13º SALARIO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 15/12/2015 | 767.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF- REL.A COMPETENCIA 13/2015- (13º SALARIO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 15/12/2015 | 4238.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS- REL.A COMPETENCIA 13/2015- (13º SALARIO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 15/12/2015 | 1784.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- ENDEMIAS- REL.A COMPETENCIA 13/2015- (13º SALARIO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 15/12/2015 | 1386.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU- REL.A COMPETENCIA 13/2015- (13º SALARIO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 15/12/2015 | 90.00 | 00067497330420 | REGINALDO JUSTINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O CONDUTOR DA VIATURA DO SAMU DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 15/12/2015 | 90.00 | 00010244939462 | SAULO FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 01 (UMA) DIARIA PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 15/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO,RELAO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 15/12/2015 | 180.00 | 00071911030434 | JOSEFA DE SELMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 15/12/2015 | 12377.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 13/2015. (13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 15/12/2015 | 2364.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO 13º SALARIO INTEGRAL DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE ADM.E FINANCAS REL.AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 15/12/2015 | 2364.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO 13º SALARIO INTGRAL DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE FINANCAS, REL.AO EXERCICIO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 15/12/2015 | 1462.50 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO,COM DURAÇÃO DE 80 HS PARA OS GERENTES,COORDENADORES E SEC.DE PREF.MUNICIPAL,CONF CTR.039/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/12/2015 | 15.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 15/12/2015 | 15.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 15/12/2015 | 36.80 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 15/12/2015 | 150.00 | 00084042028420 | NEUMANY CRISTINA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC.DE EDUCAÇAO ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTO DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/12/2015 | 8373.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40%, REL.A COMPETENCIA 13/2015. (13º SALARIO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 15/12/2015 | 39237.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-- REL.A COMPETENCIA 13/2015 (13º SALARIO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 15/12/2015 | 73355.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO 13º SALARIO INTEGRAL DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO - FEB-60%,REL.AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 15/12/2015 | 14696.68 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO 13º SALARIO INTEGRAL DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO - FEB-40%, REL.AO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 15/12/2015 | 23364.68 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO 13º SALARIO INTEGRAL DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40% , REL.AO EXERCICIO /2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 15/12/2015 | 104998.82 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO 13º SALARIO INTEGRAL DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60% , REL.AO EXERCICIO /2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 15/12/2015 | 367.20 | 21337374000177 | ALAN KARDEC DAS NEVES BEZERRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 15/12/2015 | 3940.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO 13º SALARIO INTEGRAL DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO EXERCICIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 15/12/2015 | 8668.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO 13º SALARIO INTEGRAL DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NO GABINETE DO PREFEITA, REL.AO EXERCICIO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/12/2015 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS SECRETARIAS VARIADAS E UTILIDADES PUBLICA REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/12/2015 | 1053.00 | 00006807182490 | ARIBERTO ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA CALÇAR A TRAVESSA JOAO PEREIRA PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/12/2015 | 695.00 | 00004600978498 | JOSENALDO CASSIMIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS SEGUINTES LOCALIZADOS: QUIXABA,ALDEIA,PINGA,SEM TERRAS,PASSAGEM LIMPA,RIACHO VERDE E CACHOEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 16/12/2015 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAME DE PUNCAO DE MAMA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA GUIA SILVA LOPES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF DECL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0003755 | 16/12/2015 | 20000.00 | 09643897000146 | EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV COM REALIZ.DE 01 (UM) SHOW ARTIST.DA BANDA FORRO CAVALO DE ACO NO DIA 16/12/2015,EM VIA PUBL DENTRO DAS FEST.DE EMANCIP.POLIT DO MUNICIPIO, CONF INEX.DE NUMERO 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/12/2015 | 3800.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM SISTEMA DE SOM COMPLETO E GERADOR ELETRICO DE 180 KUA PARA SER ULIZADO NO DIA 16/12/2015,DENTRO DAS FESTIV.DE EMANCIP POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONF.DISP POR VALOR E Nº DE LICIT. 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0003760 | 16/12/2015 | 35000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENT;ARTIST. NA REALIZ DE UM (01) SHOW DO CANTOR MANO WALTER, NO DIA 16/12/2015 EM PCA PUBL.COM DURAÇÃ DE 01H E 40MIM, DENTRO DAS FESTIV DE EMANC.POLITICA DO MUNIC.CONF INEX.Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 16/12/2015 | 527.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO :RIACHO VERDE,BONOME,CARREIRA DE PEDAS,ALDEIA,MUQUEM,PINHOES E BATALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/12/2015 | 120.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/12/2015 | 2093.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/12/2015 | 67.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/12/2015 | 70.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | OFERTA DA EDUC.INFANTIL P/AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/12/2015 | 1579.00 | 00048463540406 | FABIO JOSE DE ARAUJO JUCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM ORIENTAÇOES TECNICAS E CONSULTORIAS NA INSERÇÃO DE RESTRIÇOES E INCORFORMIDADES NO SIMEC DA CHECHE (EULINA RODRIGUES MARANHAO) PROINFANCIA TIPO C NO AMBITO DO PAC 2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/12/2015 | 3800.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 PALCO COM ESTRUTURA METALICA,PARA SER UTILIZADO NO DIA 16/12/2015,EM VIA PUBLICA DENTRO DA PROG,DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUN.DE LIVRAMENTO-PB,CONF INEX. DE Nº 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 18/12/2015 | 15.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 18/12/2015 | 1560.00 | 00010192449419 | LUCAS VINICIUS MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A PREST.DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SEC.M.DE SAUDE E GOVERNO FEDERAL,MINISTERIO DA SAUDE-SISMOB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 18/12/2015 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA HORUS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 13/09 A 13/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 18/12/2015 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA HORUS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 13/10 A 13/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 18/12/2015 | 1560.00 | 00010192449419 | LUCAS VINICIUS MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A PREST.DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SEC.M.DE SAUDE E GOVERNO FEDERAL,MINISTERIO DA SAUDE-SISMOB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003765 | 18/12/2015 | 2700.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO,REL .AO MES NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000897 | 18/12/2015 | 117.06 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO SAMU DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA A CIDADE DE PATOS-PB. REL.AO ANO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000898 | 19/12/2015 | 566.12 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO SAMU DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA A CIDADE DE PATOS-PB. REL.AO ANO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000899 | 21/12/2015 | 180.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO SAMU DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA A CIDADE DE PATOS-PB. REL.AO ANO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000900 | 21/12/2015 | 190.80 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO SAMU DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA A CIDADE DE PATOS-PB. REL.AO ANO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000901 | 21/12/2015 | 45.02 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO SAMU DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA A CIDADE DE PATOS-PB. REL.AO ANO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000902 | 21/12/2015 | 657.02 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO SAMU DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA A CIDADE DE PATOS-PB. REL.AO ANO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 21/12/2015 | 12457.92 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 21/12/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/12/2015 | 150.00 | 00005713022463 | LEONAR ARRUDA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRTAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003768 | 21/12/2015 | 60466.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS DA REDE M.DE ENSINO, NO ANO LETIVO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/12/2015 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA POR HORA TRABALHADA DE MECANICO NOS VEICULOS DA LINHA PESADA (ONIBUS ESCOLARES E MAQUINAS DO PAC) PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003785 | 21/12/2015 | 4813.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS DA REDE M.DE ENSINO, NO ANO LETIVO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 22/12/2015 | 1560.00 | 00007761352879 | MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ( PNAE ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 22/12/2015 | 532.00 | 00061275107753 | MARIA SALOME DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (PNAE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0003794 | 22/12/2015 | 1673.30 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇAO EM VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE-7030, PERTECENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONF.PP Nº 0049/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003797 | 22/12/2015 | 16818.99 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE-7030 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 049/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 22/12/2015 | 326.56 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/12/2015 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 22/12/2015 | 466.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/12/2015 | 2312.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/12/2015 | 3479.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/12/2015 | 920.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/12/2015 | 9496.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/12/2015 | 15.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/12/2015 | 245.00 | 00005105371461 | MARGARIDA MARIA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DE APOIO QUANDO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/12/2015 | 31.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/12/2015 | 664.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES SALGADO TIPO FRANCES 50GR,PAO TIPO DOCE 50GR,BOLO TIPO COMUM DIVERSOS SABORES DESTINADOS A PREFEITURA E SECRETARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 22/12/2015 | 586.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQ E ASSIST TEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 22/12/2015 | 396.50 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS PECAS P AUTO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 22/12/2015 | 1895.00 | 00011297171438 | JESSYKA CRISTINA DA S C FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MINI CURSO DE MAQUIAGEM E PENTEADOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 22/12/2015 | 527.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES SALGADO TIPO FRANCES 50GR,PAO TIPO DOCE 50GR,BOLO TIPO COMUM DIVERSOS SABORES DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 22/12/2015 | 758.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.COM FORNEC DE PAO SALGADO TIPO FRANCES 50GR,PAO TIPO DOCE 50GR,BOLO TIPO COMUM DIVERSOS SABORES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRAB NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 22/12/2015 | 769.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.COM FORNEC DE PAO SALGADO TIPO FRANCES 50GR,PAO TIPO DOCE 50GR,BOLO TIPO COMUM DIVERSOS SABORES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 22/12/2015 | 89.88 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 22/12/2015 | 2245.62 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 22/12/2015 | 785.90 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 22/12/2015 | 404.32 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000911 | 22/12/2015 | 296.13 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO SAMU DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA A CIDADE DE PATOS-PB. REL.AO ANO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 2000912 | 22/12/2015 | 270.13 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO SAMU DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA A CIDADE DE PATOS-PB. REL.AO ANO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 22/12/2015 | 90.00 | 00005361466409 | SILVIA SANTA CRUZ SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO A VIATURA NOVA DO SAMU-QUANDO EM VISTORIA PELA ANGEVISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 22/12/2015 | 969.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES SALGADO TIPO FRANCES 50GR,PAO TIPO DOCE 50GR,BOLO TIPO COMUM DIVERSOS SABORES DESTINADOS A SEC.DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 2000914 | 23/12/2015 | 2965.41 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA -MON-3591 PERTENCENTEE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP Nº 049/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 2000915 | 23/12/2015 | 6114.14 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT MASTER DE PLACA NQH-7992- PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0049/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 2000916 | 23/12/2015 | 1054.85 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFK-6867-PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº0049/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 2000917 | 23/12/2015 | 1466.24 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-2526- PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0049/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 2000918 | 23/12/2015 | 1853.03 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFB-3906- PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0049/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 2000919 | 23/12/2015 | 551.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV NA MANUTENÇÃO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO GOL DE PLACA QFB-3906 PERTENCENTE A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICPIO,CONF.PP DE Nº 0049/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 2000920 | 23/12/2015 | 444.51 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV NA MANUTENÇÃO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO GOL DE PLACA QFJ-6586 PERTENCENTE A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICPIO,CONF.PP DE Nº 0049/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 2000921 | 23/12/2015 | 337.82 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV NA MANUTENÇÃO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-2526 PERTENCENTE A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICPIO,CONF.PP DE Nº 0049/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 2000922 | 23/12/2015 | 1159.67 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV NA MANUTENÇÃO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MON-3591 PERTENCENTE A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICPIO,CONF.PP DE Nº 0049/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 2000923 | 23/12/2015 | 1748.35 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV NA MANUTENÇÃO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQH-7992 PERTENCENTE A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICPIO,CONF.PP DE Nº 0049/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 2000924 | 23/12/2015 | 350.13 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV NA MANUTENÇÃO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO SPIN DE PLACA QFK-6867 PERTENCENTE A SEC.M.DE SAUDE DESTE MUNICPIO,CONF.PP DE Nº 0049/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 2000925 | 23/12/2015 | 1099.12 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ- 6586, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0049/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/12/2015 | 360.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-EPP/ RECICLATEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/12/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP ATIVA) QUE CELEBRA A PREF.MUNICIPAL DE LIVRAMENTO-PB, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/12/2015 | 2454.65 | 03555503000111 | DAMIANA INES V. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALMOÇO E LANCHE PARA A CONFRATERNIZACAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003803 | 23/12/2015 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PORTAL DE TRANSP. (TRANSP ATIVA) E FOLHA DE PAGT.,QUE CELEBRAM A PREFEITURA M.DE LIVRAMENTO-PB, REL.AO MES AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0003800 | 23/12/2015 | 985.58 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6269, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUN ICIPIO,CONF PP DE Nº 0049/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0003801 | 23/12/2015 | 1494.95 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1396, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUN ICIPIO,CONF PP DE Nº 0049/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0003805 | 23/12/2015 | 1777.43 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFF-3118, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUN ICIPIO,CONF PP DE Nº 0049/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0003806 | 23/12/2015 | 1818.32 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQI/5844, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0049/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 23/12/2015 | 1772.00 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/12/2015 | 122.80 | 00006296185421 | JOAO PAULO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO (PNAE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0003809 | 23/12/2015 | 2836.41 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MOW-9251, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0049/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0003810 | 23/12/2015 | 12175.35 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGC-6269,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO,CONF PP DE Nº 0049/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0003811 | 24/12/2015 | 8207.56 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQI-5844,PERTENCENTE A SEC.M.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0049/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0003812 | 24/12/2015 | 5595.59 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFA-5695 ,PERTENCENTE A SEC.M.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0049/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0003813 | 24/12/2015 | 8370.22 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MOW-9251 ,PERTENCENTE A SEC.M.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0049/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0003814 | 24/12/2015 | 7830.71 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFF-3118 ,PERTENCENTE A SEC.M.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0049/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0003815 | 24/12/2015 | 5637.67 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1396 ,PERTENCENTE A SEC.M.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0049/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0003816 | 24/12/2015 | 5067.77 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA MKG-6167 ,PERTENCENTE A SEC.M.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0049/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/12/2015 | 759.00 | 03555503000111 | DAMIANA INES V. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE PARA A CONFRATERNIZACAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/12/2015 | 628.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ALIMENTAÇAO E ESTADIA PARA REPOUSO DA PREFEITA E CARAVANA QUANDO NA AUDIENCIA PUBLICA NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PROMOVIDO PELA CAMARA M.DE TEIXEIRA EM 11/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003822 | 28/12/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESP.EM CONTABILIDADE PUBLICA,ELAB.DE FOLHA DE PAGT,GFIP E ACOMP.PREV.PRESTADOS A EST EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015,CONF INEXIG.12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/12/2015 | 1314.00 | 00067468217491 | SEBASTIAO FLAVIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/12/2015 | 239.50 | 00050969625472 | MARIA LUZINETE N. DE S. AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PNAE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/12/2015 | 140.51 | 02186341000129 | MONTEIRO PECAS E SERVIÇOS LTDA/LUBRICENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000926 | 29/12/2015 | 2324.40 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE 24 HS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000927 | 29/12/2015 | 2111.40 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000928 | 29/12/2015 | 3959.30 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DO SAMU DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000929 | 29/12/2015 | 8816.20 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO PMAQ DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 2000930 | 29/12/2015 | 8040.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICPIO,CONF PP DE Nº 0043/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2000931 | 29/12/2015 | 3794.91 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 29/12/2015 | 101.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE- REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003825 | 29/12/2015 | 23275.60 | 18309624000150 | COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0003826 | 29/12/2015 | 2022.98 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACAS NQG-6167,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0003827 | 29/12/2015 | 1388.46 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO,REVISAO E INSTALACAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACAS OFA- 5695, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0049/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0003828 | 29/12/2015 | 4750.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PREST.DE SERV. NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE DE 1ª A 4ª DE 5ª A 8ª SERIE ,CAPAS DE PROCESSOS,ENVELOPES,FICHAS INDIV.DO ALUNO E BOLETINS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ANO LETIVO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/12/2015 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/12/2015 | 98.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUN ICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TAXA FOLHA DE PAGT,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/12/2015 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/12/2015 | 94.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/12/2015 | 3.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/12/2015 | 1000.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA FOLHA DE PAGT MES DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003840 | 30/12/2015 | 3050.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DEZEMBRO/2015,CONF PP DE Nº 020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/12/2015 | 2087.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/12/2015 | 3776.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE ADM.E FINANCAS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/12/2015 | 2076.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE ADM E FINANCAS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/12/2015 | 2500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE ADM E FINANCAS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/12/2015 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE ADM.E FINANCAS,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/12/2015 | 4154.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE ADM E FINANCAS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/12/2015 | 2878.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE DE ADM E FINANCAS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003832 | 30/12/2015 | 6600.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE VEICULO VAN PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCAÇÃO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF PP DE Nº 019/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/12/2015 | 31.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003834 | 30/12/2015 | 2900.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCAÇÃO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF PP DE Nº 019/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003835 | 30/12/2015 | 3150.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCAÇÃO DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS FAZENDO TRAJETO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015,CONF.PP DE Nº 019/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.DE AC.CORREL.C/ A AREA DE EDUC.ENSINO FUN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003837 | 30/12/2015 | 4800.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM LOC DE VEICULO TIPO VAN MICRO ONIBUS PARA TRANSP DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE E VICE-VERSA,REL.AO MES DEZEMBRO/2015,CONF PP DE Nº 019/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003841 | 30/12/2015 | 3700.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PEQUENO PORTE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015,CONF PP DE Nº 020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/12/2015 | 200.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMP.P/ ATEND DESP.COM 01 (UMA) DIARIA PARA A Sª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE J.PESSOA- PB,PROTOCOLAR PREST DE CONTAS DO TRANSP.ESCOLAR/2014,E ASSINAR CONVENIO COM A SEC.DE INTRAEST DO ESTADO P/AMPLIACAO DA E.M.Mª SALOME NESTE MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/12/2015 | 5688.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/12/2015 | 4918.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/12/2015 | 12000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/12/2015 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/12/2015 | 1088.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/12/2015 | 10830.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/12/2015 | 1917.78 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60% , REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/12/2015 | 1438.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO -EJA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/12/2015 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/12/2015 | 5753.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/12/2015 | 97411.18 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/12/2015 | 20097.11 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40%,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/12/2015 | 4352.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40%,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/12/2015 | 988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40%,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/12/2015 | 1726.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40%, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/12/2015 | 28011.56 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-40%, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/12/2015 | 1967.78 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/12/2015 | 3800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/12/2015 | 3664.68 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/12/2015 | 140600.64 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/12/2015 | 4514.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE EDUCAÇÃO -EJA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 2000933 | 30/12/2015 | 6600.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN,PORTE MEDIO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE REL. AO MES DEZEMBRO/2015,CONF.PP Nº020/2015 CONT SERV. DE Nº 031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 30/12/2015 | 23496.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 30/12/2015 | 8754.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 30/12/2015 | 8964.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 30/12/2015 | 17573.42 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 30/12/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 30/12/2015 | 4000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 30/12/2015 | 11576.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -PSF, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 30/12/2015 | 5400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -PSF, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 30/12/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -PSF, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 30/12/2015 | 8121.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -PSF, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 30/12/2015 | 17238.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -PACS- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 30/12/2015 | 5070.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -PACS- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 30/12/2015 | 7098.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -AGENTES ENDEMIAS- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 30/12/2015 | 1014.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -AGENTES ENDEMIAS- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 30/12/2015 | 14000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -NASF- REL AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 30/12/2015 | 988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -VIG EPIDEMIOLOGICA- REL AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 30/12/2015 | 2156.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -VIG EPIDEMIOLOGICA- REL AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 30/12/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -SAMU - REL AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 30/12/2015 | 4827.99 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -SAMU - REL AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 30/12/2015 | 5152.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -SAMU - REL AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 30/12/2015 | 6476.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO (S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SAUDE -SAMU - REL AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003836 | 30/12/2015 | 19400.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM LOC DE VEICULO CARROCERIA ABERTA (CAMINHAO)CAPAC.MININA P/10 (DEZ) TONELADAS P/TRANSP E REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESIDUOS SOL NESTE MUN,C/ DESCARREGO ATE 10KM,REF.AOS MESES SET.,OUT,NOV.E DEZ/2015,CONF.PP DE Nº 020/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/12/2015 | 7428.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/12/2015 | 15254.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/12/2015 | 23015.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/12/2015 | 1776.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/12/2015 | 2988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/12/2015 | 1000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/12/2015 | 3604.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/12/2015 | 4933.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/12/2015 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/12/2015 | 4664.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/12/2015 | 5588.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/12/2015 | 3189.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/12/2015 | 3414.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL,CONS TUTELARES, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/12/2015 | 6304.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL SCFV- , REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/12/2015 | 3293.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS/PAIF , REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/12/2015 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS/PAIF , REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/12/2015 | 988.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/12/2015 | 1776.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/12/2015 | 2364.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/12/2015 | 1917.78 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL-SCFV, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/12/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (S) DO FUNCIONARIO(S) LOTADO (S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL CONS TUTELARES, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/12/2015 | 788.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.MUN.GERAL E PLANEJAMENTO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MODERNIZACAO A CULTURA, TURISMO E LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/12/2015 | 2764.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE CULTURA T E E LAZER, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/12/2015 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO (O) DO DO(S) FUNCIONARIO (S) LOTADO (S) NA SEC.DE CONTROLE INTERNO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/12/2015 | 1808.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC. DE ACAO SOCIAL SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REL.A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/12/2015 | 1142.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC. DE ACAO SOCIAL -CRAS/PAIF, REL.A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 31/12/2015 | 6454.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF- REL.A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 31/12/2015 | 13986.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- REL.A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 31/12/2015 | 3793.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU- REL.A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 31/12/2015 | 3080.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF- REL.A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 31/12/2015 | 1784.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS- REL.A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 31/12/2015 | 4907.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE PACS- REL.A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 31/12/2015 | 691.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- REL.A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/12/2015 | 57469.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO FEB-60%, REL.A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/12/2015 | 12138.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO FEB-40%, REL.A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/12/2015 | 1309.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO- EJA- REL.A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/12/2015 | 33963.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM O RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 4865
Última atualização: 11/06/2024